ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys

Transkript

1 ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys

2 ARBETSMATERIAL Observera att siffror etc som presenteras i detta dokument endast är arbetsmaterial och kan komma att förändras i samband med färdigställande av utredning och analys.

3 Utredning skola och förskola

4 Skolutredning, flera steg på vägen En utredning av två 4-9-skolor En utredning av 3 alternativ En konsekvensbeskrivning av att befästa nuvarande organisation med skillnaden att årskurs 6 återgår till mellanstadiet

5 Skolutredning, skolans behov: Uppdraget Befolkningsprognos Rekrytering Skollagen och läroplaner Bygg- och fastighet Byggekonomi två nivåer

6 Skollagen/läroplaner och lärarutbildningar Statlig styrning Stadieindelad timplan Snabba förändringar i timplan Statsbidrag-reformer Lärarutbildningar (förändringar)

7 Rekrytering Stor andel (ca 30 procent) av Tjörns lärare förväntas gå i pension inom nio år Lärarbrist (färre personer utbildar sig eller tar ut examen som lärare) Lärares marknad (oattraktiva tjänster svåra att besätta)

8

9 Kostnadsslag Personal Lokalhyra Måltider Lokalvård Skolskjuts IT/telefoni Köp av gymnasieutbildning + vuxenutbildning + SFI Kostnader, mkr Ca 200 mkr Ca 50 mkr Ca 25 mkr Ca 10 mkr Ca 14 mkr Ca 10 mkr Ca 66 mkr

10 Resurser: andel per verksamhetsområde 0,2% 5% 2% 2% 2% 6% 43% 24% 15% Gemensamt förskola/grundskola Grundskola Gymnasie- och vuxutbildning Förskola Resurscentrum Gemensam administration Särskola Välkomsten Nämnd

11 Förskola Kostnad per inskrivet barn kommunal förskola Eksjö Hallsberg Heby Sjöbo Skara Tjörn Tranemo Trosa Riket

12 Grundskola Kostnad per elev kommunal grundskola kr/elev, (exkl skolskjutskostnader) Finspång Hedemora Mönsterås Sjöbo Sölvesborg Tingsryd Tjörn Vimmerby Riket

13 BYGG & FASTIGHET - Detaljplaner - Trafik - Marktillgång - Kapacitet - Byggnadsstatus - Behov & Kostnadsberäkning

14 Detaljplaner, Trafik & Mark DETALJPLAN TRAFIK MARKTILLGÅNG Behov Rätt Parkering Trafik Idag Utbyggdnad Myggenäs Nej A Fullt Risk God God Kållekärr höjd A Fullt Risk God Åtgärd Skärhamn Nej S Ok Ok God God Rönnäng Svår A Fullt Risk God Åtgärd Fridas H. höjd S Fullt Risk God God Häggvall höjd S Fullt Risk God God Bleket Nej A Dålig Risk God God

15 Byggnadsstatus Klass Funktion Klass Skick A Kållekärr A Fridas hage A-B Skärhamn A-B Kållekärr A-B Rönnäng A-B Skärhamn A-B Myggenäs B Myggenäs B Häggvall B Häggvall B Bleket A-C Rönnäng C Fridas Hage B-C Bleket

16 Skolors kapacitet (antal salar) Skolan Idag Beräkning Med Modul Med Modul Utan Modul Myggenäs Fridas Hage Kållekärr Skärhamn Rönnäng Häggvall Bleket

17 UTVECKLING (Antal barn)

18 Bedömd expansion av klasser Ökning (antal klasser) Ökning (m2) Kostnad (31 tkr/m2) Åk F Åk Delsumma Idrottshallar Upprustning kategori "B" och "C" Befintlig yta kompletteras ej: 0 Totalsumma:

19 Teoretisk kostnad

20 LOKALBEHOVSANALYS Kapacitet Kostnadskalkyl Analysfaktorer

21 Skolors kapacitet (antal salar) Kapacitet Möjliga idag Behov 2032 Möjliga 2032 Rönnäng Skärhamn Kållekärr Fridas Hage Myggenäs Bleket Häggvall

22 Kostnadskalkyl Ökning (antal klasser) Ökning (m2) Kostnad (31 tkr/m2) Åk F Åk Delsumma Idrottshallar Upprustning kategori "B" och "C" Befintlig yta kompletteras ej: 0 Totalsumma:

23 ANALYSFAKTORER VIKTIGT FÖR BRA BESLUT Objektiv Begränsade resurser Fakta

24 Förändring i fritids Förändring i mellanstadiet Specialisering (Lärarutbildning) Lokalkrav, F kvm BTA, kvm BTA, kvm BTA. Kränkningar Hemklassrum?

25 KAPACITET EXEMPEL Antal Klasser Elever Teorisal No Trä & metall Textil Musik Hem. Kk Bild Matsal 700 Toaletter Gymnastik? Tumregel: 10 kvm LOA / elev Högre vid små skolor och vid högre årskurser

26 Kostnad för paraleller inom befintlig skolstruktur (tkr) EKONOMI Total kostnad (tkr) Upptagningsområde! Risk: Placering, Användning Vem skall betala? Synergier? 44 klasser 47 klasser 50 klasser 53 klasser 56 klasser 59 klasser 62 klasser

27 FÖRSKOLEUTREDNING Bygg och fastighet Intressenter Ekonomi Behov Kapacitet Kostnadsberäkning Slutsats

28 FASTIGHET & MARK Förskolor: a) 30 avd. i stora förskolor, bättre än ok. b) 10 avd. i tillfälliga, är ok. c) 5 avd. små enheter, sämre än ok. Mark: God tillgång

29 Område Norra DETALJPLAN Detaljplanerade obebyggda tomter Klar Pågående Tänkta planer AMA Tennistomten X Utsikten X Almöstrand* RKB Vid förskola X Skärhamn/Stockevik Nordvik X Stockevik X Höviksnäs Tångeröd X Fridas hage X Höviksnäs X * Stoppad pga strandskydd, trafiksituationen mm.

30 Barn / Anställd Kommun Tjörn 6,1 5,3 4,4 Lerum 5,7 5,2 5,8 Alingsås 5,5 5,4 5,3 Häryda 5,1 5,1 4,7 Partille 5,7 5,6 5,6 Mölndal 6,1 6,1 5,2 Orust 5,4 5,5 5,7 Lilla edet 5,4 5,3 5,4 Kungälv 6 5,1 4,3 Stenungsund 5,2 5,4 4,7 Göteborg 5,3 5,3 5,1 Öckerö 5,5 4,7 5,2 Ale 5,5 5,3 5,8 medel 5,6 5,3 5,2

31 Kostnad tkr/barn i kommunal förskola Kommun 2017 tjörn 165 Lerum 147 Alingsås 144 Häryda 154 Partille 146 mölndal 143 orust 156 lilla edet 150 kungälv 160 stenungsund 145 göteborg 154 öckerö 172 ale 151 medel 153

32 KAPACITET FÖRSKOLA Tre olika sätt att beräkna kapaciteter. 1) Lokalyta (LOA): Används vid prospektering, riktvärde 10 kvm/barn, ger kapacitet 843 barn. 2) Avdelning: Internt kapacitetsmått, Historiskt använt 18 barn/avdelning, ger kapacitet 810 barn. 3) Vistelseyta: Används i rättsväsendet, bedömt ca riktvärde 7,5 kvm/ barn, ger bedömd kapacitet på 811 barn.

33 Prognos till 2032 Två Scenario 1) Efterfrågansgrad 75%. - Ökning 675 barn till 832 barn. 2) Efterfrågansgraden från 75% till 85% och pedagogisk omsorg fasas ut. - Ökning 675 barn till 983 barn.

34 Behov (Antal avdelningar) Behov av nya avdelningar enligt befolkningsprognos År Delningstal Norra -0,8 0,4 1,5 0,4 1,9 3,3 1,2 2,8 4,4 AMA 1,8 3,2 4,5 3,8 5,5 7,1 4,7 6,7 8,4 RKB 0,6 2,1 3,5 2,5 4,4 6,1 3,5 5,6 7,5 SS 1,3 2,9 4,5 5,8 8,3 10,7 7,7 10,6 13,3 Hövik -0,4 1,3 2,9 1,0 3,0 4,9 2,5 4,8 6,9 Summa 2,5 10,0 16,9 13,5 23,1 32,1 19,6 30,5 40,6

35 Byggkostnad (Scenario 2) Delnings- Avdelning Byggkostnad i mkr vid tal Antal Yta (BTA) Nyproduktion Ombyggnad Uppfrächning 18 19, , ,

36 SLUTSATS Akut behov: Störst i Skärhamn. Kortsiktigt behov: Störst i Skärhamn och Höviksnäs. Långsiktigt behov: Störst i Skärhamn och Myggenäs.