Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Transkript

1 Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet

2 Sammanfattning Denna rapport är utförd av Landstingsservice på uppdrag av Landstinget Blekinges Landstingsdirektör. Förvaltningschefen för Landstingsservice har tillsammans med Affärsområdes Chefen för Fastighet lett uppdraget. Inom Affärsområde Fastighet har en arbetsgrupp från projekt- & förvaltningstekniska avdelningen varit aktiv i arbetet. Rapporten har sammanställts av Arne Hansson som uppdragsledare och Gretel Nilsson som handläggare, Ramböll Sverige AB, Kristianstad Rapporten är en objektiv jämförelse mellan fyra olika alternativ på placering av sjukhus ur fastighetsperspektiv: 1. Ett sjukhus placerat i Karlshamn på befintligt sjukhusområde 2. Ett sjukhus placerat i Karlskrona på befintligt sjukhusområde 3. Placering i såväl Karlshamn som Karlskrona på befintliga sjukhusområden 4. Bygga ett gemensamt sjukhus centralt placerat i Blekinge på ny tomt Fysisk planering och verksamhetspåverkande kostnader beaktas inte i denna rapport. Dock finns i bilaga 5 en grov uppskattning för verksamhetsknuten kostnad för inredning och medicinteknisk utrustning exklusive logistisk utrustning som t ex truckar, vagnar och restprodukthantering. Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna Rapporten har följande innehåll: Nya byggnader och dess grundläggningsförhållanden, rivningsarbete, teknisk försörjning, tider, investering i befintliga byggnader, säkerhet och risk under entreprenadtiden, infrastruktur, mark- och exploatering, underhåll-, drift- och evakueringskostnader samt avyttring. Under flera punkter krävs det fortsatt utredning. Satta antaganden måste säkerställas att dessa är riktiga. I detta skede är bygger rapporten på volymbyggnader, dvs ingen hänsyn är tagen till arkitektur eller verksamheternas placering i de specifika volymerna.

3 Framtida sjukhusbyggnader kräver förutsättningar som inte går att uppfylla i de befintliga: För att få en effektiv yta krävs andra bjälklagsmått för att bära laster med hänsyn till tyngre utrustningar Våningshöjden är inte tillräcklig för installationerna Möjligheterna att bygga en eller tvåpatientsrum med egna hygienytrymmen för varje patient är med nuvarande byggnadsmått begränsade De nuvarande installationerna har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas Nuvarande byggnader är inte energieffektiva utan har högre driftskostnader än nya byggnader. Över tid är investeringskostnaden endast ca 1/10 av drifts- och underhållskostnaden över byggnadens livslängd. Med ovanstående resonemang har det utförts kostnadsuppskattningar baserade på en slutprodukt av nya byggnader för alla fyra alternativen. Kostnadsuppskattningarna är i detta skede grova och har gjorts utifrån erfarenhet och nyckeltal från liknande projekt. Underhålls- och driftskostnader bygger på faktiska kostnader för de båda befintliga sjukhusområdena. Nya byggnader innebär även i förlängningen att landstinget kan närma sig EU:s uppsatta energimål En grovt uppskattad tidplan för såväl entreprenad- som projekttid avseende fastigheterna är bilagd denna rapport för de olika alternativen. Tiden före entreprenadstart har bedömts likvärdig i de olika alternativen men det råder mycket större osäkerhet i alternativet med placering av ett nytt gemensamt sjukhus. Utfallet av faktorer som teknisk försörjning, eventuell ny infrastruktur, markköp, större detaljplaneändring, miljökonsekvensbeskrivningar, eventuella arkeologiska utgrävningar etc är osäkra i detta skede. I alternativ 1, 2 och 3 så kommer nya byggnader att färdigställas och tagas i bruk efter hand. Alternativ 1, 2 och 3 kan indelas i mindre etapper och kräver därmed färre resurser från verksamheten under en samlad tidsperiod medan alternativ 4 kräver betydligt fler. För att minska utredningskostnader och osäkerheter framöver bör antalet alternativ minskas. Det förordas minimering av alternativ inför fortsatt arbete efter att ett inriktningsbeslut är taget.

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdrag Underlag Arbetsgrupp Avgränsningar och förutsättningar Målsättning Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna Alternativ 1 ett sjukhus i Karlshamn Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk försörjningsstruktur Tekniska anslutningskostnader Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringskostnader Underhållskostnad Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Alternativ 2 ett sjukhus i Karlskrona Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk försörjningsstruktur Tekniska anslutningskostnader Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader... 6

5 5.2.9 Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringskostnader Underhållskostnad Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Alternativ 3 ett sjukhus beläget i Karlshamn och Karlskrona Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk infrastruktur Tekniska anslutningskostnader Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringkostnader Underhållskostnad Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Alternativ 4 ett gemensamt sjukhus på ny tomt Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk försörjningsstruktur inom området Tekniska anslutningskostnader till området Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringskostnader Underhållskostnad... 11

6 Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Tider Kostnadsuppskattning Förslag till fortsatt arbete Bilagor Bilaga 1 Fördelar/nackdelar Bilaga 2:1 2:4 Bedömda tidplaner Bilaga 3:1 3:3 Byggnadsvolymer för kostnadsuppskattningar Bilaga 4:1 4:4 Fastighetsanknutna produktions-, drifts-, underhålls- samt Bilaga 5 Bilaga 6 evakueringskostnader Verksamhetsanknutna kostnader Utredningskostnader fram till entreprenadstart

7 Framtidens hälso- och sjukvård 1. Inledning Landstingsservice har på uppdrag av Landstingsdirektören undersökt olika undersökt olika alternativ när det gäller lokalisering av sjukhus i Blekinge. Vi har fått i uppdrag att titta på fyra olika alternativ: 1. Ett sjukhus placerat i Karlshamn på befintligt sjukhusområde 2. Ett sjukhus placerat i Karlskrona på befintligt sjukhusområde 3. Placering i såväl Karlshamn som Karlskrona på befintliga sjukhusområden 4. Bygga ett gemensamt sjukhus centralt placerat i Blekinge på ny tomt 1.1 Uppdrag Uppdraget var att ur ett fastighetsperspektiv utreda de fyra ovan nämnda förslagen. Fysisk planering och verksamhetsperspektivet ingår inte i uppdraget. Uppdraget har formulerats utifrån möten med representanter från sjukhus- och psykiatriförvaltningarna. Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna 1.2 Underlag Som underlag till detta dokument har tidigare utredningar funnits tillgängliga enligt följande: Blekingesjukhuset Karlskrona och Karlshamn förstudie av hur EU-målen 20/20 och 50/50 kan uppnås genom att antingen renovera befintliga eller bygga ett nytt sjukhus (daterat januari 2013) Delrapport 1 Vårdstruktur Somatisk vård Landstinget Blekinge inklusive bilaga 1 och 2 (daterad , rev ) 1.3 Arbetsgrupp Per Johansson, Förvaltningschef, landstingsservice Åsa Norrby, Fastighetschef/ affärsområdeschef Johan Larsson, Förvaltare Per-Olof Gustavsson, Byggprojektledare Arne Hansson, Ramböll Gretel Nilsson, Ramböll sida 1

8 1.4 Avgränsningar och förutsättningar Rapporten bygger på följande förutsättningar: I delrapport 1 har jämförelser gjorts med Sunderbyns sjukhus (beläget mellan Boden och Luleå som invigdes 1999). Detta tillsammans med input från Blekingesjukhuset har gett en inriktning för antagande av antal vårdplatser som förväntas behövas inom Blekinge landsting i framtiden. Någon analys av demografisk utveckling är inte genomförd. Nuvarande byggnader kommer inte att inventeras i detta skede. I samtal med affärsområde fastighet har slutsatsen dragits att sjukvårdslokalerna måste byggas nya succesivt. Anledningarna till detta är flera, bl a är bjälklagets bärighet inte tillräcklig för tyngre utrustning, våningshöjderna är för låga för installationer och det är svårt att få nuvarande byggnadskroppar yteffektiva med begränsade möjligheter till en eller tvåpatientsrum. Nuvarande installationer har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Nuvarande byggnader är inte energieffektiva utan har höga driftskostnader, över tid är investeringskostnaden endast ca 1/10 av drifts- och underhållskostnaden över byggnadens livslängd. Med ovanstående resonemang har kalkylerna baserats på en slutprodukt av nya byggnader i alla fyra alternativen. Nya byggnader innebär även i förlängningen att landstinget kan närma sig EU:s uppsatta energimål Se bilagorna 3:1 3:3 byggnadsvolymer för kalkylarbeten. I denna rapport utgår vi från volymmåtten 54x27 m för optimalt utnyttjade utav yta. I samtliga alternativ är det räknat med fem byggnadskroppar för högteknologisk och vårdintensiv verksamhet med våningshöjd 4,8 m. Övriga våningshöjder är beräknade till 3,8 m. I teknikintensiva byggnadskroppar är räknat med två teknikplan per byggnadskropp samt tekniktorn i gavlar. I övriga byggnadskroppar avsedda för vårdavdelningar etc är räknat med ett teknikplan per byggnadskropp. Det har i detta skede inte varit någon dialog med trafikverket, kommuner, länsstyrelse etc var en eventuell lokalisering av ett sjukhus kan placeras och inte heller hur man löser infrastrukturen, teknisk försörjning till och från sjukhusområdet mm. I alternativet ny placering av sjukhus förutsätts direkt närhet till motortrafikled och järnväg. Kostnader för lokala vårdcentraler och psykiatriskamottagningar ingår inte i denna rapport. Däremot är sluten psykiatrivård samt mottagning på sjukhuset inräknat. Ytbehov för materialförsörjning och logistik är bedömt efter dagens arbetssätt och behov. Vi har bortsett från området Wämö Center och kompetenscentrum, habiliteringen i Annebo då de verksamheter som bedrivs här har bedömts kunna vara kvar i dessa byggnader i samtliga alternativ. Som underlag utgår vi från Det robusta sjukhuset 2008:2 (Krisberedskapsmyndigheten). Konceptprogram för nybyggnad inom Stockholms läns landsting (Locum 2009). sida 2

9 Utredningen har byggts på att den verksamhet som bedrivs i dag skall också bedrivas i de nya lokalerna. I alternativ 3 har utredningen byggt på en förändring av verksamheten genom en koncentration av operationer till Karlskrona. Under rubrik 7. Kostnadsberäkning nedan ingår endast kostnader från entreprenadens påbörjande och gäller endast för fastigheterna. Bedömda kostnader för utredningar under program- och systemskedet finns i bilaga Målsättning Målsättningen för denna rapport är att utifrån fyra alternativ kunna redovisa beslutsunderlag för framtida placering/placeringar av sjukhuset i Blekinge ur ett fastighetsperspektiv. 3. Fysisk planering I denna rapport har vi endast utgått från volymbyggnader, dvs ingen hänsyn är tagen till arkitektur eller verksamheternas placering i de specifika volymerna. En volym består generellt av sju våningsplan. I fem utav byggnadsvolymerna där teknikintensivare verksamheter kan förekomma är det räknat med två teknikplan och fem verksamhetsplan. För övriga byggnadsvolymer är det räknat med sex verksamhetsplan och ett teknikplan. Logistiska samband behöver utredas i ett framtida arbete. 4. Verksamheten Denna rapport är gjord utifrån ingångsvärden i punkt 1.4. Verksamheternas funktionskrav på lokaler ingår inte i denna rapport. Vidare dialog och kommunikation sker i ett framtida arbete. En grov uppskattning för verksamhetsknuten kostnad gällande medicinteknisk utrustning och inredning finns i bilaga 5. Denna kostnadsuppskattning är baserad på andra sjukhusprojekt som genomförts i Sverige. Det ingår inte kostnader för logistisk utrustning såsom truckar, vagnar, förrådsutrustning, restprodukthantering etc. Alternativ 1, 2 och 3 kan indelas i mindre etapper och kräver därmed färre resurser från verksamheten under en samlad tidsperiod medan alternativ 4 kräver betydligt fler. sida 3

10 5. Fastigheterna 5.1 Alternativ 1 ett sjukhus i Karlshamn Nya byggnader Kulvertsystemen behålls där så är möjligt men behöver kompletteras med nya kulvert- och teknikgångar. Det kan krävas tillfälliga förbindelser i markplan mellan nya huskroppar. Total yta m Rivning För att ge plats åt nya byggnader rivs samtliga byggnader på området etappvis Grundläggning Markförhållanden på nuvarande parkeringsytor ligger på sankt område. Detta innebär en merkostnad vid grundläggningen. Mindre sprängningsarbeten tillkommer om området i nordöstra hörnet av tomten bebyggs. I detta skede är räknat med att allt behöver pålas Teknisk försörjningsstruktur Värmedistribution till området köps idag in via fjärrvärme och i denna rapport förutsätts att så kommer att ske även framöver. Den tekniska försörjningen är i dagsläget inte dimensionerad för ett större sjukhus. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjningar Tekniska anslutningskostnader Kostnad för detta beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 9-10 år Tidplan Se bilaga 2:1. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av ny anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ Säkerhet och risk En separat säkerhetsutredning inför kommande byggnation bör utföras ur teknisk aspekt samt ur patientsäkerhet före och under byggtiden. Kostnad för denna uppskattas i samband med säkerhetsutredning. sida 4

11 Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt, t ex trafikutredningar, samhällsutveckling etc. Detta behöver utredas närmare för en korrekt bedömning. För att klara av trafiksituationen på Sölvesborgsvägen och ambulansinfarten så behövs ny på- och avfart från E22:an till sjukhuset. Bedömd kostnad belastar annans budget med kkr Mark- och exploateringskostnader En detaljplaneändring kommer att krävas. Kostnaden för denna är medtagen i kalkylen Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Detta behöver utredas längre fram efter ett inriktningsbeslut. Befintliga byggnader kan komma att fungera som tillfällig evakueringsbyggnad. Det kommer att kontinuerligt krävas viss investering för anpassning av lokaler. I kalkylen är räknat med ca 10 miljoner per etapp enligt beräkningsmodell Avyttring Hela Karlskrona sjukhusområde kan avyttras med undantag av Wämö Center och Annebo. Rivningskostnader för återstående byggnader vid en avyttring/försäljning av fastigheter ingår ej utan fastigheterna avyttras/säljs med kvarvarande byggnader. sida 5

12 5.2 Alternativ 2 ett sjukhus i Karlskrona Nya byggnader Kulvertsystemen behålls där så är möjligt men behöver kompletteras med nya kulvert- och teknikgångar. Det kan krävas tillfälliga förbindelser i markplan mellan nya huskroppar. Total yta m Rivning För att ge plats åt nya byggnader rivs gamla byggnader efterhand på området Grundläggning Kostnader för sprängning och fyllningsarbeten ingår. I detta skede är det räknat med att området behöver sprängas och fyllas upp Teknisk försörjningsstruktur Teknisk försörjningsstruktur kommer till stora delar att bytas ut. I rapporten ingår inte kostnad för att byta ut befintlig panncentral. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjningar Tekniska anslutningskostnader Kostnad för anslutningsavgifter beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 9-10 år Tidplan Se bilaga 2:2. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av fullt färdig anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ Säkerhet och risk En separat säkerhetsutredning inför kommande byggnation bör utföras ur teknisk aspekt samt ur patientsäkerhet före och under byggtiden. Kostnad för denna uppskattas i samband med säkerhetsutredning Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt för att få ett helhetsperspektiv, t ex trafikutredningar och samhällsutveckling. Detaljplan för bl.a. ny infart till sjukhusområdet finns för Karlskrona från Kostnaden för ny infart bedöms till kkr vilken belastar annans budget. sida 6

13 Mark- och exploateringskostnader För sjukhusområdet krävs en detaljplaneändring. Kostnaden är medtagen i kalkylen Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Detta behöver utredas längre fram efter ett inriktningsbeslut. Befintliga byggnader kan komma att fungera som tillfällig evakueringsbyggnad. Det kommer att kontinuerligt krävas viss investering för anpassning av lokaler. I kalkylen är räknat med ca 10 miljoner per etapp enligt beräkningsmodell Avyttring Hela Karlshamns sjukhusområde kan avyttras med undantag av psykatrin. Rivningskostnader för byggnader vid en avyttring/försäljning av fastigheter ingår ej utan fastigheterna avyttras/säljs med kvarvarande byggnader. sida 7

14 5.3 Alternativ 3 ett sjukhus beläget i Karlshamn och Karlskrona Nya byggnader Alternativets förutsättningar är ett akutsjukhus i Karlskrona och ett närsjukhus i Karlshamn. Total något större yta än övriga alternativ, det är räknat med m 2. Detta alternativ innebär inledningsvis för Karlskronas del samma tillvägagångsätt som alternativ 2 ett sjukhus i Karlskrona. I Karlshamn är förutsättningen att bygga de nya huskropparna i nordöstra hörnan av tomten. Detta stör den pågående sjukhusverksamheten mindre och ger bättre grundläggningsförhållanden Rivning För att ge plats åt nya byggnader rivs byggnaderna i Karlskrona med undantag av Wämö Center och Annebo, kulvertsystemen behålls där så är möjligt. På den del av tomten i Karlshamn som bedöms relevant att behålla rivs kvarvarande byggnader Grundläggning Kostnader för sprängning och fyllningsarbeten ingår. I detta skede är det räknat med att områdena behöver sprängas och fyllas upp Teknisk infrastruktur En helt ny teknisk försörjningsstruktur byggs upp. Teknisk försörjningsstruktur i Karlskrona kommer till stora delar att bytas ut. Värmedistribution Karlshamns område köps idag in via fjärrvärme och i denna rapport förutsätts att så kommer att ske även framöver. I rapporten ingår inte kostnad för att byta ut befintlig panncentral. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjning Tekniska anslutningskostnader Kostnad för detta beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 7-8 år Tidplan Se bilaga 2:3. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ. sida 8

15 5.3.9 Säkerhet och risk En separat säkerhetsutredning inför kommande byggnation bör utföras ur teknisk aspekt samt ur patientsäkerhet före och under byggtiden. Kostnad för denna uppskattas i samband med säkerhetsutredning Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt, t ex trafikutredningar, samhällsutveckling etc. I detta skede är bedömningen att nya avfarter krävs till både Karlshamn och Karlskrona. Bedömd kostnad belastar annans budget med kkr Mark- och exploateringkostnader För sjukhusområdena krävs detaljplaneändringar. Kostnaderna är medtagna i kalkylen Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Detta behöver utredas längre fram efter ett inriktningsbeslut. Befintliga byggnader kan komma att fungera som tillfällig evakueringsbyggnad. Det kommer att kontinuerligt krävas viss investering för anpassning av lokaler. I kalkylen är räknat med ca 10 miljoner per etapp enligt beräkningsmodell Avyttring Karlskronas och Karlshamns sjukhusområde kan delvis styckas av och säljas. Någon rivningskostnad för byggnaderna inom möjligt avyttrade områden ingår inte utan områdena avyttras/säljs med kvarvarande byggnader. sida 9

16 5.4 Alternativ 4 ett gemensamt sjukhus på ny tomt Nya byggnader Antagen ny total yta m 2. Helt nya teknikgångar och kulvertsystem byggs Rivning Kalkylen förutsätter orörd mark Grundläggning Kostnader för pålning och sprängningsarbeten är antagna eftersom det inte finns någon utvisad tomt. I kalkylen är räknat med att området behöver pålas till 40% och övrig yta 60% kräver sprängnings- och fyllnadsarbeten Teknisk försörjningsstruktur inom området En helt ny teknisk försörjningsstruktur byggs upp. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjningar Tekniska anslutningskostnader till området Kostnad för detta beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 5-6 år Tidplan Se bilaga 2:4. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av ny anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ Säkerhet och risk Ett nytt sjukhus innebär högre säkerhet eftersom det kan avprovas innan första patient under förutsättning att hela sjukhuset tas i drift vid samma tillfälle Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt, t ex trafikutredningar, samhällsutveckling etc. och en förutsatt placering. I detta skede förutsätts att tillgänglig tomt finns nära befintlig järnväg samt E22:an. En bedömd kostnad för byggande av en av- och påfart i direkt anslutning till E22:an samt en järnvägsstation av Bergåsas storlek intill sjukhusområdet kkr. Denna kostnad belastar annans budget. sida 10

17 Mark- och exploateringskostnader I kalkylen bedömd inköpt markyta ca m 2. Därtill kommer exploateringskostnader som planer, anslutningsavgifter etc Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Det inte uppstå några kostnader under byggtiden Avyttring Hela Karlskronas och Karlshamns sjukhusområden kan avyttras med undantag av Wämö Center och Annebo. 6. Tider Genomförandetiden blir olika långa för de olika alternativen. Yttre faktorer som t ex överklagande och arkeologisk utgrävning är en riskfaktor som inte kan bedömmas i nuläget. Tidplanerna kan också förändras beroende på vilka beslut som fattas både internt samt från samhället i övrigt. Tidsfaktorn ökar med komplexiteten på ett befintligt sjukhusområde vid ombyggnad. I detta läge har vi placerat ut byggnadsvolymerna utan hänsyn till bl a arkitekturen. Beroende på var och hur byggnaderna ska uppföras påverkar detta projekttiden. Se bilagor preliminära tidplaner 2:1 2:4 7. Kostnadsuppskattning En grov kostnadsuppskattning för nybyggande av sjukhus i Blekinge har utförts. Uppskattningarna baseras på nyckeltal och erfarenhetsvärden då underlag som ligger till grund är mycket översiktliga. I alternativen där befintliga sjukhusområden finns ingår rivningskostnader för dessa i omfattning angivet i respektive alternativ under kapitel 5. sida 11

18

19 FÖRDELAR/ NACKDELAR, BILAGA 1 Nya byggnader I samtliga alternativ är räknat med lika förutsättningar avseende ytbehov. Rivning Rivning av befintliga byggnader under byggtiden medför både damm och risk för infektionskänsliga patienter. Rivnings- och saneringskostnad av sjukhusområden som kan avyttras ingår inte i kalkylen. Alt 1: Karlshamn Alt 2: Karlskrona Alt 3: Karlshamn och Karlskrona Innebär en större byggnadsarea då vissa ytor behövs på båda orterna. Ex. sterilcentral, centralhall med tillhörande verksamheter, restaurang etc. Alt 4: Gemensamt sjukhus på en ort Rivning utförs inte i pågående verksamhet. Grundläggning Pålningsarbete Fyllnads- och sprängningsarbete Fyllnads- och sprängningsarbete Okänt. Det är räknat med 60% fyllnads- och sprängningsarbete samt 40% pålningsarbete. Teknisk försörjning Det har förutsatts att värme, vatten och avlopp samt el är köpt i samtliga fall. Utökade försörjningar krävs för samtliga medier Okända förutsättningar. Förutsatt att teknisk försörjning finns i närområdet. Kostnad fram till fastighetens anslutningspunkt är annan kostnadsbärare. sida 1

20 FÖRDELAR/ NACKDELAR, BILAGA 1 Tekniska anslutningskostnader Okända i nuläget. Ingår inte i kalkylen. Utökas Ses över Ses över Kostnad eftersom det krävs helt ny försörjning av samtliga medier. Uppförandetid 9-10 år 9-10 år 7-8 år 5-6 år Tidplan Startsträckan från första beslutet till entreprenadstart är ungefär lika i de olika alternativen under förutsättning att yttre faktorer inte utgör en begränsning. Begränsning som t ex infrastruktur, markköp, MKB, arkeologiska utgrävningar, teknisk försörjning Investering i befintliga byggnader Likvärdigt i samtliga alternativ då pågående verksamhet måste fortgå. Ingår inte i kalkyl. Kan innebära en något mindre investering med hänsyn till kortare byggtid. Kan innebära en något mindre investering med hänsyn till kortare byggtid. Säkerhet och risk Det krävs provisoriska lösningar under byggtiden. Svårt att avprova hela anläggningen då rivning och inflyttning sker kontinuerligt Hela anläggningen kan avprovas före inflyttning. Infrastruktur och kommunikation Det krävs en dialog med Trafikverket, kommunen, ev länsstyrelsen etc Trafikflödet in och ut till sjukhusområdet inklusive blåljus måste ses över. Infart av blåljus måste ses över. Trafikflödet i till Karlshamns sjukhus måste ses över och blåljus behöver ses över i både Karlshamn och Karlskrona. En total ny lösning sida 2

21 FÖRDELAR/ NACKDELAR, BILAGA 1 Mark- och exploateringskostnader Detaljplaneändring pågår. Detaljplaneändring från 1976 kan vara ok. Detaljplaneändring pågår i Karlshamn. Detaljplan i Karlskrona kan vara tillfyllest. Markköp samt detaljplaneändring krävs. Underhållskostnader Varierar något över tiden beroende på när byggnaderna rivs/byggs Underhåll krävs i Karlshamn och Karlskrona fram tills inflyttning. Driftskostnad Varierar något över tiden beroende på när byggnaderna rivs/byggs Kontinuerlig drift i Karlshamn och Karlskrona under byggtiden Evakueringskostnad Beroende av antal etapper och lokala förutsättningar Avyttring Okänt i nuläget. Ingår inte i kalkylen. Ses över Ses över I Karlshamn kan hela sjukhuset byggas klart före inflyttning, dvs ingen evakueringskostnad. I Karlskrona ses evakueringskostnaden över. Inget behov. sida 3

22 Alt 1: Ett sjukhus placerat i Karlshamn Bilaga 2:1 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning Kiosk rivs, nya P-hus Del av by 21 rivs Huskropp I-V Huskropp VI samt Psykiatri By 1-3, 5, 16, 18, 19, 20, 22 rivs Huskropp VII - X By 7, 10, 11, 13, 14, 15, 21 rivs Huskropp XI - XII Övriga byggnader 12, 23, 24 rivs Markarbete (avetablering/återställning)

23 Alt 2: Ett sjukhus placerat i Karlskrona Bilaga 2:2 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning P-hus. Byggnad 14 rivs. Byggnad I-V By 13, 30, 31, 38, 39 rivs Byggnad VI-VII P-hus By 40 och del av by 25 rivs. Byggnad VIII-IX By 25 och 27 rivs Byggnad XII By 41, 42 rivs Byggnad X, XI By 23 rivs Psykiatri Övriga byggnader 24, 26, 28, 29, 32, 33 rivs Markarbete (avetablering/återställning)

24 Alt 3: Placering i Karlshamn och Karlskrona Bilaga 2:3 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning Karlshamn By 12, 23, 24 rivs P-hus Byggnad I-V By 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18 rivs Karlskrona P-hus. Byggnad 14 rivs. Byggnad I-V By 13,, 23, 30, 31, 38, 39 rivs Byggnad VI-VII By 40 rivs Byggnad VIII-IX By 23 rivs Psykiatri Övriga byggnader 24, 26, 28, 29, 32, 33 rivs Markarbete (avetablering/återställning)

25 Alt 4: Ett gemensamt sjukhus centralt beläget i Blekinge Bilaga 2:4 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Tomtköp Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning stycken volymkroppar samt P-hus Markarbete (avetablering/återställning) Fotnot: Streckade linjer innebär en risk att projektet blir framskjutet pga tomtköp, MKB, infrastruktur etc

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bilaga 4:1 Alternativ 1 Karlshamn ,2 miljarder Produktions- och rivningskostnad per år Totalt kostnadsutfall per år Diagram 4:1-1: Kostnader för rivning och nybyggnad kr Total kostnad drift, underhåll och evakuering Driftkostnad Underhållskostnad Evakueringskostnad Diagram 4:1-2: Kostnader för drift, underhåll och evakuering. I evakueringskostnad ingår endast kostnader sett ur fastighetsperspektiv. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

53 Bilaga 4:2 Alternativ 2 - Karlskrona ,5 miljarder Produktions- och rivningskostnad per år Totalt kostnadsutfall över tiden Diagram 4:2-1: Kostnader för rivning och nybyggnad. kr Total kostnad drift, underhåll och evakuering Driftskostnad Underhållskostnad Evakueringskostnad Diagram 4:2-2: Kostnader för drift, underhåll och evakuering. I evakueringskostnad ingår endast kostnader sett ur fastighetsperspektiv. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

54 Bilaga 4:3 Alternativ 3 Placering i både Karlshamn och Karlskrona kkr ,8 miljarder Produktionskostnad per år Totalt kostnadsutfall över tiden Diagram 4:3-1: Kostnader för rivning och nybyggnad kr Total kostnad drift, underhåll, evakuering Driftskostnad Underhållskostnad Kostnad för evakuering Diagram 4:3-2: Kostnader för drift, underhåll och evakuering. I evakueringskostnad ingår endast kostnader sett ur fastighetsperspektiv. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

55 Bilaga 4:4 Alternativ 4 Gemensamt sjukhus centralt placerat i Blekinge kkr ,5 miljarder Produktions- och rivningskostnad per år Totalt kostnadsutfall över tiden inkl markköp År Diagram 4:4-1: Kostnader för nybyggnad Total kostnad drift och underhåll Driftskostnad Underhållskostnad Diagram 4:4-2: Kostnader för drift och underhåll. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

56 Verksamhetsanknutna kostnader för utrustning och inredning BILAGA 5 kkr Alt 1 Karlshamn Alt 2 Karlskrona Alt 3 Karlshamn och Karlskrona År Alt 4 Gemensamt sjukhus centralt placerat på ny tomt Uppskattade verksamhetsanknutna kostnader för utrustning och inredning. Kostnaderna varierar över tid och är beroende av hur teknikintensiv aktuell byggnad är. Kostnaderna baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 60% en den totala byggprojektkostnaden. Grafen bygger på tidplanen i rapporten och visar då en framtung investering. Kostnader för logistisk utrustning såsom truckar, vagnar, förrådsutrustning, restprodukthantering etc ingår inte. Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna

57 Utredningskostnader fram till entreprenadstart BILAGA 6 kkr Kostnad per år för alt 1 och 2 Kostnad per år för alt 3 och 4 Total kostnad över tiden alt 1 och 2 Total kostnad över tiden alt 3 och År Uppskattade utredningskostnader för Fastigheterna. Alt 1 Karlshamn, alt 2 Karlskrona, alt 3 Karlshamn och Karlskrona samt alt 4 Gemensamt sjukhus på ny tomt. Alt 3 beräknas bli något dyrare pga att det finns behov av utredningar på två orter. I alt 4 beräknas fördyrningar beroende av bl a MKB, markköp etc. Projektchef Projektkoordinator Förvaltningsrepresentanter Fysisk planering (grönområde, läkande miljöer) Verksamheten Försörjning (Transport, vagnar, tvätt, matleverans, restprodukthantering mm) Fastigheterna Genomförandeplan Evakueringsplan Teknisk försörjning Detaljplan Trafikverket Konstruktion av byggnad Kostnaden ovan baseras på tänkt organisationsschema. Ingående kostnader i grafen ovan gäller för fastigheterna. De olika skedena kräver olika bemanningar. Det är räknat med mellan 2-17 personer heltid över tiden.