Innehåll. KFUK-KFUMs villsatser 2 Ordförande har ordet 3 Styrelsen och kansliet 4 Verksamhetsområde 5 Ombud 6

Transkript

1 VÅR VERKSAMHET 2010

2 Innehåll KFUK-KFUMs villsatser 2 Ordförande har ordet 3 Styrelsen och kansliet 4 Verksamhetsområde 5 Ombud 6 Verksamhetsberättelse Handikapp 7 Ungdom 7 Information och marknadsföring 8 Arrangemang och tävlingar 9 Utbildning 10 Internationellt 11 Verksamhetsplan Insamlingsprojektet 30% 12 Information och marknadsföring 12 Arrangemang och tävlingar 13 Ungdom 13 Utbildning 13 Årsredovisning 14 KFUK-KFUMs villsatser Vi vill Genom vår verksamhet stimulera till kristen tro Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället Verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde Verka för internationell solidaritet och rättvisa Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

3 Ordföranden har ordet Under 2010 fick vi tyvärr se att våra onda farhågor om minskat stöd från Ungdomsstyrelsen besannades. Sådana besked innebär alltid negativ energi och gör det svårt att se framåt i en positiv ton. Det gäller både aktiviteter och innovativa framsteg. Som tur var så var/är vi förberedda och under året anställde vi Victor Sundquist på 50 % som insamlingsansvarig och att driva projektet 30%. Vi har även deltidsfinansierat ytterligare tre tjänster ute i landet för att vi ska kunna marknadsföra KFUK- KFUM och 30 %-projektet. Detta har blivit ett litet lyft när det gäller rekrytering av nya föreningar och kontakt med befintliga. Arbetet kommer att fortsätta under 2011 och vi hoppas naturligtvis på ett ännu bättre resultat. Vår rörelse måste bli mycket bättre på att konkretisera dels vad vi står för och dels vad vi gör. I våra kontakter med media blir detta i nuläget en ganska bister aha-upplevelse där de flesta har mycket liten kännedom om framför allt vad vi gör och står för. Detta måste vi jobba tillsammans med framöver. Om allt går som det ska kommer Triangelförbundet att söka sig till Idrottsförbundet för samgående och under 2011 får vi arbeta för att göra detta möjligt och framför allt att det blir positivt för våra medlemmar. Det finns inget annat förbund eller större sammanslutning i Sverige som har de möjligheter, medlemmar och ledare som vi inom KFUK-KFUM har tillgång till så om vi jobbar tillsammans framöver och ser positivt på framtiden så kan vi bara lyckas Tack för ordet Lars Antin Ordförande

4 KFUK-KFUMs idrottsförbunds styrelse Lars Antin Ordförande Anna Strandberg Vice ordförande Eje Grönquist Ledamot Frida Engdahl Ledamot Johan Karlsson Ledamot Marko Leino Ledamot Kajsa Pålsson Ledamot Ann Sahlin Ledamot Utskottsordförande som inte är/var ledamöter i styrelsen Andres Muld Ordförande EU Kansliet Ragnar Persson, förbundssekreterare idrott@kfuk-kfum.se Farzad Nouri, idrottskonsulent farzad.nouri@kfuk-kfum.se Charlotta Persson, kanslist kansli.idrott@kfuk-kfum.se Anette Lindbergh (del av året) idrott.kansli@kfuk-kfum.se Göran Karlsson, ekonomiansvarig gk@gk-produktion.se 4

5 IdrottsOmbud Förbundet har idrottsombud i de idrotter som det arrangeras KFUK-KFUMs riksmästerskap (RM) i. Idrottombudens uppgift är att ha kontakt med föreningarna inom sin idrott, hitta lämpliga RM-arrangörer och hålla i KFUM EM-deltagande (gäller volleyboll, basket, bordtennis och handboll). Ombud Basket Victor Sundquist Andreas Nilsson Bordtennis Leif Hedberg Handboll Ulrika Haglund Petra Johnsson Inlines/Skate Bosse Nyman victor.sundquist@kfuk-kfum.se andreas.nilsson@kfuk-kfum.se leif_hedberg@hotmail.com ulrika_haglund@hotmail.com petra@vagakommunikation.se bo.nyman@blgekfum.nu Innebandy Vakant under året Orientering Kajsa Källerus Volleyboll Christer Rosenlund Fotboll Ove Eriksson kajsa@getingedalen.se christer.rosenlund@gmail.com ove@sdplus.com ESY European Sports YMCA (KFUM Europas idrottsstyrelse ) Eje Grönquist eje.gronquist@comhem.se 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Verksamhetsområden Efter en tidigare omorganisation mot mindre antal utskott och arbetsgrupper inom förbundet så provar styrelsen nya arbetsformer sedan De utskott som kvarstår som fasta är ekonomi- och personalutskotten. Nedan är de större arbetsområden som förbundet arbetar med. Ungdom 6 Hela förbundets verksamhet är inriktat på att i första hand och på olika sätt stödja ungdomars utveckling inom förbundets ram: anordna utbildning, ge ut anpassat informationsmateriel, erbjuda s k laghelger där samverkan inom laget förbättras, sända ungdomliga lag till KFUM EM, delta i KFUM Europas årsmöte/ utbildning, erbjuda praktikantarbete utomlands (i nära samarbete med KFUK-KFUM Sverige) mm. Under året igångsattes 30 % projektet som syftar till att samla in medel för att utveckla arbetet med att fånga upp ungdomar utanför föreningslivet över fler platser i landet. Föreningarna får behålla just 30 % av insamlade medel för att starta upp egna projekt i insamlingens anda. Bland de priser som delas ut till ungdomar under Förbundsmötet fanns som vanligt Årets Tjej och Årets Kille. Åtaganden 2010 Anordna laghelger/ungdomshelger där vi erbjuder utbildning Anordna aktiviteter under FM och ROM Förse ungdomar med KFUK-KFUM material vid RM m fl ställen Att dra igång projektet unga ambassadörer (ungdomar sprider KFUK-KFUM information på hemmaplan) Genomföranden 2010 Vi genomförde en laghelg där utbildning och teambuilding erbjöds Vi anordnade inte särskilda aktiviteter för ungdomar under FM och ROM Vi försåg arrangörer av RM som sedan spred vidare KFUK-KFUM material En första kontakt gjordes med föreningar angående projektet unga ambassadörer (ungdomar sprider KFUK-KFUM information på hemmaplan)

7 Information och marknadsföring Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram broschyrer och annan informationsmateriel både egna och i samverkan med de andra centrala KFUK-KFUM förbunden. Hemsidan kräver mycket arbete men är vital för vår informationsspridning. Nyhetsbrevet Förbundsinformation kom ut fem gånger och däremellan informationer i enstaka frågor. Vi har förekommit i media under året bla i Dagens Nyheter i serien Maktlekar där ordföranden presenterade KIOSK (KFUM Idrott Och Social Kompetens) och arbetet med att bla fånga upp ungdomar utanför det vanliga föreningslivet. Vi bevakar genom särskild tjänst vad som skrivs i media om oss och andra delar av rörelsen. I samband med förbundsmötet så antogs en 3-årsplan i ett försök att se långsiktigt på verksamheten inom viktiga områden. Åtaganden 2010 Utveckla den gemensamma kommunikationspolicyn för idrottsförbundet Ta fram profilmaterial och profilkläder för våra RM, EM, styrelse, utskottsledamöter och idrottsombud samt hjälpa våra föreningar med detta vid behov Ytterligare utveckla den framtagna 3-årsplanen Erbjuda föreningar och regioner gratis s.k. logomärken till profilkläder, spelardräkter etc Genomföranden 2010 Utveckling av kommunikationspolicyn för idrottsförbundet påbörjades Vi tog fram nytt profilmaterial till främst RM-tävlingarna samt logomärken som föreningarna kan beställa för att sätta på sina egna profilkläder och speldräkter Utvecklingen av Förbundsinformation (vårt nyhetsbrev) layout fortsatte 3-årsplanen konkretiserades vidare 7

8 Arrangemang och tävlingar Vi arrangerade som vanligt riksmästerskap (RM) inom ett flertal idrotter samt sände ungdomliga lag till KFUM- EM. Under året var vi representerade med framgångsrika lag både vid KFUM EM i basket (Tyskland) och volleyboll (Ukraina). Idrottsombud (tidigare benämnda Ombudsman) finns inom flertalet idrotter och är länkar mellan förbundet och föreningarna. Arbetet med att se över idrottsombudsorganisationen påbörjades under året Förbundsmötet(FM) genomfördes i Trollhättan med livliga diskussioner kring bla organisatoriska frågor på central nivå Delta i KFUM-EM i volleyboll (Ukraina) och basket (Tyskland) Genomföra planeringskonferens Genomföranden 2010 Samtliga RM genomfördes, förutom i orientering där vi inte hittade någon arrangör Vi deltog i volley EM och basket EM med goda resultat, både sportsligt och socialt En planeringskonferens för idrottsombuden och för styrelsen genomfördes Åtaganden 2010 Arrangera riksmästerskap i basket i Östersund Arrangera riksmästerskap i bordtennis i Jönköping Arrangera riksmästerskap i handboll (seniorer) i Lund Arrangera riksmästerskap i handboll (ungdom) i Kalmar Arrangera riksmästerskap i orientering. Arrangera riksmästerskap i volleyboll i Stockholm Arrangera riksmästerskap i inlines/skate i Stockholm 8

9 Utbildning Förbundet stödjer utbildning som föreningarna själva anordnar eller sänder iväg sina ledare till. Vi prioriterar ekonomiskt de utbildningar där föreningen lägger in KFUK-KFUM kunskap (materiel där HELHETEN delarna George och Williams - och KIOSK ingår). Vidare så stödjer vi ekonomiskt deltagande i tredje och fjärde segmenten inom HELHETEN (Elsa och Mary). Två kurser i KIOSK för lärare m fl genomfördes under året. Åtaganden 2010 Genomföra en central KIOSK-kurs för föreningar som vill starta upp sådan verksamhet Ge bidrag till idrottare för såväl de som är praktikanter inom KFUK-KFUM Sveriges program som för deltagare i Emma- och Marykurserna inom utbildningspaketet Helheten Ge bidrag till föreningar som genomför aktiviteter under de traditionella skolloven Genomföra grundutbildning i KFUK-KFUM för unga ambassadörer för rörelsen inom egen förening Genomföra KFUK-KFUM utbildning (Sportseminar) för ungdomar åt ESY (KFUM Europa idrottsstyrelse) i samband med dess årsmöte Genomföranden 2010 Två KIOSK-kurser genomfördes men för andra målgrupper än planerat (lärare m fl) Ingen av praktikanterna hos KFUK-KFUM Sverige var idrottare så något bidrag söktes aldrig. Vi gav bidrag till en deltagare i Marykursen Vi bidrog ekonomiskt till de föreningar som genomförde de första två segmenten George och Williams inom utbildningspaketet Helheten liksom även övrig utbildning som föreningarna genomförde själva eller lät sina ledare och spelare genomgå i annan utbildares regi Vi genomförde inte utbildning av unga ambassadörer för rörelsen inom egen förening då föreningarna inte visade något intresse under året Vi genomförde utbildningen (Sportseminar) åt ESY (två svenska ungdomar deltog, Eje Grönquist ledde utbildningen) 9

10 Insamlingsprojektet 30% Det finns c:a barn i varje årskull. 30 % av dem är inte med i någon förening och ofta inte heller med på skolans gymnastiktimmar. Anledningarna till varför barnen inte är föreningsaktiva är många: familjeförhållanden, religion, övervikt, elitsatsningar, mobbing och okunnighet är bara några exempel. Förbundet kommer under året genom bl.a. sin projektanställde arbeta för att samla in medel för att få in dessa barn och ungdomar i föreningslivet genom det s.k. KIOSK-metoden (KFUM Idrott Och Social Kompetens). Genom KIOSK lär sig barn och ungdomar att fysisk aktivitet är nödvändig och rolig. Vidare ger de insikter i demokrati, samarbete, kosthållning och inte minst att man duger som man är. Åtaganden 2010 Starta upp en särskild insamlingskampanj där våra föreningar runtom i Sverige genomför lokala aktiviteter och där dessa också får del av de insamlade medlen Söka fondmedel samt söka sponsorsamarbete med företag som vi ser som goda partners Genomföranden 2010 Vi startade upp projektet genom att bl upprätta en egen hemsida, ordnat fram bössor samt påbörjat insamlingen i liten skala. Medlemsstatistik Antalet medlemmar fördelat på kön och ålder Ålder Kvinnor Män Total TOTALT: Antal föreningar fördelat på regioner Skåne-Blekinge 13 Västsvenska 8 Småland 17 Östgöta 13 Örebro-Värmland 16 Mälardalen 24 Stockholm 22 Gävle-Dala 8 Nedre Norrland 6 Övre Norrland 8 Totalt

11 Personal Under året provades att ha tre deltidsanställda ute i landet för att förbättra kontakter med föreningarna, försök att starta upp nya föreningar etc. Avtalen för detta arbete upprättades dock med region/föreningar. Charlotta Persson gick på mammaledighet före sommaren och ersattes under senhösten av Anette Lindberg som vikarierar fram till sommaren Vi har en med övriga centrala förbund en anställd för hemsidorna/webben. Ekonomi Förbundet fick liksom många andra ungdomsförbund vidkännas kraftig sänkning av det statliga bidraget (cirka 1,5 miljoner 25 %). Detta innebar att förbundet för första gången någonsin tvingades till en underbalanserad budget för att främst för föreningarna dämpa nedskärningens negativa effekter. Vi välkomnar våra nya föreningar KFUM Kravmaga (Motala) (kampsport) KFUM Rättvik Skate KFUM Mjölby Curling KFUM Skellefteå Handboll KFUM Lundabygdens Prova IF (ungdomsförening) KFUM Fightzone (kampsport) KFUK-KFUM HIF Mälargurkan (handikappidrott) 11

12 VERKSAMHETSPLAN 2011 Information och marknadsföring Åtaganden Arbeta för att KFUK-KFUM blir ett mer känt varumärke och en organisation med ett positivt värde både inom och utom rörelsen Visa att KFUK-KFUM även är en insamlingsorganisation Utveckla den gemensamma kommunikationspolicyn för KFUK-KFUM särskilt för idrottsförbundet Vidareutveckla och arbeta med den framtagna 3-årsplanen Ta fram profilmaterial och profilkläder för våra RM, EM, styrelse och idrottsombud samt hjälpa våra föreningar med detta vid behov Erbjuda föreningar och regioner gratis logomärken till profilkläder, spelardräkter etc Sända Förbundsinformation regelbundet till föreningar, regioner m fl Ungdom Åtaganden Anordna aktiviteter under FM Förse ungdomar med KFUK-KFUM material vid bla RM Fortsätta satsa på projektet unga ambassadörer (ungdomar sprider KFUK-KFUM information på hemmaplan) Insamlingsprojektet 30% Åtaganden Arbeta vidare med insamlingskampanjen. Söka fondmedel samt söka sponsorsamarbete med företag som vi ser som goda partners. 12

13 Arrangemang och tävlingar Åtaganden Se över dagens ombudsorganisation Arrangera riksmästerskap i basket i Östersund Arrangera riksmästerskap i bordtennis i Katrineholm Arrangera riksmästerskap i volleyboll i Göteborg Arrangera riksmästerskap i handboll för ungdom i Ulricehamn Arrangera riksmästerskap i skate i Stockholm Arrangera och delta i KFUM-EM i handboll och bordtennis i Trollhättan. Genomföra en planeringskonferens Åtaganden Genomföra en central KIOSK-kurs för föreningar som vill starta upp sådan verksamhet Ge bidrag till föreningar som genomför grundkurserna Georgeoch Williams Ge bidrag till föreningar som genomför utbildning/aktiviteter under de traditionella skolloven Genomföra grundutbildning i KFUK-KFUM för unga ambassadörer för rörelsen Delta med ungdomar på Sportseminar 2011 i Litomysl/Tjeckien Utbildning 13

14 Årsbokslut för räkenskapsåret 2010 Resultatrapport Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Budget Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Försäljning av idrottskl/matr. -150,00-150,00 Medlemsavgifter 300,0-3% , ,00 Administrativa intäkter 12,0 41% , ,00 Öresutjämning 29,07 29,07 Statliga bidrag/grundbidrag 1 390,0 0% , ,00 Statliga bidrag/svenska Spel 3 113,6 0% , ,00 Bidrag för arbetskraft , ,00 Summa nettoomsättning 4 815,6 0% , ,07 Övriga rörelseintäkter Avtal företag 500,0-100% 0,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 500,0-100% 0,00 0,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 5 315,6-9% , ,07 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor Plan & hallhyror , ,00 Resekostnader -550,0-24% , ,46 Kost & logi -300,0-17% , ,84 Materialkostnader , ,00 Priser/medlajer -25,0-1% , ,00 Bilersättning, skatterfri , ,60 Tillstånd/förbundsavgifter -14,0-100% 0,00 0,00 Övriga kostnader -12,0-78% , ,00 Aktivitetsstöd , ,00 Bidrag till föreningar -900,0 11% , ,00 Konfernskostnader -230,0 8% , ,00 Utbildningar Ledare Styrelse -5,0-100% 0,00 0,00 Inköp idrottskläder/material -51,5-48% , ,00 Trycksaker -15,0-89% , ,00 Stipendier , ,00 Inköp av tjänster -270,0-6% , ,00 Profilmaterial -50,0 186% , ,00 Bidrag till projekt/insamling -110,0-100% 0,00 0,00 Summa material och varor ,5-1% , ,90 BRUTTOVINST 2 783,1-17% , ,17 Övriga externa kostnader Lokalhyra -82,0-6% , ,00 Städning och renhållning -15,0-11% , ,00 Gemensamma kost. Skeppsbron -50,0-22% , ,50 Förbrukningsinventarier -45,0-99% -297,00-297,00 Dataprogram -15,0-83% , ,10 Reparat. & underh. mask. & inv -15,0-100% 0,00 0,00 Frakter & transporter -2,0 165% , ,00 Resekostnader -70,0 9% , ,79 Kost & logi -50,0 52% , ,56 Konferenskostnader , ,43 Reklamtrycksaker , ,00 Övriga informationskostnader -50,0-97% , ,00 Representation & uppvaktningar , ,29 Kontorsmateriel -25,0-67% , ,00 Trycksaker -6,0-100% 0,00 0,00 14 Budget Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) Telefon -14,5-11% , ,00 Mobiltelefon -12,0 169% , ,00 Datakommunikation -28,5-15% , ,00 Postbefordran -20,0 32% , ,40 Försäkringar -25,0 37% , ,00 Revisionsarvoden -90,0-37% , ,00 Redovisningstjänster -200,0 0% , ,00 Inköp av tjänster , ,00 Bankkostnader -3,0 172% , ,74 Övriga externa tjänster , ,00 Tidskrifter, facklitteratur -4,0-56% , ,00 Medlems- och föreningsavgifter -14,5-21% , ,00 Internationella avgifter -450,0-15% , ,00 Summa övriga externa kostnader ,5-8% , ,81 Personalkostnader Löner till tjänstemän ,0 1% , ,40 Lön Styrelse , ,00 Förändring semesterlöneskuld , ,00 Bilersättning, skattefri -22,2-46% , ,63 Bilersättning, skattepliktig -14,8-76% , ,00 Kostnader för naturaförmåner -36,0-41% , ,00 Lagstadgade sociala avgifter -400,0-1% , ,00 Särskild löneskatt på penskost - 50,0-84% , ,00 Arbetsmarknadsförsäkringar -125,0-68% , ,00 Utbildning -40,0-99% -520,00-520,00 Sjuk- och hälsovård -25,0-44% , ,50 Personalrepresentation -11,0 23% , ,17 Övriga personalkostnader -180,00-180,00 Summa personalkostnader ,0-9% , ,70 Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivning inventarier -10,0-100% 0,00 0,00 Avskrivning datorer -20,0 30% , ,00 Summa av- och nedskrivningar -30,0-13% , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER ,0-5% , ,41 RÖRELSERESULTAT -457,4 42% , ,34 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 5 481, ,00 Ränteintäkter från kortf. papp 0,0 0% , ,50 Valutakursdifferenser -972,00-972,00 Räntekostnader -55,18-55,18 Räntor skatteuppbörd -89,00-89,00 Summa resultat från finansiella investeringar 0,0 0% , ,32 RES EFTER FINANSIELLA POSTER -457,4 33% , ,02 Bokslutsdispositioner Ta av ändamålsbestämda medel 50,0 272% , ,00 Summa bokslutsdispositioner 50,0 272% , ,00 RESULTAT FÖRE SKATT -407,4 4% , ,02 ÅRETS RESULTAT -407,4 4% , ,02

15 Balansrapport Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Ack avskr på inventarier mm Datorer Avskrivning Datorer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar , , ,00 AMS/Lönebidrag 0, , ,00 Frankomaskin/Posten , , ,60 Fordran hos anställd/förtrvald 0, , ,00 Reseförskott/Leif 523,50-523,50 0,00 Reseförskott/Lars Antin 2 737, , ,70 Reseförskott Sten Larsson 2 661, ,00 0,00 Reseförskott/Marko Leino 6 155, , ,00 Reseförskott/Eje Grönquist 1 229, ,00 0,00 Reseförskott/Christer Roseng , ,50 0,00 Reseförskott/Viktor 5 000, , ,00 Skattekonto , , ,00 För vidare faktuering 5 426, ,00 0,00 Övriga kortfristiga fordringar 0, , ,90 Fordringar hos leverantörer 0, , ,00 Förutbet kost, upplupna intäkt , , ,21 Förskott/Föreningar 0, , ,00 Summa kortfristiga fordringar , , ,41 Kassa och bank Kassa 500,00-468,00 32,00 Kassa Ragnar 7 630, ,00 0,00 Postgiro , , ,84 Postgiro/EUR Ficka 8,20 0,00 8,20 Bank , , ,73 HB/Penningmarknadskonto , , ,00 Summa kassa och bank , , ,77 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,18 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,18 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital , , ,48 Eget kapital vid räkenskapsårets slut , , ,48 EGET KAPITAL Årets resultat , , ,02 Summa eget kapital , , ,02 Avsättningar Utbildningsfond , , ,00 Världsmöte KFUK-KFUM , ,00 0,00 Projektfond Föreningar , , ,00 Summa avsättningar , , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , , ,70 Eurocard ,78 375, ,59 Beräknad löneskatt på penskost , , ,00 Personalens källskatt , , ,00 Lagstadgade sociala avgifter , , ,00 Övriga kortfristiga skulder 0, , ,00 Upplupna semesterlöner , , ,00 Upplupna lagstadgade soc.avg. 0, , ,00 Övr uppl kost, förutbet int , , ,43 Summa kortfristiga skulder , , ,72 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,18 15

16