Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-08"

Transkript

1 Datum D-nr Till: Landstingsstyrelsen i Östergötland Kopia: LD, LMÖ-LG, LMÖ LM Delårsbokslut med helårsbedömning Förvaltningsberättelse SAMMANFATTANDE BALANSERAD VERKSAMHETSPROGNOS Ett ekonomiskt resultat uppgående till minus 1 miljon kronor förväntas. Detta beror av en speciell situation, utanför vår kontroll, avseende vår produktion och försäljning av blodplasma till läkemedelsindustrin. Plasmaförsäljningen har under året på grund av denna situation drivits avtalslöst, varför ersättning inte beräknas utfalla enligt tidigare rådande förhandlingsläge med köparen. Inga övriga väsentliga avvikelser relativt plan / budget förväntas på en övergripande LMÖ-nivå även om måluppfyllnaden varierar kraftigt mellan våra olika laboratorier. Avtal har under sommaren tecknats avseende lokal laboratorieservice även vid vårdcentralerna i Östra Länsdelen; först nu är Landstingets i Östergötland laboratoriemedicinska service länsövergripande organiserad och i kvalitetssäkrad regi. LMÖ:s aktuella prisläge har i en bench-marking -studie befunnits vara anmärkningsvärt bra. Prognosen är baserad på ett aktivt, konsekvent, långsiktigt och varsamt agerande mot en vision som ett självklart val för våra intressenter kunder, medarbetare och ägare. Prognosen avser förväntat värde vid årets slut för LMÖ:s samtliga tio styrtal, inkl. RES, ekonomiskt resultat. Kundperspektiv Utfall Mål 2003 Prognos Avvik. NKI Nöjd-Kund-Index (tiogradig skala) 7,0 >7,6 7,0-0,6 RPN Relativ PrisNivå ej tillg. uppmätt 101 % (för konkurrensutsatt volymsortiment) Processperspektiv STA SvarsTidsAvvikelse ej tillg. uppmätt < 5% MST MedelSvarsTid vid analyscentra 132 min 125 min 130 min SGP SpecialitetsGemensam Produktion, 230 st > 230 st 230 st (antal produkter) Förnyelseperspektiv APP Andel Patientnära Produktion ej tillg. >23% 24% (vid analyscentra) FOUU Externa FoUU-medel 21 mkr 21 mkr 21 mkr Medarbetarperspektiv NPI Nöjd-Personal-Index ej tillg >7,6 7,6 (tiogradig skala) MMM MedarbetarMedvetenhet om Mål ej tillg. > 6,5 6,5 (tiogradig skala) Ekonomiperspektiv RES Resultat, årligt - 0,4 mkr +0,0 mkr -1,0 mkr - 1,0 mkr

2 2 Produktionsenhetschefens kommentar Beställd laboratoriemedicinsk service har levererats enligt åtagande. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och målmedvetet i fastställd riktning. Ekonomin är nära balans för LMÖ totalt, men ej alltid på enskild laboratorienivå. Hårt arbete och solidaritet för uppgiften och mellan enskilda enheter inom LMÖ återstår för att under resten av året klara åter ett år utan normal indexuppräkning av prisnivån; ett steg på vägen mot en prisnivå motsvarande det självklara valet för våra kunder. Efter föregående års allvarliga ledningsturbulens är det särskilt glädjande att konstatera den samlade LMÖ-ledningens analys av styrkor och svagheter i dagens LMÖ. Samtliga laboratorie- och stabschefers identifiering och viktning av LMÖ:s styrkor och svagheter framgår nedan. Totalt fördelades 150 poäng på samtliga identifierade styrkor och svagheter. Väsentliga styrkor och svagheter uppfattas vara LMÖ:s Styrkor 1. Visioner och strategier 41 p 2. Verksamhetsledning 29 p 3. Medarbetares kompetens 20 p 4. Kundorientering 19 p 5. Organisationsform 14 p Svagheter Brist på systematisk kompetensutveckling (alt försörjning) 27 p IT-system och kompetens 27 p Åldersstruktur och hälsa 22 p Lokala organisation och bemanning 18 p Bristande samverkan mellan enheter 14 p 6. Lokala delaktighet i förändringsarbetet 14 p Stor vikt kommer att läggas på att vidareutveckla LMÖ:s ledningsarbete och ledningsorganisation för att i högsta möjliga utsträckning i en målfokuserad vidareutveckling av LMÖ ta vara på dessa dokumenterade styrkor samt finna och/eller reducera orsakerna till de allvarligaste svagheterna. LMÖ:s målkort för 2003 I fokus i LMÖ:s ledningsarbete - såväl i den centrala LMÖ-ledningen som i de olika laboratoriernas ledningsgrupperingar står verksamhetsplanen och dess konkreta mål för Ett målkort i fickformat påminner om de 24 målen, Ett övergripande mål - vidareutveckling av vår konsekventa balanserade verksamhetsstyrning - och tjugotre mål hänförda till respektive styrperspektiv. Det översta målet i respektive perspektiv är tvingande, de övriga prioriterade förbättringar. Mål BVS infört! KUNDER ARBETS- FÖRNYELSE MEDARBE- EKONOMI SÄTT TARE * Leveransåtagandet uppfyllt * Långsiktiga huvudavtal i LiÖ * LiÖ:s behov av närservice kartlagt * Priser jämförda och justerade * Systematisk mätning av svarstider * Utvidgad bioanalytisk samverkan * Avsiktsförklaring om regional labsamverkan * Systematiskt förbättringsarbete breddinfört * Kvalitetssystemet utvärderat och förbättrat * Lab.lokalplan för US fastställd * Lab-ROS breddinförande påbörjat * Nya system för kundutförd analys utvärderas systematiskt * Strategiområde molekylärbiologi och genetik utmejslat. *Strategi för DAT ( direct access testing ) / patientutförd analys * Ökat ledningsförtroende * Ökad motivation * Strategi för hantering av sjukskrivningsproblematiken * Påbörjad identifiering av framtida ledare * Rekryteringsbefrämjande marknadsföring * Ekonomi i balans vid samtliga enheter * Förbättrade system för verksamhetsuppföljning * ABC-kalkyl fullt genomförd inom segment bioanalys/ blod * Ny ersättningsmodell för renodlade speciallab. 1. Verksamhetsgenomgång 1.1 Kundperspektivet Avtal har under sommaren tecknats avseende lokal laboratorieservice även vid vårdcentralerna i den östra länsdelen. LMÖ ansvarar nu för att driva kvalitetssäkrad laboratoriemedicinsk service även vid vårdcentralerna inom detta primärvårdsområde. Personal vid vårdcentralen samnyttjas avtalsreglerat. Först nu är Landstingets laboratoriemedicinska service länsövergripande organiserad.

3 En väl genomarbetad prisjämförelse för segmentet bioanalys är snart slutförd och kommer att ligga till grund för ytterligare prisanpassning LMÖ:s prisnivå jämförs framförallt med universitetslaboratorierna på KS respektive HS samt också för ett potentiellt konkurrensutsatt segment med privata laboratorier (Capio Skövde, Capio Eskilstuna och Capio Stockholm). LMÖ:s prisnivå är väsentligt lägre än ett av universitetssjukhusen och ligger mycket nära de övriga två laboratorierna. Om hänsyn tas till de jämförda laboratoriernas flerfaldigt högre volymer är LMÖ:s likvärdiga eller bättre prisläge mycket anmärkningsvärt. En broschyr över LMÖ:s verksamhet har tagits fram i syfte att bättre presentera oss gentemot såväl kunder som potentiella medarbetare. En optimering av vår lokala närvaro till klinikernas egentliga behov / ekonomi diskuteras mycket aktivt med kunderna, såväl på sjukhus (se processperspektivet nedan) och med primärvården. I det senare fallet planeras ett antal pilotprojekt för att utvärdera alternativa lösningar till den närlaboratoriekonstruktion som f.n. nyttjas; utvärdering såväl av ökad grad av insändning av prov till vårt största analyscentrum (på US) som av s.k. kundutförd analys i primärvården diskuteras f.n. Efterfrågan är stabil och något ökande. Den pågående förändringen av sjukvården i Östergötland beräknas inte påverka samarbetet med vare sig sjukhusklinikerna eller primärvården under Plasmaverksamheten överträffar måltalen kraftigt, vilket dock inte ger full ekonomísk effekt p.g.a. den avtalslösa situationen under 2003 (se ovan) Processperspektivet Leveransåtagandet uppfylls näst intill fullständigt. Inom morfologi / patologi & cytologi uppfylls tyvärr ej ännu kundens önskemål fullt ut efter den under föregående år genomförda koncentreringen av verksamheten till Linköping. Intensivt arbete pågår för att förbättra såväl svarstid som tillgänglighet och utbud, speciellt då avseende svarstid och tillgänglighet för ViN:s räkning. En nulägesbeskrivning av det befintliga provtransportflödet på US har genomförts. Utifrån denna har ett förbättrat provtransportflöde arbetats fram tillsammans med Favea. Driftsättningen av det nya konceptet har startats. Resultatet förväntas frigöra transporttid motsvarande 2-3 heltidstjänster samtidigt som den totala provsvarstiden kommer att minska. Projekt TESLA har startats med syftet att optimera tekniksupport och lagerstyrning. Förväntade effekter är minskade kostnader samt en bättre support till våra laboratorier och våra kunder. Implementeringen av IT-systemet LabRoS har startats i och med pilotdrift mellan Avdelningen för Hematologi och LMÖ:s Analyscentrum på US. Pilotdriften avslutas under november för påföljande breddinförande, som planeras pågå under cirka 15 månader. Ett ständigt förbättringsarbete pågår vid ett flertal av laboratorierna. Målet är att genom små förändringar förbättra interna produktionsprocesser och på detta sätt frigöra tid. Arbetet genomförs av laboratoriepersonalen med stöd av processutvecklare vid LMÖ:s stabsfunktion Process och Logistik. Arbetet är av största vikt för den totala processeffektiviteten. Under resterande del av året planeras arbetet intensifieras ytterligare. Förstudien LMÖ-LiM 2003 är slutrapporterad. Förslaget att flytta icke-tidskritisk lokal produktion (75% av den lokala produktionen) på vårt analyscentrum på LiM till vårt analyscentrum på US genomförs f.n. och kommer att ge oförändrad service till lägre kostnad. Förslaget att tillsammans med klinikerna på LiM arrangera en alternativ s.k. kundutförd lösning för helg- och nattservicen diskuteras f.n. och beräknas sänka kostnaderna ytterligare och samtidigt förbättra servicenivån. Motsvarande diskussion har initierats med ViN. Där beräknas potentialen för kostnadssänkande processanpassning till klinikernas egentliga behov vara större än de som uppnås i samarbetet med LiM. Regional samverkan diskuteras, framförallt med Laboratoriemedicin i Jönköpings Län, med vilka en avsiktsförklaring för kommande samverkan just nu skrivs fram. Parallellt utreds ytterligare en fördjupad operativ regional samverkan avseende blodverksamheten. 3

4 4 2.3 Förnyelseperspektivet Lokalt förnyelsearbete sker vid enskilda laboratorier. Såväl i form av forskning som utveckling. LMÖ:s gemensamma laboratorium för strategisk utveckling fokuserar på riktad utveckling inom definierade programområden för verksamhetsområdet bioanalys. Programområdena utgörs av patientnära analysteknik, molekylärbiologisk analysteknik samt medicinsk genetik. En ny analysmetod för patientnära koagulationsdiagnostik hos hjärtpatienter under operation har utvecklats. Klinisk testning pågår. LMÖ:s forskningsstategiansökan, "Internetbaserad kvalitetssäkrad fjärrdiagnostik avseende verkligt patientnära diagnostik utförd av patienter i hemmet har nu kvalificerat sig för en andra omgång i Landstingets och universitetets pågående programansökningsförfarande. LMÖ:s molekylärbiologiska utvecklingprogram har resulterat i påbörjat införande av nya molekylärbiologiska identifierings- och typningstekniker för mikrobiologiska frågeställningar. Inom vårt programområde medicinsk genetik drivs flera projekt baserade på pyrosekvenseringsteknik; inom klinisk farmakologi avseende CYP2D6, CYP2C9 och inom klinisk kemi avseende markörer för trombosbenägenhet - protrombin och faktor V Leiden - samt frakturbenägenhet - kollagen COL1A1. De tre först nämnda är nu etablerade som rutintekniker och COL1A1 befinner sig i fasen klinisk testning. Kvalitetshöjande bakteriologisk screening planeras införas för vissa blodkomponenter (trombocytkoncentrat). 2.4 Medarbetarperspektivet Anpassning av verksamheten vid analyscentrum Motala till sjukvårdens faktiska behov medför en övertalighet som hanteras genom omplacering av personalen till vakanser i primärvårdslaboratorier och vid US. Revisionsförhandlingarna för 2003 är vad avser Vårdförbundet och SKTF genomförda inom fastställd ram med hjälp av befattningsutvecklingen kopplad lönemodell. Problematiken med läkarrekrytering, både ST och specialistkompetenta, fortsätter och hanteras genom aktiva långsiktiga rekryteringsfrämjande åtgärder. En handlingsplan för läkarförsörjning i syfte att rekrytera och behålla läkare föreligger och diskuteras f.n. En broschyr över LMÖ:s verksamhet har tagits fram i syfte att bättre presentera oss gentemot såväl kunder som potentiella medarbetare. LMÖ:s reviderade medicinska ledningsorganisation är införd och tydliggjord. Muntliga ledningsinformationstillfällen har arrangerats för LMÖ:s hela personal. Den under 2002 införda ledningsinformationsskriften Perspektiv har vidareutvecklats och förbättrats. Vår satsning på lokalt förbättringsarbete med hög delaktighet genom medverkan av lokala processförbättringsteam förväntas ge ökad motivation, underlätta kvalitetsarbetet samt frigöra tid. Vårens frånvarostatistik indikerade ett trendbrott i den ökande sjukfrånvaron, som glädjande nog hållit i sig under året. Två utbildningsprogram i konsultativt förhållningssätt avslutades i januari. Ett nytt program har startat under hösten. Utbildning har startats för MB-grupper och arbetsledare avseende medbestämmandefrågor och arbetsmiljö. Flera laboratorier har genomfört utbildningsdagar utifrån behov enligt personalenkät och styrkort. Se f.ö. bilaga Ekonomiperspektivet LMÖ redovisar efter andra tertialet 2003 intäkter på tkr ( budget , utfall föregående år ) med ett resultat efter finansiella kostnader på 390 tkr ( bud ± 0, utfall föregående år 5.213). Jämfört med föregående års utfall är årets intäkter större främst beroende på betydligt högre analysvolymer under juli och augusti detta år samt på att plasmatappningen legat på en hög nivå hela året. LMÖ:s prognos för helåret 2003 innebär intäkter på tkr och ett resultat på tkr.

5 Det negativa resultatet i helårsprognosen är hänförligt till utebliven ersättning från vår köpare av plasma på grund av att avtal ej har kunnat tecknas. Prognosen baseras annars på att årets analysvolymer ligger kvar på föregående års volym samtidigt som identifierade rationaliserings-åtgärder genomförs. Målet att vidareutveckla ekonomiska styr-, redovisnings- och kalkylsystem planeras att infrias delvis via en ny controllerfunktion, som nu provas fram till årsskiftet. Funktionen arbetar fördjupat med analyser i kund- och produktperspektivet samt ansvarar för system- och processutveckling avseende LMÖ:s totala verksamhetsuppföljning och -planering i samtliga s.k. BVS-perspektiv. Årets investeringar per augusti uppgår till tkr. För hela 2003 beräknas investeringarna uppgå till tkr, vilket understiger den godkända investeringsramen tkr. Läkemedel öppen vård LMÖ:s kostnader för läkemedel inom öppenvård har under året uppgått till 40 tkr (utfall april 32 tkr). Prognosen för helåret 2003 är 375 tkr. 5, doc. Bilagor 1. Rullande-12-månaders utveckling av totala intäkter respektive kostnader 2. Prognos resultaträkning 3. Prognos balansräkning 4. Uppföljning personalenkät 2002

6 BILAGA 1 Rullande-12-månaders-analys LMÖ-totalt intäktsutfall kostnadsutfall intäktsbudget kostnadsbudget intäktsprognos kostnadsprognos resultatutfall (hö axel) resultatbudget (hö axel) resultatprognos (hö axel) Linjär (kostnadsutfall) Linjär (intäktsutfall) Linjär (resultatutfall (hö axel)) juli 01 bok 01 april 02 aug 02 dec 02 apr 03 aug 03 dec 03 Christer Ljungberg, Chef Ekonomi & Avtal 013 / christer.ljungberg@lio.se

7 BILAGA 2 Resultaträkning Utfall Budget % av Prognos Bokslut 2 Intäkter budget Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård ,7% Försäljning sjukvård tandvård ,8% Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster ,6% Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag ,7% Sålt material varor övr intäkter ,6% Summa intäkter % Kostnader Lönekostnader ,5% Arbetsgivaravgifter ,9% Övriga personalkostnader ,0% Summa personalkostnader ,6% Kostnader för köpt verksamhet ,1% Versamhetsnära material och ,8% varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader ,9% Summa övriga kostnader ,8% Summa verksamhetens kostnader ,1% Avskrivningar ,1% Netto ,8% Finansiella intäkter Finansiella kostnader ,1% Summa kostnader % Resultat Christer Ljungberg, Chef Ekonomi & Avtal 013 / christer.ljungberg@lio.se

8 BILAGA 3 Balansräkning Tillgångar Utfall Prognos IB Förändring Anläggningstillgångar Progn - IB Inventarier Datorutrustning Medicinsk apparatur Fordon Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Not Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kassa och bank Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Christer Ljungberg, Chef Ekonomi & Avtal 013 / christer.ljungberg@lio.se

9 BILAGA 4 Uppföljning av personalenkäten 2002 Information om resultat Samtliga medarbetare har informerats om resultaten via arbetsplatsträffar, protokollförda MBmöten och den under 2002 införda ledningsinformationsskriften Perspektiv. Identifiering av problem Analys och prioritering av problem har förevarit i MB-grupper, i ledningsgrupper, vid arbetsplatsmöten, vid temadagar och studiedagar. Måluppföljning, delaktighet, arbetsmiljö och hälsa, ledningsförtroende, samverkan och att lära av andra har prioriterats som angelägna områden. Förbättringsdiskussioner Förekommer främst i MB-grupper och vid studiedagar. Under våren genomfördes en utbildningssatsning för MB-grupper i medbestämmande och arbetsmiljö. Vid de två gånger om året förekommande personalinformationerna, där LMÖ:s ledning möter samtlig personal, väljs teman bl a utifrån behov enligt personalenkäten. Hälsoarbete Successivt genomförs hälsoprofilbedömningar med individuella rådgivning och uppföljning. På varje arbetsplats utformas behovs- och verksamhetsanpassade friskvårdsåtgärder enligt LMÖgemensam policy och programförslag. Strategier för att hantera sjukfrånvaroproblematiken har utformats och rutiner för systematiskt rehabiliteringsarbete är under uppbyggnad. Genom deltagande i Valentinprojektet har LMÖ:s chefer fått tillgång till stöd och kunskapsuppbyggnad. Samtliga arbetsledande chefer kommer att genomgå särskild utbildning i rehabilitering. LMÖ har anmält en sökande till programmet "Hälsoutveckling på arbetsplatsen". Agneta Lindström Chef Personal & Organisation Agneta Lindström, Chef Personal & Org. 013 / agneta.lindstrom@lio.se

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-04

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-04 Datum 2003-05-20 D-nr Till: Landstingsstyrelsen i Östergötland Kopia: LD, Ek.dir, LMÖ-LG, LMÖ LM Delårsbokslut med helårsbedömning Förvaltningsberättelse 2003-04 SAMMANFATTANDE BALANSERAD VERKSAMHETSPROGNOS

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin

Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län Balanserat styrkort för CPS Övergripande strategier Ekonomi Kund Process

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering

Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering Sidnr 1 (6) Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering Inledning... 1 Kund- och patientperspektiv... 2 Processer... 3 Utveckling... 4 Medarbetare... 4 Ekonomi...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE Bakgrund Inför bildandet av Region Skåne genomfördes en översyn av den laboratoriemedicinska verksamheten hos de tre dåvarande sjukvårdshuvudmännen under gemensam

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 04, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 Dnr A 151/11:1 Verksamhetsplan 2012 Alingsås lasarett Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 UPPDRAG OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Nordost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Nordost Revisorsgrupp Nordost Eva Tency Nilsson Yrkesrevisor 044-309 33 07 evatency.nilsson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-03-09 1 (5) Tid 2012-03-09, kl 9.00 11.30 inkl verksamhetsbesök Klinisk kemi Plats

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Republikanska föreningen

Republikanska föreningen Årsredovisning för Republikanska föreningen 802411-5654 et 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 7 Underskrifter 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling

Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling Regional utveckling Avsändare Landstingsdirektören Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling 1. Sammanfattning Drygt 124 000 personer besökte Smålands Musik och Teaters föreställningar under 2012.

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se Rekonstruktionscentrum Årsredovisning 2002 www.lio.se Presentation av Rekonstruktionscentrum Rekonstruktionscentrum (RC) är ett av Universitetssjukhusets (US) centra. Följande enheter ingår i RC: Fotoavdelningen,

Läs mer

Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer