Xenter, Tumba (ingång mot kommunalhuset)

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Xenter, Tumba (ingång mot kommunalhuset) Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Synpunkter på flerårsplan Delårsrapport 1 4 Riktlinjer för pedagogisk måltid 5 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20 6 Svar på rekommendation om länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun 7 Svar på motion - Dagverksamhet för dementa på Kärsdala 8 Anmälningsärenden, maj 9 Redovisning av delegationsärenden

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Vård- och omsorgsnämnden Övriga frågor Gabriel Melki (S) Ordförande Annita Olsson Sekreterare Gruppmöten: S, V och MP träffas 15 maj kl i Mälaren på plan 4 samt 22 maj kl i sammanträdesrummet i Xenter. Övriga träffas utanför sammanträdesrummet på Xenter.

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2012:7 Referens Annita Olsson Mottagare Information från förvaltningen. Muntlig information Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:7 1 Information från förvaltningen, maj (von/2012:7) Muntlig information

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:50 2 Synpunkter på flerårsplan (von/2012:50) till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan och överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Sammanfattning Nämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan för synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden har fått en generell uppräkning för löner och priser med 21,3 miljoner kronor och 20,0 mnkr till verksamhetsökningar för 2013 och 20,0 mnkr för I nämndens Framåtsikt beskrev vi ett ökat behov av cirka 18,0 mnkr för 2013 utöver de föreslagna 20,0 miljoner kronor. Vi har nu återigen kostnadsberäknat planerade verksamhetsförändringar och antagna volymökningar och resultatet visar ett behov av 34 miljoner kronor, vilket innebär 14,0 miljoner utöver de föreslagna 20 miljoner kronorna. Vård- och omsorgsförvaltningen befinner sig i en instabil ekonomisk situation som ställer höga krav på att organisationens effektivitet säkras. Genomgripande förändringar i verksamheten måste genomföras både på kort och på lång sikt. För 2012 kommer vi inte att nå en ekonomi i balans - detta arbete kommer att ta tid och vi driver just nu ett successivt effektiviseringsarbete. Generellt kommer förvaltningen att kunna bidra till och uppfylla flerårsplanens mål, men vår ekonomiska situation kräver att prioriteringar görs. Förvaltningens instabila ekonomiska situation gör att effektiviseringar får konsekvenser på ambitionsnivån inom delar av verksamheterna. Vi kommer framförallt att fokusera på målområden som - välfärd med kvalitet för alla och en effektiv och kreativ kommunal organisation. Förvaltningens bidrag till att uppfylla mål 13 kommer att gå långsammare än vad förslaget till flerårsplanen kräver.

6 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:50 Inom vård- och omsorgsnämnden ligger kommunens tillgänglighetsprocess. Tillgänglighetsperspektivet har stor betydelse för våra hållbarhetsutmaningar vilket bör synliggöras genom tydliga mål i flerårsplanen. Behovet av och efterfrågan på vård och omsorg kommer av allt att döma att växa under planperioden. För att följa de krav som staten ställer på våra verksamheter måste vi utveckla våra vård- och omsorgsinsatser genom ett ändrat arbetssätt och ökad kompetens. För att kunna på bästa sätt möta brukarnas behov och krav kommer det att krävas resurser under planperioden för att säkerställa att vi har medarbetare ute i våra verksamheter som har rätt kompetens. I Framåtsikten beskrev vård- och omsorgsnämnden situationen avseende Tumba äldreboende. Boendets utformning har diskuterats under en längre tid och vi beskrev att vi helst ser att vi lämnar hela fastigheten och föreslog detta som huvudspår. Det förslag som beskrivs enligt flerårsplanen avseende Tumba äldreboende ger inga möjligheter till att möta den kommande volymökningen. Behovet av platser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar årligen under planperioden och därmed investeringar. Förutom gruppboenden ökar behovet av alternativa lösningar, t.ex. ombyggnad av lokaler, köp eller hyra av lägenheter. Det är viktigt att den fortsatta utbyggnaden ligger i fas med vår planering och att arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar. Investeringsplanen innehåller 8 miljoner för att hålla beredskap för projektering, köp av lägenheter eller köp av möjliga objekt för enklare boendelösningar. Vi föreslår att tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden tillsammans upprättar en plan för åtgärder, på kort och lång sikt, samt hur dessa medel ska fördelas mellan förvaltningarna.

7 till Flerårsplan en plan för hållbar utveckling

8 Botkyrka... Fel! Bokmärket är inte definierat. Flerårsplanens delar... 4 Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv... 5 Planeringsförutsättningar... 8 Mod och nyfikenhet en förutsättning för framgång Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden Ekonomisk plan Nämndernas ekonomi Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden

9 3 Den politiska majoriteten i Botkyrka, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna, vill i denna inledning redogöra för vår övergripande inriktning för flerårsplaneperioden Denna text lyfts in i den slutliga versionen till kommunfullmäktige

10 4 Flerårsplanens delar Majoritetens text beskriver den politiska majoritetens inriktning i flerårsplanen. Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv, tanken med avsnittet är att lyfta blicken inför framtiden i ett längre perspektiv. För att på så sätt se vad som är kommunens långsiktiga frågor. Planeringsförutsättningarna bygger på två fristående delar. Den första är den årliga omvärldsanalysen som presenterades i november och som behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen inte kan styra över. Den andra delen är den så kallade invärldsanalysen som presenterades i mars och som behandlar förutsättningarna för kommunens verksamheter att klara ambitionerna för flerårsplaneperioden. Den bygger i hög utsträckning på nämndernas framåtsikter. Dessa två delar har utgjort underlagsmaterial för flerårsplanearbetet. Mod och nyfikenhet en förutsättning för framgång beskriver kommunens vision, uppdrag m m. Våra mål för Botkyrka under flerårsperioden redovisar förslag till ambitioner och mål för den kommande perioden. Ekonomisk plan innehåller förslag till driftramar för nämnderna de närmaste två åren och en beskrivning av inriktning för de därpå följande två åren. Avsnittet innehåller också en investeringsplan med ramar och objekt för hela flerårsplaneperioden. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för nämndernas verksamheter, där viktiga vägvalsfrågor kan lyftas fram både när det gäller investeringar och inriktningar i den löpande verksamheten. Sammantaget sett är avsikten med flerårsplaneringen att nå en metodik för bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt samspelar med de resurser som kommunen kan förfoga över.

11 5 Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. För att klara det gäller det att lyfta blicken inför framtiden och se vad som är önskvärt i ett mycket långt perspektiv. I flerårsplanen omvandlas sedan det långa generationsperspektivet så att målen för de närmaste fem åren ger en tydlig signal till var fokus ligger i närtid. Uppföljningen av målen ska visa på resultat att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll. Att styra starka drivkrafter och bryta trender tar tid. Det är viktigt att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. För att underlätta arbetet har vi i Botkyrka pekat ut sex utmaningar som är absolut avgörande för kommunens hållbara utveckling. För att göra rätt saker på rätt plats har vi också inlett arbetet med att översätta kommunens sex hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv. Sex avgörande utmaningar Ett hållbart Botkyrka innebär samhällsutveckling i ett helhetsperspektiv. Kommunen anslöt sig 2004 till deklarationen Ålborg+10, som innehåller åtaganden utformade för hur städer och kommuner i Europa ska utvecklas på ett hållbart sätt. I Ett hållbart Botkyrka har kommunen formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv. Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att: Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin Genom Ett hållbart Botkyrka har Botkyrka visat vägen för andra kommuner och städer i Europa genom att vara först med att koncentrerat formulera sina långsiktiga åtaganden och översätta dem till styrande mål i flerårsplaneringen. Botkyrkaborna har arbete Den lokala arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällen. Botkyrkaborna behöver också bli bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Den kompetens som Botkyrkas mångkulturella befolkning har behöver utnyttjas bättre om Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska klara den internationella konkurrensen.

12 6 Kommunen behöver i samverkan med näringslivet klara av att söka upp arbetssökande kvinnor och män, svara för kompetensutveckling och validering av kunskap och kompetens, utveckla företagens förmåga och förutsättningar för en bredare rekrytering och slutligen sammankoppla arbetskraft med arbetsgivare. Botkyrkaborna känner sig hemma Storstäderna växer över hela världen och Stockholmsregionen är inget undantag. Våra bostadsområden är kommundelar i Botkyrka och samtidigt stadsdelar i Stockholmsregionen. För en bra utveckling behöver fler känna att det är bättre att bo i Botkyrka än på andra platser i storstaden. Det innebär att vi i Botkyrka måste arbeta med bostadsområdenas attraktivitet. Eftersom nästan alla intressanta tillskott av bostäder styrs till redan attraktiva områden i regionen behöver vi också lyfta diskussionen och arbeta för att fler kommuner tar sitt ansvar i ett regionalt perspektiv. Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka är sedan länge en port till Sveriges huvudstadsregion och samtidigt en port till en av Europas konkurrenskraftigaste storstadsregioner. Skolorna i Botkyrka är bra och klarar sin uppgift bättre än förväntat, men ännu räcker inte detta för att fullt ut ge likvärdiga levnadsförutsättningar för olika grupper av flickor och pojkar. Boendesegregation i kombination med ökad valfrihet och profilering har lett till ökad uppdelning mellan resursstarka och resurssvaga elever. I Botkyrka måste skolorna bli bättre på att ta tillvara de kunskaper som nyinflyttade till kommunen redan har. Vi måste samtidigt kunna utveckla elevernas svenska språk och fortsätta kunskapsinhämtning på modersmålet. Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Klimatförändringar har uppstått till följd av mänsklig påverkan. I första hand behöver utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskas men vi behöver också förbereda oss på konsekvenser av de klimatförändringar som redan inletts. Våren 2009 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny klimatstrategi. I den riktas fokus de närmaste åren på att skapa en koldioxidneutral organisation. Att genomföra klimatstrategin kommer att kräva en beslutsam styrning av verksamheter inom nämnder och bolag i hela kommunkoncernen och dessutom ekonomiska resurser för omställning av bilpark med mera. Botkyrkaborna är friska och mår bra Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor

13 7 betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Många barn i Botkyrka växer upp under fattiga förhållanden. Att arbeta för att barn och unga trots ekonomiskt svåra förhållanden får en bra uppväxt är därför en viktig uppgift. En av kommunens viktigaste uppgift att arbeta aktivt med är att Botkyrkaborna har arbete. Dessutom behöver våra skolor ge unga en trygghet och goda förutsättningar att klara sig själva i framtiden. Vi måste också skapa framtidstro hos Botkyrkaborna. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin Botkyrka har växt fort och 60- och 70-talens extrema expansion sätter fortfarande spår i form av svagare sociala nätverk. För hållbar utveckling krävs det att många agerar tillsammans. Det behövs mer samarbete mellan medborgarna, mellan medborgarna och näringslivet, mellan medborgarna och kommunen och mellan kommunen och andra offentliga organ och näringsliv. Kommunen med alla sina verksamheter har en nyckelroll och behöver bli bättre på att utnyttja sina verktyg för ökat deltagande för olika grupper av kvinnor och män och ökad samverkan. Diskrimineringen på bostadsmarknad och arbetsmarknad måste motarbetas. Våra stadsdelar behöver planeras i högre utsträckning tillsammans med medborgarna och med sikte på fler möten mellan människor. Fortsatt fokus på Ett hållbart Botkyrka Vi har gått igenom en ekonomisk och finansiell kris som medfört oro. Men det är viktigt att vi i Botkyrka inte tappar fokus på hållbar utveckling. Det blir till och med ännu viktigare att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod.

14 8 Planeringsförutsättningar Omvärldsanalys I november varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de omvärldsförändringar som kommunen blir styrd av eller på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till i sin planering. Med utgångspunkt från den genomförda omvärldsanalysen är medskicken kommunledningsförvaltningens samlade rekommendation inför nästa flerårsplan. I medskicken sammanfattar vi de viktigaste trenderna och deras konsekvenser för kommunen. Avsikten är att peka på de omvärldsfaktorer som kommunen främst behöver hantera i flerårsplan Konjunkturuppgången kommer av sig Under 2011 har konjunkturuppgång och tillväxtoptimism avbrutits av skuldkriser och finansoro. Sverige har ett bättre utgångsläge än många andra men den ekonomiska utvecklingen stannar upp de allra närmaste åren och vi bör bara räkna med en långsam tillväxttakt de sista åren i flerårsplaneperioden. Vår bedömning från förra året står sig där vi måste ha beredskap för en ojämn utveckling med snabba kast och förändringar i de ekonomiska drivkrafterna. Vi kan inte bortse från riskerna för en ny, kraftig ekonomisk tillbakagång. Snabb återhämtning på arbetsmarknaden följs av avmattning som följs av uppgång Efterfrågan på arbetskraft faller tillbaka de närmaste åren och vi kan räkna med att den internationella rörligheten kommer att öka konkurrensen på arbetsmarknaden. Detta kommer särskilt drabba unga, lågutbildade och de som inte har fasta jobb. För att många Botkyrkabor ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden krävs en ännu mer aktiv och lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik. Risk för ökande sociala åtaganden Den svagare ekonomiska utvecklingen kommer inte att beröra alla. Men många medborgare och familjer i Botkyrka blir påverkade när arbetslöshet och låga, osäkra inkomster också riskerar att ge utslag i sämre hälsa. Behovet av kommunens tjänster blir starkare samtidigt som våra ekonomiska förutsättningar blir svagare. Balansen i ekonomin pressas av befolkningsförändringar Kommunens ekonomi är i balans, vi räknar med måttliga ökningar av priser, räntor och löner men bara en svag ökning av intäkterna. Samtidigt har vi en stark befolkningstillväxt och särskilt fler barn och unga och äldre som driver på kostnaderna för skola, vård och omsorg. Det behövs en tydligare strategi för flerårsplaneperioden för att vi ska kunna upprätthålla en ekonomi i balans.

15 9 Invärldsanalys Kommunledningsförvaltningen har som en del av underlagsmaterialet till flerårsplanen tagit fram en så kallad invärldsanalys. Medan omvärldsanalysen behandlar förändringar i samhällsutvecklingen som kommunen inte kan påverka eller styra, behandlar invärldsanalysen kommunens egna verksamheter, som ytterst kommunfullmäktige styr. Invärldsanalysens avsikt är att belysa organisationens förmåga att klara uppsatta ambitioner för den kommande flerårsplaneperioden. Genomgången av den gällande flerårsplanens förutsättningar och nämndernas framåtsikter leder till ett stort antal slutsatser och viktiga frågor kring de uppställda ambitionerna. Årets invärldsanalys innehåller som vanligt ett antal slutsatser om förutsättningarna att klara ambitionerna i den gällande flerårsplanen. Några har en sådan tyngd att de behöver avgöras i det kommande flerårsplanearbetet. De är våra medskick till flerårsplanen. Befolkningstillväxten fortsätter och vi står nu inför en period där samtliga stora kärnverksamheter möter ökande behov från större målgrupper. Samtidigt får vi räkna med svaga intäktsökningar de närmaste åren, vilket innebär skärpta behov av effektivitet i organisationen. Äldreomsorgen möter en kontinuerligt ökande grupp äldre under hela flerårsplaneperioden och befinner sig samtidigt i en fortsatt instabil ekonomisk situation. Behovet av en utvecklad strategi för att möta det tunga omsorgsuppdraget kvarstår. Förskolorna, skolorna och utbildningsverksamheterna möter, utöver fler barn och unga, också svårigheter i verksamheterna med personalrekrytering, kompetensutveckling, lokalstandard och liknande. Stor uppmärksamhet behöver riktas på att avgörande kvalitetsbrister inte uppstår verksamheterna. I slutet av flerårsperioden ligger stora upprustningsbehov i byggnader och anläggningar från sjuttiotalet nära. Kommunens investeringsplanering behöver ske i samspel med bostadsupprustningen vid miljonprogrammets förnyelse. Det finns en tröghet i att omsätta politiska ambitioner till genomförande när det gäller hur på vilken värdegrund - kommunens organisation ska möta medborgarna. De centrala insatserna, utvecklad uppföljning och förbättrat kvalitetsarbete behövs för att ge ett tydligare stöd till verksamheterna.

16 10 Mod och nyfikenhet en förutsättning för framgång Våra långsiktiga strategier och mål för flerårsplaneperioden syftar till att; Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Kommunens huvudsakliga uppdrag är att vi ska ge en god kommunal service och bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att nå framgång i våra både långsiktiga och mer näraliggande ambitioner och mål måste Botkyrka vara en kommun där den enskildes kraft och kreativitet tas tillvara. Det kan vi göra genom att uppmuntra och stimulera både medborgarnas och medarbetarnas kreativitet och entreprenöranda. Värna och utveckla Botkyrkaandan För att kommunen ska fungera som kraftsamlare måste vi som verkar här ha mod att prova nya idéer, vara öppna för förändringar och ha kraft att få saker och ting genomförda. Med andra ord måste kulturen i vår organisation, eller Botkyrkaandan om man så vill, kännetecknas av att vara öppen, orädd och energisk. Det här är sidor hos oss som vi hela tiden måste värna och utveckla. Det är också det som devisen Botkyrka långt ifrån lagom handlar om. Botkyrka är ingen slätstruken kommun där det räcker att vara lagom för att nå framgång. För oss i Botkyrka är det viktigt att vi har förmågan och modet att tänka nytt, att tänka annorlunda och se till att så många drömmar som möjligt blir förverkligade. Det är en viktig nyckel till att vi ska lyckas att; Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid

17 11 Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden Hållbarhetsperspektivet ska avspeglas i kommunens alla verksamheter och därmed vara styrande för kommunen. En långsiktigt hållbar utveckling kräver att alla beslut tar hänsyn till såväl sociala behov som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Verksamheten ska bidra till att förverkliga de sex hållbarhetsutmaningarna i dokumentet Ett hållbart Botkyrka. Flerårsplanens ambitioner och mål för Botkyrka som plats och samhälle utgår från sex målområden: - Medborgarnas Botkyrka, - Framtidens jobb, - Välfärd med kvalitet för alla, - Grön stad i rörelse, - Kultur och kreativitet ger kraft - En effektiv och kreativ kommunal organisation. Inom respektive målområde anges ett antal mål samt indikatorer. I uppföljningen ska samtliga individbaserade indikatorer anges per kommundel med kön som övergripande indelningsgrund. Nämnderna ska i sina ettårsplaner ange hur de bidrar till att uppnå flerårsplanens mål genom att ange sina åtaganden gentemot de angivna målen och indikatorerna. De ska även ange sina egna nämndmål kopplade till flerårsplanens mål. Kommunens verksamheter kan inte ses isolerade från varandra. De måste samverka och förstärka varandra. Samtliga de mål som flerårsplanen ställer upp syftar till att förverkliga Botkyrka kommuns vision.

18 12 Målområde - Medborgarnas Botkyrka Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratins förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande. Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor. Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen. Indikatorer - Andelen invånare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem - Upplevelse av social sammanhållning/distans. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda 1 och jämlika förutsättningar och möjligheter. Indikatorer - Invånarna upplever att de inte utsätts för diskriminering - Ekonomisk utsatthet bland barn (Rädda barnen) 1 I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande indelningsgrund ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor

19 13 Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Indikatorer - Ohälsotalet - Självskattad hälsa - Livslängd Berörda nämnder: Målområde - Medborgarnas Botkyrka - samtliga Mål 1 - samtliga Mål 2 samtliga Mål 3 samtliga Målområde - Framtidens jobb Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö. Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka. Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten. I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet. Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag. Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Indikatorer - Förvärvsfrekvensen i Botkyrka - Sammanräknad förvärvsinkomst - Andel ungdomar år som arbetar eller studerar

20 14 Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar. Indikatorer - Antal tillkommande företag - Antal arbetstillfällen i kommunen - Antal företag inom berörda branscher - Antal sysselsatta (dagbefolkning) inom berörda branscher Berörda nämnder: Målområde Framtidens jobb - samtliga Mål 4 - Kommunstyrelsen, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden. Mål 5 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Upplev Botkyrka AB Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven. Utbildning från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier. Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv. Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar. Indikatorer - Andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolan

21 15 - Andel av kommunens gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder. - Andel av kommunens gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom 3 år. Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver. Indikatorer - Andel invånarna över 65 år som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka - Andel 80+ som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende Berörda nämnder: Målområde Välfärd med kvalitet för alla - samtliga Mål 6 Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden Mål 7 Kommunstyrelsen, Vård och omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden. Målområde - Grön stad i rörelse Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa. Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras. Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar. Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva. Indikatorer - Utsläpp av koldioxid per invånare - Totala elinköp i Botkyrka per invånare

22 16 Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer. Indikatorer - Antal färdigställda nya bostäder i Botkyrka - Andel invånare som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde - Andel invånare som upplever att det är tryggt i deras närområde Berörda nämnder: Målområde Grön stad i rörelse - samtliga Mål 8 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden Mål 9 - Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Botkyrkabyggen Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg. Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift. Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap. Indikatorer - Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap. Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur. Indikatorer - Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/ eller att själv vara med - Andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka Berörda nämnder: Målområde Kultur och kreativitet ger kraft - samtliga Mål 10 samtliga Mål 11 samtliga, exkl socialnämnden

23 17 Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på att bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen. Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens. Indikatorer - Andel invånare som anser att kommunens anställda ger dem bra bemötande - Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete - Sjukfrånvaro för kommunens anställda - Andel chefer med utländsk bakgrund - Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid - Resultat av skatteintäkterna Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 Indikatorer - Kommunens inköp av fossilbränsle - Andel fordon för fossilbränslefria bränslen - Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar Berörda nämnder: Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation - samtliga Mål 12 samtliga Mål 13 - samtliga

24 18 Ekonomisk plan Ekonomiska mål Det övergripande målet för kommunen är att ge kommuninvånarna en bra effektiv verksamhet till en så låg kostnad som möjligt. Kommunen befinner sig nu i en period där befolkningen växer i snabb takt, Det ställer krav på en utökad kommunal verksamhet och investeringar i kommunal infrastruktur i de kommundelar som har en växande befolkning. Samtidigt finns ambitioner att öka resurserna inom delar av kommunens kärnverksamhet. När vi nu går in i en period med svagare ökning av skatteintäkterna innebär detta att den kommunala ekonomin blir mer ansträngd. Det innebär sjunkande resultat och mindre utrymme för att finansiera våra investeringar. Som en konsekvens av detta kommer kommunens upplåning under planperioden att öka i snabb takt. Det långsiktiga målet är att kommunens investeringar på sikt ska kunna finansieras med egna medel i så stor utsträckning som möjligt, för att på så sätt begränsa kommunens upplåning och i slutändan få ett större utrymme för verksamhet till kommuninvånarna.. I den föregående flerårsplanen lades följande ekonomiska mål fast för den aktuella mandatperioden: Under flerårsplaneperioden ska vi sträva efter att nå ett resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av kommunens skatteintäkter inklusive generella bidrag. Av kommunens investeringar ska minst 60 procent varje år kunna finansieras med egna medel. Med hänsyn till den svaga ekonomiska utvecklingen som vi nu ser i för de närmaste åren ser vi stora svårigheter att nå de uppsatta målen under den kommande flerårsplaneperioden. Så fort som utrymme ges bör inriktningen vara att återigen nå upp till ett ekonomiskt resultat på minst 2 procent- Den ekonomiska oron i Europa påverkar de ekonomiska förutsättningarna Efter den djupa nedgången i den globala ekonomin 2008/2009 har Sverige haft några år med en stark ekonomisk tillväxt. Återhämtningen gick förvånansvärt snabbt och ledde till några år med ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Under 2011 fick man dock upp ögonen för de stora skuldproblem som finns på många håll i de sydeuropeiska ekonomierna. Problemen består i att man har höga statsskulder och kraftiga obalanser mellan utgifter och intäkter. När man nu försöker rätta till dessa problem leder detta till att man riskerar att få ett läge med kraftig ekonomisk tillbakagång som åtminstone på kort sikt förstärker nedgången ytterligare. Samtidigt finns en oro för att hela Europrojektet ska rasa samman vilket skapar en osäkerhet som de finansiella marknaderna starkt ogillar och som leder att den negativa utvecklingen förstärks ytterligare.

25 19 De senaste månaderna har dock situationen stabiliserats något. En rad åtgärder har vidtagits på olika nivåer för att lugna marknaden. Parallellt med detta har gynnsamma siffror från USA och Kina minskat oron för en global recession. Det har bidragit till att lyfta framtidstron bland företag och hushåll något. Fortfarande finns dock stora risker som mycket snabbt kan förändra förutsättningarna. De grundläggande problemen kring konkurrenskraft och handelsbalanser är fortfarande olösta för Europa och andra delar av världen. Utifrån detta gör vi bedömningen att vi får räkna med en fortsatt skakig ekonomisk utveckling för de närmaste åren. Under hösten 2011 startade en inbromsning av den svenska ekonomin. Huvudförklaringen till detta är att tillväxten på de för svensk export viktigaste marknaderna försvagades samtidigt som hushållen blev mer försiktiga. Med en svag tillväxt följer en försvagning av arbetsmarknaden. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gör bedömningen att antalet arbetade timmar minskade relativt kraftigt redan under 3:e kvartalet Antalet fast anställda fortsatte dock att öka under hela 2011 medan ökningen av tidsbegränsade anställningar upphörde under hösten. Båda dessa indikatorer tyder på en svag sysselsättningsutveckling för den närmaste tiden. Mot den bakgrunden räknar SKL med att arbetslösheten stiger till drygt 8 procent till i början av Mot slutet av samma år räknar man med att utvecklingen vänder och att arbetslösheten återigen börjar minska. Tabell 1. Nyckeltal för svensk ekonomi SKL maj (procentuell förändring) BNP 5,3 4,5 1,3 2,5 3,5 4,0 3,5 Sysselsättning, timmar 1,9 1,1-0,5 0,1 1,4 1,8 1,2 Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,6 7,9 8,1 7,4 6,5 6,0 Timlön 1,1 4,4 3,2 3,1 3,2 3,6 4,0 Konsumentpriser 1,2 3,0 21,9 1,4 2,0 2,2 2,0 Sysselsättningsutvecklingen styr det kommunala skatteunderlaget Det finns en stark koppling mellan sysselsättningen och kommunernas skatteintäkter. Den prognos kring skatteunderlagsutvecklingen som SKL tagit fram och som vi grundar våra skatteintäktsberäkningar på bygger på de antaganden som de gjort för den ekonomiska utvecklingen Vi kan konstatera att dessa antaganden bygger på att utvecklingen är som svagast kring årsskiftet 2011/2012. Man räknar med att i takt med att turbulensen lägger sig på de finansiella marknaderna påbörjas en ganska snabb återhämtning av den internationella konjunkturen. Med draghjälp från exportindustrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan förutser man med att tillväxten åter hamnar på nivåer över 3 procent från Även sysselsättningen beräknas vända under andra halvan av 2013 vilket förväntas leda till att arbetslösheten kommer att sjunka från

26 20 drygt 8 procent ner till 6 procent i slutet av planeringsperioden. Med dessa antaganden skulle vi få en ganska måttlig nedgång av skatteunderlagstillväxten och för åren därefter en ökningstakt på 4 procent eller mer. Vår egen bedömning är att de ekonomiska problemen i Europa på intet sätt är lösta utan under de närmaste åren kan bjuda på oönskade överraskningar som kan komma att störa den ekonomiska utvecklingen. Skulle denna mer pessimistiska syn slå in bör vi ha en beredskap för att vi kan få se en sämre utveckling än vad som ligger i de nu aktuella skatteunderlagsprognoserna. Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt SKL maj (procentuell ökning) Prognos febr ,4 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 4,7 Prognos maj ,1 2,8 4,2 4,4 4,2 4,1 - I jämförelse med den föregående flerårsplanens beräkningar som grundade sig på prognosen från maj 2011 ser vi en något svagare tillväxt av skatteunderlaget Detta leder också till att skatteintäkterna ökar något långsammare än vad vi räknade med i den tidigare flerårsplanen. Inflyttning och positivt födelsenetto ger en fortsatt ökning av kommuninvånare Kommunens befolkning kommer med nuvarande befolkningsprognoser fortsätta att växa. Även om det innebär ökade skatteintäkter så medför befolkningsökningarna på kort sikt en ökad belastning för den kommunala ekonomin. Under den senaste 10- årsperioden byggdes det i genomsnitt drygt 200 lägenheter per år. Kommunens ambition är att ha ett bostadsbyggande kring 350 nya lägenheter per år. Med hänsyn till den ekonomiska avmattningen tror vi dock inte att vi kommer att nå upp till denna nivå under de närmaste åren. Trots detta tror vi att befolkningen kommer att öka med drygt 1000 personer per år. Tabell 3 Befolkningsprognos Ålder w Summa

27 21 Den procentuellt största befolkningsförändringen sker för gruppen över 65 år. Under perioden räknar vi med att vi får nästan fler pensionärer vilket är 11 procent fler än Av dessa är det 300 personer som är 80 år eller äldre. Samtidigt ökar antalet förskolebarn och grundskoleelever med 220 respektive 950 stycken. Antalet gymnasieungdomarna i åldrarna år beräknas bli 80 färre än För gymnasieeleverna ser vi just nu en större nedgång men siffrorna vänder återigen upp från De största befolkningsökningarna sker i de södra kommundelarna även om vi räknar med en viss befolkningsökning också i de norra kommundelarna. Den nu gällande befolkningsprognosen togs fram i juni Under 2011 såg vi en kraftig avvikelse från den befolkningsprognos som togs fram i juni I denna hade vi räknat med att antalet invånare vid årsskiftet 2011/2012 skulle uppgå till Redan vi årsskiftet 2010/2011 hade kommunen ökat sin befolkning personer. Vid utgången av 2011 hade vi räknat med en befolkning på Det slutliga utfallet blev I den nu aktuella prognosen fanns vid årsskiftet en avvikelse på 67 personer. Det gör att vi inte tror att det kan uppstå lika stora prognosfel som föregående år. Samtidigt kan vi konstatera att befolkningsökningen under årets första månader 2012 fortfarande ligger något högre än vad vi räknat med i vår prognos. Svag ökning av skatteintäkterna Flerårsplanens beräkningar av skatteintäkterna bygger som vi tidigare framhållit på Sveriges Kommuner och Landstings prognos från i mitten av februari Den räknar för 2013 och 2014 med en svagare ökning av skatteunderlaget än i vad vi räknade med i föregående flerårsplan. Det ger en mindre ökning av skatteintäkterna än vad vi tidigare räknade med. Ser vi tillbaka några år de nu beräknade ökningarna av skatteintäkterna relativt låga i jämförelse med vad som gällde under åren som föregick den ekonomiska nedgången Även 2010 och 2011 låg ökningen av skatteintäkterna runt 190 miljoner kronor per år. Tabell 4 Förändring av skatteintäkter (mnkr) Ökade skatteintäkter Den svaga ökningen av skatteunderlaget i riket medför naturligtvis att skatteintäkterna ökar långsammare 2013 och En annan förklaring är att vi räknar med en något lägre ökning av antalet invånare vilket också gör att skatteintäkterna ökar långsammare. Detta förstärks dessutom av att vi i kostnadsutjämningssystemet 2012 fick en kraftig ökning av ersättningen för snabb befolkningstillväxt. När ökningstakten nu sjunker minskar även denna ersättning vilket slår igenom med en minskning från 38 miljoner till 14,5 miljoner mellan 2012 och 2013.

28 22 En annan förklaring till den svaga inkomstutvecklingen är den urgröpning som sker av inkomstutjämningen på grund av inflationen. Detta kommer till uttryck i att det så kallade regleringsbidraget minskar från 42,7 miljoner kronor 2012 till minus 51,8 miljoner kronor Detta uppstår eftersom regeringens budgetanslag till kommunsektorn förväntas ligga oförändrad under hela budgetperioden. När kommunernas skatteunderlag ökar påverkar det statens kostnad för att upprätthålla nivån i inkomstutjämningssystemet. I takt med den ökade kostnaden regleras detta mot regleringsposten. Det betyder att de statliga bidragen till kommunsektorn i princip urholkas motsvarande ökningstakten i skatteunderlaget varje år under planperioden. Denna fråga har aktualiserats av SKL de senaste åren men regeringen har inte funnit någon anledning att skjuta till de ytterligare medel som skulle krävas för att kompensera kommunerna för denna utveckling. Som vi tidigare nämnt bygger dessa beräkningar helt på SKLs skatteintäktsprognos. Som vi tidigare framhållit är vår egen bedömning är prognoserna kanske är något optimistiska och att de kan komma att revideras ned under perioden. En ny prognos kommer från SKL i slutet av april. En osäkerhet som vi pekat på under de senaste åren är den pågående översynen av skatteutjämningssystemen. Den tillsatta utredningen redovisade sitt förslag till förändringar under våren I inkomstutjämningsdelen föreslås inga större förändringar vilket innebär att samtliga kommuner även fortsättningsvis kommer att garanteras ett skatteunderlag som motsvarar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i riket. Däremot föreslås en del förändringar i kostnadsutjämningssystemet. De största förändringarna föreslås när det gäller verksamhetsområdena individoch familjeomsorg (IFO) och förskola. För Botkyrka skulle den föreslagna förändringen av IFO-faktorn slå mycket hårt. Enligt beräkningarna skulle denna del medföra en minskad ersättning på ca 87 miljoner. Tar man hänsyn till de förbättringar som uppstår inom andra delar av kostnadsutjämningen begränsas försämringen till 28,5 miljoner kronor beräknat på 2010 års siffror. Utredningen var ute på remiss under Remissvaren skulle lämnas i september Något förslag från regeringen har ännu inte presenterats. Det var en enig utredning som lämnade sitt förslag till förändringar. Några besked i frågan har inte heller lämnats. Ett antal borgerliga kommunstyrelseordföranden krävde nyligen att de föreslagna förändringarna skulle genomföras. Enligt utredningsförslaget skulle de nya reglerna tillämpas från och med et innehåller även vissa övergångsregler för att lindra effekten för de som drabbas av stora försämringar. Om ett förslag läggs i enlighet med utredningens förslag bedömer vi att vi att kommunen skulle få ca 20 miljoner kronor i minskade intäkter 2013 och ytterligare 10 miljoner 2014, d.v.s. en sammanlagd effekt på cirka 30 miljoner. Vi har i flerårsplanens beräkningar inte tagit hänsyn till eventuella försämringar med anledning av förslaget.

29 23 Skatteintäkterna ger ett visst utrymme för ökade ambitioner Den avgörande faktorn som styr utrymmet för nya verksamheter, utöver själva intäktsökningen, är storleken på pris- och löneökningar samt hur mycket räntekostnaderna ökar under de kommande åren. De löneavtal som träffades 2010 gäller fram till sista mars För 2012 har vi antagit att lönerna ökar med 2,5 procent. För 2013 räknar vi med en ökning på 2,8 procent. Därefter har vi räknat med att lönerna ökar med 3 procent per år. Dessa antaganden gäller även lönerelaterade kostnader där kommunen köper tjänster externt. Varje procent i löneökning kostar kommunen cirka 35 miljoner kronor per år. De antagna löneökningarna för 2012 och 2013 känns osäker. Flera signaler kommer om att de fackliga organisationerna ser 2012 som ett år där man vill kompensera sig för det senaste avtalets låga löneökningar. Det kan resultera i en högre löneökning än det vi har räknat med. Nämnderna kan i sådant fall behöva täcka den mellanskillnad som uppstår mellan det man kompenserats för i ramarna och den verkliga löneökningen. Med hänsyn till den svaga konjunkturutvecklingen räknar vi med en något lägre inflationstakt för de närmaste åren. Vi har därför justerat ner antagandet kring prisökningar till en procent för 2013 och Därefter räknar vi med att prisökningarna för reste av planperioden kommer att ligga på 2 procent per år. Samtidigt förutsätts nämndernas intäkter öka med 2 procent per år. Tabell 5 Utrymme för nya verksamheter (mnkr) Ökade skatteintäkter Pris- och löneökningar Gemensamt + avskrivningar Finansnetto Summa ökade kostnader Utrymme ny verksamhet Den svaga ökningen av skatteintäkterna 2013 och 2014 gör att vi får ett ganska litet utrymme för verksamhetsförändringar dessa år. Enligt våra bedömningar medför befolkningsutvecklingen ökade driftkostnader på mellan 30 och 40 miljoner kronor per år. Det medför att i princip hela utrymmet dessa år går åt för att möte volymökningar. Eftersom flerårsplanen trots detta innehåller ökade ambitioner kring personaltätheten i skolan och förskolan samt utökningar även inom vissa andra verksamhetsområden leder detta till att resultatet under de närmaste åren kommer att försämras.

30 24 För de två sista åren ser vi en ökat utrymme för verksamhet men detta måste åtminstone delvis användas för att återställa den försämring av resultatnivån som vi ser 2013 och Ekonomiska ramar för nämndernas driftkostnader De ekonomiska beräkningarna för kommunens driftkostnader omfattar hela planeringsperioden. Det är dock bara för de två första åren som det finns ramar uppdelade på de olika verksamhetsnämnderna. För åren 2015 och 2016 har en schablonmässig uppräkning gjorts för pris- och löneökningar samt verksamhetsförändringar. I flerårsplanens driftsammandrag redovisas de nämndsvisa ekonomiska ramarna för 2013 och Ramarna för 2014 är endast preliminära. Ramarna redovisas per år uppdelade på nedanstående delposter för respektive nämnd: kompensation för pris- och löneökningar eventuella justeringar för verksamhetsförändringar I slutet av den ekonomiska planen ges översiktliga kommentarer om vilka verksamhetsförändringar som lagts in i nämndernas ramar. De ekonomiska ramarna för 2013 har räknats upp med 176,8 miljoner kronor inklusive pris- och löneökningar. Det motsvarar en ökning med 4,4 procent jämfört med Samtidigt ökar skatteintäkterna med 136,5 miljoner (3,4 procent). Det betyder att vi försämrar resultatet i jämförelse med 2012 med drygt 40 miljoner kronor. Försämringen av resultatet fortsätter sedan Därefter sker en viss förbättring av resultatet för 2015 och Detta beror dock i stor utsträckning på att vi dessa år räknar med mindre ökningar av verksamhetens kostnader än för de två första åren. För 2013 och 2014 ligger kostnadsökningarna för utökad verksamhet på 85 respektive 90 miljoner kronor medan motsvarande siffra för de två sista planeringsåren endast uppgår till 50 miljoner per år. Det förutsätter att ambitionerna kring att lägga mer resurser på vissa verksamheter i syfte att höja kvalitén inte kommer att kunna ligga på samma nivå som för 2013 och Blir inte detta fallet riskerar vi fastna i en allt för låg resultatnivå som gör att vi kommer att finansiera en allt större del av våra investeringar genom ökad upplåning.. Tabell 6 Ökade verksamhetskostnader i förhållande till beräknat utrymme (mnkr) Utrymme ny verksamhet på utökad verksamhet De största påslagen för utökad verksamhet görs på utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Tillsammans får dessa båda nämnder ett utökat verksamhetsutrymme på 74 miljoner kronor