Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov

Transkript

1 Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Effektmål Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Ett allsidigt bostadsbyggande, i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, bidrar till en socialt hållbar utveckling. Kommunens markägande används så att förutsättningarna skapas för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling. Bostadsförsörjningen främjar ekologiskt hållbar utveckling. FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelse Ansvarig Kommentarer sprojekt för nya bostäder ska drivas i alla stadsområden och omfatta olika boende- och upplåtelseformer När pågående exploateringsprojekt med bostadsbyggande finns i alla stadsområden. sprojekt med bostadsbyggande drivs i alla stadsområden. Måluppfyllelse Helt uppfyllt. för exploateringen Nya övergångslägenheter ska anskaffas När 150 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de lägenheter som anskaffas via markanvisningsavtal 44 nya övergångslägenheter har anskaffats, inga av dessa avtal har tecknats utifrån markanvisnings-avtalen. Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Chef för Lägenhetsenheten När 20 hyresgäster har avtal genom Bostad först (Tid. När 20 avtal av de anskaffade lägenheterna förvaltas åt Bostad Först (se kommentar) 15 hyresavtal avseende 16 hyresgäster förvaltas. Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Chef för Lägenhetsenheten Då Bostad först nu även riktar sig mot par måste FK:s åtagande ändras till: När 20 hyresgäster har avtal genom Bostad först

2 Fastighetskontoret ska tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder. När minst nya bostäder är möjliga att påbörja under Redan vid ingången av 2014 fanns byggklar och fördelad mark som möjliggör att mer än nya bostäder kan påbörjas under för exploateringen Måluppfyllelse Helt uppfyllt. När minst 350 nya bostäder har påbörjats i Hyllie Måluppfyllelse: God prognos. för exploateringen När minst 60% markanvisningsavtal tecknats för Kv Spårvägen 8 markanvisningsavtal är tecknade under Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. för exploateringen Minst 50 % av de bostäder som byggs på mark som tillhandahålls av Malmö stad ska vara hyreslägenheter. När minst 50% av det som byggstartats på kommunal mark är hyreslägenheter Under januari-mars 2014 har totalt ca 440 bostäder påbörjats, varav ungefär 50% på mark som kommunen tillhandahållit. Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. för exploateringen Byggstarter på kommunens mark avser nästan uteslutande bostadsrätter. Målet bör p g a oregelbundenheter i det korta perspektivet följas upp på helårsbasis. Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttsupplåtel se av mark för nya bostäder När andelen ambitionskontrakt som anger nivå B eller A i Miljöbyggprogram Syd ökar Hittills under 2014 har endast två ambitionskontrakt tecknats, vilket är för litet antal för en meningsfull uppföljning. för exploateringen

3 Inriktningsmål - Ett Malmö med väl utbyggd offentlig service Effektmål Lokalförsörjningsplanen är styrande för planering och utbyggnad av kommunals service Behoven av offentlig service tillgodoses i den blandade staden och lösningarna är flexibla för att garantera hållbarhet över tiden FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelsegrad Ansvarig Kommentarer Lokalförsörjningsplanen ska ha en tydlig koppling till kommunens investeringsplan När en ny instruktion för lokalförsörjningsplanen har tagits fram och används av alla förvaltningar Den nya instruktionen har tagits fram och förväntas användas till 80 % under arbetet med lokalförsörjningsplanen under hösten för LiMa Efter det att KS i februari 2015 beslutat om planen för , bedöms instruktionen användas i sin helhet av alla förvaltningar. Under 2014 ska nya förskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. När nya förskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion/förhyrning av lokaler Under året beräknas platser att anskaffas, varav c:a platser bedöms som permanenta, vilket innebär att målet kan uppnås. för LiMa Två projekt i lokalförsörjningsplanen är försenade. Samtidigt har akutkrisgruppens arbete inneburit att 347 förskoleplatser anskaffats utöver plan. Under 2014 ska 550 nya grundskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. Alla exploateringsprojekt ska hantera de behov av offentlig service som När 550 grundskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion av lokaler När bindande överenskommelse med exploatören finns och 125 skolplatser är tagna i bruk under årets första tertial, vilket är 25 platser mer än beräknat. Målet beräknas kunna uppfyllas. PLASMA-arbetet kommer att innebära förbättringar av rutiner och samarbete. Vid årsskiftet för LiMa för Dialogen mellan berörda förvaltningar har förbättrats avsevärt avseende behovs-

4 projekten genererar som säkrar behovet av kommunal service som genereras i projektet innan detaljplanen antas 2014/2015 bedöms målet vara uppnått. planering, detaljplaneutformning, lokalisering i planområdet, exploateringsavtal mm.

5 Inriktningsmål - Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning Effektmål Malmö har ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Kommunens markägande används så att befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar för varierande typer av verksamheter möjliggörs. Ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen i Malmö leder till ökad sysselsättningsgrad och bidrar till en socialt hållbar utveckling med minskat utanförskap. FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelsegrad Ansvarig Kommentarer FK ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt vägledning vid etableringar När vi har intressenter inom alla våra verksamhetsgrenar (kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet) som vill etablera sig i Malmö Intressenter som vill etablera sig finns inom samtliga verksamhetsgrenar. Måluppfyllelse Helt uppfyllt. FK ska tillhandahålla mark avsedd för kontor vid attraktiva lägen När vi upplåtit/sålt BTA för kontorsverksamheter Mark har sålts i Hyllie med byggrätt om kvm BTA. Lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter ska finnas När det finns lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter, ej Norra Hamnen, omfattande minst 12 ha Ny detaljplan har sökts för ytkrävande verksamheter i Fortuna Herrgården, men SBK avvaktar med att påbörja planarbetet till ÖP2012 är antagen. Måluppfyllelse Risk för att det inte uppfylls. FK är beroende av att mark planläggs i erforderlig omfattning. En viktig åtgärd är därför att den utbyggnadsstrategi kopplad till ÖP 2012, som är under

6 framtagande, skapar förutsättningar för planläggning av nya verksamhetsområden. När det finns lager av byggklar mark i Norra Hamnen, omfattande minst 20 ha Planarbete pågår i Norra Hamnen med detaljplanen är ännu inte färdigställd. Måluppfyllelse Risk för att det inte uppfylls. Se ovan Lager av planlagd mark för småindustri, handel och service ska finnas FK ska upplåta eller sälja mark som möjliggör nya arbetsplatser. När det finns lager av planlagd mark för småindustri, handel och service omfattande minst 20 ha När mark som möjliggör minst nya arbetsplatser har upplåtits eller sålts Lagret är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). Måluppfyllelse Risk för att målet inte uppfylls. Mark har sålts som möjliggör ca 800 nya arbetsplatser. Se ovan

7 Inriktningsmål - Ett Malmö med mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang Effektmål Inom kommunens lantegendomar och skogar erbjuds malmöborna mötesplatser för fritidsverksamhet och rekreation. Här finns vandringsleder och motionsspår, ridanläggningar och ridstigar, golfbanor, småbåtshamnar m.m. I Malmö finns ett stort utbud av trädgårdskolonier och odlingslotter på kommunens mark, som ger många malmöbor möjligheter till en aktiv och grön fritid. Malmö är en attraktiv stad för besökare, evenemang och möten. Ett brett utbud av upplevelser ger staden puls och liv och har även en stor betydelseför tillväxt och sysselsättning. FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelsegrad Ansvarig Kommentarer Katrinetorp ska utvecklas som mötesplats och erbjuda malmöborna ett väl förvaltat kulturarv. Verksamheten ska bygga på historisk trovärdighet, hållbar utveckling och bidra till integrationen. När antalet uthyrningstillfällen och intäkterna av uthyrningen ökat i jämförelse med 2013 Förvaltning Intäkterna för uthyrningstillfällena har ökat jämfört med 2013 fram tom den 30 april När ca 30 arrangemang med ett varierat utbud har hållits När restaureringsplanen är klar för att tas i bruk. Restaureringsplan är klar för tas i bruk. Förvaltning Enhetschef Lantbruk När utredning om anslutning till kommunalt avlopp har färdigställts Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Utredning har färdigställts. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Enhetschef Lantbruk Utkast till förläggning och anslutningspunkt framtaget av VA Syd, avtal ännu ej tecknat, Torup ska utvecklas som rekreationsområde och När direktiven för utvecklingsplan är beslutade Förslag till direktiv beräknas tas upp i tekniska nämnden i augusti Enhetschef Lantbruk

8 mötesplats. Barns och ungdomars behov av kunskap om naturen och kulturarvet ska prioriteras. FK ska genomföra omoch tillbyggnad samt nybyggnation av ridanläggningar i enlighet med ridskoleutredningen 2011 När nybyggnationen av ridanläggningen vid Klagshamnsudden är slutförd När byggnationen av ridanläggningen vid Husie har påbörjats När ridanläggningen vid Hyllie Boställe åtgärdats enligt omoch tillbyggnadsplan Måluppfyllelse: Devis uppfyllt. Nybyggnationen kommer inte att vara klar under 2014, troligen under hösten Finns indikationer på att byggnationen inte kommer att påbörjas under Bl.a pga av krav på detaljplan. Ridanläggningen vid Hyllie Boställe är klar. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Enhetschef Lantbruk Enhetschef Lantbruk Enhetschef Lantbruk PEAB fick inte påbörja rivning pga fridlysta fladdermöss i byggnaderna. Ett stall där rivningslov inte givits än. Området måste saneras, vilket sker efter rivning. När ridanläggningen vid Skogholm åtgärdats enligt omoch tillbyggnadsplan Risk för att ridanläggningen inte färdigställs under 2014, krav på detaljplan. Enhetschef Lantbruk FK ska tillgodose malmöbornas behov av attraktiva odlingslotter. När de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp I är uthyrda Hyllierankan etapp 1 beräknas vara klara för uthyrning den 1 juni. Enhetschef Arrende När de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp II och III är färdigställda När underhåll av odlingsområdena enligt verksamhetsplan 2014 är gjort Måluppfyllelse: god prognos. Måluppfyllelse: delvis uppfyllt. Enhetschef Arrende Enhetschef Arrende När den ambulerande tematrädgården i Avvaktar bygglov, ej meningsfullt Enhetschef Arrende

9 Västra Hamnen är färdigställd för att tas i bruk med uppskattning av måluppfyllelse. När en ny toalett är byggd på Almåsa odlingsområde Måluppfyllelse: god prognos. Enhetschef Arrende Behovet av nya offentliga platser (torg, platser, parker mm) ska tillgodoses i samband med exploateringsprojekten. Behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter ska tillgodoses. När behovet av offentliga platser för beslutade projekt är tillgodosett i enlighet med detaljplan När behovet av mark för beslutade projekt är tillgodosett Behovet av offentliga platser tillgodoses regelmässigt i exploateringsverksamheten. FK investerar 2014 ca 300 mkr i exploateringsprojekten. En mycket stor andel, ungefär halva investeringsutgiften, avser allmänna platser (torg, parker, gator) som kommer malmöborna till godo. FK har tillgododosett behovet av mark för t ex Malmö Live och Hyllliebadet genom pågående exploateringsprojekt.

10 Inriktningsmål - Malmö en stad med strategiskt markinnehav inför framtiden Effektmål Kommunen äger mark som ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentligservice, fritidsverksamhet och degröna livskvaliteterna. Markinnehavet utökas för att underlätta genomförandet av översiktsplanens intentioner. Fastighetskontoret förvaltar och upplåter kommunens mark så att den ger bästa möjliga avkastning för kommunen med hänsyn tillnaturintressen och miljö. De delar av markinnehavet som utgör resurs på lång sikt, upplåts med villkor som beaktar åtkomlighet för staden och möjliggör ett effektivt nyttjande. FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelsegrad Ansvarig Kommentarer FK ska initiera förvärv och avyttring av mark med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling När en strategisk markinnehavsplan är framtagen. Mäts årsskiftet 2015/16 Mäts årsskiftet 2015/16 Avd chef Markreserven ska genom strategiska förvärv tillföras ny mark som ger möjlighet för exploatering i enlighet med ÖP Driftnettot från förvaltningen av stadens mark ska öka När rutiner för bevakning av fastighetsmarknaden är framtagna. Mäts årsskiftet 2014/15 När omfattningen av utarrenderad mark ökar (justerat m h t mark som avgår för exploatering). Mäts 2014/15 Måluppfyllelse: God prognos. Avd chef Enhetschef Arrende 12 tillkommande avtal som ger intäkter, 11 av dessa ger större yta. Som juridisk ägare ska FK tillse att förvaltningsansvaret för stadens mark är väl När det inte finns några markområden med oklarheter vad gäller förvaltningsansvar. Mäts 2015/16 Enhetschef Arrende

11 dokumenterat Stadens jordbruksmark ska upplåtas med villkor som beaktar såväl åtkomligheten för staden som ett effektivt nyttjande för arrendatorerna När en utredning om upplåtelsevillkor för stadens jordbruksmark är klar. Mäts 2015/16. Enhetschef Lantbruk

12 Inriktningsmål - Malmö en stad med god ekonomi Effektmål Fastighetskontorets målsättning är att uppnå långsiktigt god ekonomi vid förhandlingar, avtal och i förvaltningens arbete i övrigt. Kommunnyttan är ett honnörsord. Genom ekonomistyrning och ekonomiskt medvetande utnyttjas förvaltningens resurser på bästa sätt. Fastighetskontoret är en effektiv förvaltning genom att vi har tillgång till aktuell och relevant information tydlig dokumentation effektiva arbetsrutiner. FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelsegrad Ansvarig Kommentarer Det ekonomiska resultatet När exploateringsvinster om DR1 uppvisar ett utfall om 55,5 Begäran om av exploateringsverksamheten ska ge ett 2014 exploateringsvinst om 180 Mkr för minst 200 mkr har redovisats för Mkr. Prognosen pekar på en en finansieringsbefrielse, se separat ärende till TN positivt netto, Se även fördjupade exploateringsvinst, för kommunen. kommentarer i DR 1 till TN Markpriserna ska vara marknadsmässiga utan att vara prisledande. När kommunens priser ligger i nivå med externa värderingar och jämförbara köp. FK tillämpar en försiktig marknadsprissättning. Prissättningen är marknadsmässig utan att vara prisledande en Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Avgälderna för tomträtter med ny avgäldsperiod 2016 ska regleras. Byggnader och anläggningar som ska När samtliga avtal med ny avgäldsperiod 2016 har reglerats När arrendeenhetens byggnader upprustats enligt v-plan Avd. chef Fastighetsjuridiska Enhetschef Arrende

13 finnas kvar i kommunens ägande ska vara i gott skick. När tio enskilda avloppsanläggningar inom lantegendomarna har standardförbättrats. När FK har ett nytt underhållsplaneringssystem Tre anläggningar är åtgärdade. Testsystem ska köras innan upphandling av systemet görs. Enhetschef Lantbruk Enhetschef Lantbruk FK ska vidareutveckla styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten FK ska medverka till att Malmö stad får effektivare ekonomiadministration När Malmös nya modell för exploateringsredovisning är utvärderad och anpassad för att hålla över lång tid När FK genomför effektiviseringar i enlighet med Effectos mål Måluppfyllelse: Delvis uppfylld. Måluppfyllelse: God prognos. Enhetschefer Ekonomi, Enhetschef Ekonomi Antalet oreglerade hyresfordringar ska minska. Samordning i ärende- och projekthantering ska öka och en sammanhållen digital ärendeprocess ska införas. När två saldomöten per stadsområde och år har hållits Implementering När handläggare och chefer arbetar med digital ärendeberedning i gemensam serie med GK Måluppfyllelse: delvis uppfyllt. Implementering av digital ärendeberedning pågår, beräknas vara fullt i bruk före sommaren Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Enhetschef Lägenhet Utvecklingssekreter aren Säker och strukturerad När FK inte har haft ett Fram till april månad har FK inte haft något driftavbrott i GKSAN 1. IT-samordnaren 1 GKSAN = Gaturkontorets Storage Area Network, beläget på Stadshusets 5:e vån. FK samarbetar med GKs IT-avdelningen kring skötsel av SANets lagrings- och kommunikationsutrustning. FK har egna servrar och lagringsytor för sina informationstillgångar i SANet.

14 digital åtkomst till förvaltningens informationstillgångar ska finnas och användas effektivt av medarbetarna oplanerat driftavbrott (Avbrott i Malmö stads IT-Service It-miljö kan FK/GK inte påverka). Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. FK ska ha effektiva rutiner för avtalshantering och debitering En processorienterad dokumenthanteringsplan ska finnas När FK har rutiner för att kvalitetssäkra innehållet i Momentum PM När Momentum PM stödjer våra avtalsprocesser När den processorienterade dokumenthanteringsplanen är antagen av kommunstyrelsen Måluppfyllelse: God prognos. Måluppfyllelse: God prognos. Dokumenthanteringsplanen beräknas kunna antas av TN under oktober månad Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Förvaltning Förvaltning Fastighetsjuridiska

15 Inriktningsmål Fastighetskontoret - En förvaltning med professionalism, engagemang och arbetsglädje Effektmål Fastighetskontoret är en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. Genom respektfullt bemötande, tydlighet och bra kommunikation skapar vi förtroende för fastighetskontoret internt och externt. Medarbetare och ledare är professionella och utvecklas genom lärande i vardagen och kompetensutveckling i olika former. FK:s åtagande När är vi nöjda Måluppfyllelsegrad Ansvarig Kommentarer Medarbetarna ska ha en utvecklingsplan. När 95 % av medarbetarna har en utvecklingsplan Måluppfyllelse: God prognos. HR-chef I Malmö stad har under våren startats upp ett projekt för att ta fram mall för medarbetarsamtal och utvecklingsplan. Vi avvaktar detta arbete under våren. FK ska utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), friskvård och gott ledarskap så att en god arbetsmiljö säkerställs. När samtliga enheter har haft SAMtema på ett APT När en friskvårdsdag har hållits med 90 % deltagande För tidigt att utvärdera. HR-chef (avd.chefer) Friskvårdsgruppen FK ska ha med mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen När andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat För tidigt att utvärdera. HR-chef Upplevelsen av FK:s bemötande externt och internt ska vara positiv. När medarbetarna har utbildats i kundbemötande Måluppfyllelse: God prognos. Direktör och assistent

16 Fastighetskontoret ska arbeta för att finna lösningar utan rättsliga tvister När antalet rättsliga tvister har minskat med föregående års, jämförelse med antalet avtal som tecknas För tidigt att utvärdera. Avd. chef för Fastighetsjuridiska Våra interna och externa kommunikationskanaler ska leda till ett effektivt verktyg för medarbetarna och en ökad service åt malmöborna När besöksstatistiken för Komin ökat jämfört med tidigare mätningar. När förmedlingen av odlingslotterna har effektiviserats till 100% och när 100% av de malmöbor som köar för odlingslott använder det webbaserade kössystemet och när de registrerade användarna är nöjda till 80% För tidigt att utvärdera. 63% av de köande till odlingslotterna använder det webbaserade kösystemet. På frågan Har du haft nytta av systemet? svarade 78 % ja och 22% nej. På frågan Tycker du att detta webbaserade kössystem är bra? svarade 96 % ja och 4% nej. Kommunikatörerna MN och AO Kommunikatör KB En särskild rapport har tagits fram som bl.a. beskriver aktiviteterna i översynen. Är diariefört i ärendet. Målen är för högt satta (100%). Måluppfyllelse: delvis uppfyllt. Fastighetskontoret ska bidra med utbildningsinsatser inom kontorets kompetensområde såväl internt som till övriga förvaltningar inom Malmö stad. När utbildning avseende sociala boenden för nya medarbetare inom socialtjänsten har hållits När intern utbildning inom offentlighet och sekretess (OSL) har hållits När intern utbildning i att publicera nyheter på Komin hållits Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Måluppfyllelse: God prognos. Måluppfyllelse: God prognos. Enhetschef Lägenhet Fastighetsjuridiska Kommunikatör KB Ytterligare en utbildning planeras till hösten/vintern 2014

17 Fastighetskontoret ska prioritera kompetensutveckling genom bl.a. kurser, seminarier, lära i arbetet, studiebesök och mässor. Genomföra studieresa och studiebesök för hela förvaltningen. Ledningsgruppen har genomfört en studieresa till Bryssel/EU. Resegruppen När två FK-dagar har genomförts Direktör, HR-chef En FK-halvdag anordnades i slutet av februari, tema Budget, VP, Hyllie, Skanskas flexikontor. Där redovisades bl a bokslut för 2013, innevarande budget för 2014 samt Verksamhetsplanen för En andra FK-dag (heldag) planeras till i slutat av augusti. Ett tema kommer att vara kundbemötande. När fyra frukostmöten med i snitt 70 % deltagare har genomförts Måluppfyllelse: delvis uppfyllt. HR-chef När FK deltagit i minst ett arrangemang som anordnats av högskola Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. HR-chef FK har deltagit i LTH s branschdag samt på EEEdagen på Ekonomihögskolan. En medarbetare har föreläst för studenterna på lantmäteriutbildningen på LTH. Fastighetsdirektören verkar som mentor inom

18 utbildningen på LTH/Ekonomihögskolan. När minst en praktikant tagits emot av FK Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. HR-chef (avd chefer) Under våren skriver två lantmäteristudenter sitt examensarbete på uppdrag av FK. Praktikanter tas emot i våra parker. När FK representerats vid två större branschmässor Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Direktör FK deltog med fyra personer på MIPIM i Cannes samt med 11 personer på Business Arena i Malmö. Dessutom var fyra personer engagerade i Investor Summit i Malmö och Köpenhamn den 28-29/4 När FK har inlett ett samarbete eller utbyte med en stad eller externfinansierat projekt Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Direktör