Nämndens nettokostnader avseende den skattefinansierade verksamheten är 51,2 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr.
|
|
- Max Martinsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SID 1 (21) ÅRSREDOVISNING 2013 Stadsbyggnadsnämnden 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämndens ansvarar för stadens arbete med detaljplaner. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Detaljplanearbetet koncentrerades under 2013 främst till stadens utvecklingsområden Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har samråd genomförts dels för en detaljplan med bostäder och dels en detaljplan med kontor. I Hagastaden planeras för forskarbostäder och laboratoriebyggnader inom Karolinska institutets område och en detaljplan för parkeringshus har antagits. Samråd hölls under 2013 om en fortsatt utbyggnad av Arenastaden med bostäder öster och norr om Råstasjön. Samrådet väckte stort intresse och många yttranden inkom under samrådstiden. Beslut har fattats om byggnation av bostäder i framför allt Huvudsta, Ingenting, Järvastaden, och nya Ulriksdal. Under året har bygglov lämnats för Karolinska institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum. Rivningen av Råsunda fotbollsstadion har genomförts. Arbete med att utarbeta en ny grönplan och en ny cykelplan har inletts och en plan för åtgärder för framkomlighet på såväl kort som lång sikt har beslutats av kommunstyrelsen. Zoner med hastighetsbegränsningen 30 km/tim har införts. Uppförandet av Ulriksdalsskolan har dominerat investeringsverksamheten. Förslag till ändrad prissättning för tomtmarksparkering, parkering i garage och nyttoparkeringstillstånd har tagits fram Nämndens nettokostnader avseende den skattefinansierade verksamheten är 51,2 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr. Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till Kommunstyrelsen... Kristin Andersson Stadsbyggnadschef Magnus Åsman Stabschef Bilaga 1, Översikt - effektmål Bilaga 2, Översikt indikatorer och nämndmål Bilaga 3, Internkontroll SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax
2 SID 2 (21) 2. Ekonomi 2.1 Skattefinansierad verksamhet Nämndens bruttokostnader är 400,0 mkr och intäkterna 348,8 mkr. Detta ger en nettokostnad på 51,2 mkr. Det innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr, vilket motsvarar 4,0 procent. Nämndens kostnader är 1,3 mkr högre 2013 jämfört med 2012 och nämndens intäkter är 11,3 mkr högre 2013 jämfört med Nämndens nettokostnader är 10,0 mkr lägre 2013 jämfört med De lägre kostnaderna mellan åren beror nästan uteslutande på högre intäkter vad det gäller gatuparkering och nyttoparkering. Utöver detta har det även varit högre intäkter för baskartor och felparkering. Den främsta anledningen till avvikelsen är att kostnaderna blev 9,7 mkr högre och att intäkterna blev 7,7 mkr högre än budgeterat. Detta beror på största delen på att kostnaden för bostads- och lokalhyror har varit högre än budget och att intäkterna varit lägre än budgeterat. Hyreshöjningarna gentemot hyresgästerna har under senare år släpat efter och hyressättningen är i nivå med kostnadsökningarna. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige kommer översyn av hyressättningen att göras tillsammans med stadsledningsförvaltningen. Kostnaden för köp av huvudverksamhet och stödverksamhet, med bl. a park- och vägdrift, har även varit högre än budgeterat. Det kan hänföras till den stränga vintern 2012/2013 som försämrade vägbanan på många ställen och som dessutom genererade högre uppvärmningskostnader. Tillkommande driftytor har också medfört en högre kostnad för drift och underhåll av gator. De ökade intäkterna har under året använts för ökade satsningar på drift och underhåll av stadens vägar, parker och fastigheter.
3 SID 3 (21) Stadsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Mkr ,83 341,08 Stadsbyggnadsförvaltningen Utfall/Budget 2013 Utfall Budget ,12 255, ,71 91, ,11 38,54 0,84 3,21 0,99 3,31
4 SID 4 (21) Stadsbyggnadsnämnden Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier 0 0 Lokalkostnad 0 0 Övr driftkostnader % Summa kostnader % Övr intäkter Summa intäkter 0 Nettokostnader % Styrning och Stöd inkl. förvaltningschef Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Utfall 8 Budget Mkr 9,28 13,87 Styrning o Stöd Utfall/Budget ,22 8,68 0,49 0,86 4,05 7,34 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Övriga driftkostnader
5 SID 5 (21) Fastighet Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Varav: Inhyrningskostnader % Underhåll % Värme, el och vatten % Summa kostnader % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % 1 Mkr ,16 259,46 Fastighet Utfall/Budget Utfall Budget ,43 5,73 79,95 75,70 57,94 56,15 98,84 90,66 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga driftkostnader 1 I posten Underhåll ingår periodiskt underhåll med 17,1mkr, skadegörelse med 3,6 mkr samt reparationer med 18,3 mkr
6 SID 6 (21) Stadsmiljö Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Varav: Parkskötsel % Vinterväghållning, avtal % Parkering % Belysning % Renhållning % Beläggningsunderhåll % Snöbortforsling % Summa kostnader % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Utfall Budget Mkr 63,90 49,75 4,75 4,76 0,37 Stadsmiljö Utfall/Budget ,40 36,23 34,45 75,24 70,80 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
7 SID 7 (21) Plan och Bygg Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Mkr ,00 9,82 Plan o Bygg Utfall/Budget 2013 Utfall Budget 8 6 7,87 7,72 6,24 6, ,92 0,86 0,40 0,69 0 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror KapitalkostnaderÖvriga driftkostnader
8 SID 8 (21) Kart och Mät Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad Övr driftkostnader % Summa kostnader % Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader Mkr Utfall Budget ,54 5,40 4,82 4,97 Kart o Mät Utfall/Budget ,96 3, ,95 0,51 0,00 0,00 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror KapitalkostnaderÖvriga driftkostnader
9 SID 9 (21) Stora projekt och exploatering Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Mkr Utfall Budget Stora projekt och Exploatering Utfall/Budget ,09 4,05 3,60 2,74 1,87 2,01 0,16 0,14 0,23 0,22 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror KapitalkostnaderÖvriga driftkostnader Investeringar Investeringsutgifterna avseende den skattefinansierade verksamheten, exklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 296,8 mkr. Den största investeringsutgiften avser bygget av nya Ulriksdalskolan på 205,7 mkr. Vidare kan nämnas investering i Vasalund sportoch simhall på totalt 18,2 mkr och klimat- och miljöförbättrande åtgärder för 10,4 mkr.
10 SID 10 (21) Utöver detta så har reinvesteringar i lekutrustning kostat 10,0 mkr och norra rampen 9,5 mkr. Helårsbudgeten för investeringsutgifterna uppgick till 428,2 mkr. Projekt Utfall 2013 Budget 2013 Kvar av budget 1618 Utveckl Ulriksdals Idrottplats Utemiljö Skolor/Förskolor Säker Transport Varor Skola Förskoleplatser Huvudsta Kameraövervakning Skolor Reinvestering Lekutrustning Reservkraft Äldreboende Ulriksdalsskolan Förskoleplatser Järva Ombyggnad Av Hissar Energieffektivisering Förskoleplatser Solna Tillgänglighet Åtgärder Ulriksdals Ishall Idrotts- O Fritidsinvestering Myndighetskrav Skolor O Försko Lokalanpassning Stadshuset Nybodaskolan Ombyggnation Ventilation Tallbackaskolan Ventilation Ekensbergsskolan Yteffektiviseri Skolor O Försk Utvecklin Skytteholms Idrottsp Klimat-O Miljöförbättr Åtgärde Kanotförråd Bergshamra Gatubelysning P-Utrustn, Re- Och Nyinvest Trafiksäkerhets Åtgärder Ökad Tillgängligh.Funktionsned Trafiksignalanläggningar Kapitalinventarier Broar ( gäller Norra Rampen ) Broar Med Stockholm Norra Rampen Frösundaleden Reinvestering, Trafikanl Upprustning Parkmiljö Allmänna Lekplatser Ombyggnad Kök Skogan Myndighetskrav Egen Fastigh Digitalisering Bygglovarkiv Kommun Gis Summa
11 SID 11 (21) 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Den taxefinansierade renhållningsverksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget. Det faktiska årsresultatet innebär ett överskott om 4,0 mkr. Renhållningsverksamhet är staden enligt lag skyldig att tillhandahålla. Verksamhetens kostnader täcks av avgifter från brukarna. Överskottet/skulden på 4,0 mkr läggs nu till 2012 års fordran på 0,9 mkr. Utgående skuld till renhållningskollektivet är därmed 3,1 mkr. Budget Utfall Avvikelse Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % % Summa intäkter % Nettokostnader % Mkr ,24 Taxefinansierat 49,28 RENHÅLLNING Utfall/Budget ,74 47,30 40 Utfall Budget ,36 0,84 0,30 0,61 0,36 1,01 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
12 SID 12 (21) Investeringar Den taxefinansierade verksamheten har förbrukat 0,4 mkr av investeringsbudgeten jämfört med helårsbudgeten för perioden 0,7 mkr. Projekt Utfall 2013 Budget 2013 Kvar av budget 1776 Källsortering Summa Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden bestod 2013 av11 st. ordinarie ledamöter och 7 st. ersättare. Under 2013 hölls 12 st. sammanträden varav 11 st. var ordinarie. 3.2 Plan- och byggavdelningen Stadsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner koncentrerades främst till stadens utvecklingsområden Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har samråd genomförts dels för en detaljplan med bostäder och dels en detaljplan med kontor. I Hagastaden planeras för forskarbostäder och laboratoriebyggnader inom Karolinska institutets område och en detaljplan för parkeringshus har antagits. Utanför utvecklingsområdena har arbete pågått med några större planärenden, som detaljplan för arbetsplatser i kv Stenhöga i Huvudsta och för en ny bussdepå i Tomteboda, samt detaljplaner för bostäder i kv Charlottenburg och kv Styckjunkaren. Programarbete pågår i området vid Pampas och Ekelund för bostäder och arbetsplatser. Planarbete har påbörjats för att möjliggöra ett nytt huvudkontor åt NCC. Under året hölls samråd om en fortsatt utbyggnad av Arenastaden med bostäder öster och norr om Råstasjön. Samrådet väckte stort intresse och många yttranden inkom under samrådstiden. Belastningen på bygglovssidan har varit stor under året. Beslut har fattats om byggnation av bostäder i Huvudsta, Ingenting, Järvastaden, och nya Ulriksdal. Under året har bygglov lämnats för Karolinska institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum. Rivningen av Råsunda fotbollsstadion har genomförts. Bara under de två sista månaderna beviljades bygglov till drygt 600 lägenheter. Slutbevis, dvs antalet färdigställda lägenheter, gavs för 717 lägenheter. En översyn av kommunens parkeringsnorm har påbörjats under året och arbetet med ny cykelplan har inletts.
13 SID 13 (21) 3.3 Stadsmiljöavdelningen Under året har zoner med hastighetsbegränsningen 30 km/tim har införts. Ett omfattande arbete har skett med att ersätta myntautomater med kortautomater. Nya områden, främst vid Arenastaden, har under året tagits i drift för gatuskötsel. En ny metod för vinterväghållning av cykelvägar har under vintern 2013/2014 provats på mindre områden. Investeringsverksamheten har dominerats av Norra Rampen och Frösundaleden. På Norra rampen startade i september pålning och grundläggningsarbeten. På Frösundaleden har projektering, arbeten med avledning av trafik samt rivning av gångtunnel utförts under hösten. Upprustning av Skytteholmsparken, brygga vid Brunnsviken samt gång- och cykelväg vid Rittorp är andra investeringar som utförts under För parkverksamheten har förutom upprustningen av Skytteholmsparken en utökad blomsterutsmyckning med gemensamt färgtema för värdstäderna över dam-em utförts En trädinventering har gjorts som ska utgör grunden för ett kommande skötselprogram. Solna stod värd för den nationella Stadsträdgårdsmästarkongressen i augusti. För att få in önskemål från Solnaborna på ett systematiskt sätt hur stadens parker och grönområden ska utvecklas har medborgardialoger utförts i olika stadsdelar. 3.4 Fastighetsavdelningen Investeringsverksamheten har dominerats av uppförandet av Ulriksdalsskolan och Ulriksdalshallen som skall stå klara till höstterminen Skolan blir kommunal och byggs för årskurserna förskoleklass till årskurs nio. Skolbyggnaden kommer att få en kapacitet på upptill 900 elever och där inryms förutom lärosalar och lokaler för administration även tillagningskök, matsal, bibliotek, öppen yta för samling och café etc. Sporthallen kommer att samutnyttjas av skolan och föreningsverksamhet. I Vasalundshallen har åtgärder utförts för att kunna driva simhallen ytterligare fem år. Bland åtgärderna kan nämnas renoverad vattenreningsanläggning, nytt ytskikt i poolen och delvis ombyggd ventilation. Arbetet med upprustning av skolor och förskolor har fortsatt under Bland genomförda åtgärder kan upprustningen av skolgårdarna på Bergshamraskolan och Granbackaskolan nämnas. Souterrängvåningen på Ekensbergsskolan har också totalrenoverats under året. Arbete med långsiktiga underhållsplaner har bedrivits under 2013 och ett konkret förslag till beslut om långsiktig underhållsplan är planerat att läggas fram under början av Ny ekonomimodell har tagits fram och tas i bruk från årsskiftet 2013/2014. Den nya modellen stöder att i högre grad kunna arbeta med verksamhets- och resultatstyrning. Förlag till ändrad prissättning för tomtmarksparkering och för parkering i garage är lämnad och beslutad. Genomförandet av ändrad prissättning är planerad att genomföras under 2014.
14 SID 14 (21) 3.5 Kart- och mät avdelningen En digitalisering av arkivet på 14 trappor har genomförts i syfte att öka tillgängligheten till förrättningsakter, planer och tomtindelningar. Som en följd av att Solna var egen lantmäterimyndighet mellan åren så har förrättningshandlingar från den perioden sökts hos oss. Digitaliseringen medför att allt material samlas i ett och samma digitala arkiv hos Lantmäteriet, till vilket även förvaltningen får direkt tillgång. 3.6 Staben för styrning och stöd Arbetet med att utveckla förvaltningens verksamhet har fortsatt under året. En i verksamhetsplanen prioriterad uppgift var att förbättra och utveckla ekonomiadministrationen. En ny ekonomimodell har tagits fram och tas i bruk från årsskiftet 2013/2014. Den nya modellen stöder i högre grad möjligheten att arbeta med verksamhetsoch resultatstyrning. Satsningar har under året gjorts på en förbättrad kundtjänst och synpunktshantering. En förstärkt bemanning, framtagna rutiner för informationsöverföring från verksamheten till kundtjänst och framtagande av svarsmallar har genomförts och resulterat i att kundtjänst idag avlastar handläggare i större utsträckning än tidigare. Förvaltningen mottar ett stort antal telefonsamtal. Direkt efter sommaren gjordes telefonmätningar i en månad av de nummer i staden som har kundtjänstliknande funktioner. Genomsnitt besvarade samtal för dessa nummer var 41% medan stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst besvarade 70%. Under telefonmätningen registrerades drygt 2000 samtal till förvaltningen kundtjänst.
15 SID 15 (21) 4. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Antal delegationsbeslut Antal nya ärenden Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm i.u. i.u. 691 Driftkostnad gator kr/kvm 23,8 24,5 23,8 Fjärrvärmeförbrukning kwh/m 2 stadens egna fastigheter Antal felparkeringsanmärkningar Antal flyttade fordon Antal utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv 0,21 0,28 0,27 Antal armaturer i gatu- och parkbelysning Underhållsbeläggning Huvudgator (m 2 ) Lokalgator (m 2 ) Hushållsavfall i ton (1) Hushållsavfall kg/inv (1) Antal färdigställda lägenheter Antal avslutade förättningar varav 3D (1) I den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag. 5. Måluppfyllelse Nämnden har 4 st. inriktningsmål och 12 st. effektmål. Stadsbyggnadsnämnden uppfyller helt 5 effektmål. 6 effektmål bedöms som ej uppfyllda och 1 som delvis uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare ingår 3 effektmål för stadsbyggnadsförvaltningen, varav ett anses uppfyllt. De enskilda indikatorerna som är förvaltningen har störst möjlighet att direkt påverka och som sjunkit är de för bygglov och markupplåtelse. En bidragande orsak är en hög arbetsbelastning som tidvis lett till längre handläggningstider än normalt. Planerade åtgärder för att höja dessa indikatorer är förutom en adekvat bemanning även att under året fram en tydlig information om bygglovs- och markupplåtelse processen. Möjligheten till förbättrat it-stöd för bygglovsprocessen kommer också att undersökas. För inriktningsmålet Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn ingår sex effektmål. Flertalet indikator för effektmålen rörande trygghet, kommunikationer, gator och vägar har sjunkit något. Minskningen för varje enskild indikator är inte signifikant men totalt är trenden nedåtgående. Likande utveckling har setts i flertalet kommuner i Stockholmsområdet. Även indikatorn för tillgången till
16 SID 16 (21) parker/grönområden har sjunkit något sen förra året men ligger alltjämt på en hög nivå. Däremot har indikatorerna avseende effektmålet för hushållsavfall haft en positiv utveckling och är det enda av de sex effektmål som är helt uppfyllt under inriktningsmålet levande stad. Även om ändringen för varje enskild indikator är liten är bedömningen att åtgärder behöver vidtas för att uppnå effektmålet. Bedömningen är att störst effekt fås för kvalitetshöjande åtgärder införs för vinterväghållningen, främst för gång- och cykeltrafikanter. Detta kommer därför prioriteras i kommande upphandling. Under detta inriktningsmål har två nämndmål inte uppfyllts. Dessa är att ett övergripande gestaltningsprogram för staden ska upprättas och/eller revideras, samt att grönytefaktor beaktas i varje detaljplan. Arbeten med gestaltningsprogram och grönytefaktor kommer att återupptas när ny stadsträdgårdsmästare är på plats. För inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna Stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva är effektmålen avseende skattesats, balanskrav och kostnadseffektivitet uppfyllda. För inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet. saknar stadsbyggnadsförvaltningen effektmål. 6. Framtiden Detaljplanearbetet inom Hagastaden och Arenastaden kommer även den närmsta tiden uppta en stor del av förvaltningens tid. Att tillgodose det regionala behovet av bostäder och kontorslokaler parallellt med att upprätthålla en god service för Solnaborna blir en av de främsta utmaningarna för Stadsbyggnadsförvaltningen. Att vidmakthålla en god framkomlighet trots en intensiv byggverksamhet är en krävande uppgift för förvaltningen. Ett arbete med ständig förbättring kring logistik, information, uppföljning av driftentreprenader och kollektivtrafikens förutsättningar är avgörande för att lyckas inom detta område. Fastighetsförvaltningsuppdraget kommer att utvecklas ytterligare. Beskrivningar av långsiktiga underhållsbehov tillsammans med hyrespolicy och lokalförsörjningsstrategi är viktiga grundstenar för ett framgångsrikt fastighetsförvaltningsuppdrag. En fortsatt utveckling och genomförande av administrativa rutiner är prioriterat. En ny ekonomimodell som i förbättrar möjligheten att arbeta med verksamhets- och resultatstyrning är på plats och ska implementeras. Fokus kommer att läggas på genomförande av rutiner på registratur och verksamhetsuppföljning. Ett bättre it-stöd för att effektivisera befintliga verksamhetsprocesser är också ett prioriterat område. Exempel på planerade aktiviteter är införande av fotogrammetrisk kartering och fortsatt digitalisering för delar av förvaltningens arkivmaterial.
17 SID 17 (21) 7. Om stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning för mark- och exploateringsärenden, infrastruktur och översiktlig planering. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar som gator, fastigheter, parker och grönområden samt de avgiftsfinansierade parkerings- och renhållningsverksamheterna. Nämndens operativa verksamheter bedrivs av entreprenörer. 8. Uppdrag Uppdraget av att göra en översyn av underhållsplanerna för stadens fastighetsbestånd och den offentliga miljön har inte slutförts. Underlagsmaterial har tagits fram och arbetet kommer att fortsätta även under Kvalitetsarbetet Det arbete som inleddes under 2012 med att skapa för förvaltningen gemensamma arbetsmetoder och rutiner har under året haft en lägre prioritet. Fokus har under året varit arbete med att ta fram kvalitetsdeklarationer inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Arbetet med att systematiskt dokumentera förvaltningens rutiner kommer att återupptas under Tvärsektoriella frågor För stadsbyggnadsnämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i stadens fastigheter den enskilt mest prioriterade delen i tvärsektoriella frågor. Detta ingår som en naturlig del i plan- och bygglovsarbetet, i anläggandet av ny offentlig miljö och i byggandet/ombyggandet av stadens fastigheter. Detta var en viktig fråga i planeringen av Ulriksdalsskolan som började byggas i slutet av året. Vid gjorda och kommande rekryteringar är förutom rätt kompetens och personliga egenskaper också ett mål att behålla den stora mångfald som finns på förvaltningen Entreprenader och köp av verksamhet En stor del av nämndens operativa verksamheter bedrivs av entreprenörer eller som upphandlad verksamhet. Verksamheter som under 2013 bedrivits som entreprenader är vinterväghållning, renhållning av allmän plats, parkskötsel, drift och underhåll av allmän belysning, underhållsbeläggningar, insamling av hushållsavfall. Utöver detta upphandlas även verksamheter som konsultstöd samt drift och underhåll av fastigheter.
18 SID 18 (21) I och med att nya områden blir färdigställda har både antalet ljuspunkter och ytor för renhållning samt vinterväghållning ökat i omfattning. Mycket snöbortforsling gjordes under årets första månader vilket resulterat i högre kostnader för snöbortforsling. Den milda vintern 2013/2014 medförde dock att de avtalsknutna kostnaderna för vinterväghållningen inte överskred budget lika mycket som för snöbortforsling vilken ligger utanför avtal och görs som extra beställning. Underhållsbeläggningar utfördes i något högre omfattning än budget. Totalt spenderades 5,6 mkr på beläggningsarbeten. Under 2013 inleddes ett arbete med att förbättra uppföljningen av driftentreprenörer. För att få ett bra faktaunderlag till driftmöten gjordes för parkentreprenaderna under sommarmånaderna en inventering och kontroll av uppgifter som ska utföras enligt avtal. Av resultatet framgår mindre avvikelser men att i huvudsak följs avtalstexten. Identifierade förbättringsområden är främst inom återrapportering, högre ställda krav på formalia vid driftmötena och ökade stickprovskontroller. På fastighetsförvaltningen sker uppföljning av driftentreprenader genom protokollförda driftmöten varannan vecka och årliga avtalsmöten. Utöver detta görs stickprov vid avrop och slutbesiktning där handlingar finns tillgängliga. Identifierade förbättringsområden är rutiner för återkoppling av status för pågående och kommande arbeten. En vidtagen åtgärd under året är införandet av ett manuellt pärmsystem. Pärmen finns då tillgänglig i fastigheten för verksamheten och entreprenören noterar viddtagna åtgärder. För både fastighets- och stadsmiljöavdelningen är inkomna synpunkter och felanmälan via kundtjänst ytterligare ett värdefullt faktaunderlag för entreprenörsuppföljningen. Totalt har nämndens entreprenad- och upphandlade verksamhet under 2013 kostat 68,1 mkr varav 56,4 mkr varit kostnader för drift och underhåll av gator, vägar och parker. Övrig upphandlad verksamhet har genererat kostnader på 11,7 mkr varav drift och underhåll av fastigheter svarar för 11,4 mkr. Detta är en ökning jämfört med 2012 med 2,1 mkr. Ökningen förklaras med en fortsatt medveten politisk satsning på drift och underhåll av stadens gator, vägar, parker och fastigheter.
19 SID 19 (21) 12. Medarbetare Staden genomförde en medarbetarenkät hösten Resultatet för Stadsbyggnadsförvaltningen blev lägre än stadens genomsnitt. Ett handlingsprogram togs fram där prioriterade områden är förbättrad uppföljning av mål- och resultat samt åtgärder för ökad trivsel på arbetet. Personalomsättning har under året varit stor. Utöver visstidsanställda har totalt 22 personer nyrekryterats. Förvaltningschef, stabschef, stadsmiljöchef, plan- och byggchef samt kart- och mätchef har rekryterats. Beslutad detaljorganisation har 54 tjänster och vid årets utgång hade förvaltningen 45 tillsatta tjänster. Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Förvaltningens sjukfrånvaro har haft en sjunkande trend de senaste 5 åren och. Staden genomsnitt är en sjukfrånvaro på 5,5% under Sjukfrånvaro på Stadsbyggnadsförvaltningen Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Total sjukfrånvaro 2,0 % 2,1 % 1,8 % 2,0 % 2,9 % 1,2 % Sjuk dag ,6 % 2,1 % 1,3 % 1,5 % 2,1 % 1,0 % Sjuk dag ,3 % 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % Sjuk dag 60-0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,8 % 0,0 %
20 SID 20 (21) 13. Redovisning av internkontroller för år 2013 Enligt internkontrollplanen för stadsbyggnadsnämnden ska följande processer kontrolleras: Ärendehantering, konkurrensutsättning, entreprenader, rutiner inom inköpsprocessen samt interna regler och rutiner. Ärendehantering Ärendehanteringen kontrolleras genom stickprov och följer i de flesta avseenden stadens riktlinjer och anvisningar. Brister kan dock konstateras i hanteringen i inkommande ärenden via myndighetsbrevlådan och sådana ärenden som inte registrerats i LEX. I LEX finns det registrerade ärenden som är avslutade men som fortfarande är öppna i LEX. Merparten av dessa brister har konstaterats redan under Ett arbete påbörjades för att skapa bättre dokument och ärendehanteringsrutiner inom nämndens verksamhetsområde. Arbetet har dock tagit längre tid än planerat p g a att ett antal nyckelpersoner slutat under året. En huvudregistrator är nu rekryterad och arbetet med att skapa bättre dokument- och ärendehanteringsrutiner är prioriterat och kommer att intensifieras under Konkurrensutsättning 2 st stickprov har gjorts på Konkurrensutsättning. Stickproven visar att för bägge dessa har förvaltningen följt den lagstiftning och de styrdokument som finns. Ett fortsatt arbete med utveckla rutiner och anvisningar för konkurrensutsättning behövs för att öka tydligheten och förenkla hanteringen. Entreprenader 99,80% av fakturor kom från företag med god eller mycket god kreditvärdighet. 99,98% av fakturerade summan kom från företag med god eller mycket god kreditvärdighet. 2 av 334 kontrollerade företag hade låg kreditvärdighet. Åtgärder för att förhindra ytterligare affärsrelationer med detta företag kommer att vidtas. Sammanlagda summan av fakturor från dessa företag är 4600 kr. Rutiner inom inköpsprocessen Inköpsprocessen kontrolleras med ett antal stickprov inom dessa områden: Internt registrerade betalningar, representation och gåvor, manuell kreditering av fakturor samt jävutbetalningar. Sammanlagt har förvaltningen gjort 37 stickprov inom dessa 4 områden. Stickproven visade inga allvarliga brister men mindre felaktigheter fanns inom samtliga områden. Exempel på brister är avsaknad av Ref kod på faktura, felkontering, oklar
21 SID 21 (21) jävsituation, avsaknad av mottagningsattest, avsaknad av program vid kurs eller konferens och underlag som inte fanns på rätt plats i fakturapärm. Interna regler och rutiner Kontroll har gjorts på ett antal medarbetare om kännedom om styrande dokument och rutiner. Ett nytt intranät har tagits i bruk under Flertalet styrande dokument är där samlade och det finns en god kännedom om dessa. För interna rutiner som återfinns på annat sätt finns brister i kännedom.
22 Bilaga 1. Översikt. Effektmål och uppdrag, Stadsbyggnadsförvaltningen 2013 Bedömning mål Bedömning uppdrag ålet Målet uppfylls inte år 2013 Uppdraget inte klart år 2013 Målet är på väg att uppfyllas men inte år 2013 Uppdraget påbörjat & fortsätter år 2014 Målet är uppfyllt eller kommer att uppfyllas år 2013 Uppdraget är klart år 2013 Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År , , ). Solnas befolkning ska minst växa till invånare fram till år (Prognos maj 2012 ca invånare år 2020, åren Prognos för 2030 > inv.) Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 72 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 69, 2012 NRI 66, NRI 63). Trend Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 63 i medborgarundersökning år (År 2010 NRI 61, 2012 NRI 62, 2013 NRI 61). Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer i Solna ska minst vara nöjdhetsindex 74 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 74). Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska minst vara nöjdhetsindex 51 i medborgarundersökningen år (År 2010 NMI 49). Solnabornas insamling av hushållsavfall till förbränning ska minska år År kg/inv., kg/inv., kg/inv.) Solnas fysiska tillgänglighet ska vara i nivå med genomsnittet i Stockholms län, som år 2010 hade 58 i EAH-tal, Enkelt Avhjälpta Hinder. (År 2011, 2012 & 2013 i.u). Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 68 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 67, 2012 NRI 64, 2013 NRI - 65). Stadsbyggnadsnämndens uppdrag: Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av underhållsplanerna för stadens fastighetsbestånd och den offentliga miljön. Trend Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona År ,12 per skattekrona, År ,12 per skattekrona, År ,12 per skattekrona) Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2013 minst uppgå till 40 mkr. (År 2012 budgeterat resultat 20 mkr). Solna stad ska i bokslutet för år 2012 vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (År :e plats), (År :e plats) 1
23 Bilaga 2. Översikt. Indikatorer och nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2013 Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År , , ). Solnas befolkning ska minst växa till invånare fram till år (Prognos maj 2012 ca invånare år 2020, åren Prognos för 2030 > inv.) Nyckeltal/Indikatorer Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande bygglov (2011) Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande markupplåtelse (2011) Antal färdigställda bostäder Minskad genomsnittstid mellan beslutat planuppdrag och antagen detaljplan. i.u i.u Genomförda projekt/aktiviteter som gynnar framkomligheten i Solna. (2011 i.u, 2013 i.u) i.u i.u Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna, enligt SCB:s medborgarundersökning (2010) Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer i Solna, enligt SCB:s medborgarundersökning (2010) Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden: Handläggningstiden för detaljplaner ska ge utrymme för en kvalitativ och rättsäker handläggning Uppfylls Handläggningstiden för bygglov skall följa PBL uppsatta mål om 10 veckor från nämndsammanträde. Uppfylls Kompletteringsbegäran för anmälanärenden, skickas inom 2 veckor från det att ärendet har fördelats. Uppfylls Gränspåvisning ska utföras inom två veckor från att beställning inkommit. Uppfylls ej Samlingskartor ska levereras inom tio arbetsdagar efter beställning. Uppfylls Leverans av grundkarta ska utföras inom en månad från beställning. Uppfylls Inmätning av byggprojekt ska vara gjord en månad från meddelande om att slutbesiktning utförts. Delvis Lägeskontroll ska utföras inom två veckor från det att beställning inkommit. Uppfylls 90 % av inrapporterade uppgifter till NVDB ska ske digitalt. Uppfylls Effektmål Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 72 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 69). Medborgarnas nöjdhet med bostäder i Solna Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer till Solna Nämndmål för stadsbyggnadsförvaltningen: Stadens byggnader och anläggningar skall uppfattas som välskötta, snygga och trygga. Delvis
24 Bilaga 2. Översikt. Indikatorer och nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen % av allt skräp ska ha plockats upp inom tre dagar efter upptäckt/inkommen anmälan. Delvis Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 63 i medborgarundersökning år (År 2010 NRI 61, 2012 NRI 62, 2013 NRI 61). Nyckeltal/Indikator Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter. 6,2 6,3 Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert de känner sig mot hot, våld och misshandel 6,1 6,2 Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert de kan känna mot inbrott i hemmet. 6,9 6,9 Solnas totala placering i SKL:s undersökning Trygghet och säkerhet Effektmål Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer i Solna ska minst vara nöjdhetsindex 74 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 74). Nyckeltal/Indikator Medborgarnas nöjdhet med tillgången och möjligheter till gång- och cykelvägar 6,6 6,8 Medborgarnas nöjdhet med möjligheten till att använda kollektivtrafiken för resor. 8,2 8,1 Medborgarnas nöjdhet med tillgången till förbindelser för längre resor. 7,7 7,6 Medborgarnas nöjdhet med möjligheten att enkelt kunna transportera sig med bil. 6,0 6,1 Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden: Möjliggöra för utbyggnad av lånecyklar för att öka tillgängligheten i Solna, utöka antal möjliga uppställningsplatser på allmän platsmark med 25 % Delvis Medelreshastigheten med buss längs Frösundaleden är inte lägre än 15 km/tim på sträckan mellan Huvudstaleden och Solnavägen mer än sju timmar per månad. Uppfylls ej Effektmål Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska minst vara nöjdhetsindex 51 i medborgarundersökningen år (År 2010 NMI 49). Nyckeltal/Indikator Medborgarnas nöjdhet med underhåll. 5,6 5,8 Medborgarnas nöjdhet med snöröjning. 4,9 5,1 Medborgarnas nöjdhet med belysning. 6,4 6,5 Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten 5,8 5,9 Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden:
25 Bilaga 2. Översikt. Indikatorer och nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2013 Information om planerade större trafikavstängningar/-störningar ska distribueras minst 10 dagar före genomförande/påbörjande Samtliga upptäckta/anmälda potthål har lagats inom 10 dagar efter upptäckt/inkommen anmälan. Senast åtta timmar efter snöfall är kommunala vägar snöröjda och har normal framkomlighet. Senast åtta timmar efter inträffat halt väglag är kommunala vägar halkbekämpade och har normal tillgänglighet. Effektmål Solnabornas insamling av hushållsavfall till förbränning ska minska år (År kg/inv). Uppfylls Uppfylls Delvis Uppfylls Nyckeltal/Indikatorer Antal hushåll i Solna som har möjlighet att sortera matavfall Mängden utsortering av rent matavfall i Solna ton 1133 ton (22 kg/inv) (16 kg/inv) Mängden utsortering av textil i Solna. i.u. (tillgänglig mars) Mängden utsortering av tidningar och förpackningar i Solna i.u. (tillgänglig mars) Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden: Av det matavfall som genereras inom Solna kommun 2013 ska minst 35 % samlas in för biologisk behandling. Delvis Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2013 öka till Delvis Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet ska vara i nivå med genomsnittet i Stockholms län, som år 2010 hade 58 i EAH-tal, Enkelt Avhjälpta Hinder. (i.u.) Nyckeltal/Indikator Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, vägar, parker och torg) i.u i.u. Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m.fl.). i.u. i.u. Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden: Övergripande gestaltningsprogram för staden upprättas och/eller revideras. Uppfylls ej Grönytefaktor beaktas i varje detaljplan. Uppfylls ej Nya utvecklingsområden definieras. Uppfylls Minst 75 % av avtalet webbkartor på Solna Stads webb ska ha en centraliserad ajourhållning. Delvis Effektmål Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 68 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 67, År 2013 NRI-68, År 2014 NRI-69, År 2015 NRI -70) Nyckeltal/Indikator Medborgarnas nöjdhet med tillgången på parker/grönområden/natur. 7,7 7,9 Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden:
26 Bilaga 2. Översikt. Indikatorer och nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2013 Andelen Solnabor som har tillgång till grönområde inom 300 meter ska öka under i.u Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona År ,12 per skattekrona, År ,12 per skattekrona, År ,12 per skattekrona) Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2013 minst uppgå till 40 mkr. (År 2012 budgeterat resultat 20 mkr). Solna stad ska i bokslutet för år 2012 vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (År :e plats). Nämndmål för stadsbyggnadsnämnden: Förvaltningens prognossäkerhet i delårsrapporter ska öka. Under 2013 skall översyn av parkeringsavgifter och hyra för parkeringar på tomtmark och i nämndens parkeringshus vara beslutad. Delvis Uppfylls
27 Beteckning Internkontrollplan 2013 Nämnd:Stadsbyggnadsnämnden Org ADMINISTRATION Process, system, rutin Kontrollmål, kontrollmoment & metod Kontrollansvarig Tidpunkt Resultatsammanfattning Ärendehantering Att rutiner och anvisningar efterlevs. Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov. Stabschef December Ärendehanteringen följer i de flesta avseenden stadens riktlinjer och anvisningar. Brister kan dock konstateras i hanteringen av inkommande ärenden via myndighetsbrevlådan och sådana ärenden som inte registrerats i LEX. Dessutom konstateras brister i uppdatering av ärendestatus. Flera registrerade ärende som är avslutade är öppna i ärendehanteringssystemet. STABEN FÖR STYRNING OCH STÖD UPPHANDLING EKONOMI Konkurrensutsättning Entreprenader Rutiner inom inköpsprocessen Att rutiner, anvisningar och LOU efterlevs. Uppföljning genom stickprov. Uppföljning av anlitade entreprenörers ekonomiska ställning. Granska kreditvärdigheten samt göra en övergripande bedömning Att säkerställa att rutiner och anvisningar inom processen efterlevs bl.a. avseende följande: Internt registrerade betalningar Representation och gåvor Manuell kreditering av fakturor Jäv-utbetalningar som berör den anställde Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Stabschef, Avdelningschefer Stabschef Stabschef April, December April, Augusti, December April, December 2 st stickprov har gjorts på Konkurrensutsättning. Stickproven visar att för bägge dessa har förvaltningen följt den lagstiftning och de styrdokument som finns. Ett fortsatt arbete med att utveckla rutiner och anvisningar för konkurrensutsättning behöver ske för att öka tydligheten. 99,80% av fakturor kom från företag med god eller mycket god kredivärdighet. 99,98% av fakturade summan kom från förteag med god eller mycket god kredivärdighet. 2 av 334 kontrollerade företag hade låg kreditvärdighet. Åtgärder för att förhindra ytterligare affärsrelationer med detta företag kommer att vidtas. Sammalagda summan av fakturor från dessa företag är 4600 kr. 4 st stickprov har gjorts på internt registrerade betalningar, varav en av dessa innehåller fel Ref kod på fakturan, vilket gjort att fakturan inte har blivit inläst i fakturaportalen. 7 st stickprov har gjorts på Representation varav 3 av dessa visar smärre brister ( 2 st oklara jäv och en felkontering ). 17 st stickprov har gjorts på Manuellt krediterade fakturor varav 5 st av dessa visar brister gällande avsaknad av mottagningsattest ( 2 st ) och underlagen fanns ej på rätt plats i fakturapärmen ( 3 st ). 9 st stickprov har gjorts på Jäv varav 4 st av dessa visar brister p g a avsaknad av program för kurs eller konferens. Mindre brister finns inom samtliga inköpsprocesser men inga av allvarligare art. Interna regler och rutiner Säkerställa att kunskap om regler och rutiner finns hos förvaltningens personal och att dessa följs. Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Stabschef April, December Stickprovskontroller har gjorts på medarbetare om kännedom om styrande dokument. God kännedom finns för de styrande dokumrnet som finns upplagda på intranätet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
Läs merVerksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt
Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,
Läs merKarolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merRiktlinjer för investeringar
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning
Läs merStadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011
Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 1 (12) Innehållsförteckning: Sid 1. Sammanfattning 3 1.1 Driftbudget totalt för nämnden 3 1.2 Investeringsbudget totalt för nämnden 3 2. Händelser av betydelse
Läs merRevisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.
Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...
Läs mer1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871
Läs merÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3
ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 SID 1 (11) 2010-01-21 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 Bakgrund I nämndens interna kontrollsystem och internkontrollplan beskrivs
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden
ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.
Läs merTrygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merBistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)
STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden
Läs merRevisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Läs merSödertörns nyckeltal 2009
Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...
Läs mergod ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Läs merRevisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner
Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merEkonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket
Läs merGranskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning
Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merBilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp
Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.
Läs mer4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN
sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet
Läs merKvalitetsberättelse 2015
Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...
Läs merSOLNA STAD. Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag
SOLNA STAD Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden 2010-10-13 Utdrag 110 Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till drift-
Läs merVerksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014
Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare
Läs merRÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar
RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen
Läs merAB Svenska Bostäder. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 4, 2015. Dnr 3.1.2-5/2015 2015-02-06
Granskningspromemoria 2014 AB Svenska Bostäder Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 4, 2015 Dnr 3.1.2-5/2015 2015-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merSammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)
1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)
Läs merFramtida väghållningsansvar i Leksand
Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)
Läs merGranskning av årsredovisning 2015
www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merJönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Läs mer2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.
Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl
Läs merKallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans
Läs merRevisionsrapport Verksamheter på entreprenad
Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
Läs merRevisionsberättelse för år 2011
Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten
Läs merGranskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun
Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst
Läs merÅrsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet
Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...
Läs merDnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01
Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merBudgetuppföljning efter februari
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning
Läs merMiljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (8) Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem,
Läs merEkonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Läs mer1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden
Läs merSocialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se
www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merRevisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Läs merÖverföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB
Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merVi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.
Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds
Läs merInköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Läs merDelårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden
1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538
Läs merSocialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019
1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av
Läs merGÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs merBudgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
Läs merBudgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Läs merRevisionsrapport Skurups kommun Building a better working world
Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget
Läs merRiktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal
1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25
Läs merGranskningspromemoria 2011
STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merProjektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde
Läs merGranskning av inköpsrutinen och köptrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...
Läs merÅrsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014
Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid
Läs merVerksamhetens tertialrapport 2015
Grästorps kommun Verksamhetens tertialrapport 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Miljö- och byggnämnd, Verksamhetens tertialrapport 2015 2(6) 1 Sammanfattning 1.1 Resultat och
Läs merTekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.
Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot
Läs merVerksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------
Läs merMånadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015
Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...
Läs merUppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merRevisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod
Läs merSlutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015
Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut
Läs merBokslut 2014. Överförmyndarnämnden
Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut
Läs merBUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS
BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan
Läs merBudget för Riksbanken 2008
PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR
Läs merRevisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun
Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merAktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska
#$!"! "!" %&'()*+,-.,,., Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar
Läs merKungsörs kommuns författningssamling Nr G.04
Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag
Läs merDialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se
Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte
Läs merGenomförandebeskrivning
Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se
Läs merGranskning av intern kontroll
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor
Läs merFritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Enhetschef Agneta Fleischer, punkt 2
Fritidsnämnden 26 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 augusti 2003 kl. 19.00 Kallade tjänstemän Fritidschef Jan-Åke Bredberg
Läs merMyndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera
2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
Läs merLekmannarevision 2007
Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1
Läs merGranskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland
www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.
Läs merÅrsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs
Läs merRevisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4
Läs merVD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål
VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om
Läs merGranskning av bokslut och årsredovisning
Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3
Läs merMarkanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)
TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig
Läs merÅrsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen
Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning
Läs merÅrsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen
Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007. Fritidsnämnden. Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef:
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007 Fritidsnämnden Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Jan-Åke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse 2007-100
Läs merProjektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg 2012-06-19 Katarina Hamilton KFKS 2005/76-251 Sammanfattning Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus
Läs mer