BUDGET med verksamhetsplaner år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET med verksamhetsplaner år 2014"

Transkript

1 BUDGET

2 2

3 BUDGET med verksamhetsplaner år 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Politisk budgetskrivelse Vision och kärnvärden Övergripande mål i visionen Övergripande styrning Ekonomisk översikt och mål Nämndernas verksamhetsplaner och mål Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden för bildning, fritid och kultur Socialnämnden Överförmyndarnämnden Siffersammanställningar Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Treårsplan Sammandrag av driftverksamheten Investeringsplan Diagram Till vilka ändamål används pengarna? - Hur finansieras verksamheten?

4 POLITISK BUDGETSKRIVELSE Det ekonomiska läget i Sverige och i omvärlden är fortsatt osäkert. Varför det är svårt att planera framtiden, men för att få en positiv utveckling måste vi trots allt våga skapa förutsättningar för att stödja tillväxtförmågan i kommunen. Härjedalens kommun står inför flera utmaningar några år framöver. Det nya skatteutjämningssystemet slår hårt på ekonomin i vår kommun, därför måste de tillgängliga resurserna användas optimalt, vilket kräver att verksamheterna organiseras effektivt och bedrivs ändamålsenligt. Vi tar ansvar för en god ordning och kontroll på ekonomin. Delar av kommunens verksamheter har kostnadsnivåer som är högre än vad vi borde ha. Vi kan inte acceptera att våra kostnader är högre än jämförbara kommuner, därför har vi nu påbörjat omstruktureringsarbete med att anpassa boendeplatser till de faktiska behoven inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun har en bra kvalitet i såväl förskola som grundskolan. Vårt mål är att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan och till vidare studier. Under 2013 påbörjades ett arbete med en utbildningsstrategi - från förskola till vuxenutbildning - Det livslånga lärandet. Vi ska förbättra skolan så att alla kan få förutsättningar till vidareutbildning och jobb. Företagsklimatet ska stärkas i Härjedalen som ska vara en attraktiv plats för företagsetableringar. I nyföretagsbarometerns senaste rankning kom vi på plats 5, det finns en framtidstro på att starta företag i kommunen. Det finns många sätt att skapa förutsättningar för nya och redan etablerade företag, samverkan mellan många parter är av stor vikt. Vi behöver därför kraftsamla samhällets alla resurser. En översyn av kommunens näringslivskontor och organisationen kring den, har påbörjats för att hitta dessa förutsättningar. Vi tillsätter också mer resurser för att klara det arbetet. För att bli en livskraftig kommun behöver vi öka inflyttningen. Första halvåret 2013 hade vi en positiv befolkningsutveckling, jämförbart med Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för bra hälsa och välmående. I bedömning av folkhälsan ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Nämnder och styrelser har ett viktigt ansvar i arbetet med att nå de fastställda målen kring folkhälsa och befolkningsutvecklingen. En mångfald av människor med olika nationella och etniska bakgrunder är en förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern kommun med stark solidaritet, en kommun som arbetar aktivt mot diskriminering, rasism och för människors lika värde. Kommunens medarbetare en strategisk resurs Alla medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Arbetet med vår vision för Härjedalen 2020 är i fokus. Chefs- och ledarskapsutbildning kommer att fortsätta och samtliga medarbetare ska ha känslan för visionen och vikten av den för att ge en grund för ett gott medborgarskap. För att öka tillgängligheten för medborgare så gör vi en utredning om ett informationscenter. I Härjedalen har människor bra förutsättningar för att leva ett gott liv med livskraft och närhet till det äkta, genuina. Vi företräder medborgarna i kommunen: Gunilla Zetterström Bäcke (S) Anders Häggkvist (C) Hans Bergström (V) Lars Bygdén (Fp) 4

5 VISION OCH KÄRNVÄRDEN Vision I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet & närhet. Kärnvärden Livskraft Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar. Äkthet Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande allt gediget och hållbart. Närhet Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant. Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt. Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen. ÖVERGRIPANDE MÅL I VISIONEN Goda utbildningsmöjligheter för alla Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald En trygg omsorg där människan är i centrum Den kommunala servicen skall vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut Kommunen skall leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning 5

6 ÖVERGRIPANDE STYRNING Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten bidrar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. Styrprocessen kvalitetsarbetet under ett år Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar. Sammanställande av föregående år sker i början på året. Det utgör en grund till budgetprocessen som startar i maj när nämnderna presenterar resultat från föregående år samt presenterar en ambition om vart nämnden vill styra kommande år. Under hösten fördjupas budgetprocessen och man beslutar kommande års satsningar. Ambitionen är att kommande års budget ska vara beslutad i månadsskiftet oktober november för att ge tjänstemannaorganisationen möjlighet till implementering och verkställande av budget för att beslut ska rulla kontinuerligt i kvalitetshjulet. Förbättringsarbete Utvärdering av tidigare planering har gett nya kunskaper. Mot bakgrund av att visionen tar sikte på 2020 upplevdes ett behov att knyta det strategiska begreppet närmare målen för varje enskild nämnd. Tidigare har mål delvis saknats och upplevts otydliga. Kommunen kommer att införa balanserade styrkort som utgörs av fyra strategiska perspektiv, medborgare/kund, ekonomi, medarbetare och verksamheter. Dessa perspektiv speglar en balans och relation mellan varandra genom att mål som sätts i ett perspektiv påverkar mål i andra perspektiv. Det arbete som bedrivs ska ske med kvalitet och bottna i vision 2020, I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet. 5. Detaljplanering och förberedelser av kommande års verksamheter. Nov Dec Jan Feb 1. Uppföljning Analyser Planering 4. Prioriteringar i budgetprocessen görs. Beslut om budgeten tas. Okt Sept Vision 2020 och övergripande mål Mars April Aug Maj 3. Nämnderna fortsätter eget arbete. Juli Juni 2. Budgetarbetet inleds. Nämnderna presenterar sina önskemål för kommunstyrelsen. 6

7 Kommunens styrmodell För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell skapar förutsättningar för dialog och ökad förståelse. Kommunens styrmodell bygger på målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i nämnder och bolag. I syfte att förbättra målens styrbarhet i nämndernas styrkort har kommunstyrelsen betonat vikten av att målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Målen ska uttrycka förväntat resultat kopplat till en aktivitetsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säkerställa att målen förverkligas. Utifrån kommunens vision formas verksamhetsplaner som omsätts i kortsiktiga mål. Mål som sätts i olika perspektiv ska vara utgångspunkter för aktiviteter i nämnderna. De olika perspektiven är viktiga för att både utveckla och följa upp arbetet med fokus på vad verksamheten utfört. I målarbetet är medarbetarnas delaktighet samt förståelse för nämndernas bidrag till helheten viktig. Just nu (hösten 2013) pågår ett värdegrundsarbete där medarbetarna i kommunen arbetar med visionen om vad visionen innebär dels för individen men också i arbetsgruppen. Ett utvecklat medarbetarskap med ansvarstagande och engagerade medarbetare på alla nivåer i organisationen är en förutsättning för att öka kvaliteten och nå målen för verksamheterna. Detta måste stödjas av ett ledarskap som uppmuntrar medskapande inom de ramar och den inriktning som organisationen anger. Balanserade styrkort - Balanced scorecard Bakgrund Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S Kaplan och David P Norton för att skapa en mer balanserad styrning. Traditionell styrning har utgångspunkt vid enbart det finansiella perspektivet. Med balanserade styrkort vill man lyfta andra perspektiv för att få balans i styrningen. Det ska även kopplas ihop med visionen och bli ett bra verktyg i vardagen för att följa upp det arbete man gör. Härjedalens kommuns perspektiv Perspektiv medborgare: Under det kommande året kommer samtliga förvaltningar att arbeta för att öka tillgängligheten för medborgare och kunder. Förvaltningarna kommer också att fokusera på att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo i samt att det ska vara tryggt i Härjedalen. Perspektiv medarbetare: Samtliga förvaltningar ska arbeta för att medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet och att medarbetarna ska känna stolthet över att arbeta för Härjedalens kommun. Samtliga medarbetare ska erbjudas årliga medarbetarsamtal samt avslutningssamtal vid anställningsslut. Kontinuerliga arbetsplatsträffar ska genomföras. Perspektiv verksamheter: Här presenterar varje nämnd sina mål för det kommande året. Perspektiv ekonomi: Varje nämnd ska hålla sin budget. 7

8 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resultat, balanskrav och finansiella mål För år 2014 budgeteras ett resultat på 6,0 Mkr. Budgetberedningens bedömning är att kommunen därmed kommer att klara det lagstadgade balanskravet. Enligt kommunallagen ska kommunen i sin budget ange dels finansiella mål och dels verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En utvärdering av om hur målen uppnås ska lämnas i delårsrapport och årsredovisning. Kommunens övergripande finansiella mål är att årsresultaten den närmaste treårsperioden i genomsnitt skall uppgå till minst 6 Mkr och att alla investeringar skall finansieras med egna medel. Med ovanstående resultatnivå bedömer kommunen att det egna kapitalet kan behållas realt oförändrat, och det säkerställer att kommunen kan producera en godtagbar service även i framtiden. Den allmänna utgångspunkten är och har varit att varje generation skall bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar. I budgeten uppgår de beslutade investeringarna till 41,4 Mkr. Dessa är i huvudsak VA investeringar och satsningar på värme och ventilation. Samtliga planerade investeringar redovisas på sid 40. Utvecklingen för svensk ekonomi I SKL:s senaste prognosuppdatering i oktober kan man läsa att den internationella konjunkturen börjat vända uppåt och att världsekonomin börjar hamna på rätt köl igen drygt fem år efter finanskrisens början. Sverige som klarat sig relativt bra genom krisen beräknas få en BNP tillväxt i år på 0,8 % och 2,7 % för Den starka kronkursen påverkar Sveriges exportindustri negativt, men hushållens starka konsumtion håller ändå uppe sysselsättningen. Räntorna i Sverige och världen är fortsatt mycket låga i ett historiskt perspektiv vilket gör det billigt att finansiera belånad verksamhet men också att nuvärdet av kommunernas pensionsskulder ökar och avkastningen på sparandet blir lågt. Skatteintäkter och utjämningsbidrag Intäkterna för budgetåret 2014 beräknas öka med 11,8 Mkr. I de skatteintäkterna ingår en beräknad ökning av fastighetsavgiften med 1,1 Mkr. Förändringen av skatteutjämningssystemet har nu beslutats i enlighet med tidigare förslag och ingår i de beräknade intäkterna. För kommunens del innebär detta minskade intäkter med ca 10 Mkr som successivt kommer att belasta de kommande fyra åren. Kommunens nettokostnader för nämndernas verksamheter beräknas öka med 17,4 Mkr i jämförelse med föregående budgetår. Av dessa utgör ökade avskrivningar 3,2 Mkr. Nettokostnadsökningen är därmed 5,6 Mkr större än de ökade skatteintäkterna. Ökade finansiella intäkter på 5,2 Mkr i jämförelse med år 2013 leder till att det budgeterade resultatet för år 2014 minskar med 0,4 Mkr i jämförelse med föregående år. Nämndernas budgetramar, har bortsett från beräknade löneökningar, minskats med 0,5 Mkr. Kommunstyrelsen + 2,4 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden -3,5 Mkr, socialnämnden +0,1 Mkr samt nämnden för bildning, fritid och kultur +0,5 Mkr. Mot bakgrund av att kommunen har minskat den negativa befolkningsutvecklingen kan besparingarna för 2014 begränsas till ovanstående 0,5 Mkr. För åren beräknas besparingskraven i dagsläget uppgå till ca 14 Mkr med tyngdpunkt på Beräkningarna påverkas dock mycket av landets ekonomiska tillväxt och kommunens befolkningsutveckling. 8

9 Verksamheten Nämndernas verksamheter beskrivs i detalj i respektive nämnds verksamhetsplan. Uppdrag och mål för verksamheterna redovisas också i verksamhetsplanerna. Finansnetto Kommunens finansnetto (ränteintäkter minus räntekostnader) beräknas bli positivt och uppgå till 16 Mkr (föregående år 10,8 Mkr). Skattesats Kommunens skattesats för år 2014 fastställs till oförändrat 22,82 procent. Resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, treårsplan m m I slutet på dokumentet redovisas resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget samt en plan för ekonomin för den närmaste treårsperioden. Dessutom bifogas ett sammandrag av driftverksamheten och en investeringsplan för åren Mål och m ålvärde Årsresultatet skall uppgå till minst 6 Mkr Årsredovisning Samtliga investeringar ska finansieras helt av eget kapital Årsredovisning 9

10 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande Förvaltningschef/kommunchef Gunilla Zetterström-Bäcke (s) Inger Lagerquist Uppdrag Kommunledningsförvaltningen består av olika centrala funktioner indelade i sex olika avdelningar: kansli, näringsliv och utveckling, ekonomi, löner och personal, arbete och aktivitet och IT. Därutöver finns stabsfunktionerna information, integration, ungdomssamordning och säkerhet. Kommunledningsförvaltningens funktion är att vara ett stöd som initierar, förbereder, föredrar och utreder till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den politiska organisationen i övrigt samt dess företrädare. Förvaltningen leder, utvecklar och följer upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Kommunledningsförvaltningens huvuduppgifter är: att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter att vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att vara ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav samt att vara ett stöd för övriga förvaltningar att i samverkan med medborgare, företag, föreningar och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Härjedalen. gälla från och med En internkontrollplan är framtagen som kommer att följas upp under innevarande budgetår. Dokumenthantering Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats som ska tas i drift från årsskiftet 13/14. Registratorer och handläggare har utbildats i det nya systemet som skall ge förbättrade rutiner och effektivisering av ärendeflödet och sammanträdesrutinerna. Projekt kundcenter Det har vid medborgarundersökningar och andra servicemätningar visat sig att kommunen har en förbättringspotential vad gäller tillgänglighet, korrekt och snabb hantering av ärenden och serviceattityd. Kommunen kommunicerar via telefoni, e-post, sms, webbsida, brev och fysiska möten. I dagsläget finns det ett behov av en samordnad kanal till snabb och korrekt service och information. Under hösten 2013 startade ett projekt för att utreda behovet av att utveckla ett kundcenter inom den kommunala verksamheten. Projektet kommer att pågå under hela nästa budgetår. Verktyg för god personalpolitik Under 2014 fortsätter satsningen på att utveckla och höja chefernas ledarkompetens. Visionsarbetet som pågått under hela 2013 fasas över till obligatoriska utbildningar för nya chefer samt riktade insatser för befintliga chefer där kompetensförstärkning behövs. Introduktionsutbildningar för nyanställda kommer att genomföras vid minst två tillfällen under budgetåret. Folkhälsa Folkhälsoarbetet enligt kommunens folkhälsoplan fortsätter under Mål och planerade aktiviteter Internkontroll Kommunstyrelsen har fastställt ett övergripande reglemente och en internkontrollpolicy som kommer att En årskalender med flera olika aktiviteter som ska genomföras under budgetåret kommer att tas fram. Den nationella folkhälsoenkäten kommer att genomföras som tidigare och kommunen kommer att köpa 11

12 KOMMUNSTYRELSEN ett tilläggsurval även denna gång. Detta är mycket positivt då vi kommer att kunna följa upp resultaten från tidigare undersökningar. Undersökningen ligger bland annat till grund för länets gemensamma folkhälsopolicy och kommunernas egna folkhälsoplaner. Både länets policy och kommunens folkhälsoplan ska revideras efter valet och med hjälp av bland annat de nya resultaten från - Hälsa på lika villkor - får vi signaler om vad kommunen måste fokusera på de närmaste åren. Integration En ny tjänst som integrationssamordnare inrättades under hösten Tjänsten är tidsbegränsad till maximalt tre år. Det strategiska arbetet kring integrationsfrågor leds av integrationssamordnaren som är direkt underställd kommunchefen. Integrationssamordnaren är spindeln i nätet det vill säga ansvarar för att övergripande planera och leda arbetet kring flykting- och integrationsverksamheten. Förutom att ha en samordnande funktion skall tjänsten ansvara för att bevaka nya lagar och regler inom ansvarsområdet samt ansvara för ekonomiska frågor som t ex att söka bidrag och medel för integrationsverksamheten. I tjänsten ingår också att externt representera kommunen på regional- och riksnivå samt att hålla politiker och tjänstemän informerade i flyktingoch integrationsfrågor. Förvaltningsområde för samiska Arbetet för utveckling av samiskt språk och kultur enligt Minoritetsspråklagen fortsätter. En samordnare är anställd på halvtid. Kommunen räknar med ett oförändrat statsbidrag med kronor till verksamheten. I redovisning till Sametinget ska det bland annat redovisas på vilket sätt vi samråder, dokumenterar och kartlägger språkkompetens, behov av service, synliggörande och inflytande för den samiska minoriteten. Minoritetslagen innebär också ett grundskydd för övriga nationella minoriteter. Enligt handlingsplanen som är framtagen av arbetsgruppen Vaajuman Giele och fastställd av kommunstyrelsen finns kort- och långsiktiga åtgärder för att stärka samisk kultur och samiskt språk. Skyltning och information på samiska är viktiga åtgärder. Näringslivsutveckling Det nära samarbetet med företagen och företagsorganisationer fortsätter. De olika samverkansformerna som finns mellan skola och näringsliv, arbetsförmedlingen och andra aktörer är en framgångsfaktor som skapar goda förutsättningar för kompetens- och resursförsörjning i kommunen. Lotsmodellen som innebär en snabbare och smidigare handläggning av företagsärenden ska fortsätta att utvecklas under året. Landsbygdsutveckling Näringslivsavdelningen kommer att förstärkas med en landbygdsutvecklare som bland annat ska ge stöd och vägledning till bygdeföreningar vid bidragsansökningar för olika projekt. I tjänsten ingår också planeringsarbete samt att vara en länk mellan kommunen och Länstrafiken vad gäller kollektivtrafiken. Samordnade servicelösningar Under hösten 2014 avslutas projektet där Härjedalens kommun är en av tretton utvalda pilotkommuner som vill verka i framkant för att hitta kreativa lösningar vad gäller offentlig och kommersiell service. Målet med projektet är att hitta modeller i det kommunala arbetet som skall integreras i kommunens ordinarie verksamhet samt utöka samarbetet med näringslivet. Infrastruktur Projektet Fjällvägen väg som vi driver tillsammans med Ljusdal och Bollnäs kommun fortsätter under Syftet med projektet är regional utveckling längs väg samt skapa en god dialog med Trafikverket för att säkerställa framtida väginvesteringar. I samarbete med Bergs kommun pågår en aktiv bearbetning av Trafikverket för att påskynda förbättring av väg 315 Rätan Utanbergsvallarna. Bredband Kommunen har beslutat att satsa och medverka vid utbyggnad av fibernät till hushåll och företag i kommunen. Satsningen på utbyggnaden av bynäten är ett led i att stärka invånarnas möjligheter att kunna leva och verka i Härjedalen samt för företagen att ha möjlighet att utveckla sina verksamheter. Kommunen har beviljats stöd från Länsstyrelsen i Jämtland med medel 12

13 KOMMUNSTYRELSEN från Jordbruksverket för bredbandsutbyggnad i fyra orter, Hedeviken, Linsell, Mittådalen och Ytterhogdal. Stöd söktes för åtta orter i kommunen. Arbetet med upphandling av entreprenörstjänsterna hanteras av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och startade hösten Utbyggnaden och driftsättningen ska vara genomförd och slutredovisad under Ytterligare fyra ansökningar från Härjedalens kommun ligger inne hos Länsstyrelsen i avvaktan på nya statliga stödpengar. Telefoni Telia genomför tekniska förändringar och ersätter traditionell fast telefoni via kopparledningar med tjänster via mobilnät i olika delar av landet. Härjedalens kommun menar att täckningskartor från teleoperatörer inte ger hela bilden av hur läget är. Den upplevda kvaliteten och täckningen är något helt annat. Vi har via en enkät på hemsidan samlat in information från mobilanvändare runt om i kommunen om var man upplever dålig täckning. Utifrån kartläggningen har vi startat en dialog med i första hand Telia i syfte att etablera riktade utbyggnader och/eller förstärkningar inom kommunen. Trygghetslarm Över hela landet pågår en övergång till digitala larm som en konsekvens av att Telia monterar ner kopparnätet och ersätter detta med fast GSM i mobila nätet. Enligt kraven i lagen om telekommunikationer krävs ytterligare ett fast GSM abonnemang via mobilnätet för trygghetslarm. Socialförvaltningen har idag 461 analoga trygghetslarm. Dessa kommer successivt att bytas ut mot digitala larm, främst utifrån Telias plan för nermontering av kopparledningar för att säkerställa larmkedjan. För detta planeras upphandling av larm, byte av befintliga larm samt utbildning i det nya systemet under Även trygghetslarm vid kommunens äldreboenden ska migreras till IP-telefonin som är under införande i kommunen. IT-samarbete i länet Kommunerna i länet upphandlar en gemensam e- tjänsteplattform. Införande och driftsättning ska ske under Under 2014 ska det införas en länsgemensam teknisk infrastruktur för säker hantering av identiteter och behörigheter samt enkel åtkomst till digitala resurser för i första hand användare inom länets skolor. Länsnoden, den länsgemensamma kommunikationsknutpunkten, ska uppdateras under 2014 för smidigare kopplingar mellan kommunerna. Ungdomsdialog Kommunstyrelsen beslutade , att utse en ungdomssamordnare i kommunen. Uppdraget som ungdomssamordnare är förenat med ett övergripande arbete i kommunen kring ungdomsfrågor. Vid två tillfällen har kommunen tillsammans med Bergs kommun anordnat ungdomsdialogdagar på Vemdalsskalet. Syftet med dagen är att ungdomarna skall få framföra sina frågeställningar, synpunkter och önskemål till kommunens politiker och ledande tjänstemän. Det som framkommer under dialogdagen dokumenteras och följs upp. Sveriges Ungdomsråd har fått uppdraget att driva ett pilotprojekt, Medborgarprojektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att stärka ungdomars medborgarskap och tillgång till sina demokratiska fri- och rättigheter kommuner ingår i projektet och Härjedalens kommun är en av kommunerna. För tredje året i rad genomfördes en demokratidag/ dialogdag med kommunens ungdomar. Prioriterade områden för ungdomarna är gratis eller billigare kollektivtrafik, tätare turer, nya läromedel, större inflytande, arbete samt fysiska samlingsplatser (t ex aktivitetshus). Allt material kommer att tas tillvara för vidare arbete under 2014 i gruppen HUR (Härjedalens ungdomsråd). 13

14 KOMMUNSTYRELSEN Perspektiv Ekonomi * Nämnden skall hålla sin budget Årsbudget Perspektiv verksamhet * Fastställd internkontrollplan ska genomföras Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Nytt ärendehanteringssystem ska tas i drift Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Utredning kundcenter Kommunstyrelsen, slutrapport * Ledar- och introduktionsutbildningar ska genomföras Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Lotsmodell ska utvärderas Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Utbyggnad av bredband i fyra byar Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Upphandling av e-tjänsteplattform Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Länsnoden ska uppdateras 2014 Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Ungdomsdialog-aktiviteter som ska genomföras Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Handlingsplan förvaltningsområde samiska Uppföljn delårs- o helårsbokslut * Fler ska flytta in än ut i kommunen Uppföljn delårs- o helårsbokslut * På Svenskt näringslivs rankinglista (mätning hösten 2014) ska kommunen förbättra sin position med minst 20 platser Mäts av Svenskt näringslivs årliga mätning Perspektiv medarbetare * Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet * Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet * Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare * 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen Medborgarundersökning vart * 80 % av w ebbinformationen ska vara god KKIK mått * 62 % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på Medborgarundersökning vart * Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) Medborgarundersökning vart 14

15 KOMMUNSTYRELSEN Nettokostnader, tkr Budget Budget Föränd ring Politisk verksamhet Gem adm och centrala stödfunktioner Arbete och Näringsliv Kollektivtrafik Samlingslokaler, allmänna anläggningar Arbete, aktivitet och integration m m Civilförsvar Delsumma Anslag för oförutsedda behov SUMMA

16 MYNDIGHETSNÄMNDEN Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (s) Förvaltningschef Vakant Uppdrag Redovisas under Samhällsbyggnadsnämnden Mål och planerade aktiviteter Redovisas under Samhällsbyggnadsnämnden Nettokostnader, tkr Budget 2013 Budget 2014 Förändring Miljö- Bygg o alkoholinspektion Planer Politisk verksamhet SUMMA 16

17 MYNDIGHETSNÄMNDEN Perspektiv Ekonomi * Nämnden skall hålla sin budget Årsbudget Perspektiv verksamhet Perspektiv medarbetare * Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet * Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet * Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare * 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen Medborgarundersökning vart * 80 % av w ebbinformationen ska vara god. KKIK mått * 62 % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på Medborgarundersökning vart * Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) Medborgarundersökning vart 17

18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Lars Bygdén (fp) Panos Alepliotis Uppdrag Nämnden ansvarar för den fysiska planeringen och infrastrukturen, kommunens gator, vägar och övriga offentliga platser, bredbandsutbyggnad, vatten- och avloppsverksamhet, kommunens fastighetsförvaltning och bostadsanpassning, MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), park- och grönytor, kommunens exploateringsverksamhet, teknisk service, trafikfrågor, kommunens räddningstjänst, renhållningsverksamhet, kommunens flygplats, kalkningsverksamheten samt hantering av ärenden enligt Lagen om lägenhetsregister. Verksamheterna ska vara kommunens tekniska rådgivare och förse nämnden och övriga kommunen med rätt underlag i tekniska och strategiska frågor. Förvaltningens vision: "Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats med motiverad och kompetent personal som på ett (region)ledande, nytänkande och affärsmässigt sätt driver och utvecklar våra tjänster för våra medborgare, näringslivet, besöksnäringen och miljöns bästa." Mål och planerade aktiviteter Nämnden omsätter totalt ca 270 Mkr. Av detta utgör VA-gator-vägar-park nästan 100 Mkr, fastighetsförvaltning nästan lika mycket. Renhållningen ca 30 mkr, Räddningstjänsten 20 Mkr och Flygplatsen, Staben och Miljö-Byggavdelningen nästan 10 Mkr vardera. Taxor finansierar stora delar av verksamheten så av skattemedel nyttjar Samhällsbyggnadsnämnden endast 40 Mkr. Personalstyrkan uppgår till ca 240 anställda med deltidsbrandmännen inräknade. Nämnden och förvaltningen har som ekonomiskt mål att klara en budget som är ca 3 Mkr mindre än 2013 (se sida 10). Verksamheten är spridd i olika områden och sammanhållningen kräver ständig översyn och omorganisation. Det gemensamma målet är att skapa bra infrastruktur, bra tillsyn för miljön och hälsan samt tillföra bofasta och gäster snabb och kvalitativ service inom uppdragsområdet. Våra verktyg till att nå målet är samverkan mellan avdelningarna, uppföljning av fattade politiska- och verksamhetsbeslut och ständig kompetenshöjning. Alla avdelningar och enheter arbetar efter nya kvalitativa mål som främjar skapandet av bättre tjänster till medborgarna. Vatten och avlopp strävar efter att minska anmärkningar på vattenprover, bl a med ekologiska metoder Arbetet med översyn av de vägar vi underhåller ska bidra till bildandet av åtminstone en vägförening Flygplatsen måste arbeta bort Transportstyrelsens anmärkningar, arbeta för att flygplatsen får interline funktion, dvs möjlighet för passagerare att checka in sitt bagage fram till slutdestination Renhållningen ska öka antalet abonnenter med 1500 till, bidra till bildandet av samfälligheter Fastighetsförvaltningen skapar gemensamt språk i de olika program som kommunen och Härjegårdar jobbar med idag. Genom detta skapas samverkansvinster. Man fortsätter med att snygga till utemiljöerna GIS gruppen utvecklar ytterligare förvaltningens gemensamma informationsbank och frigör oss därmed från olika kostsamma abonnemang Miljö och bygg ska hinna med alla tillsyner och klara 6 veckors tidsmarginal för att utfärda ett bygglov Räddningstjänsten bör, oberoende på vilken organisationsform den kommer att ha, förbereda sig på bästa sättet att ta över IVPA 18

19 Gemensamt mål inom verksamheten som gynnar ekonomin är att minska 10% av konsultkostnaderna Gemensamt ska också vara att spara ytterligare 3% energi och bidra till att nå målet som är 20% till Hittills har kommunen sparat ca 10% Uppföljningsarbete kommer att fortsätta genom beslutsloggen som redovisas och uppdateras i nämnden 2014 planeras för organisationsförändringar. En tjänst som stadsarkitekt tillskapas som förväntas gynna verksamheten och ekonomin. Renhållningen ska bilda egen enhet. Parkskötsel kommer att bli en del av fastighetsavdelningen. GIS samt mark och expoateringsfrågor flyttar till gatu och VA avdelningen. En beslutsprocess är startad (hösten 2013), i syfte att bryta ut miljö- och byggavdelningen ur samhällsbyggnadsförvaltningen och bilda egen förvaltning under myndighetsnämnden. Siffersammanställningen nedan är justerad med anledning av detta. 19

20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Perspektiv Ekonomi * Nämnden ska hålla sin budget Årsredovisningen Perspektiv verksamhet * Konsultkostnader ska minska med 10% Statistik ur ekonomisystemet * Minska energiförbrukning med 3% Statistik från mätaravläsningar Perspektiv medarbetare * Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet * Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet * Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare * 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen Medborgarundersökning vart * 80 % av w ebbinformationen ska vara god KKIK mått * 62 % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på Medborgarundersökning vart * Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) Medborgarundersökning vart 20

21 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nettokostnader, tkr Budget Budget Föränd ring Politisk verksamhet Samhällsbyggnadsförvaltning, stab Miljö, bygg o planverksh Skogar och exploateringsfastigheter Fastighetsförvaltning Gator och vägar Flygplats Bidrag samlingslokaler o bostadsanpassning Vatten och avfall Räddningstjänst SUMMA

22 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Ordförande Förvaltningschef Leif Nilsson Gunnel Weinz Uppdrag Nämnden för bildning, fritid och kultur har ansvaret för Härjedalens kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Nämnden har också ansvar för att medborgarna i kommunen ges goda möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv. Skolan och kulturen har en viktig roll när det kommer till att bygga ett samhälle - att få samhället att växa och utvecklas. Förskolorna och skolorna har uppdraget att rusta barnen/eleverna med sådana kunskaper och färdigheter att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, att de kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. Skolan har med andra ord en viktig roll i att förbereda individerna för arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Mål och planerade aktiviteter Kommunens övergripande utvecklingsområde inom matematik, startade 2010 med syfte att förbättra lärandemiljön så att alla elever når målen i matematik, fortsätter i form av Skolverkets satsning matematiklyftet. Vi ser att resultaten i matematik har förbättrats men vi ser också behov av att arbeta vidare med processen. Samtliga skolor behöver ha robusta och välfungerande lärandemiljöer och rutiner. I det ingår bland annat att förskolorna/skolorna måste bli bättre på att mäta/bedöma vad som ligger bakom resultaten, det vill säga förstå och värdera processerna. Det är först när det finns analyser till resultaten som det finns väl genomtänkta förslag till åtgärder. Det andra övergripande utvecklingsområdet i kommunen är bedömning för lärande. Målet med detta är bland annat att bedömningsprocessen ska utveckla och vägleda både lärare och elever. Kort sagt, klargöra vad eleven behöver utveckla för att komma vidare i sitt lärande samt ge information till lärare om hur undervisningen har fungerat så att lämpliga justeringar kan göras i undervisningen. Eleverna på gymnasiet, årskurs 1 och 2, har under terminen (ht-13) fått tillgång till en egen kombinerad läsplatta och PC. På en del grundskolor finns datorvagnar och/eller bärbara datorer. IT-rådet har uppdraget att verka för att kommunens förskolor/ skolor och bibliotek utvecklas i en riktning där modern teknik är grundläggande i kunskapsutvecklingen. IT-rådet ska ha ett strategiskt fokus för att stödja och utveckla användningen av IT-verktyg i skolan och öka medvetenheten kring vikten av att skolan tar ansvar för elevernas digitala kompetens. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att samtliga skolformer följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Under 2014 kommer Skolinspektionen att utföra tillsyn för samtliga utbildningsverksamheter i vår kommun. Det är huvudmannen/ kommunen som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. Huvudmannen, det vill säga kommunen, har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. Efter tillsynen fattar Skolinspektionen ett beslut för varje skolenhet som har granskats. Besluten riktas till den ansvarige huvudmannen. Om tillsynen visar på brister ställer Skolinspektionen krav på åtgärder. Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna åtgärdas. Elevunderlaget i kommunen minskar, från 889 elever läsåret 13/14 till 781 elever läsåret 19/20, en minskning med ungefär 100 elever. Det är främst i Hede, Ytterhogdal och Vemdalen som minskningen sker. I en mål- och resultatstyrd verksamhet är det viktigt att fokusera förbättringsområden, d v s det som inte fungerar som tänkt. För att kunna ta ansvar, åtgärda och med det förbättra det som inte fungerar som tänkt, behöver samtliga i organisationen veta vem som an- 22

23 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR svarar för vad. Vad ligger på den enskilda verksamheten förskola/skola, och vad ansvarar nämnd och förvaltning över. Ansvarsfördelning mellan stat, huvudman och skola Huvudmannens uppgift är att skapa de förutsättningar som behövs i verksamheten för att nå målen. Detta uppdrag innebär i sin tur att huvudmannen, för att ge rätt förutsättningar, måste vara medveten om de statliga mål och krav som kommer till uttryck i skollag och förordningar. Det är en dubbel styrning. Den ena styrningen innebär att staten ger kommunen som huvudman uppdraget att ge skolorna sådana förutsättningar att de nationella målen kan uppnås. Den andra styrningen innebär ett uppdrag, förbi huvudmannen, direkt till lärare och rektorer att utforma en lokal verksamhet som innebär att eleverna får förutsättningar att uppnå de mål som är framskrivna i läroplaner och kursplaner. Skolan har ett viktigt uppdrag, alla elever har rätt till kunskap. Alla elever förväntas nå nationella kunskapskrav och mål. Målet är att samtliga elever i Härjedalen lämnar grundskolan med fullständiga betyg, och når maximalt i sin kunskapsutveckling. För att det skall vara möjligt är det viktigt att förskolan/skolan har höga förväntningar på att alla barn/elever kan nå goda resultat och arbetar så att alla barn/elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. Det lärarna och rektorerna tror att eleverna klarar, tenderar också att bli taket för vad de faktiskt presterar. Förväntningar blir självuppfyllande profetior. Större förändringar i nämndens budget beror på att feriearbeten har flyttats till annan nämnd. Nyrenoverade lokaler vid Funäsdalens skola samt Lillmons förskola är förklaringen till utökade resurser inom blocket administration och lokaler. Grundskolan har kompenserats för utfall i tidigare lönerevision samt inför 2014 förstärkts med en satsning för att nå bättre måluppfyllelse, (HÖK 10 bilaga 6). Minskningen för gymnasieskolan beror på tidigare beslutad avveckling av restaurang- och livsmedelsprogrammet. Även förskolan har kompenserats för utfall i tidigare lönerevision. Utökningen för fritidsverksamheten beror på att bidraget för samlingslokaler har flyttats till nämnden för bildning, fritid och kultur från samhällsbyggnadsnämnden. Staten Huvudmannen Rektor Lärare, rektor och ytterst Huvudmannen Mål Förutsättningar Process Resultat 23

24 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Perspektiv Ekonomi * Nämnden skall hålla sin budget Årsredovisning Perspektiv verksamhet * Förskolan ska arbeta så att språklig medvetenhet och matematiska begrepp utvecklas och stärks * Samtliga elever i årskurs 2 ska kunna läsa. Åtgärder ska vidtas om alla inte nått målet * Samtliga elever i årskurs 3 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska och matematik. Åtgärder ska vidtas om alla inte nått målet * Samtliga elever i årskurs 6 ska klara av kravnivån i nationella prov i svenska, matematik och engelska. Åtgärder ska vidtas om alla inte nått målet * Alla elever ska lägst ha nått betyget E i samtliga ämnen kvalitetsarbetet/ juni * Andelen elever med behörighet till ett nationellt program ska vara högre än 2013 kvalitetsarbetet/ juni * Meritvärdet i kommunen ska vara högre än 2013 kvalitetsarbetet/ juni * Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan ska vara högre än 2013 kvalitetsarbetet/ juni * Andelen elever vid högskoleförberedande program med grundläggande behörighet till högskola och universitet ska vara lika eller högre än riket * Kultur- och fritidsavdelningen ska ha organiserat sig och arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i kultur- och friidsplanen * Skolmåltidsverksamheten ska arbeta så att verksamheterna når upp till mål och intentioner i måltidspolicyn Perspektiv medarbetare Systematiska kvalitetsarbetet / sep. Systematiska kvalitetsarbetet / juni. Systematiska kvalitetsarbetet / juni. kvalitetsarbetet/ juni antal besök i fritidsgårdar, antal besök och utlånad media i biloteken / november Verksamheternas kvalitetsarbete. / sep. * Sjukfrånvaron får ej överstiga 5 % Statistik ur lönesystemet * Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet * Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare * 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar Medborgarundersökning vart annat år (KKIK mått ) * 90 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen Medborgarundersökning vart * 80 % av w ebbinformationen ska vara god KKIK mått * 62 % av medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på Medborgarundersökning vart * Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) Medborgarundersökning vart 24

25 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Nettokostnader, tkr Budget Budget Föränd ring Politisk verksamhet Anslag för oförutsedda behov Feriearbeten Administration och lokaler Gemensamma stödanordningar Grundskola Gymnasieskola Vuxenundervisning Barnomsorg Frivillig musikundervisning Fritidsverksamhet Kulturverksamhet SUMMA

26 SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltingschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialförvaltningen är en av kommunens största verksamheter och har socialnämndens uppdrag att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukaren i centrum. Socialnämnden ansvarar också för den sjukvård som bedrivs i hemmet samt har även enligt HSL 18b rehabiliteringsoch habiliteringsansvaret i hemmet. Hälso- och sjukvårdsansvaret gäller även för de dagverksamheter som omfattas av SoL/LSS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bevakar att en god och säker vård bedrivs. Socialnämnden ansvarar vidare för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). I egenskap av vårdgivare är nämnden också enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från var och ens behov, förutsättningar och ansvar för sin situation. Den enskilde ska vara delaktig och utifrån eget självbestämmande kunna påverka sin egen situation. Individer i behov av stöd och omsorg ska mötas av omtanke och ett evidensbaserat förhållningssätt där forskning, personalens erfarenheter baserade på kunskap och den enskildes behov bildar en helhet. Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Mål och planerade aktiviteter Förvaltningsledning Socialförvaltningen står inför stora utmaningar. Utmaningarna finns bl a i styrning och ledning av förvaltningens ekonomi. En väsentlig förutsättning för att uppnå en ekonomi i balans är att det föreligger en budgetföljsamhet, ett tydligt ledarskap och ansvarstagande i alla led. Att tydliggöra mål och synliggöra resultat för att bidra till en öppen och tydlig delaktighet och bild av verksamheten. Stora pensionsavgångar väntas under den närmaste 10-årsperioden. För att kunna lösa nyckelfrågan att i hård konkurrens och i en glesbygdskommun kunna rekrytera, kompetensutveckla och behålla framtidens medarbetare och ledare är det nödvändigt att socialförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen bör också utarbeta ett system för att på ett bra sätt ta emot praktikanter och olika former av sysselsättningsåtgärder för att främja mångfald samt att motverka segregation och utanförskap. Medarbetarna ska ges möjlighet både att kunna få känna stolthet över uppdraget och att kunna vara goda ambassadörer. Medarbetarna ska få möjlighet att ta ansvar för uppdraget att göra det bästa för kommuninvånarna. Alla ska ha rätt att framföra sin åsikt, modet att påtala eventuella missförhållanden och viljan att komma med förslag på förbättringar och bidra till verksamhetens utveckling. I medarbetarskapet ingår samtidigt att vara lojal med uppgiften, följa riktlinjer och respektera fattade beslut. Chefens ledarskap är en förutsättning för att leda och utveckla verksamheten och skapa en gemensam värdegrund. I sitt ar- 26

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Madrid 2005-06-09. UTVECKLINGSPLAN för Skandinaviska skolan Colegio Escandinavo Madrid

Madrid 2005-06-09. UTVECKLINGSPLAN för Skandinaviska skolan Colegio Escandinavo Madrid Madrid 2005-06-09 UTVECKLINGSPLAN för Skandinaviska skolan Colegio Escandinavo Madrid Innehåll Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 4 Mål på kort sikt 4 Profil 4 Styrdokument 5 Skandinaviska skolans organisation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer