Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan

Transkript

1 1 (4) Datum Identitet TN Trafiknämnden Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning inkl. dubbelspår Etapp 1 och 2, depåer, upprustning och tillgänglighetsanpassning av befintliga fordon samt anskaffning av nya fordon Bakgrund SL:s styrelse har beslutat om en kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan i syfte erbjuda de boende i Vallentuna, Täby, Österåker och Danderyd en utökad trafik. Kapacitetsförstärkningen är planerad ske i två etapper och omfar såväl dubbelspårutbyggnad som nya depåer och fordon. Etapp 1 pågår och innebär när den är färdigställd 2014 kommer jämn15-minuters trafik kunna erbjudas på såväl Kårsta- som Österskärsgrenen. Vid styrelsemötet den 23 november 2010, ärende nr 12 fick VD i uppdrag godkänna den i detta ärende presenterade tidsplanen för utbyggnad av banan, fordons anskaffning och depåer. Ärendet beskrev i en samlad tidplan kapacitetsutbyggnaden av banan Etapp 1 och 2, nya depåer och nya fordon. Av tidsplanen framgick: samtliga redovisade dubbelspårsutbyggnader beräknades vara klara för 10- minuterstrafik hösten 2016 på såväl Kårsta- som Österskärsgrenen. Molnbydepån skulle stå färdig i januari 2015 för kunna ta om hand de nya fordonen. drygt hälften av de nya fordonen skulle vara levererade för kunna påbörja 10- minuterstrafiken. Förskjutning av tidsplanerna Depåer För depån i Rydbo har dialogen pågått en längre tid med markägaren och det är i dagsläget ännu oklart om SL kan få åtkomst till marken. Med anledning det inte finns verkstadsfunktion för nya fordon i befintliga lokaler har förutsättningen varit Rydbodepån skulle kunna inrymma dessa verkstadslokaler. Konsekvenser om inte Rydbodepån kan byggas enligt tidigare tidplan är bland annat:

2 2 (4) för klara mottagandet, underhåll och reparationer måste verkstadskapacitet tillskapas någon annanstans för de erforderliga nya 20 stycken 60-meterstågen. särskild utredning startas för utökad verkstadskapacitet i Molnby, Mörby eller Stockholms Östra Molnbydepån beräknas bli försenad ca ett år bland annat på grund av vi nu gör ett omtag med anledning av ovanstående. Projektet X15p, Nya tåg till Roslagsbanan Projektet X15p, Nya tåg till Roslagsbanan, har i uppgift ta fram ett förfrågningsunderlag (FFU) för upphandling av 20 nya tåg för den utökade trafikuppgiften och under det senaste året har projektet jobbat fram ett FFU baserat på underlag från C30 med en stor mängd detaljerade krav. Med erfarenhet från C30-upphandlingen och med hänsyn till en begränsad marknad för smalspåriga fordon har de detaljerade kraven identifierats som en stor risk. Leverantörerna kan tvingas ta stora utvecklingskostnader för uppfylla SL detaljerade krav. Effekten kan bli SL får få eller inga offerter, alternativt leverantörerna offererar till ett mycket högt pris. Lösningen är förändra kravställningsstrategin till ett fåtal oundvikliga detaljkrav samt i övrigt funktionella krav. På så sätt lämnas mer utrymme för anbudslämnarna forma sina egna lösningar och därmed förväntas fordonskostnaden bli lägre. Med denna nya kravställningsstrategi försenas projektet något och första fordonet levereras i december Kostnaden för upphandlingen kommer öka något men den totala slutkostnaden bör minska avsevärt med tanke på den lägre fordonskostnaden. Viktigt påpeka är SL kommer få ett fordon som SL är nöjda med trots förfrågningsunderlaget inte i detalj anger hur lösningarna ska se ut. Mer tid läggs istället på förhandling med anbudsgivarna för säkerställa SL:s intressen. Tidplan för fordonsanskaffningen Omskrivning av förfrågningsunderlag oktober februari 2012 Anskaffningsbeslut av Trafiknämnd januari 2012 Upphandlingsperiod april juni 2013 Leverans första fordon december 2015 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av befintliga fordon Leveransplanen är stoppad med anledning av förseningar hos leverantören. Designen har ännu inte preciserats, konstruktionsarbetet är försenat, försenad dokumentationsframtagning och utbildningen har senarelagts. Det har även visat sig det är långa

3 3 (4) leveranstider för komponenter samt det planerade vintertestet har flyttats fram i tiden. Nu bedöms förseningen bli ca 1 år och hela leveransen blir därmed klar våren 2016 Leverantören har dessutom aviserat avvikelser från kravspecifikationen som kan ge trafikala effekter. Grad av uppfyllelse kommer fastställas vid verifiering. Den teoretiska redovisningen visar på följande brister: Uppfyller ej driftsäkerhetskraven (f n 4 gånger högre än utlovat värde) Uppfyller ej öppnings- och stängningstider för dörrar och fotsteg Uppfyller ej temperaturkraven Ovanstående bedöms inte vara grund för hävning, men kan komma leda till viten och andra ekonomiska krav. Leverantören å sin sida har aviserat de kommer kräva ekonomisk kompensation från SL för: Byte av aluminiumkvaliteten PIS (Passagerarinformationssystem) bemanning, byte komponenter, integrationstest Mellanvagnen har skeva golv, dåliga svetsar Dessa krav kommer bedömas och åtgärdas i enlighet med gällande leveransavtal. Bana; Omfördelning av medel mellan Etapp 1 och 2 För optimal effekt bör vissa åtgärder flyttas mellan etapperna, främst dubbelspårsutbyggnad på sträckan Rydbo Täljö. Den totala omfningen ligger inom ram: Slutkostnadsprognos etapp 1 i prisnivå april 2011 utökad med sträckan Rydbo - Täljö, kalkylerad till 270 mkr, från Etapp 2. Slutkostnadsprognos etapp 2 i prisnivå april 2011 minskad med motsvarande. Summa total slutkostnadsprognos etapperna mkr mkr 2 900mkr Beslutad ram på styrelsemöte ,etapp /- 170 mkr Redovisad kostnadskalkyl i styrelseunderlaget etapp /- 300 mkr Totalt redovisat i beslut för etapp 1 och /- 470 mkr I dagsläget ligger slutkostnadsprognosen för helheten inom ram men det behövs ett beslut om budgetomfördelning mellan etapperna.

4 4 (4) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta uppdra åt SL godkänna den nya tidplanen, godkänna sträckan Rydbo Täljö flyttas från Etapp 2 till Etapp 1, godkänna redovisad utökning budget för Etapp 1 för kapacitetsförstärkning av banan, i januari 2012 återkomma till styrelsen med Anskaffningsbeslut avseende 20 nya tåg, samt i oktober 2012 återkomma till styrelsen med Genomförandebeslut avseende Etapp 2 för kapacitetsförstärkning av banan. Madeleine Raukas Verkställande direktör Johan von Schantz Teknisk direktör Bilaga Huvudtidplan Program Roslagsbanan

5 Huvudtidplan Program Roslagsbanan Projekt Bana, depåer och nya fordon Etapp 1 A Etapp 1 B Trafikstart utökad trafik BYGGPRODUKTION ÅRU-ÅBG + KRAGSTALUND SH + JP/MKB TRAFIKSTART 15-min TRAFIKSTART 10-min senarelagt 1 år Etapp 2, dsp FÖRSTUDIE SH + JP/MKB Depåer PROGRAM DETALJPLAN Nya Fordon SL styrelse/ Nämnd FU Beslut om tidplanen Anskaffningsbeslut, fordon UPPH 25 okt Jan 2012 FORDONSTILLVERKNING FORDONSLEVERANS Genomförandebeslut, bana/ depå Tilldelningsbeslut, nya fordon Okt 2012 Juni