Årsredovisning Sala kommun

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Sala kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser Allmän översikt 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 21 Miljö 23 Redovisningsmodell och principer 24 Resultat- och balansräkning kommunen 25 Finansieringsanalys kommunen 28 Noter till resultat och balansräkning samt finansieringsanalys 29 Förvaltningsberättelse - sammanställd redovisning 31 Resultat- och balansräkning sammanställd redovisning 35 Finansieringsanalys sammanställd redovisning 37 Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 38 Kommunstyrelse - Räddningstjänst 43 Teknisk nämnd 49 Bygg- och miljönämnd 55 Revision 59 Överförmyndare 60 Kultur- och fritidsnämnd 61 Skolnämnd 66 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 71 Vård- och omsorgsnämnd 77

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE viktiga händelser under 2008 Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med uppdraget att försälja Salberga Fastighetsförvaltning AB. Arbetet med Sala kommuns strategiska styrmodell pågår. Målet att få en tydlig struktur och hög aktualitet i kommunens styrdokument, är nu delvis verkställt genom fastställandet av huvudbegrepp och beslutsnivåer för styrdokument. Nu återstår arbetet med att strukturera befintliga dokument enligt beslut, samt att tydliggöra detta för hela organisationen. Arbetet med näringslivsutveckling pågår. Permanentandet av FöretagarCentrum är nu inne i en utvecklingsprocess. En handlingsplan har tagits fram och beslutats gällande arbetet med projekt företagslots, med syfte att förbättra företagsklimatet. Satsningen på centrumutveckling pågår. Sala centrum har potential för att återta en framskjuten plats när det gäller handel. En utvecklingsgrupp bestående av representanter från FöretagarCentrum, Sala kommun, Handlare i Sala och Fastighetsägare i Sala arbetar nu i enlighet med ett framtaget handlingsprogram för utveckling av Sala centrum. Antalet lediga småhustomter har ökat. Nu finns det 82 lediga tomter för småhus i Sala! Information och marknadsföring finns på Sala kommuns hemsida. Det finns även en framtagen broschyr med beskrivning av tomter, läge och information kring tomtkön. Inom området samhällsplanering har särskilt arbetats med förberedelser för exploatering av Östra Kvarteren, Silvervallen och Lärkan. Inom samhällsplaneringen och näringslivsområdet har dialog förts med Banverket om planskild korsning i Sala. Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett gemensamt huvudmannaskap med mandat och ansvar för verkställighet av omsorg och sjukvård i samhällets regi i Sala. Sala kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Programperioden är och fokuserar på energifrågor. Projekten kommer att handla om energibesparing i fastigheter (SHE, TKF och Salabostäder AB blir intressenter). Det finns även idéer om intressanta projekt kring skolan och där framförallt rörande transporter. Sala kommun kommer vara pilotkommun för ett projekt som företaget Pondra driver med bidrag från Energimyndigheten. Pondra har utvecklat ett it-verktyg där man kan mäta hållbarhet, främst fokuserat på klimatfrågan. Nu vill man använda Sala som pilotkommun för att göra verktyget Sala anpassat. Projektet kommer att pågå under 1,5 år. Sala kommun har en ny hemsida. Det återstår ännu mycket arbete för att den skall få den tänkta utformningen, men nu finns alla förutsättningar för en god kommunikation via webben med medborgare och andra intressenter. Ett utvecklingsarbete har pågått under året i och med införandet av FAS 05 avtalet. Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat en fördjupad översiktsplan för Sala stad. Ett arbete som under hösten engagerat ett 100-tal medborgare. Nya förbifarten invigdes med pompa och ståt den 3 november! Rastplats Evelund och ny entré till Sala från söder har i och med nya vägens dragning bildats. Delar av rastplatsen vid Evelund avses att säljas för byggande av värdshus och bensintappstation. Marknadsföring och förhandlingar pågår. Antalet turister ökar i Sala. Turistbyråns besöksfrekvens har i år slagit rekord och besöksfrekvensen vid Sala Silvergruva likaså. 1

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE allmän översikt Den svaga ekonomiska tillväxten innebär små ökningar av skatteunderlaget, främst till följd av minskande sysselsättning och avtagande löneökningstakt. Sala kommun har redovisat överskott under tjugohundratalet med undantag för Reviderade skatteunderlagsprognoser pekar på kraftigt försämrade intäkter vilket innebär att stora underskott befaras uppstå from 2009 och några år framåt istället för den budgeterade positiva utvecklingen av resultatet i verksamhetsplanen Ytterligare en orsak till att kommunens ekonomi urholkas är att statsbidragen inte är värdesäkrade. Arbetslösheten ökar vilket inte bara minskar skatteunderlaget utan risk finns även för utökade sociala kostnader. Kommunsektorn behöver bidrag från staten för att undvika alltför stora besparingar och kvalitetssänkningar. De demografiska förändringarna framförallt inom skolans och omsorgens verksamheter kommer att påverka kommunens ekonomi framförallt de närmast kommande åren. En strikt ekonomisk anpassning är nödvändig. En annan viktig faktor att beakta är de ökande pensionskostnaderna som också kommer att konkurrera med verksamhetsutrymmet de kommande åren. En viktig faktor att beakta i kommande planering är investeringsvolymen. Tendensen är höga investeringsvolymer. Den redovisade investeringstakten i år och tidigare år är och har varit betydligt lägre än budgeterat vilket ger en snedvridning av resultatutvecklingen och planeringsförutsättningarna. Befolkningsutvecklingen vände nedåt under Under de kommande åren förväntas befolkningen totalt sett öka. 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Årets resultat Årets resultat uppgår till 14,7 mkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet 13,8 mkr. Tilläggsanslag har beviljats med 0,3 mkr. Nämnderna redovisar ett budgetunderskott på 2,7 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 4,2 mkr ,4 Resultatutveckling , mkr 26 24,2 20,8 14, Resultatutvecklingen har med undantag för 2001 varit positiv under tjugohundratalet. Resultatutvecklingen under planperioden är negativ. Tillväxttakten har dämpats kraftigt, skatteunderlaget har ökat avsevärt långsammare än tidigare beräknat, statsbidragen är nominellt oförändrade. Balanskravet Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 14,7 mkr justeras med realisationsvinsterna 4,2 mkr. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 10,5 mkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet. Finansiella mål Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2008 fastställt följande finansiella mål: - Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning - Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska inte överstiga 98% - Soliditet: soliditeten (eget kapital/totala tillgångar) ska inte understiga 40% - Investeringar: investeringarna ska huvudsakligen finansieras med egna medel. Resultatet för 2008 på14,7 mkr motsvarar 1,6% av skatter, bidrag och utjämning. Nettokostnadsandelen är 98,2% och soliditeten är 47%. Investeringarna 2008 är egenfinansierade (årets resultat + avskrivningar/nettoinvesteringar) till 80,0%. Ingen upplåning har skett. Verksamhetens kostnader och intäkter, avskrivningar, pensioner, skatter, bidrag, utjämning och finansnetto Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verksamheten. Det under finansiella mål redovisade nyckeltalet nettokostnadsandel visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering. Det är viktigt för kommunens resultatutveckling att nettokostnadsökningen inte är större än ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Nedanstående redovisning av externa kostnader och intäkter har justerats med Salbergafängelsets omslutningssiffror. 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Externa kostnader ,6% Personalkostnader 0,4% 3,3% Inköp anl.tillgångar och underhållsmaterial Bidrag 4,4% 1,4% 11,6% 68,4% Entreprenader o köp av verksamhet Konsulttjänster Lokal- och markhyror, fastighetsservice Övriga verksamhetskostnader De externa bruttokostnaderna har ökat med 4,0% mellan 2007 och Kostnaderna för personal utgör 68,4% av verksamheternas kostnader medan entreprenader och inköp av verksamhet uppgår till 11,6%. Personalkostnaderna har ökat med 5,2%. Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har ökat med 11,8%. Externa intäkter ,8% 7,3% Försäljningsmedel 29,3% 31,4% Taxor,avgifter,ersättningar Hyror och arrenden Bidrag Försäljning verksamhet o entr. 23,7% 6,5% Försäljning anläggningstillgångar Medan bruttokostnaderna har ökat är intäkterna oförändrade jämfört med Avskrivningarna är 1,5 mkr högre än budgeterat. Kostnaderna för pensioner har blivit 2,8 mkr högre än prognostiserat. Verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen har ökat med 5,5% jämfört med Skatter, bidrag och utjämning har ökat i långsammare takt än verksamhetens nettokostnader. Ökningen mellan 2007 och 2008 är 4,0 %. Skatteintäkterna har minskat mot budget med 10,6 mkr. Minskningen beror främst på en negativ slutavräkningen. Det generella statsbidraget och utjämningen har minskat mot budget med 0,2 mkr. Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 2,0 mkr. I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor ränta för pensionsåtaganden med 0,8 mkr. I de finansiella intäkterna, 11,0 mkr, ingår förutom bankränta, ränta från SHEAB med 3,0 mkr, avkastning från Salabostäder AB, SFAB, SI- FAB med 0,8 mkr samt återbetalning av moms på 4,2 mkr. 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Finansnetto , mkr 4 3,9 3, ,9-3,4-3,8-4,4-8,9-7,3-7,4-9,4 Finans int Finans kostn Netto Soliditet Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten är 47%. Kommunens ekonomiska styrka har trots försämringen 2006 förbättrats sedan Soliditet (%) Likviditet Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balanslikviditeten 2008 är 0,4 vilket är något lägre än De kortfristiga skulderna är fortfarande avsevärt större än omsättningstillgångarna. Pensioner Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr inkl löneskatt Avsättning för Pensioner 20,1 22,2 23,9 Ansvarsförbindelser 444,7 536,5 541,1 Finansiella placeringar 0,0 0,0 0,0 Summa 464,8 558,7 565,0 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2008 till 565,0 mkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 23,9 mkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. Pensionskostnader, mkr Inkl löneskatt Individuell del 22,8 25,5 27,4 Förändring avsatt till pensioner -2,8 1,4 0,8 Pensionsutbetalningar 18,7 18,1 18,7 Summa 39,2 45,0 46,9 Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår till 27,4 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbindelsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade pensionen från och med 1998 försäkras. Infriandet av pensionsåtagandena kommer inom några år att öka markant. Detta innebär en ekonomisk risk. Det är därför nödvändigt att ha en långsiktig positiv resultatutveckling. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 285,6 mkr. Ett borgensåtagande innebär alltid en ekonomisk risk. Kommunen inställning till borgensåtagande har präglats av försiktighet. God ekonomisk hushållning Enligt lagstiftningen (KL, KRL) ska kommunerna ange särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har antagit finansiella mål som främjar god ekonomisk hushållning. En svårighet som delas av många kommuner är att ange verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning. Lagstiftningens krav ska ses som en uppmaning att utveckla praxis inom detta område. Kommunen deltar i ett projekt mellannyckeln i vilket ingår kommuner i 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt mellersta Sverige. En del i projektet är att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting arbeta fram mål/nyckeltal som främjar god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen har beslutat att de resultat och effektivitetsmått som efterhand utarbetas inom projektets ram, införlivas i kommunens ordinarie uppföljningsmodell för verksamhetsmål och kvalitet. Kommunen kommer bla genom samarbetet i mellannyckeln kontinuerligt arbeta fram mål/nyckeltal som främjar god ekonomisk hushållning. Driftredovisning med kommentar Driftredovisning, mkr Budget Bokslut Avvik. Avvik. Nämnder/styrelse, mkr Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning 55,9 54,1 1,8 2,2 - räddningstjänsten 18,8 18,8 0,0 0,5 Teknisk nämnd 36,7 33,8 2,9 2,0 Bygg- och miljönämnd 10,7 10,9-0,2 0,1 Revision 0,7 0,7 0,0 0,1 Överförmyndare 3,5 2,8 0,6-0,3 Kultur- och fritidsnämnd 31,7 32,4-0,7 0,0 Skolnämnd 323,1 319,0 4,1 3,2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 109,7 121,4-11,7-2,1 Vård- och omsorgsnämnd 343,2 342,7 0,5 4,4 Summa 934,0 936,7-2,7 10,1 Nämnderna redovisar ett budgetunderskott på 2,7 mkr redovisades ett överskott på 10,1 mkr. Den största förändringen mellan åren redovisas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska nämnden och skolnämnden redovisar större överskott medan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott. Övriga nämnders avvikelser är av mindre omfattning. Kommunstyrelsens förvaltning Budget Bokslut Avvikelse 55,9 54,1 1,8 Årets resultat Årets resultat uppvisar ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet fördelar sig över flera enheter och det beror till viss del på vakanser men även en medveten återhållsamhet på grund av rådande ekonomiska läge. Utvecklingstendenser Kommunstyrelsens förvaltning kommer fortsättningsvis att arbeta för att Sala kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, besöka och arbeta i. Arbetet med hållbar utveckling kommer fortsättningsvis vara aktuellt på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den försämrade konjunkturen kommer att påverka oss i Sala och vi behöver skapa beredskap för vilka förväntningar som kommer att ställas på den kommunala organisationen. Den ständigt ökande förändringstakten beträffande krav på och förutsättningar för vår verksamhet ger oss, tillsammans med generationsväxling i bemanningen, anledning att söka metoder att stärka ledarskap, medarbetarskap och medledarskap Verksamhetsmått Verksamhetsmått bokslut budget bokslut Placering, kommun- Ranking Nybyggnation bostäder Räddningstjänsten Budget Bokslut Avvikelse 18,8 18,8 0,0 Årets resultat Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 0,2 mkr och totalförsvaret överskott på 0,2 mkr. Viktiga händelser Plan för hantering av extraordinära händelser har antagits i Sala under året. Utbildning av krisledningsstab har påbörjats i Sala. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys pågår. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Utvecklingstendenser Utryckningsvolymen är bra i nationell jämförelse. Ett nätverk mot anlagda skolbränder i samverkan med polis, skola och kommunens säkerhetschef är organiserat. Ett nätverk mot anlagda skolbränder i samverkan med polis, skola och kommunens säkerhetschef är organiserat. Tekniska nämnden Budget Bokslut Avvikelse 36,7 33,8 2,9 Årets resultat Vissa skillnader i resultat förekommer i de enskilda verksamheterna. Skogen gör sitt sjätte positiva bokslut i rad. Lokalförvaltarna redovisar ett stort överskott som bland annat beror på den under 2008 överhettade byggmarknaden i Sala. Teknisk service och parkverksamheten visar stora negativa resultat, orsaken är bland annat ökade maskin- och drivmedelskostnader. Viktiga händelser Belysningsförslag för parker, lekplatser och gång- och cykeltunnlar klart. Pilotprojektet med skapande av webbverktyget Hållbarhetsportalen startar. Tekniska förvaltningen får 125 tkr av Sala Sparbanks Miljonen samt 100 tkr av Sala- Heby Energi AB för delprojekt anläggning av belysningsförslag för parker, lekplatser och gång- och cykeltunnlar. Invigning av Vallaskolans kök och matsal efter ombyggnation. Naturvårdsverket beslutar om bidrag för åtgärdsutredning på gruvområdet och Pråmån. Utvecklingstendenser Projektet Hälsofrämjande arbetsplats som startade 2002, kommer de närmaste åren att utvecklas i nära samarbete med personalen. Rekryterings- och kompetensutvecklingsbehovet kommer att öka i samband med nyrekrytering. Tack vare satsningar på friskvård- och rehabiliteringsinsatser ligger sjukskrivningar på en fortsatt låg nivå. Personalen ska stimuleras till fortsatta aktiviteter inom förvaltningens friskvårdsutbud. Förvaltningens tekniska informationssystem har utvecklats i en positiv riktning och fungerar idag som en kommungemensam plattform. Inom renhållning fortsätter utvecklingen mot källsortering. Inom va-verksamheten ökar kraven på säkerhet för produktion och distribution av rent vatten. Genom något ökade ramar för verksamheterna gator och parker kommer standarden att förbättras. Lokalbehovsprogrammet i den ekonomiska strategiska planeringen ger förvaltningen större möjlighet att planera fastighetsbeståndet långsiktigt. Bygg- och miljönämnden Budget Bokslut Avvikelse 10,7 10,9-0,2 Årets resultat Personalkostnaderna och kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är helt dominerande för bygg- och miljönämndens verksamhet. Detta medför att resultatet för förvaltningen är tätt knuten till personalsituationen och utbetalningen av bidrag för bostadsanpassning. Bidraget har under 2008 kostat nära 1,5 mkr mer än budgeterat. De under året uppkomna vakanserna samt ökade intäkter i övriga verksamheter gör att bygg- och miljönämnden ändå klarar att begränsa underskottet till 0,2 mkr. Viktiga händelser Under året har förändringar gjorts i PBL (planoch bygglagen) samt ändringar i BBR (Boverkets byggregler). Utvecklingstendenser Tillsynsbegreppet går mot att mer och mer omfatta kontroll av kommunens verksamhetsutövare. Lagstiftningen pekar ut en riktning med mindre tid för rådgivning och information. Samtidigt prioriteras arbetet med näringslivsutveckling av förvaltningen och arbetet med ett bra bemötande mot kommunens invånare och verksamhetsutövare. Här står kommunens visioner i kontrast till utvecklingen inom lagstiftningen. Kultur- och fritidsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 31,7 32,4-0,7 Årets resultat Ekonomiskt har Förvaltningsledningen ett stort underskott -0,7 mkr. Orsaker till underskottet är främst att Täljstenen överskred ramen med 0,4 mkr, vilket berodde på att budgeten för 2008 inte var realistisk, att EU-projektet Etapp 2, som avslutades 2007 överskred ramen med 0,2 mkr, och att nämndens underskott stannade på 0,1mkr. Viktiga händelser Utvecklingen av Täljstenen fortsatte. Ny verksamhetslokal Snickeriet. Hälsomässan Hitta rätt anordnades. Biblioteket deltog i kommunens Hälsomässa. Påbörjad planering och genomfört föreningsdialog gällande Lärkans sportfält. Ung Kultur Möts har utvecklats för varje år och 2008 hade vi det största arrangemanget hittills, med 80 ungdomar på scen och 500 personer i publiken. Arrangerandet av Hej Baberi- 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt bafestivalen, en tvådagars rockfestival. Biblioteksplan för Sala kommun sammanställd och antagen av berörda nämnder. Utvecklingstendenser Övergripande kan sägas att allt - forskning, samhällstendenser, folkhälsoläge, m m - tyder på att kultur- och fritidsnämndens verksamhet, oavsett om den är kultur-, folkhälso- eller idrottsinriktad blir allt viktigare. Verksamhetsmått Verksamhetsmått bokslut budget bokslut Idrottshall Kostnad/öppettimme Nyttjandegrad i % Simhall Kommunal subvention/besök 23,90 23,0 23,73 Lärkhall Nyttjandegrad i % Bibliotek Antal utlån per invånare 7,9 8,5 7,5 Skolnämnden Budget Bokslut Avvikelse 323,1 319,0 4,1 Årets resultat 2006 års positiva resultat på 4,0 Mkr följdes 2007 av ett överskott på 3,2 mkr och 2008 på 4,1 mkr. Nämnden har under året prognostiserat en budget i balans. Under sommaren och hösten kom dock signaler om att det kunde bli ett mindre underskott om åtgärder i form av exempelvis stor återhållsamhet med vikarietillsättningar inte vidtogs. Prognoserna från skolenheterna visar genomgående på en alltför försiktig bedömning och att effekterna av de åtgärder som vidtogs under hösten underskattats. De centrala prognoserna för semester- och ferielöneskulderna har också varit alltför pessimistiska. Det befarade underskottet vändes alltså till ett överskott på drygt 1 procent av budgetramarna. Förskolan och musikskolan visar i stort sett balans, medan Särskolan fick ett underskott på grund av extraordinära kostnader för en personalpolitisk åtgärd, samt förändrade elevpengskostnader för enskild elev. Viktiga händelser 2008 har varit ett relativt stabilt år för förskolan. Barnantalet har ökat, vilket gjort att barngrupperna blivit större. Elevantalet minskade mellan vår- och höstterminen, men takten på minskningarna är inte lika hög som tidigare. Dessutom berörs nu endast skolår 7-9. Ett stort kompetensprojekt har inletts i grundskolan. Projektet vänder sig till all undervisande personal och handlar om skolans styrdokument och kunskapssyn. Projektet är mycket omfattande och innebär att alla arbetslag skall ta fram bedömningsmatriser som bygger på de nationella målen. Avsikten är att få en likvärdig bedömning och avsevärt förbättra måluppfyllelsen, som bland annat mäts i betygen. Under hösten förberedde förvaltningen inför en omorganisation, som innebar att några rektorer från och med 2009 har bytt enheter. Totalt sett har antalet rektorer därmed också minskat något, vilket kan motiveras av de minskande elevkullarna. Utvecklingstendenser Skolnämnden i Sala har under senare tid haft en positiv utveckling, både när det gäller kvalitet och ekonomi. Förbättringspotentialen har varit stor vilket i klartext betyder att det funnits betydande brister både i ekonomin och kvaliteten. Nu är ekonomin i balans och andelen behöriga till gymnasieskolan ökar. Situationen är dock ännu inte tillfredsställande. Salas skolor borde, mot bakgrund av de relativt goda resurserna, generellt sett prestera betydligt bättre. Starkt fokus har lagts på att skapa tydliga strukturer för uppföljning och utvärdering av elevernas resultat, tydligare fokus på det nationella uppdraget och på att utveckla ledarskapet i förvaltningen. Verksamhetsmått Verksamhetsmått bokslut bokslut Andel som uppnått målen (år 9) alla ämnen (%) - Riket 75, Sala 70,4 70 Andel (år 9) som är behöriga till gy (%) - Riket 88, Sala 86,9 88 Antal lärare per 100 elever - Riket Sala 9,2 8,9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 109,7 121,4-11,7 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Årets resultat Det finns fyra huvudorsaker till årets underskott. För det första har nämnden/förvaltningen inte lyckats att anpassa organisationen snabbt nog för att möta de ökade utgifterna och de minskade intäkterna av interkommunala transaktioner. För det andra har nämnden/ förvaltningen har ej lyckats anpassa kostnaderna till den av kommunfullmäktige beslutade nettokostnaden inom gymnasieskolan som dock varit mycket låg i relation till att den sk elevpuckeln passerar gymnasieskolan, löneökningarna varit 3 % samt inflationen. För det tredje har nämnden/förvaltningen inte lyckats anpassa kostnaden till den ökade driftskostnaden vad gäller intern hyresökning föranledd av investering i Kungsängsskolans kök. Den olönsamma svinproduktionen vid Ösby är den fjärde huvudorsaken. Viktiga händelser Som ett led i att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för flyktingar och personer med invandrarbakgrund har samarbetet med Arbetsförmedlingen formaliserats. Ett målrelaterat utvecklingsarbete har satts igång vid både Kungsängsskolan och Ösby Naturbruksgymnasium där lärarna fått välja ut tre kunskapsmål ur läroplanen som skolan, genom arbetslagen, arbetar långsiktigt med i syfte att nå måluppfyllese. Under senhösten påbörjades bygget av den nya ladugården vid Ösby naturbruksgymnasium, som beräknas var inflyttningsklar under sommaren Utvecklingstendenser Efterfrågan på traditionell utbildning inom komvux i olika ämnen tenderar att minska. Vi ser nu en ökad efterfrågan av utbildningar som leder till arbete d.v.s. renodlade yrkesutbildningar. Dessutom ökar efterfrågan på mer flexibla utbildningar via distans. Frisök till andra kommunala gymnasieskolor har ökat osäkerheten i prognoser om framtiden. Antalet elever som påbörjade sin gymnasieutbildning hos andra huvudmän än Salas kommunala gymnasieskolor ökade från 33% år 2007 till 38% Samtidigt minskar årskullarnas storlek varför antalet intagna till program på Kungsängsskolan sannolikt kommer att minska kraftigt år Det innebär att det kan bli för få intagna för att det ska vara möjligt att starta ett antal program under 2009 för att nå ekonomi i balans. Detta och förändringar i preferenser bland komvuxstuderande gör att det med stor sannolikhet blir övertalighet bland personalen. Det minskade antalet elever vid höstens intagning på Naturbruksprogrammet är oroande, trots att årskullen är obetydligt mindre än året innan. Åren framöver kommer dessutom gymnasiekullarnas storlek att avta ganska kraftigt. Verksamhetsmått Verksamhetsmått bokslut bokslut Flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar självförsörjande efter 3 år. % Kungsängsskolan Andel elever med slutbetyg % Vård- och omsorgsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 343,2 342,7 0,5 Årets resultat Nämnden redovisar ett nettoöverskott på 0,5 mkr. Intäkterna överstiger budget med 5,3 mkr, där merparten beror på erhållna stats- /stimulansbidrag. Intäkterna för taxor och avgifter har också ökat vilket kopplas till en ökad betalningsförmåga hos brukarna. Kostnaderna överskrider budget med 4,8 mkr, vilket till största del beror på kostnader för institutionsplaceringar och boende i samband med skolgång på annan ort samt nya LASS-ärenden. Trots att semesterlöneskulden skrevs upp med 1,7mkr så redovisas ett överskott på personalkostnaderna, framförallt beroende på att Styrars inte startat som beräknat. Viktiga händelser Under året har äldreomsorgens särskilda boende och hemtjänst varit föremål för granskning i det s k Jämförelseprojektet. I rapporten jämförs kvalitet och effektivitet i förhållande till ett antal jämförbara kommuner i syfte att hitta förbättringsområden. Sala klarade sig generellt bra. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts under hösten i syfte att kartlägga samtliga resurser inom resp. förvaltning som har till uppgift att förebygga, ge tidiga insatser och behandla ohälsa hos barn och ungdom. Beroendemottagningen Kedjan har permanentats. Barngruppen inom IFO har tillsammans med Skolteamet utvecklat en strategi Foten in i förskolan. Genom ett samverkansavtal med Sala närpolis har startas en operativ samverkansgrupp mellan socialtjänsten och polisen. Kompetenssatsningen i teoretisk KBT är nu genomförd i alla verksamheter. Starten av nya boendet vid Styrars har skjutits fram till maj Avvecklingen av Åsgårdens särskilda boende och kök påbörjades under hösten och har fram till årsskiftet gått snabbare än planerat, den är dock inte helt klar än. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Utvecklingstendenser Stor kostnadsökning för försörjningsstöd förväntas under LSS-kostnaderna är svårberäkneliga och kan komma att öka ytterligare Äldreomsorgen har under 2008 genomfört förändringar inom verksamheten, bl a genom reducering av 23 särskilda boendeplatser vilket kan få effekter i form av kostnader för medicinsk färdigbehandlade. Om nämnden självt, utan adekvat ramjustering, ska hantera effekterna av förändringarna i socialförsäkrings- och arbetsmarknadsområdet måste äldreomsorgen minska omfattningen av sin verksamhet i ännu större utsträckning. Detta arbete måste i så fall påbörjas snarast. Nämndernas måluppfyllelse Verksamhetsmått Verksamhetsmått bokslut budget bokslut Bruttokostnad per/inv, kr - LSS-verksamhet Psykiatri Särskilt boende inkl korttidsbo, SoL Ord. boende, SoL LSS-biståndsutredningar slutförda inom 2 mån % SoL-biståndsutredningar slutförda inom 2 mån % Försörjningsstöd - Nettokostnad, mkr 15,1 15,9 15,1 - Antal bidragshushåll Fokuserade mål Delmål/åtaganden Kommunstyrelsen SALA EKOKOMMUN SALA EKOKOMMUN De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun Sala Ekokommun: som de redovisats i den av KSF skall aktualisera och modernisera Plan för kommunfullmäktige antagna Sala ekokommun alt. påbörja ett nytt klimatstrategin skall ges genomslag i all översiktsplanarbete så att dokumentet utgör ett kommunal verksamhet. tillfredställande beslutsunderlag. Måluppfyllelse Arbetet med fördjupad översiktsplan för Sala tätort pågår. Boendemiljöer skall planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna till och från Sala kommun skall förbättras för att få tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknadsregion, bättre studiemöjligheter och ett bredare kulturoch fritidsutbud. De samhällsbetalda resorna skall genom samordning kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare när det gäller anställningsvillkor, friskvård och rehabilitering. De anställda ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetets planering och utformning för att KSF skall aktivt medverka i regional planering, samordning av infrastrukturfrågor och trafikplanering för att förbättra kommunikationerna till och från kommunen. Exempel på regionala frågor och samarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlands kommuner och landsting, Dalabanan, UVEN, VL, SJ, SAMTRAFIK, Mälardalsrådet m m. KSF skall beakta aspekten hållbar utveckling inom all vår verksamhet. KSF skall vid all kommunal upphandling ta hänsyn till Sala kommuns klimatstatregi och i övrigt beakta de miljökrav som Sala Ekokommun har. KSF skall samordna och driva utvecklingsarbetet för Sala Ekokommun. KSF skall ta aktivt stöd i nätverket inom projektet Uthållig kommun för att effektivt och handlingsinriktat samordna insatser enligt klimatstrategins handlingsplan och de övriga fokuserade målen för Sala ekokommun. Sala kommun som arbetsgivare: KSF skall vara en bra arbetsgivare och arbeta för att hela Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Genom att arbeta vidare i enlighet med införandet av samverkansavtalet FAS 05 ges goda förutsättningar för alla anställda att aktivt delta i skapandet av dynamiska arbetsplatser med möjligheter att ta tillvara Nytt konsortialavtal och uppdragsavtal är antaget med Västmanlands Lokaltrafik AB. Agenda 21 nätverket arbetar nu med tydligare koppling till förvaltningschefsgruppen. Det leder till att utvecklingen inom området blir väl förankrad i hela organisationen. Ny tjänst har tillsatts, EU- och hållbarhetssamordnare, vars uppdrag inom hållbarhetsområdet blir att samordna och driva projekten Uthållig kommun och Pondra En utvecklingsprocess har pågått hela året när det gäller FAS 05 avtalets införande och implementering. Rehabiliteringsprocessen har utvecklats och anpassats till nya sjukförsäkringsregler. Utbildningar i ämnet har påbörjats och genomförts 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt därigenom ge bättre förutsättningar för att skapa en dynamisk arbetsplats med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. Alla anställda skall under planperioden erbjudas möjlighet till heltid, med rätt till deltid. Ett aktivt arbete skall bedrivas i samtliga förvaltningar för att minska antalet timanställda genom resursenheter, vikariepooler etc. Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla i Sala kommun. Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. KOMMUNSTYRELSE Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att målmedvetet arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet och ta vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Aktiva insatser skall göras för att stimulera alternativa driftsformer, ex intraprenad, entreprenad och kooperativ, inom den offentliga verksamheten. Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att skapa förutsättningar för ett ökat byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och på olika orter i kommunen samt för att ta fram nya områden för näringsverksamhet. Kommunala fastigheter och kommunal mark som inte används för kommunens egne ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden ska försäljas. System för utvärdering och uppföljning skall utvecklas för att på så sätt säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Tjänstegarantier skall införas gentemot kommunen invånare och företagare. varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. KSF skall fortsätta det pågående arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron, både kort- och långtidsfrånvaron. KSF skall tydliggöra arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöansvaret genom den gemensamma grund som finns i Sala kommuns arbetsmiljöpolicy. KSF skall arbeta med att vidareutveckla ledarskapet i hela organisationen genom kontinuerlig fortbildning. KSF skall fortsätta arbetet med att utveckla lönebildningsmodellen så att den upplevs som individuell, rättvis, jämställd och väl förankrad. KSF skall arbeta för att öka kunskapen och delaktigheten i att uppnå en säkrare arbetsmiljö för kommunal verksamhet. KSF skall arbeta för att hela organisationen Sala kommun sätter hälsomål i friskvårdsplaner för att nå målsättningen att alla anställda skall ha ett konditionsvärde som motsvarar arbetskraven. Kommunstyrelsens förvaltn. KSF skall upprätta en fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad, som ska utgöra ett planeringsunderlag för stadens framtida utveckling. Här ingår även att utveckla formerna för översiktsplanarbetet för att bättre kunna bedriva arbetet fortlöpande i ordinarie verksamhet. KSF skall upprätthålla en god planberedskap genom framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter. KSF skall genom tillskapande av en övergripande strategisk markverksamhet, skapa goda förutsättningar för att tillgodose kommunens behov av mark för bostäder och verksamheter, idag och för framtiden. KSF skall upprätta ett markförvärvsprogram för att bedöma kommunens behov av mark och fastigheter. Kommunala fastigheter och mark som inte används för kommunens egna ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden skall säljas. KSF skall genom en aktiv markförvaltning tillskapa en rimlig avkastning på kommunens markinnehav. KSF skall aktivt arbeta med framtagande av prognoser och statistik som ska ligga till grund för bostadsplanering och annan service till kommunmedborgarna. Exempel på statistik och prognoser för kommunens utveckling är arbetspendling, befolkningsutveckling, bostadsförsörjning. för personalansvariga chefer på de flesta förvaltningar. Nya administrativa hjälpmedel för rehabiliteringsarbete har tagits fram och befintliga har uppdaterats. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Utbildningar inom arbetsmiljöområdet har genomförts. Gällande arbetsmiljödelegation har fastställts av de flesta nämnder. Översyn av bestämmelser kring personalfrågor pågår. Arbetet med lönebildning har fortskridit under året. Personalansvariga chefer har deltagit i extern utbildning. Ledarskapsutveckling har skett i samband med utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Chefer i organisationen har även deltagit i extern ledarskapsutveckling Utbildningar har genomförts i Flexite rapporteringssystem beträffande registrering och uppföljning av tillbud och arbetsskador. Befolkningsprognoser och underlag för bostadsförsörjningsprogram tas fram. Samverkan med kommunens förvaltningar utvecklas Arbete pågår med marknadsföringsbroschyr för tomtförsäljning vid Ängshagen. Struktur och layout av marknadsföringsfolder riktad till tomtkön samt andra intressenter av lediga tomter i Sala är framtagen. Arbete med företagsklimat sker under kommunchefens ledning. I ny organisationsmodell för ärende- och kontaktprocessen har Planerings- och Utvecklingsenheten samordnarrollen. Trygghetsråd har skapats där allmänheten aktivt arbetar för att göra Sala tryggare. Grannsamverkan har införts i ett bostadsområde och ska införas på ytterligare tre områden Medverkan och aktivt arbete i forum och nätverk kring varumärkesarbetet. Turistbyråns besöksfrekvens har i år slagit rekord och besöksfrekvensen vid Sala Silvergruva likaså. Totalt ökade antal besökare till Sala turistbyrå med 10 % jämfört med Internationella besökare ökade med 13 % 2008 jämfört med 2007 Deltagande i företagsträffar, externa forum, nätverk och seminarier. Presentationer av Sala för företag och organisationer. Medverkan i centrumutveckling. KSF skall aktivt samarbeta med byggföretag och exploatörer för att stimulera och öka byggandet i kommunen. KSF skall aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att förbättra ärende- och kontaktprocessen. Marknadsföring till utländska besökare genom kanalen First Stop Sweden. Visningsresor och aktiviteter för företag och turismnäring. Enkätundersökning riktad till den lokala turismnäringen, analys av svar samt återkoppling av resultaten. Periodiskt nyhetsbrev till lokala turismnäringen 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt KSF skall aktivt medverka i det externa arbetet för att Sala ska bli en säker och trygg kommun. KSF skall medverka till genomförandet av kommunens vision och fokuserade mål med effektiva informations-, kommunikations- och marknadsföringsinsatser av hög kvalitet. Där ingår att öka kännedomen om Sala kommun i riket som etableringsort, boendeort och besöksmål samt göra Information Sala känt som en naturlig kontaktyta för medborgarinformation och service. Två informationsplatser har anlagts (riktning Enköping och Uppsala) samt framtagande av informations- och kartaffischer till dessa. Etablering av informationstavlor i väntsalen vid järnvägsstationen KSF skall arbeta för att öka den lokala identiteten och stoltheten genom att aktivt bidra till införandet av ett nytt varumärke för Sala. KSF skall i samverkan med lokala företagarorganisationer öka och förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet samt genomföra aktiviteter som stödjer och främjar det lokala näringslivet. KSF skall bidra till att öka antalet turistbesök i Sala kommun och till Information Sala genom att marknadsföra och förmedla information om kommunens besöksmål, sevärdheter och aktiviteter. KSF garanterar inom besöksnäringen svar inom 24 timmar på mejlförfrågningar till receptionen och turistbyrån under vardagar. Fokuserade mål Räddningstjänsten Vision: känna att man bor i en säker och trygg kommun. KSF skall arbeta med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvalitén i den kommunala verksamheten. Delmål/åtaganden Räddningstjänstens del i detta är att vara aktivt delaktig i kommunens olycksförebyggande arbete samt att effektivt begränsa eller avhjälpa räddningstjänstolyckor. Tillse att förvaltning sker enligt kommunernas anvisningar eller policy. Uppfylla det skadeavhjälpande handlingsprogrammets målsättning och förmåga att utföra räddningsinsatser. Bevaka att förutsättning till fungerande reservkraft för i första hand kommunens äldreomsorg finns. Utföra aktiv samverkan både inom egen räddningstjänst och med omgivande räddningstjänster i syfte att snabbt och effektivt klara räddningsinsatserna. Tillse att räddningstjänstens avtalade skyldigheter i vad avser räddningstjänstavtal uppfylls. Tillse att material och metodutveckling har så hög kvalitet som möjligt i förhållande till ekonomisk ram. Måluppfyllelse Räddningstjänsten (Rtj) har utfört myndighetstillsynerna till 100%. Rtj har ingått i kommunernas risk och säkerhetsgrupper som aktivt arbetar för att minska olyckorna. Rtj har utfört sina räddningsinsatser utan komplikationer i 95 % av uppdragen. Målet uppfyllt. Det ekonomiska resultatet måste betraktas som godkänt. Ett underskott om 1 % blev driftkostnadernas slutliga resultat. Målet delvis uppfyllt. Ingen erinran har inkommit från kommuninnevånarna avseende bristande myndighetsutövning. Det har inte förkommit någon diskussion eller andra anspråk från andra olycksintressenter, t.ex. försäkringsbolag. Uppdraget är otidsenligt. Förslag till en förändrad organisation tillställs kommunstyrelsen i mars Vid 49 olika tillfällen har styrkorna biträtt varandra i samband med utryckning. 30 % av den totala utryckningstiden har varit insats i annan stations primärområde. Därmed måste målet att effektivt utnyttja de egna resurserna anses väl uppfyllt. Till Västerås kommun har enligt räddningstjänstavtal 12 utryckningar skett under året. Enligt sjukvårdsavtal med landstingen har räddningsstationerna i Heby kommun ryckt ut på 178 larm. Målet uppfyllt. Ny teknik med högtryckssläckning har införts. Flera lyckade insatser har redan skett varvid investeringen redan betalt sig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Omflyttning av begagnad släckbil har skett till stationen i Hedåker varvid inköp undvikits och besparing på ca 2 mkr skett. Målet uppfyllt. 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fokuserade mål Tekniska nämnden Tkn mål 1 Sala silvergruvas damm- och vattensystem skall rustas upp, med bevarande av de kulturhistoriska värdena, för att vi därigenom ska förhindra dammgenombrott med åtföljande skador på natur, miljö och egendom. Tkn mål 2 Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas så att antalet trafikskadade i kommunen minimeras. Tkn mål 3 En aktiv förvaltning av kommunens verksamhetslokaler skall ske så att lokalerna utnyttjas på ett effektivt och för verksamheterna funktionellt och bra sätt. Ett aktivt arbete skall också ske för att hyra ut eller ge förslag om försäljning av lokaler som ej behövs för verksamheternas behov. Tkn mål 4 Den kommunala fordonsparken skall, i möjligaste mån, utgöras av miljövänliga enheter. Fokuserade mål Bygg- och miljönämnden Utföra räddningstjänstens del i handlingsprogram för att minska olyckor. Delmål/åtaganden Tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i gruvans vattensystem. Vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar, stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning. Framtagande av teknisk beskrivning för att klara erforderlig säkerhetsnivå för gruvans vattensystem, riskklassat som farlig verksamhet enligt LSO. Bevakning av möjlighet till ekonomiskt bidrag för upprustning och legalisering. Medverka till förbättringar vid övergångsställen och olycksdrabbade vägavsnitt. Säkerhet och trygghet i offentlig miljö skall främjas genom trafiksäkerhetsarbete, ljussättning, förnyelse av utrustning på gator, i parker och lekplatser. I kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen aktivt arbeta för att Vägverket genomför en allmän upprustning av vägnätet i hela kommunen. Framtagande av plan för hur trafikföringen i innerstaden behöver anpassas mot parkeringsplatser och nya påfarter från Ringgatan, när den blivit byggd, och hur gatunätet på sikt behöver byggas om och utformas för att anpassas mot högsta hastigheten 30 km/tim. Tillsammans med verksamheterna arbeta fram ett långsiktigt lokalbehovsprogram. Detta program används som ett verktyg till att nyttja befintliga lokaler, att hyra in lämpliga lokaler, att vid behov nyproducera lokaler och att försälja eller säga upp de lokaler som har strategiskt värde för framtiden. I takt med att fordons- eller maskinparken förnyas, köps det i första hand in enheter med drift på förnyelsebart bränsle och med högsta miljöklassning Delmål/åtaganden De förvaltningsövergripande risk- och säkerhetsgrupperna har aktivt arbetat med förslag till revidering av handlingsprogram. Förslag till reviderat program har inlämnats för politisk behandling i Sala kommun. I Heby kommun förväntas detsamma ske våren Därutöver har gruppen arbetat med analysera och hitta åtgärder mot upptäckta säkerhetsbrister. Måluppfyllelse Förstärkning av dammvall vid Lisjömosse har utförts samt föreberedelser för kommande förstärkning vid Skugganbadet. Vasskärning i dammar samt sjökalkning har utförts. Avverkning och röjning av träd och sly har utförts på dammvallar för att skydda dessa och säkerställa flödena. Målet är delvis uppfyllt. Ny övergång vid Silvermyntsgatan från Strömsbacka. Ny säkerhets- och trygghetsbelysning utmed gång och cykelstråk i centrala staden samt omläggning av ojämna gångbanor utmed Aguéligatan och Vasagatan. Lekplatser har renoverats för ökad säkerhet. Har ej kunnat genomföras då beslut angående Ringgatan saknas. Målet är delvis uppfyllt. Genom samarbete med verksamheterna i deras arbete med lokalbehovsprogrammet, i den strategiska planeringen. Målet är delvis uppfyllt. Alla fritidsbostäder samt fd kumla skola på Kumla Prästgård 1:2 har lämnats till kommunstyrelseförvaltningen för försäljning. Målet är uppfyllt. 19 fordon har införskaffats varav två är elbilar och åtta är så kallade flexifuelbilar. Det arbetsfordon som köpts in drivs med diesel trots att förnyelsebart bränsle efterfrågades i upphandlingen. I stället har högsta miljökrav kunnat tillgodoses. Målet är delvis uppfyllt. Måluppfyllelse 1. Ett förebyggande arbete skall bedrivas för att genom utbildningsinsatser, information och andra insatser höja kunnandet och kompetensen hos kommunmedborgare och kommunens företag i de frågor som ligger inom nämndens område. att vid nya tillsynsprojekt inleda med informationsmöten med syfte att höja kompetensen hos verksamhetsutövarna att utbildningsdagar ska anordnas för företag, organisationer och enskilda med syfte att höja kunskapen om bygg- och miljöfrågor i kommunen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt 2. Det pågående arbetet i förvaltningen med att kvalitetssäkra verksamheten skall fortsätta, eftersom detta arbete stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för likabehandling och ger en på alla sätt högre kvalitet framför allt i myndighetsutövningen. att höja den totala kompetensen på förvaltningen för att minska sårbarheten att vara tillgänglig alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på att vår information ska vara enkel och tydlig Förbättringsarbetet är ständigt pågående och det finns handlingsplaner för de olika delmålen. Förvaltningen arbetar aktivt med delmålen men det återstår mycket att genomföra. Det fokuserade målet får ändå anses vara uppfyllt. att arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden att ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och frisk personal 3. Rådgivningsarbetet skall ansluta till tankarna kring Sala ekokommun för att därigenom medverka till att sprida kunskap och information samt öka intresset kring hållbarhetsfrågorna bland kommuninvånarna. 4. Sammanslagningen mellan Salas och Hebys bygg- och miljöförvaltningar till en gemensam förvaltning har tre syften; ökad effektivitet, minskad sårbarhet, ökad kompetens. Fokus skall sättas på att uppnå dessa syften fullt ut. Fokuserade mål Kultur- och fritidsnämnden Den kulturella mångfalden ska stimuleras och främlingsfientlighet motverkas. Hälso- och friskvårdsverksamheten med kulturella inslag ska ytterligare utvecklas med inriktning främst mot ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan. Föreningslivets roll i kultur- och fritidsarbetet ska stärkas. Ta fram presentera och utvärdera statistik Fortsätta arbetet med utvecklingen av Kulturkvarteret Täljstenen Kulturella mångfalden ska stimuleras och främlings fientlighet motverkas Arbetet med att konkretisera Lärkan ska intensifieras Hälso- och friskvårdverksamheten ska utvecklas Föreningslivets roll i kultur- och fritidsarbetet ska stärkas. Kulturkvarteret Täljstenen ska utvecklas till ett kultur- och informationscentrum där olika kulturyttringar ges utrymme. Den kulturella mångfalden ska stimuleras och främlingsfientlighet motverkas. Hälso- och friskvårdsverksamheten med kulturella inslag ska utvecklas att vara aktiv och drivande i kommunens AG 21 arbete att organisera verksamheterna så att ensamansvar ej längre uppstår att upparbeta arbetsrutiner för att höja förvaltningens kompetens och effektivitet Delmål/åtaganden Anordna öppna, lättillgängliga aktiviteter för att nå en etnisk, socioekonomisk och åldersmässigt blandad publik Genom hälsofrämjande insatser till samtliga barn och föräldrar bidra till att minska de sociala ojämlikheterna på hälsoområdet Anläggningarna skall användas av alla invånare Projektera en idrottsanläggning med allvädersbanor Ha begreppet hälsa som grund för verksamheten. Att anläggningen används optimalt. Ge alla ungdomar tillgång till mötesplatser där deras möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten tas till vara. Bidra till att den kulturella mångfalden stimuleras och att främlingsfientligheten motverkas Barn på lågstadiet möjlighet att delta i RIKskolan. Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Måluppfyllelse Allsången i stadsparken har fortsatt. Fredagkvällarna på Täljstenen startade. Sala mitt i världens utbud breddades. Hälsomässan. Svårt att nå en etniskt blandad publik, socioekonomiskt och åldersm. blandad är lättare. Målet delvis uppfyllt Ryggsäckarna i samarbete med BVC permanentades. Lördag med barnen och barnkulturrådets verksamhet fortsätter. Utredning om resurser för att främja barn och ungas hälsa i kommunen startade. Målet uppfyllt Kulturarrangörsträffar 2 gånger per år startade. Ett kulturliv för alla startades tillsammans med Västmanlandsmusiken. Ger föreningarna möjligheter till ekonomiskt stöd vid arr. Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt Simskola för invandrare. Delvis uppfyllt Möten har startat. Målet delvis uppfyllt Simskola för alla åldrar, införande av hälsohörna, nyttigare utbud i varuautomaterna. Delvis uppfyllt. Sala SS har fått fler tider och samarbetet med simförbundet fortsätter. Delvis uppfyllt Genomfört ungdomsarrangemang på Täljstenen. Målet delvis uppfyllt. Startat riktad verksamhet för invandrarungdomar i ung domslokalen, café kvällar och boxning Sommar lägerverksamhet som aktiverar mer än 250 barn. Rik-skolan i samarbete med föreningslivet är en viktig verksamhet för barn då de får möta olika verksamheter kanske för första gången. 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Hälso- och friskvårdsverksamheten med kulturella inslag ska ytterligare utvecklas med inriktning främst mot ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan. Erbjuda biblioteksservice till alla kommuninvånare. Huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna tillgodoser biblioteksbehovet. Målet är helt uppfyllt. = Öka läslusten hos barn och ungdom 0-20 år. Barnverksamhet. prioriterad med aktiviteter som baby grupper, sagostunder samt bokprat för olika åldersgrupper. Målet är delvis uppfyllt = Bidra till livslångt lärande och därigenom öka invånarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande Fokuserade mål Skolnämden En aktiv dialog skall föras med de föräldrar som har barn i förskola/skola för att öka deras delaktighet i verksamheten. Delmål/åtaganden Varje enhet skall kunna redovisa åtgärder som vidtas för att öka vårdnadshavares delaktighet i verksamheten. 3Många av inköpen och inlånen är kurslitteratur. Trådlös Internetuppkoppling är installerad. Den utnyttjas av många studerande. Målet är helt uppfyllt. Måluppfyllelse Samtliga enheter har redovisat åtgärder för att öka föräldrarnas delaktighet. Åtgärdernas karaktär varierar. En enhetlig åtgärd är dock kunskapsprojektet som innebär en utveckling och förbättring av information och dialog kring skolans mål. Eleverna i grundskolan skall nå en högre måluppfyllelse i ämnena, vilket även skall avspeglas i högre medelbetyg. Andelen behöriga att söka till gymnasiet skall öka till en nivå som är jämförbar med riksgenomsnittet. Kommunen skall visa en positiv inställning till och stor öppenhet för önskemål om att omvandla kommunala förskolor och skolor till friskolor och för tillkomsten även av andra former av friskolor. Delmål/åtagande, med ledning av fullmäktiges fokuserade mål för Sala ekokommun Fokuserade mål Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 1. Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 5 skall öka. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 9 skall öka. Andelen elever som är behöriga att söka gymnasieskola efter grundskolan skall öka. Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg skall öka. Det genomsnittliga meritvärdet i slutbetyget för eleverna skall öka på samtliga berörda enheter. Initiativ till olika former av friskolor skall erhålla ett aktivt stöd från nämnd och förvaltning. Samtliga förskolor och skolor skall senast 2008 ha erhållit eller påbörjat ett arbete, för att erhålla antingen utmärkelsen Skola för hållbar utveckling eller minst Grön flagg. Delmål/åtaganden 1. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll. Målet har uppnåtts på flera enheter. Några enheter uppvisar dock oroväckande svaga resultat. Målet är bara delvis uppfyllt. På Ekebyskolan och Västerfärnebo skola har andelen ökat, men på Vallaskolan har den minskat. Skillnaderna mellan slutbetyg och nationella prov är också större i Sala än i riket i snitt. Målet är uppfyllt var 88,5 av Sala-eleverna gymnasiebehöriga, mot 88,9 i riket. Skillnaden mot risksnittet motsvarar en (1) elev. Målet är inte uppfyllt. Salas ligger under riksgenomsnittet och skillnaden ökade lite mellan 2007 och Målet är inte uppfyllt, då alla enheter inte lyckats öka meritvärdet. Totalt sett i kommunen ökade det dock från 199 till 205, och ligger nära riksnittet på 207,5. Det finns inget underlag för att mäta målet, då inga externa initiativ som kunnat pröva kommunens inställning till detta tagits. Dock har nämnden på förvaltningens rekommendation sagt ja till en ny kooperativ förskola. Fyra nya enheter uppnådde 2008 utmärkelsen Hållbar utveckling. Ängshagenskolan hade den sedan tidigare, och har i januari fått den förnyad för tredje gången. På samliga övriga enheter pågår ett arbete för att nå certifieringen. För åk 7-9-skolorna återstår dock en del arbete. Måluppfyllelse Målet delvis uppfyllt. Det enda som kan påvisas ha skett är ett påbörjat samarbete med branschen genom certifieringsansökan till Vård- och omsorgscollege. Liknande samarbete inom Teknikcollege har enbart påbörjats under Lärlingsutbildning skall erbjudas och utvärderas som en av flera möjligheter till yrkesutbildning. Lärande i arbete skall fortsätta inom måleri och intresset skall undersökas för andra smala utbildningar som t ex plåtslageri. Målet om lärlingsutbildning är uppnått. Lärlingsutbildning erbjuds med fyra platser för läsåret

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt 3. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. 4. Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium skall ha en ekologisk profil. 5. Antalet elever på Individuella programmen skall halveras genom ett bra samarbete grundskola gymnasium och genom insatser i gymnasieskolan. 6. Sala kommuns gymnasieskolor skall inte acceptera märken, kläder och symboler som kan förknippas med antidemokratiska värderingar. 7. Flyktingar/invandrare ska inom högst tre år ha möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier. Ösbys naturbruksprogram arbetar med en successiv övergång till ekologisk profil hållbar utveckling. I skolans likabehandlingsplan och trivselregler skall framgå att varje individ skall respekteras. Genomföra introduktionsplanen för nyanlända till Sala kommun Fasta praktikplatser skapas med inriktning mot språk- och yrkespraktik. Målet är nått. Alla erbjuds Ung Företagsamhet som individuellt val i ÅK2 och som projektarbete i ÅK3. Målet är delvis uppnått under tidigare år. Vad gäller 2008 så har arbetet med övergång till en ekologisk profil inte kunnat vidareutvecklas under året då övergång till egenproducerat foder, en mycket viktig del i ekologisk produktion, kräver investeringar i produktionslokaler och foderberedningsutrustning. Måluppfyllelsen är 20 % Planen är översedd på skolkonferensen och giltighetstiden förlängd. Inga indikatorer finns som kan styrka om fullmäktiges mål är nått Målet är nästan uppnått. Sala ekokommun Delmål/åtaganden Handledare som tar emot flyktingar och invandrare i praktik vid offentliga och privata arbetsplatser skall erbjudas utbildning för detta. Nämnden har uttalat vikten av att planera bostadsområden utifrån ovan redovisade förutsättningar. Skolan är i övrigt en viktig mötesplats för elever, men även för föräldrar och andra vuxna, med olika bakgrund. Förvaltningens uppdrag är att fortsätta att verka för detta. Förvaltningen skall se till att miljökrav ställs vid upphandling utifrån de förutsättningar som är möjliga. I skolplanen framgår: Genom ökad samverkan med andra förvaltningar och andra aktörer utanför den kommunala organisationen kan gemensamma intentioner och mål lättare uppnås. Målet är att utveckla en röd tråd för samverkan skola arbetsliv och entreprenörskap i skolan och att förtydliga begrepp och skapa idéer och delmål för en sådan verksamhetsutveckling. Målet är att på sikt skapa en plan för denna samverkan och att frågan om en långsiktigt hållbar utveckling skall genomsyra denna. Verksamheten vid Ösby ska ha en ekologisk profil, enligt beslut i juni Varje skola skall årligen i kvalitetsredovisningen göra en nulägesbeskrivning och beskriva en önskvärd utveckling av denna verksamhet. - Ösby naturbruksgymnasium skall i kvalitetsredovisningen redovisa vilka framsteg som gjorts i arbetet med att ge skolan en ekologisk profil Förvaltningen skall i möjligaste mån begränsa bilanvändandet vid tjänstärenden. I samband med upphandling av nya fordon bör i första hand fordon drivna med förnyelsebara bränslen inköpas, och nyttjande av privata fordon i tjänsten bör begränsas i. Vid längre tjänsteresor skall kollektiva färdmedel nyttjas, om så är möjligt. Vid ny- och ombyggnader bör energiekonomiska lösningar eftersträvas I skolplanen finns delmålet att råvarorna till skolmaten i görligaste mån skall vara närproducerade. Nämnden har uttalat vikten av att planera bostadsområden utifrån ovan redovisade förutsättningar. Skolan är i övrigt en viktig mötesplats för elever, men även för föräldrar och andra vuxna, med olika bakgrund. Förvaltningens uppdrag är att fortsätta att verka för detta. Förvaltningen har inte gjort några upphandlingar där Lagen om offentlig upphandling har varit tillämplig. Arbetet med teknik- och vård och omsorgscollege är ett led i arbetet för måluppfyllelse. Planering för att erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling pågår Och i det sammanhanget arbeta för entreprenörsskap som attityd. Alla elever erbjuds Ung Företagsamhet. Målet är delvis uppnått under tidigare år. Vad gäller 2008 så har arbetet med övergång till en ekologisk profil inte kunnat vidareutvecklas under året då övergång till egenproducerat foder, en mycket viktig del i ekologisk produktion, kräver investeringar i produktionslokaler och foderberedningsutrustning. Förvaltningens kansli väljer nästan uteslutande Allmänna kommunikationsmedel vid tjänsteärenden. Förvaltningen samarbetar med Tekniska förvaltningen för att leasing och inköp blir så ekologiskt riktiga som möjligt. Det tillämpades i samarbete med Tekniska förvaltningen vid ladugårdsbygget vid Ösby naturbruksgymnasium I anbudet finns några produkter som är kravodlade, t.ex tunna pannkakor, gurka, rödbetor, vetemjöl. Med tanke på nämndens underskott så har i detta fallet ekonomi i balans gått före måluppfyllelse. 16

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fokuserade mål Delmål/åtaganden Vård- och omsorgsnämnden Informationen till de äldre ska vara så tydlig att makten över den egna tillvaron ökar. Anhörigas och frivilligas resurser inom vården skall stödjas och utvecklas för att på så sätt berika vården och omsorgen. De äldres och de funktionshindrades behov av boende och omsorg skall vara en grund för kommunens planering, en samhällsplanering för alla. Sociala insatser skall ges utifrån ett barnperspektiv i första hand. Sociala insatser skall alltid syfta till en möjlighet för individen att klara sig själv. D Att tillsammans med landstinget anordna en gemensam information för alla kommuninnevånare det år man fyller 75 år. Å Förvaltningen kommer föreslå landstinget att genomföra en gemensam informationsinsats. Biståndsenheten som är vägen in för merparten av våra brukare ska utarbeta en rutin för tillgänglighet och service. D - Att förenkla brukarnas kontaktmöjligheter med nämndens olika verksamheter. D Att konkurrensutsätta äldreomsorgen genom att upplåta driften (max 100 platser) till annan aktör. Å Förvaltningen ska genomföra en upphandling. D - Att utvecklingen av daglig verksamhet verkställs utifrån nämnden redan beslutade mål. Å Dagliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de uppsatta målen. D - Att antalet beslut som ej verkställts inom regelrätt tid är noll. D Att samtliga beslut om sociala insatser skall bedömas utifrån barnkonventionen. Å Förvaltningen ska initiera att en kommunövergripande värdegrund gällande barnperspektivet utarbetas. I utredningar inom SoL, LSS och LVU skall barnperspektivet framgå. D Att antalet personer med försörjningsstöd skall från 1/1 till 31/ minska med 15 % genom erhållande av arbete/studier. Å Förvaltningen samverkar gällande vuxna med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen ställer krav på att den som erhåller försörjningsstöd är aktivt arbetssökande och redovisar detta. Fortsatt arbete gällande åldergruppen år. D - Att från den 1/1 till den 31/ minska antalet institutionsplaceringar med 15 % genom främst behandling i det egna hemmet. Å Förvaltningen kommer att utveckla ytterligare behandlingsinsatser på hemmaplan. D Att från den 1/1 till den 31/ minska det totala sjuktalet till 7 %. Å Förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med hälsoplanen i syfte att minska sjuktalen. D - Att fastställa kompetenskrav för ny personal för samtliga verksamheter. Å Förvaltningen ska fastställa formella kompetenskrav för olika befattningar. Måluppfyllelse Biståndsenhetens rutin för tillgänglighet och service har dokumenterats och implementerats i arbetsgruppen. Hemsidan omarbetad. Diskussion har påbörjats om att öppna receptionen för att öka tillgängligheten för brukarna till förvaltningens olika verksamheter. Informationsskrifter, t ex Äldreguiden har reviderats. Målet är delvis uppfyllt. I möjligaste mån involveras anhöriga i omvårdnad o service och vid upprättande av planering/genomförandeplaner. Anhörigstöd kan fås genom demensteamet och stödperson. Väntjänstorganisation finns. Vi har haft regelbundna anhörigträffar och träffar med brukarorganisationer. Boendestöd har haft cirka 15 nätverksmöten under året. Målet är uppfyllt. Ett förfrågningsunderlag har arbetats fram. Utvecklingen av daglig verksamhet har påbörjats genom bl a utbildningsinsatser, t ex utbildning i KBT, bollplanksutbildning, dokumentation/ genomförandeplaner. Regelbundna etik/tema träffar. Daglig verksamhet har analyserats. Översyn av lokalerna. Påbörjat samarbete med FUB och särskolan. Praktikanter/studiebesök tas emot. Kontakt/diskussion med syokonsulent och lärare från Klöverskolan om framtida behov av innehåll på våra verksamheter. Målet är uppfyllt. Beslut finns som ej verkställts i tid. Målet är ej uppfyllt. Barnperspektivet beaktas i den mån barn finns i brukarens omgivning. Målet är uppfyllt. Värdegrundsdokumentet är inte framtaget. Målet är inte uppfyllt. BBIC implementeras i verksamheten. Ett metodråd för barn/unga har inrättats i syfte att fortsätta implementera BBIC i barnavårdarbetet. Ett kartläggningsarbete har inletts med alla förvaltningar runt arbete med barn och ungdomar. Målet är uppfyllt. Antal personer med försörjningsstöd ökat med 3 % under 2008 jmf m Rehabgruppens trepartssamtal med IFO, AF och AME har fördubblats. Alla aktuella försörjningsstödsärenden har kartlagts och riktlinjerna revideras. Krav ställs på att klienten är arbetssökande. Arbetet med gruppen fortgår. Målet är delvis uppfyllt. Antal placeringar har minskat med 43 % 2008 jmf m Ett projekt för ungdomar enligt IFASmodellen har inrättats. Den nya beroendemottagningen Kedjan har kommit igång under året. Ny verksamhet Förstärkt boendestöd med syfte att stödja klienten på hemmaplan har startas. Målet är uppfyllt. Friskvård erbjuds alla anställda. Friskplaner upprättas. Rökförbud har införts i alla verksamheter. Sjukfrånvaron i förhållande till arbetad tid är 6,6 %. Målet är uppfyllt. Arbetet med att fastställa kompetenskrav för ny personal har påbörjats. Målet delvis uppfyllt. 17

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Mål - VON Åtaganden Måluppfyllelse Varje brukare ska ha en Mål 100 % Utbildning i dokumentation och individplan/genomförandeplan. genomförandeplaner har hållits. 84 % har Kontaktmannaskapet ska fungera fullt ut och vid behov ska varje brukare möta ett fungerande hemteam. Mål 100 % genomförandeplan. Arbetet fortgår under % har en kontaktman. Inom hemtjänsten finns fungerande hemteam, vid särskilt boende sker träffar vid behov, begreppet är oklart inom FO. Varje brukare ska ha rätt medicin utifrån ordination. Varje brukare ska få rätt nutrition. Uppföljningar under året Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Alla uppföljningarna 241 avvikelser rapporterade. Arbete med att minska avvikelser pågår kontinuerligt. Nattfastan i särskilt boende kartlagts och åtgärdas där behov finns. Varje boende har rätt till sitt eget självbestämmande vad gäller matintag och personalen arbetar med att stödja och hjälpa dem till bra val. Kostombud har utsetts i flertalet verksamheter. och delårsrapporten har pekat på underskott för nämnderna. 15 Uppföljningar , mkr Nämnder/kommunstyrelsen feb mar apr maj delår aug sep okt nov bok ,7 Nämndernas budgetavvikelser , mkr 9,2 10, ,7-2, Investeringsredovisning, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Bokslut Avvik. Avvik Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltningen -3,0-2,8-0,2 0,2 - räddningstjänsten 2,6 1,4 1,2 0,5 Teknisk nämnd 106,6 56,4 50,2 16,8 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 18