Uppföljning av styrtal och aktiviteter

Transkript

1 Uppföljning av styrtal och aktiviteter Presentation av nämnden maximalt 30 min Fastställd presentation ska användas Presentation skall skickas med kallelsen till KS och KF dvs inlämnad till kommunsekreteraren 2 v före sammanträdet. Presentation sker en gång per år enligt fastställt schema i KS och KF Nämnder som har styrtal på KS styrkort ska redovisa dessa samtidigt med nämndens redovisning. Prognos för styrtalet ska anges med röd, gul eller grön cirkel. Röd=vi klarar inte målet, Gul=vi närmar oss målet, Grön=vi klarar målet Uppföljning ska ske av vilka aktiviteter som slutförts och som pågår för att nå uppsatta mål. Budget ska inte redovisas då detta redovisas i ordinarie budgetuppföljning och årsbokslut vid totalt 5 tillfällen per år.

2 Urval styrtal: 4 föreningars deltagande i utbildningar Täta kontakter via olika möjliga kommunikationskanaler med föreningar med barn/ungdomsverksamhet. Hög informationsintensitet gentemot föreningar gällande regler, bidragsmöjligheter, utbildningstillfällen, etc. Visat lyhördhet för föreningarnas behov. Genomfört utbildning och inspirationsträff för föreningsledare Mobbning och likabehandlingsplan i samarbete med Smålandsidrotten SISU (nov -13). Informera om och propagera för aktiviteter tillgängliga för alla. Stärkt föreningslivets värdegrund genom att ha bistått med utbildning, hjälp och stöttning i framtagning av föreningarnas policydokument.

3 Urval styrtal: 5 Besökare i simhallen Anpassning av öppettider efter kundernas önskemål. Sommaröppet i simhall och gym för andra året i rad. Förändringar av öppettider och utbud i caféet. Inspiration till nya aktiviteter har hämtats vid studiebesök, bl.a i Halmstad och Sannarpsbadet. Utredning av hela verksamheten simhall/gym har pågått under ht 2013 och många utvecklingsmöjligheter har synliggjorts.

4 Urval: styrtal 6 antal idrotts/motionsarrangemang i föreningsregi (antalet har ökat markant från 2012 från 8-18) Flertalet föreningsträffar/besök har genomförts. Kompetensstöd har erbjudits kring evenemang/arrangemang. Ekonomiskt stöd har betalats ut som förstärkning till föreningarnas egna satsningar, gratis hyra av lokaler vid tävlingar/cuper, osv. Anläggningar och utrustning har uppgraderats. Exempel på arrangemang: SM i nybörjarboxning, Tennis- /badmintonläger och cuper, Sommen Runt, Boulecup, Holaveden Ultra, Skinnträffen (bordtennis), Tranåsloppet, Energikicken, Basketcup, Innebandycuper, Ungdomsbandycup, TV-pucken gruppspel, 2 ungdomshockeycuper, 5 fotbollscuper.

5 Urval styrtal: 9 (Kultur)evenemang i egen regi På väg mot målet (Här önskar vi minska antalet helt egna evenemang och överlåta/stötta föreningslivet/näringslivet att ta ett större ansvar) Konst i Sommenbygd i samarbete med konstnärer och andra kommuner Konstrakan i samarbete med Svensk Handel och SOL-Tranås Pop i Gapet i samarbete med 6 arrangörsförningar Dans kring granen, Valborgsfirande, Första maj, Nationaldagen, Nyårstal/fyrverkerier, 21 paradmarscher, 7 Musikcaféserien, 9 friluftskonserter, 2 föreläsningar, rundvandring K-norr, Skulpturrevolt, 4 egna utställningar på Eriksbergs museum/stadshuset, fotoutställning i Brunnsparkskyrkan, Populär Poesi m. Peter Nyberg

6 Urval styrtal: 11- Ungdomsrådsmöten Klarar målet Personalen på EPIC har genomfört flertalet besök i grundskolan för att informera och uppmuntra till återbildandet av ett Ungdomsråd. Mötena har genomförts i EPICS lokaler med personalen som stöttande. Utbildning i offentlighetsprincipen. Läger i Sthlm 4 dagar i entreprenörskap. Ungdomsrådet har varit delaktiga i att arrangera en utomhusbioföreställning och ett drogfritt disco på Statt. Ungdomsrådets ledamöter har träffat och presenterats för Kultur- och fritidsnämndens ledamöter. En arbetsgång i hur att involvera Ungdomsrådet som remissinstans har utarbetats.

7 Urval styrtal: 12 Besökare på EPIC Klarar inte målet (Antalet besökare har gått ned från 2012 till uppfylldes målet med mkt god marginal) 21,5 öppettimmar per vecka med ordinarie verksamhet. Aktiviteter med Tranåsmålarna 2 tillfällen. Tranås modellflygklubb 6 tillfällen. Tranås karateklubb 10 tillfällen. Bowling, Vattendisco i simhallen, Ullaredsresa, Valborgsfirande med drickabacksklättring, utomhusbio, fotoutställning, 3 grillkvällar, drogfritt disco

8 Urval styrtal: 15 besökare på biblioteket (antalet fysiska besök har gått ned en trend i hela landet) Erbjudit ett varierat utbud av media. Erbjudit ett attraktivt utbud av publika evenemang. Samverkat med föreningsliv och förvaltningsövergripande. Samverkat med Länsbiblioteken i Jönköping och Östergötland. Satsat på kompetensutveckling inom biblioteksverksamhetens alla områden.

9 Urval styrtal: 16 besökare på bibliotekets hemsida (antalet besökare har ökat kraftigt en trend i hela landet) Arbetat aktivt med att uppgradera alla låntagare med pinkod som möjliggör egenservice via hemsidan. Arbetat aktivt med sociala medier för att sprida information om utbud, inspirera till läsning och interagerat med besökare den vägen. Marknadsfört Götakatalogen och uppmanat besökare/låntagare att botanisera i hela Östergötlands mediautbud.

10 Urval styrtal: 18 antal utlån barn/ungdom (antalet utlån till barn/ungdomar har ökat i Tranås, vilket går emot trenden i riket!) Långsiktig satsning på barn/ungdom med 100% barnbibliotekarie och 100% ungdomsbibliotekarie. Samverkan med grundskolans alla år. Länsövergripande samverkan. Satsat på marknadsföring av bibliotekets utbud, både traditionellt och via sociala medier. Satsat på omvärldsbevakning och teknikutveckling Satsat på programutbud för barn/ungdom (111 olika aktiviteter under 2013: sagostunder, pyssel, barnteatrar, bokprat, rytmik, biblioteksvisningar, språkcaféer, litteraturworkshops, samarbete med EPIC, etc.

11 Sammanställning Kultur & fritids prognos måluppfyllelse 2013 Styrtal prognos 1 Aktiviteter i föreningsregi (7-20 år) per ungdom 38 37,5 (38) 2 Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg. 4 1 (1) 3 Föreningar med godkända policies (63 st med ungdomsv.) ny 7 (31) 4 Föreningars deltagande i utbildningar ny 45 (31) 5 Besökare i simhallen (80 700) 6 Idrotts/motionsarrangemang i föreningsregi 8 20 (9) 7 Aktiviteter för allmänheten i simhallen (egen regi) (10) 8 Utställningar (egen regi) 7 6 (6) 9 Evenemang (egen regi) (46) 10 Samarrangerade kulturevenemang (17) 11 Ungdomsrådsmöten (8) 12 Besökare på EPIC (5 800) 13 Antal öppettimmar EPIC 21,5 21,5 (20) 14 Antal aktiviteter utanför ordinarie verks. EPIC 8 27 (8) Klarar inte målet På väg mot målet Klarar målet

12 Sammanställning Kultur & fritids prognos måluppfyllelse 2013, forts Styrtal progn. 15 Besökare på biblioteket ( ) 16 Besökare på bibliotekets hemsida (20 000) 17 Antal utlån (totalt) ( ) 18 Antal utlån barn/ungdom (38 000) 19 Antal program/aktiviteter (totalt) (150) 20 Antal program/aktiviteter (barn/ungdom) (100) 21 Totalt bestånd (80 000)