Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sidan

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sidan Utvärdering av kommunstyrelsens arbete 2013 Susanna Shaibu Informationsärenden 1. KS Information projekt djuphavsmuddring Bengt Simonsson KS Information från räddningstjänsten Ulf Jämtäng KS Information från ordföranden och kommunchefen Charlotte, Catharina 4. KS Information om definition av marknadsvärderat pris Gunilla Marklund KS Information om Jogersö 1:34, reglering av tomtmark Gunilla Marklund på väg 6. KS Information om vivesta allmän platsmark Gunilla Marklund 7. KS Genomgång av kritik på teknik Per Alm KS Lägesrapport om taket på ramdalen 9. KS Lägesrapport om översyn av lokaler Magnus Pettersson Mats Möller KS Information om uppföljning av handlingsplan Brottsförebyggande och trygghetsskapande Niklas Thelin samverkan i Oxelösunds kommun Beslutsärenden 11. KS Kommunstyrelsens årsredovisning 2013 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Uppföljnibng av fonder för skador, säkerhet och arbetsmiljö Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Göran Bernhardsson KS Återgång av markköp i Gästhamnen Gunilla Marklund Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening 14. KS Ombyggnad av köket Peterslund Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 15. KS Byte av arrende Stjärnholm Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. Andreas Trobeck KS Ombyggnation av torgskolan Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 17. KS Framtidens förskola och skola Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Leif Thor (M) deltar inte i beslutet. 18 KS Redovisning av delegationsbeslut 19 KS Delgivningar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till kommunfullmäktige KS Ändring av budget KS Årsredovisning 2013 Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet Göran Bernhardsson KS Direktiv till ombud inför bolagsstämma Förab april 2013 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 23 KS Revidering av de lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 24 KS Svar på motion om att förbättra Oxelösunds busstrafik Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening 25. KS Svar på motion om enkät till nyinflyttade Oxelösundare Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 26. KS Svar på medborgarförslag om marknadsföring av Oxelösund Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 27. KS Genomgång av balanslistan

4 1 (2) Datum Utvärdering av kommunstyrelsens arbete 2013 Bakgrund Sedan 2010 har kommunstyrelsen årligen utvärderat sitt arbete under föregående år. Utvärderingarna har identifierat förbättringsområden och åtgärder har vidtagits som syftat till att förbättra beslutsunderlagen, styrelsens uppsiktsplikt och effektivisera sammanträdet. Utvärdering av arbetet 2013 Utvärderingen utförs 1 timme i anslutning till det ordinarie sammanträdet. Diskussion i blandade smågrupper och gemensam uppföljning. Diskussionsunderlag 1. Beslutsunderlag All input som ni får kallelse, föredragningslista, beslutsunderlag, föredragning på sammanträdet etc. Hur det presenteras och distribueras. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? 2. Sammanträdet Allt som händer under sammanträdet ex. beslutsprocess, mötesform, lokal, antal sammanträden, tid etc. - Vad fungerar bra? - Vad fungerar inte och vilka konsekvenser får det? Tjänsteskriv kort v Styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Tidfördelning mellan beslutsärenden, information, övergripande strategidiskussioner, löpande verksamhet m.m. Förutsättningar för att utöva samordnings- och uppsiktsplikt? - Hur fungerar styrelsens samordnings- och uppsiktsansvar? - Under förutsättning att det finns förbättringspotential, vad behöver ni för att utveckla den här rollen? Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

5 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Verkställighet, uppföljning och utvärdering Det som händer (eller inte händer) efter beslutsfattandet och styrelsens roll i det. Vilken och hur mycket information behövs och hur veta att det blir verklighet av styrningen. - Hur ser ni på styrelsens roll i detta? - Hur fungerar verkställighet, uppföljning och utvärdering idag? - Hur kan det förbättras?

6 Tjänsteskrivelse Information Datum Dnr KS.2013:18 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av Handlingsplan 2013 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan Bakgrund I januari 2012 tecknade Oxelösunds kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län ett samverkansavtal för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete under perioden Avtalet anger att samverkan ska bedrivas målinriktat med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syfte är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. Under samverkansavtalets giltighetstid tecknar polisledning på områdesnivå och kommunledning på verksamhetsnivå årsvisa överenskommelser om handlingsplaner för samordnade insatser. Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra. Samverkansmål års handlingsplan har inriktats mot de prioriterade områdena Trygghet och Ungdomar. Med utgångspunkt i dessa områden har Oxelösunds kommun och Polismyndigheten i Södermanland överenskommit om ett antal samverkansmål: Trygghet o Reducera sådana störningar och otrygghet som följer av missbruk och närvaro av missbrukare o Öka kommuninvånarnas upplevelse av trygghet o Minska förekomsten av stöld och skadegörelse o Överenskomma om samverkansformer kring området organiserad brottslighet o Utveckla trafiksäkerhetsarbetet i kommunen Ungdomar o Minska unga människors snatterier och stölder i butik o Minska skadegörelse och inbrott på fritidsanläggningar, skolor och förskolor o Försvåra för underåriga att få tag på och förtära alkohol o Förhindra att ungdomar börjar missbruka narkotika o Förebygga våld, hot och trakasserier o Utveckla samverkan runt ungdomar som uppvisar ett riskbeteende OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

7 Tjänsteskrivelse Information Datum KS.2013:18 2(2) Uppföljning 2013 I anslutning till samverkansmålen har samverkansparterna överenskommit om ett flertal metoder för att nå målen. Uppföljning av metoderna redovisas i bilagd sammanställning sist i dokumentet. I uppföljningen redovisas också Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av trafiksäkerhetsarbetet Uppföljning visar att en rad trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter har genomförts, vilka sannolikt bidrar till att göra Oxelösund till en tryggare kommun: o Trygghetsvandringar genomförs i Oxelösund centrala delar o Kontakt har etablerats och samtal förs med centrumföreningen o En konferensdag kring organiserad brottslighet har anordnats o Samverkan sker löpande mellan skola, socialtjänst, polis och fritid o Kronobergsmodellen tillämpas o En rad åtgärder har genomförts för att öka graden av trafiksäkerhet i kommunen Uppföljningen visar också att flera av de planerade aktiviteterna inte har genomförts eller har utvecklats som avsett. Det framkommer att: o Samverkansformer kring gruppen livsstilskriminella inte har etablerats o Samverkan i sociala insatsgrupper inte har kommit till stånd o Grannsamverkan och trappsamverkan inte har utvecklats enligt intentionerna o Skola och fritid samt polisen arbetar med värdegrundsarbete men det är oklart hur samverkan kring metoden ska bedrivas. o Skolans säkerhetsdagar har inte utvecklats till att omfatta skolår 4 Niklas Thelin Säkerhetsstrateg Bilaga Uppföljning av Handlingsplan 2013 Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan

8 Uppföljning av handlingsplan Tjänsteskrivelse (2) Bilaga Brottsförebyggande och trygghetsskapande Information samverkan i Oxelösunds kommun Datum Dnr KS.2013:18 Uppföljning Metoder Metoder, trygghet 1 Starta och underhålla Grannsamverkan och trappsamverkan Ansvarig: Kommunpolisen i Oxelösund Delaktiga: Kustbostäder AB, Räddningstjänsten 2 Genomföra Trygghetsvandringar Ansvarig: Oxelösunds kommun MSF Delaktiga: Kommunpolis, Kustbostäder AB, Räddningstjänsten, 3 Kontakt och samarbete med Centrumföreningen Ansvarig: Kustbostäder AB Delaktiga: Kommunpolis 4 Utveckla samverkansformer kring gruppen livsstilskriminella Ansvarig: Kommunpolis Delaktiga: Oxelösunds kommun VOF 5 Genomföra en konferensdag kring organiserad brottslighet Ansvarig: Kommunpolis Delaktiga: Oxelösunds kommun MSF, KOF, UF, VOF, KSF och Kustbostäder AB Uppföljning 2012 anslöt sig 50 hushåll kring Näsuddsvägen till grannsamverkan och 2013 anslöt sig ytterligare två områden med sammanlagt ca 80 hushåll. Polisen har arbetat med att etablera trappsamverkan men inte riktigt nått fram. Det är svårt att starta upp trappsamverkan och att engagera hyresvärdar där det behövs som bäst. Två trygghetsvandringar har genomförts under Kontakt har etablerats med centrumföreningen och två möten har hållits mellan föreningen, kommunpolisen och kommunledningen. Samtal har förts om den rådande situationen kring järntorget med inbrott, skadegörelse och störningar på torget. Inte genomfört. Samverkansformer har inte etablerats. En halvdagskonferens har genomförts på polisens initiativ. Dock med låg uppslutning från Oxelösund. En kompletterande konferens planeras. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

9 Uppföljning av handlingsplan Tjänsteskrivelse (2) Bilaga Brottsförebyggande och trygghetsskapande Information samverkan i Oxelösunds kommun Datum KS.2013: Metoder, ungdomar 1 Samverkan i SSPF-grupp* för att skapa en gemensam bild om situationen bland unga människor * Skola, socialtjänst, polis och fritid Ansvarig: Oxelösunds kommun UF Delaktiga: Kommunpolis, Oxelösunds kommun VOF och KOF Uppföljning Katarina Hallberg, biträdande rektor, och Sara Ahlberg, kurator, har besökt BFledningsgruppen och berättat om nätverksgruppens arbete. Gruppen består av representanter för Breviksskolan, Barn- och tonårsbyrån, Familjestöd, Kommunpolis, Kultur- och fritid, Kyrkan samt Ungdomsmottagningen. Gruppen träffas en gång per månad. Deltagarna värdesätter de nära kontakterna, att ha namn och ansikte på de man kan behöva samverkan med. Gruppen diskuterar allmänna företeelser i kommunen och kan också som grupp verka utåt genom att t ex informera föräldrar. Kommunens socialsekreterare finns inte med i nätverket. Denna samverkan sker i stället i skolans elevhälsagrupp. 2 Samverkan i sociala insatsgrupper (SIG) för att förhindra att unga människor utvecklar en kriminell livsstil Ansvarig: Oxelösunds kommun VOF Delaktiga: Kommunpolis, Oxelösunds kommun UF och KOF 3 Arbete med Kronobergsmodellen Ansvarig: Kommunpolis Delaktiga: Oxelösunds kommun VOF, KOF och UF Utbildnings- och vård-/omsorgsförvaltningarnas arbetar för att utveckla samverkansformer och arbetssätt för elever och elevgrupper där det finns social problematik. Ingen SIG dock. Tillämpas och fungerar bra.

10 Uppföljning av handlingsplan Tjänsteskrivelse (2) Bilaga Brottsförebyggande och trygghetsskapande Information samverkan i Oxelösunds kommun Datum KS.2013: Metoder, ungdomar 4 Arbete med värdegrundsfrågor Ansvarig: Oxelösunds kommun KOF och UF Delaktiga: Kommunpolis Uppföljning Diskuteras i vardagen inom skola och fritid. Kommunpolis har besökt flera klasser och pratat on facebook, Internet osv. om hur man behandlar sina kamrater. Något oklart hur samverkan kring metoden ska eller kan bedrivas. 5 Skolans säkerhetsdagar i förskoleklass, skolår 4 och skolår 7 Ansvarig: Kommunpolis, Räddningstjänst, Oxelösunds kommun UF Delaktiga: Kommunpolis, Räddningstjänst, Oxelösunds kommun UF Anordnas för förskoleklass och skolår 7. Oklart hur det ska tillämpas för barn i skolår 4. Någon utvidgning mot skolåret har inte skett. Räddningstjänsten (anordnare) överväger nya arbetsformer.

11 Tjänsteskrivelse 6(2) Uppföljning av handlingsplan 2013 Bilaga Brottsförebyggande och trygghetsskapande Information samverkan i Oxelösunds kommun Datum KS.2013: Trafiksäkerhetsarbetet 2013 Sammanfattning av trafiksäkerhetsarbetet 2013 o Utifrån genomförda hastighetsmätningar där höga medelhastigheter registrerades har hastighetsreducerande åtgärder vidtagits. Fartpåminnare har installerats bl.a. vid korningen Stenviksvägen/Femörevägen samt vid övergångställe på Femörevägen och Övre Frösäng. o Cyklister mellan Torggatan- Sundsörsvägen där de tidigare cyklat i biltrafiken har fått eget cykelfält. Hastigheten har även sänkts från 60- till 40 km/tim på sträckan där cykelfältet går o Vi har genomfört två trygghetsvandringar under 2013 där bl.a. trafiksäkerheten har varit i fokus. Trygghetsvandringar har föranlett till bl.a. siktförbättring i korsningar samt planer på förbättringen av trafiksäkerheten runt Järntorget. o Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har vidtagit vid det farliga övergångstället på Thamsvägen. o Efter påtryckningar från MSF har skyddsräcke satts upp av Trafikverket innan Hamnbron där det har inträffat flertals avåkningar. o För att förbättra trafiksäkerheten på den olycksdrabbade korsningen innan Hamnbron pågår det planer på att ansöka hos Länsstyrelsen om en hastighetsminskning vid kurvan innan Hamnbron. o Efter påtryckningar från MSF har Trafikverket gått med på att genomföra en förenklad åtgärdsvalsstudie gällande trafiksäkerheten av plankorsningen vid Stjärnholm. o MSF har genomfört en trafikutredning kring vissa utvalda skolor i Oxelösund. Utredning har kartlagt behoven av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid dessa skolor. I den planerade framtida trafiksäkerhetsarbeten kommer dessa åtgärder att prioriteras. o En ansökan om företrädesreglering vid infarten till motorvägen på Aspaleden där under 2013 har inträffat trafikolycka kommer att göras hos Länsstyrelsen. o För att skapa säkrare skolvägar för skolbarnen som cyklar till skolan har i samarbete med NTF två kampanjer, hjälmfemman och cykellyse, på skolor runt om i Oxelösunds, genomförts. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Farid Ruhani

12 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens årsredovisning Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens årsredovisning för 2013 godkänns. 2. Ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till årsredovisning 2013 för kommunstyrelsens verksamhet. Årsredovisning är kommunstyrelsens uppföljning av den egna verksamheten och redovisar viktiga händelser, mål och mått, personaluppgifter, ekonomiskt utfall samt internkontroll. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Redovisningens ekonomiska uppföljning redovisar ett resultat som är 2.1 mkr bättre än budgeterat. Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar på såväl goda resultat som kvarstående utmaningar. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till årsredovisning 2013 OXL2621 v Beslut till Niklas Thelin (FK) Göran Bernhardsson (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

13 Kommunstyrelsens årsredovisning 2013 Fastställd av kommunstyrelsen

14 Årsredovisning (23) Innehåll Sammanfattning 3 Viktiga händelser Uppföljning av mål 6 Trygg och säker uppväxt 6 God folkhälsa 8 Trygg och värdig ålderdom 10 Attraktiv bostadsort 11 Hållbar utveckling 13 Kommunstyrelsens personal.. 16 Internkontroll.. 17 Ekonomisk uppföljning. 18 Investeringar.. 21 Försäljning. 21 Satsningar i kommunstyrelsens budget 22

15 Årsredovisning (23) Sammanfattning Årsredovisning är kommunstyrelsens uppföljning av den egna verksamheten 2013 och redovisar viktiga händelser, mål och mått, personaluppgifter, ekonomiskt utfall samt internkontroll. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Kommunstyrelsens mål Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar på såväl goda resultat som kvarstående utmaningar. Inom målområdet Trygg och säker uppväxt konstateras att ett flertal aktiviteter inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området har genomförts. Inom målområdet noteras också att endast 15 %, mot målsatta 50 %, av samtliga handlingar till kommunstyrelsen belyser ärenden ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Inom målområdet God folkhälsa kan konstateras att Folkhälsorådet har återupptagit sitt arbete under året, men också att arbetet med en strategisk plan för folkhälsofrågor inte har kommit till stånd. Inom området Trygg och värdig ålderdom framgår att samtliga av kommunens lokaler har inventerats beträffande tillgänglighet. Inom målområdet framgår också att inga nya överenskommelser har tecknats med byggherrar fler beträffande bostäder med god tillgänglighet. Inom målområdet Attraktiv bostadsort noteras positiv en utveckling. Kommunens folkmängd har ökat med 144 personer och totalt 55 nya lägenheter har färdigställts. Inom målområdet Hållbar utveckling har kan konstateras att andelen anställda med en skriftlig uppdragsbeskrivning har ökat samt att Oxelösund placering i Svensk näringslivs rankning har förbättrats. Inom målområdet noteras också att kommunen inte är i mål beträffande andelen ekologiska livsmedel samt att andelen nystartade företag inte riktigt når målvärdet. Personal Vid årets slut har kommunstyrelseförvaltningen 53 tillsvidareanställda och fem visstidsanställda. Det är en minskning från föregående år med två personer. Den arbetade tiden har minskat från 69.2 till 55.4 årsarbetare under Minskningen är till största delen relaterat till att städenheten ingick i kommunstyrelseförvaltningen de första fem månaderna av Uttag av övertid och mertid har minskat under 2013, från motsvarande 1.1 årsarbetare till 0.6 årsarbetare. Sjukfrånvaron har ökat var sjukfrånvaron 7.05 % av ordinarie arbetstid var motsvarande siffra 5.69 %. Under 2013 gjordes flera satsningar på hälsa och friskvård. Förvaltningens medarbetare har erbjudits att delta i prova-på-träning och i föreläsningar med hälsotema.

16 Årsredovisning (23) Internkontroll Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll visar till viss del på goda resultat, men också på resultat som inte är nöjaktiga. Bland annat noteras att anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen inte fungerar fullt ut samt att det finns utrymme för förbättringar gällande uppsiktsplikt mot verksamheter som bedrivs i samverkan. Ekonomiskt resultat I förhållande till budget 2013 redovisar kommunstyrelsen ett resultat som är 2.1 mkr bättre än budgeterat. Fastighetsverksamheten svarar för hela beloppet. Resultatet beror bland annat på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Investeringar 2013 var ett år med betydligt lägre investeringsnivå än föregående år mkr har använts, varav 18 mkr till ny- och ombyggnader av fastigheter. Budgeten uppgick till totalt 28.7 mkr, varav 27.2 mkr avsåg fastigheter. Som tilläggsbudget till 2014 äskas 10.9 mkr av ej upparbetade investeringsmedel. Försäljning 2013 har kommunen sålt fastigheter på bland annat Lastudden och Norra Femöre. Vidare har mark sålts i Östersviken och tomträtter i Fiskehamnen. Intäkter av försäljning uppgår till 5.9 mkr och reavinsten till 1 mkr.

17 Årsredovisning (23) Viktiga händelser 2013 o En arkivarie har anställts på kommunstyrelseförvaltningen. Satsningen har medfört förbättrade möjligheterna att möta lagens krav. Både när det gäller att lämna ut handlingar och att fullgöra arkivmyndighetens uppgifter. o Digitala möteshandlingar och läsplattor har införts till kommunfullmäktige och nämnder. Förändringen har underlättat hanteringen och sparat in kostnader för papper och porto. o Ett långsiktigt arbete, Greppet om framtiden, har inletts för att säkerställa en stabil ekonomi och goda resultat i kommunens verksamheter. o Kommunfullmäktige har antagit ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet är en lägesbeskrivning av boendet i kommunen och ett underlag för framtida åtgärder. o Kommunen har under året amorterat 31,6 mkr av sin skuld. o Två tjänstekoncessionsupphandlingar genomförts. Den ena av Ramdalens bad och sport, den andra av drift av fiskehamnen och skärgården. Ett flertal övriga upphandlingar har genomförts, bland annat av byggnads- och golvarbeten. o En medarbetare inom ekonomienheten har blivit utvald att ingå i projektgruppen för införande av Kommuninvests nya skuldförvaltarsystem. o Projekteringen av Peterslundsskolans kök har inletts tillsammans med berörda intressenter. Ombyggnation är planerad att göras under sommaren o Ett flerårigt projekt har påbörjats på Ramdalsskolan för att byta ventilation och värme. o För att skapa fler förskoleplatser har delar av Ramdalsskolan byggts om till förskola. Ombyggnaden har också skapat en flexibilitet inför framtiden. Med små medel kan lokalerna ställas om till annan verksamhet. o En marknadsföringsplan med medel som även inkluderade turismen upprättades. o Oxelösunds kommun medverkade på Bomässan i Nyköping. Under två dagar var representanter och politiker från flera delar av verksamheten aktiva i den koncerngemensamma montern och mötte både Oxelösundare och potentiella inflyttare. o Under 2013 togs "Oxelösundsappen" fram. Det är en mobilanpassad applikation med kommun- och turistinformation. Appen ska också innehålla erbjudanden från företag och butiker och är bland annat kopplad till det tryckta Sommarmagasinet. o Oxelösunds kommun blev partner i Morgonsoffan tillsammans med bland andra Regionförbundet. Oxelösund var värd för Morgonsoffan vid två tillfällen. o Kommun satsade på tryckt information till kommuninvånarna via två sidor i Oxelösundstidningen varje nummer. En ny hemsida lanserades och en pocketguide har ersatt besökskartan och turistbroschyren. o I september bjöd Oxelösunds kommun och Marknadsföreningen Nyköping/ Oxelösund (Mino) in till Pub- och mingelkväll på Restaurang Sailor.

18 Årsredovisning (23) Uppföljning av mål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktiges prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Kommunstyrelsens mål I Verksamhetsplan för 2013 har kommunstyrelsen antagit nedanstående mål och mått för styrelsens arbete med att kommunens mål. A. Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i samverkan med andra ska öka. B ska samtliga beslutsunderlag till KS belysa barnperspektivet Mått Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 2013 Värde Dec 2013 Upprättad Målvärde 2013 Upprättad Samverkanskonferens med berörda parter Genomförd Genomförd Antal genomförda trygghetsvandringar i samverkan med polismyndigheten 2 2 Andel beslutsunderlag som belyser barnperspektivet 15 % 50% Arbetet 2013 Kommunstyrelsens arbete för att bidra till målsättningen har inriktats mot trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan med interna och externa parter. Kommunstyrelsen har också arbetat för att förvaltningens beslutsunderlag alltid ska belysa hur barns och ungas situation kan påverkas av föreslagna beslut.

19 Årsredovisning (23) Resultat o En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har upprättas i samarbete med kommunens förvaltningar, kommunbolagen och polismyndigheten. Planen har följts upp i januari Uppföljning visar att en rad trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter har genomförts. Bland annat har kontakt har etablerats med centrumföreningen om situationen kring järntorget och en rad åtgärder har genomförts för att öka graden av trafiksäkerhet i kommunen. Uppföljningen visar också att flera av de planerade aktiviteterna inte har genomförts eller har utvecklats som avsett. Det framkommer bland annat att den planerade samverkan i sociala insatsgrupper inte har kommit till stånd och att grannsamverkan inte har utvecklats enligt intentionerna. De resultat som inte är tillfredsställande kommer att lyftas till kommunens brottsförebyggande ledningsgrupp inför arbetet med en handlingsplan för o I februari anordnade kommunens brottsförebyggande ledningsgrupp en samverkansdag med deltagare från kommunens förvaltningar och representanter för polisområdets kommunpoliser. På mötet informerade ledningsgruppen om den fastställda handlingsplanen och deltagarna diskuterade möjliga samverkansformer. o Två trygghetsvandringar har genomförts i Oxelösund. Deltagare var representanter för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen, kustbostäder samt polismyndigheten. Vandringen genomfördes i centrala Oxelösund och resulterade i ett flertal observerade möjligheter att förbättra kommuninvånarnas upplevelse av trygghet. o Samtliga handlingar till kommunstyrelsen har setts över för att undersöka om barn- och ungdomsperspektivet blir belyst i kommunstyrelsens beslutsunderlag. Översynen visar att ca 15 % av underlagen, mot planerade 50%, beaktar hur barns och ungas situation kan påverkas av föreslagna beslut.

20 Årsredovisning (23) God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Kommunfullmäktiges prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunstyrelsens mål I Verksamhetsplan för 2013 har kommunstyrelsen antagit nedanstående mål och mått för styrelsens arbete med att kommunens mål. A. Kommunen bedriver ett aktivt folkhälsoarbete B. Kommunen bedriver ett aktivt arbete för ökad jämställdhet och likabehandling C. Hemsida är tydlig, aktuell och underlättar kontakt med kommunen Mått Värde Dec 2013 Målvärde 2013 Antal möten med folkhälsorådet 4 3 Aktuell strategisk plan för folkhälsoarbete och för att motverka alkohol- och drogmissbruk finns Nej Ja Plan för likabehandling Saknas Arbetet påbörjas SKL:s mätning angående hemsidans tydlighet mm 80 % 83 % Arbetet 2013 Kommunstyrelsens arbete för att bidra till målsättningen omfattar en satsning för att få ett aktivt folkhälsoråd med en strategisk plan för folkhälsoarbetet. Arbetet omfattar vidare att inleda arbetet med en likabehandlingsplan och att säkerställa funktion och tillgänglighet på kommunens hemsida. Resultat o Folkhälsorådet har återupptagit sitt arbete under året. Fyra möten har genomförts. Rådet har kartlagt folkhälsoområdet och genom att titta på statistik och nyckeltal planeras att klargöra rådets funktion och arbetssätt. Däremot har ingen strategisk plan för arbetet med folkhälsofrågor formulerats. o Kommunens hemsida har gjorts om med fokus på medborgarperspektiv och tillgänglighet. o Arbetet med en plan för likabehandlig har inte påbörjats enligt de ursprungliga intentionerna. Arbetet har i stället fått en vidare innebörd. Se nedan.

21 Årsredovisning (23) Utmaningar o Arbetet med att ta fram en strategisk plan för folkhälsofrågor har inte kommit igång. Från förvaltningens håll bedömer man att arbetet inte kommer att initieras under året, då det saknas personal med ett fördelat ansvar för folkhälsofrågor. o Arbetet med att fullfölja fastställd jämställdhetsplan pågår. Däremot har inte arbetet med en likabehandlingsplan inletts. Utmaningen är att vidga jämställdhetsperspektivet och att inte begränsa det till en genusfråga. Planerade åtgärder o Inför arbetet med ny jämställdhetsplan för perioden kommer jämställdhetsperspektivet att vidgas till att omfatta fler diskrimineringsgrunder än enbart kön, enligt beslut i kommunstyrelsen ( 179).

22 Årsredovisning (23) Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunstyrelsens mål I Verksamhetsplan för 2013 har kommunstyrelsen antagit nedanstående mål och mått för styrelsens arbete med att kommunens mål. A. Antalet bostäder med god tillgänglighet ska öka. B. Tillgängligheten till lokaler med kommunal verksamhet ska öka. Mått Antal nya överenskommelser med byggherre. Andel tillgänglighetsinventerade lokaler och anläggningar Värde Dec 2013 Samtliga lokaler Målvärde Minst en Samtliga lokaler Genomförda anpassningsåtgärder 0 Fler än 2012 Arbetet 2013 Kommunstyrelsens arbete för att bidra till målsättningen omfattar insatser för att skapa fler bostäder. Vidare avser kommunstyrelsen att inventera tillgängligheten till befintliga lokaler och anläggningar samt genomföra anpassningar för att förbättra tillgängligheten. Resultat o Inga nya överenskommelser har tecknats med byggherrar men samtal pågår kring Villabackens flerfamiljshus samt villor längs Femörekanalen och seniorboenden på Segelvägen samt Ramdalshöjden. o Samtliga lokaler I kommunen är tillgänglighetsinventerade. En handlingsplan kommer att upprättas över vilka åtgärder som ska genomföras. o På grund av akuta reparationer inom ett antal fastigheter har inga åtgärder genomförts under året. Dessa kommer dock att påbörjas under Utmaningar o Kommunstyrelsen har inga möjligheter att själv initiera byggande av bostäder. Utmaningen ligger dels i att intressera byggherrar för projekt i Oxelösund och framför allt att få intresserade byggherrar att fullfölja påbörjade planer.

23 Årsredovisning (23) Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Kommunstyrelsens mål I Verksamhetsplan för 2013 har kommunstyrelsen antagit nedanstående mål och mått för styrelsens arbete med att kommunens mål. A. Under planperioden ska antalet invånare i Oxelösund årligen öka med 1% genomsnitt B. Utbudet av bostäder ska öka. Mått Värde Dec 2013 Målvärde 2013 Procentuell ökning per år kommuninvånare per 31 dec. 1,3 %* Minst 1% Antal nya bostäder 55 Minst 40 * Uppgift per 30 november 2013 Arbetet 2013 Kommunstyrelsens arbete för att bidra till målsättningen omfattar insatser för att öka befolkningsantalet och tillskapa fler bostäder. Resultat o Kommunens folkmängd har fram till sista november 2013 ökat med 144 personer, eller 1,3 %. Detta ska jämföras med att Oxelösund i snitt har vuxit med ett 30-tal invånare per år under det sista decenniet. Variationen mellan de enskilda åren har dock varit stor. Bedömningen vid delårsrapporten var att målsättningen troligen inte skulle uppnås. Med kunskap om utvecklingen januari-november 2013 ser det dock positivt ut och målet uppfylls om inget dramatiskt hänt under december. Utvecklingen under 2013 har varit ovanligt positiv och skiljer sig från de senaste årens mönster. Inflyttningen har varit ovanligt stor med en topp under april och juli månad. Därefter har inflyttningen fortsatt ligga på en högre nivå hela hösten. Den minskning av antalet invånare som normalt sker under årets tredje kvartal uteblev och ersattes med en stor ökning av antalet invånare. Utöver inrikes inflyttning så bidrar en större invandring än tidigare år till den positiva utvecklingen. o Totalt 55 nya lägenheter har färdigställts under I vitsippan finns 37 nya bostäder, med inflyttning under våren. Fastigheten Humlen är färdigställd med 15 hyreslägenheter samt tre villatomter med egnahem.

24 Årsredovisning (23) Utmaningar o För att fortsatt kunna nå målet om en årlig befolkningstillväxt på 1 % krävs en stor inflyttning och/eller ett positivt födelsenetto. Med tanke på kommunens åldersstruktur kommer Oxelösund troligtvis att fortsätta ha ett negativt födelsenetto. I takt med en allt äldre befolkning kan födelsenettot också komma att försämras. En stor inflyttning av personer i barnafödande åldrar krävs för att motverka det. För inflyttning generellt behövs tillgång till bostäder. Bostäderna ska också vara intressanta för aktuell målgrupp. God framförhållning, strategisk planering och strategier för detta och genomförandeplaner behövs för att tillskapa de bostäder som ska efterfrågas. Planerade åtgärder o För att öka befolkningsantalet behöver Oxelösunds attraktivitet stärkas i såväl stort som smått, fortsatt arbete med marknadsföring, kvalitetsarbete i verksamheterna, näringslivsarbete, kontakter med byggföretag mm. Ingen förändrad strategi planeras. Det är det långsiktiga och uthålliga arbetet som på sikt förväntas ge resultat.

25 Årsredovisning (23) Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Kommunstyrelsens mål I Verksamhetsplan för 2013 har kommunstyrelsen antagit nedanstående mål och mått för styrelsens arbete med att kommunens mål. A. Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever ett stort engagemang för sitt arbete B. Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst samma nivå som 2012 C. Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska från 2012 års nivå. D. Företagsklimatet i Oxelösund förbättras från värdet 2011 E1. Kommunens resultat ska vara 0,5 % av skatter och statsbidrag E2. Kommunkoncernens soliditet E3. Kommunens nettokostnadsandel Mått Värde Dec 2013 Målvärde 2013 Andel anställda med skriftlig uppdragsbeskrivning 62 % 50 % Hållbart medarbetarengagemang HME (enl KKiK) Delindex om ledarskap i HME Andel ekologiska livsmedel 10,5% > 2012 Årlig förbrukning av el i Ramdalsskolan + 9 % < 2012 Årlig förbrukning av värme i Ramdalsskolan - 39% < 2012 Oxelösunds totala placering i Svensk näringslivs rankning 264 > 229 Antalet nystartade företag enligt Nyföretagarbarometern 3,0 per 1000 inv. 3,5 per 1000 inv. Kommunens resultat ska vara 0,5 % av skatter och statsbidrag 1,2 1,4% 0,5 % Kommunkoncernens soliditet 2 33,4% >33,2% Kommunens nettokostnadsandel 2 97,7% 98,2% 1 Enligt resultaträkning inklusive återlagda reavinster 2 Exklusive intäkt av återbetalade AFA-medel

26 Årsredovisning (23) Arbetet 2013 Kommunstyrelsens arbete för att bidra till målsättningen omfattar insatser kring kommunens medarbetare, livsmedel, energi och finansiellt arbete. Vidare omfattas åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Oxelösund. Resultat o Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2013 visar att 62% av medarbetarna i sina medarbetarsamtalet har utformat konkreta mål för sitt uppdrag. o Måttet HME -Hållbart medarbetarengagemang- har utvecklats positivt. HME ingår i medarbetarundersökningen och varje enhet har i uppdrag att bearbeta sitt resultat samt att arbeta fram handlingsplaner i syfte att skapa en god arbetsmiljö och en god verksamhet. En övergripande handlingsplan är också sammanställd. o Ledning och ledarutveckling är prioriterade områden, bland annat utifrån resultatet från medarbetarundersökningen. Av mätningen framkommer att upplevelsen av det nära ledarskapet har förbättrats sedan Olika insatser är planerade, bl a en fortsatt satsning på utbildningen Klart ledarskap, gemensamma ledardagar samt gemensamma ledarfrukostar. Samtliga insatser syftar till att stärka och utveckla ledarskapet i kommunen. o Andel ekologiska livsmedel är 10.5 %. Andelen är på samma nivå som 2012 (10 %). o Elförbrukning har ökat på Ramdalsskolan under Detta beror på att ventilationen i nya förskoledelen går dygnet runt för att tidigare ha gått på en väldigt låg nivå. Den ombyggda förskoledelen har tidigare använts väldigt sparsamt. Minskningen i fjärrvärmeförbrukningen beror till stor del på utbyte av fjärrvärmecentral, pumpar. o Kommunen har förbättrat sitt företagsklimat med 15 placeringar i Svenskt Näringslivs rankning. Målet var en förbättring med 50 placeringar. En av anledningarna till att målet inte är nått är med stor sannolikhet att det är ett arbete som tar längre tid. Från det att handlingsprogrammet för att utveckla näringslivsklimatet i Oxelösund gjordes var det bara ett halvår till enkäten som ligger till grund för rankningen sändes ut o Satsningar på företagsluncher har gett ett kraftigt ökat antal deltagare. Näringslivsdag, Morgonsoffan och mässor, där kommunen deltar, är välbesökta och ger kontakter som leder framåt i olika frågor. Kommunens verksamheter syns mer i olika sammanhang t ex i OT och vid olika evenemang. o Under 2013 startades 36 nya företag i Oxelösund. En försiktig uppåtgående trend att starta nya företag i Oxelösund kan skönjas. o Kommunen samarbetar aktivt med bl a Nyföretagarcentrum när det gäller satsningar på nya företag. Ett arbete riktat mot grundskolan, vad gäller entreprenörskap med mera, är planerat. o Kommunen redovisar ett resultat på 8,6 mkr. Det positiva resultatet beror bland annat på ökade skatteintäkter, bättre budgetdisciplin och en ny engångsintäkt från AFA. o Målet för nettokostnadsandelen är inte uppnått Andelen 97,7 % är emellertid en förbättring jämfört med 2012 (98,4 %),

27 Årsredovisning (23) Utmaningar o När det gäller kommunens företagsklimat ligger den stora utmaningen i att vara uthållig när framstegen tar längre tid än önskat. Kommuner med förbättrat näringslivsklimat har ofta arbetat aktivt med frågan under 6-8 år innan resultatet blev märkbart. o Flera av kommunens företag har av konkurrensskäl förlorat sina upphandlingar mot kommunen, vilket leder till missnöje. Här finns en pedagogisk utmaning i att vända missnöjet och uppnå förståelse för de villkor som gäller för kommunens inköp. o Fortsatta energieffektiseringar i våra lokaler krävs för att minska våra kostnader och använda våra skattepengar mer effektivt o Uppföljning av de finansiella målen visar sammantaget att kommunen är på rätt väg. Men det krävs ett ihållande arbete, där alla tillsammans arbetar för en stabil ekonomi som håller på lång sikt. Planerade åtgärder o Arbetet med att följa upp handlingsplanen för att förbättra näringslivsklimatet intensifieras. Referensgruppen har träffat företagare i Oxelösund som på olika sätt varit kritiska till kommunens agerande och målsättningen för 2014 är att förslagen till förbättringar ska börja realiseras i syfte att hitta nya vägar att nå framgång. o Arbetet intensifieras för att följa upp genomförda upphandlingar och att tecknade avtal följs. Hemsidan kommer att utvecklas, framför allt när det gäller information kring upphandlingar och tecknade avtal. Dialogen mellan referensgruppen och, framför allt, utbildningsförvaltningen och upphandlingsenheten kommer att intensifieras under 2014.

28 Årsredovisning (23) Kommunstyrelsens personal Kommunstyrelsen har under året haft fokus på att stötta förvaltningarna med Greppet om framtiden. Samtidigt har blicken vänts inåt, där ledningen tillsammans med medarbetarna diskuterat förvaltningens uppdrag. Bland annat har diskussionerna resulterat i att fyra huvudsakliga uppdragsområden har identifierats: Service och kunskapsstöd, Verksamhetsutveckling, Processledning, samt Kontroll och uppsikt. Antal anställda Vid årets slut har kommunstyrelseförvaltningen 53 tillsvidareanställda och fem visstidsanställda. Det är en minskning totalt sett från föregående år med två personer. Som ett resultat av justerad budget har under året personalneddragningar skett med en halv tjänst på serviceenheten och en halv tjänst i kommunchefens utredar- /strateggrupp. Även kostenheten har justerat sin bemanning. Arbetad tid I jämförelsen mellan åren har det skett en minskning även av den arbetade tiden, från att motsvara 69,2 årsarbetare 2012 till 55,4 årsarbetare Minskningen är till största delen relaterat till att städenheten ingick i kommunstyrelseförvaltningen de första fem månaderna av 2012 vilket motsvarar ca 20 personers arbete, men även till personalneddragningarna samt att ett par tjänster varit vakanta delar av året. Det timavlönade arbetet motsvarar 6,4 årsarbete under 2013 och är uteslutande timavlönat arbete inom kostenheten. Andelen övertid och mertid har också minskat relaterat till tidigare år. För 2013 motsvarade den tiden 0,6 årsarbetare i jämförelse med 1,1 årsarbetare 2012 och 1,9 årsarbetare En trolig orsak till minskningen är städenhetens flytt från kommunstyrelseförvaltningen då den verksamheten stod för en större del av övertiden. Den mer- och övertid som finns idag görs uteslutande inom Kostenheten samt Ekonomienheten. Närvaro och frånvaro Sjukfrånvaron har ökat inom förvaltningen de senaste åren. För 2013 motsvarar sjukfrånvaron 7,05 % i timmar av ordinarie arbetstid var motsvarande siffra 5,69 % och 2011 var den 4,44 %. Ökningen är störst inom den långa sjukfrånvaron som 2013 motsvarar 2,68 %. Det är stora variationer mellan de olika enheterna inom förvaltningen och i huvudsak är det kostenheten som har en mycket hög sjukfrånvaro och flera långtidssjukskrivna medarbetare. Under våren 2013 gjordes en satsning på hälsa inom förvaltningen. Under totalt 10 tillfällen erbjöds förvaltningens medarbetare att delta i prova-på-träning samt i flera olika föreläsningar med hälsotema. Under hösten har istället fokus lagts på vikten av att vara trygg på jobbet och riskbedömningar kopplat till hot och våld har genomförts och arbetats med på alla enheter.

29 Årsredovisning (23) Internkontroll Kontrollerade processer* Resultat Slutsatser/åtgärder Fattade beslut i KS verkställs (V) Nöjd - Delegationsbeslut till KS anmäls (V) Inte nöjd Ansvariga beslutsfattare kontaktas för information Uppsiktsplikt mot verksamheter som bedrivs i samverkan (V) Inte nöjd It-strategen kontaktas och informeras Uppsiktsplikt mot kommunala verksamheter (V) Befintlig attestförteckning är aktuell både enligt beslut och inlagda uppgifter i ekonomisystemet (V) - Genomförs under våren 2014; genomlysning av socialtjänsten Nöjd - Upplagda leverantörsuppgifter Inte nöjd - stämmer överens avseende bankoch postgiro (E) *V= Verksamhetskontroll, E= Ekonomisk kontroll

30 Årsredovisning (23) Ekonomisk uppföljning Resultat 2013 Just. budget Övriga Budget- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Kommunstyrelse Partistöd Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning Näringsliv Parker Hälsoverket Räddningstjänst Totalförsvar Idrotts- o fritidsanläggningar Trygg och säker uppväxt Arbetslokaler Kommunikationer Gemensam administration Utbildning, företagshälsovård Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet Kommunskydd Städning Måltidsproduktion Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa 2011 exkl gata / park Drift och skötsel av kommunens fastigheter ligger hos kommunstyrelsen. Den är uppdelad i fyra verksamheter; markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen är verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, förskolor, äldreboenden samt kommunhus. Av kommunstyrelsens resultat ligger ca 69 % av intäkterna och 42 % av kostnaderna i fastighetsverksamheten. Avvikelser i kapitalkostnader, underhåll och drift har mycket stor betydelse för det gemensamma ekonomiska resultatet.

31 Årsredovisning (23) Utfall mot budget 2013 Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 2.1 mkr bättre än budgeterat. Fastighetsverksamheten svarar för hela beloppet. Resultatet av fastighetsverksamheten beror bland annat på lägre kapitalkostnader än budgeterat, 3.9 mkr. Budgeten gjordes då investeringarna för 2012 bedömdes bli högre än de blev och att investeringarna för 2013 skulle ske i snabbare takt. Kustbostäder har haft betydligt större reparationer än budgeterat, vilket ger kostnader utöver budget på 1.1 mkr. Kostnaden för tomma lokaler belastar fastighetsverksamheten med 0.6 mkr. Gemensam administration (stab) visar underskott med 0.7 mkr. Det beror på ett fel i budgeteringen. Kostnaderna i parkverksamhet, 0.2 mkr, utgörs av kommunens åtagande inom EUprojektet Kustlinjen. Kostnaden var inte budgeterad men har finansierats inom ramen för kommunstyrelsens övriga budget. Kollektivtrafiken redovisas ett underskott på 0.5 mkr beroende på felaktiga budgetförutsättningar från Kollektivtrafikmyndigheten. Kostnaderna för den övriga administrationen har varit 0.8 mkr lägre än budgeterat. Orsakerna är att det har varit neddragningar i vaktmästeriet motsvarande 0.6 mkr, vakans och sjukskrivning i kansliet, 0.3 mkr, återhållsamhet i löneadministrationen, 0.7 mkr samt intäkter relaterade till arbetsmiljö och företagshälsovård, 0.1 mkr. Kommunstyrelsen har haft merkostnader med 0.3 mkr för en ekonomikonsult under en vakansperiod och 2013 har belastas med en faktura från IT avseende december 2012 med 0.7 mkr. Städverksamheten överläts under 2012 till Kustbostäder. Den kostnad som redovisas avser en kvarstående semesterlöneskuld med 0.3 mkr. Kostenheten har genomfört omfattande effektiviseringar för att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Ett överskott redovisas med 0.5 mkr. Vissa omställningskostnader har funnits under året och verksamheten fick ett tillfälligt anslag för att kompensera detta. Överskottet har uppkommit genom något lägre personalkostnader och lägre kostnader för livsmedel och dataprogram samt genom något högre intäkter på grund av att fler måltider har serverats i skola och förskola. Utfall jämfört med föregående år Resultatet 2013 är 475 tkr lägre än resultatet Bokslut (tkr) Skillnad Anslag Intäkter Kostnader Resultat

32 Årsredovisning (23) Anslaget till kommunstyrelsen 2013 sattes av kommunfullmäktige till 56 mkr. Flera satsningar ingick i höjningen från 46.5 till 56 mkr. Bland annat höjda kapitalkostnader till följd av investeringar som gjorts tidigare år, löneökningar, ökat fastighetsunderhåll, ökad fastighetsförvaltning, marknadsföring, prisjusteringar för IT och räddningstjänst, gruppledararvoden samt del av tjänst som arkivarie. Efter detta justerades anslaget under året genom några beslut: o Sänkta internhyror, +3 mkr Intäkterna minskade med 3 mkr genom sänkta hyrorna för fem skolenheter samt för kommunhuset men höjda hyrorna för två skolenheter. Avsikten var att få en bättre matchning av intäkter och kostnader per fastighet. Ramarna justerades med samma belopp mellan nämnderna för att det ekonomiska utrymmet inte skulle förändras. Kommunstyrelsen fick därför 3 mkr i högre anslag eftersom hyresintäkterna blev lägre. o Omdisponering av kapitalkostnader, -5 mkr Alla kapitalkostnader lades under budgetprocessen in i kommunstyrelsens ram. 5 mkr omfördelades till Kultur- och fritidsnämnden för att täcka den ökade hyreskostnad som uppkom genom de investeringar som gjorts i Ramdalsanläggningen. o Omdisponering av medel för LSS, -2 mkr Den kostnadsökning för LSS-verksamheten som befarades anslogs först hos kommunstyrelsen men överfördes sedan till Vård- och omsorgsnämnden. o Besparing -1 mkr Kommunstyrelsens del av budgetneddragningen för kommunen var 1 mkr. Den genomfördes genom riktade åtgärder i flera verksamheter hos kommunstyrelsen. o Tilläggsanslag för takreparation i Ramdalsanläggningen med 1.2 mkr, och 0.1 mkr för uppdraget att genomlysa socialtjänsten är de kvarstående anslagsförändringarna. Intäkternas förändring beror bland annat på internhyrorna. De ökade med 5.2 mkr på grund av nyinvesteringar och sänktes med 3 mkr genom den nämnda matchningen. Övriga förändringar beror dels på att städverksamheten omorganiserades till Kustbostäder och att intäkterna sänktes med 5.8 mkr, dels på måltidsverksamheten som ökade med 1.1 mkr beroende på både ökad volym och mera konsekventa debiteringsrutiner. Kostnaderna ökade med 4.2 mkr. Det är inom verksamhetsfastigheter som ökningen har skett med 11.2 mkr, från 37.3 till 48,5 mkr. Ökningen beror på kapitalkostnader och nya investeringar med 5.9 mkr, ökat planerat underhåll med 2,2 mkr samt 1 mkr för löpande drift. Även kostnaderna för tomma lokaler ökade från 0.3 mkr till 1.1 mkr mellan åren. En annan stor del av kommunstyrelsen verksamhet är kostenheten. Eftersom städverksamheten omorganiserades blev utvecklingen att kostnaderna minskade från 7.1 till 0.3 mkr 2013, en rest som beror på en kvarvarande semesterlöneskuld. För måltidsproduktionen minskade kostnaderna med 0.4 mkr genom effektiviseringar.