1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Transkript

1 RINKEBY STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN SD 02 DNR SID 1 (15) SDN Handläggare: Anna-Britta Karlon Telefon: Till Rinkeby-Kita taddelnämnd Tertialrapport Förlag till belut 1. Staddelnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommuntyrelen. 2. Staddelnämnden begär av kommuntyrelen 1,2 miljoner kronor för utveckling av boenden för hemlöa. 3. Staddelnämnden begär av kommuntyrelen ammantaget 1,8 miljoner kronor för Äldrecentrum verkamhet under Staddelnämnden begär av kommuntyrelen 0,5 miljoner kronor för omtrukturering av lokal. 5. Staddelnämnden begär av kommuntyrelen en budgetjutering för ej periodierade inveteringmedel aveende Södra tadparken med ammantaget kronor. 6. Omedelbar jutering. Olle Johneliu taddeldirektör Verner Stadthagen Tf adminitrativ chef Bilaga Mål- och kvalitetuppföljning Box 7049, KISTA. Telefon Fax kita@kita.tockholm.e Beökadre Fridtjof Nanengången 2

2 SID 2 (15) Bakgrund Nämnden verkamheter ka bedriva inom den av kommunfullmäktige fattällda budgeten. Nämnden följer kontinuerligt verkamhet och ekonomi. Uppföljningen under året utgör av nio uppföljningrapporter varav två är tertialrapporter. Vidare ker uppföljning i verkamhetberättelen. I tertialrapporter och i verkamhetberättelen ka nämnden redovia graden av måluppfyllelen vad gäller kommunfullmäktige inriktningmål. Ärendet beredning Tertialrapporten har utarbetat av adminitrationen i amarbete med de övriga verkamhetområden. Den 16 maj år 2007 behandla ärendet i förvaltninggrupp i enlighet med Rinkeby taddelförvaltning amverkanavtal. Sammanfattande analy För anlag 1, nämnden verkamhet prognotiera ett underkott om 7,6 miljoner kronor efter åtgärder och reultatöverföring. Det beräknade underkottet återfinn inom flyktingmottagningen. Staden tilldelning av budgetmedel för flyktingmottagningen räcker inte till både organiation och introduktionerättning. Förvaltningen uppkattar att chablonen borde ligga på cirka 50% för att ha en budget i balan och möjligheter att uppfylla kommunfullmäktige mål. För att finaniera flyktingmottagningen i år har nämnden därför omdiponerat 2,4 miljoner kronor från andra verkamheter. Nämnden har även begärt en överyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen. För anlag 2 ekonomikt bitånd och arbetmarknadinater beräkna ett underkott om 7 miljoner kronor. Alla arbetökande utom några om tår mycket långt från arbetmarknaden har kunnat erbjuda inat inom introduktiongruppen vid arbetmarknadenheten inom fem dagar. Inater för att minka arbetlöheten bland ungdomar pågår. För att öka andelen jobb i privat ektor har privata arbetgivare och privata arbetförmedlingar inbjudit till rekryteringträffar. Andelen nyanlända flyktingar och andelen invandrare om har praktik/arbete ligger på amma nivå om år Nämnden erbjuder, många gånger i amarbete med föreningarna inom taddelområdet, kulturuppleveler med ärkild atning på barn och ungdomar. Konumentvägledning finn på medborgarkontoret. Rinkeby har uppnått kommunfullmäktige mål vad gäller torleken på barngrupperna. Antalet förkollärare har ökat jämfört med Skolorna foku på kunkap är tarkt och har lett till reultatförbättringar. Sedan flera år atar kolorna i Rinkeby på läutveckling och detta har intenifierat i kolår 1 3. Skolorna arbetar för att minka kolk och mobbning. Alla kolor har lika behandlingplaner. Särkoleelever har amma rätt att välja kola om andra elever i den mån önkad kola har rätt att bedriva ärkoleundervining.

3 SID 3 (15) Arbetet för att öka kvaliteten äldreomorgen pågår genom atningar på kontaktmannakap, utveckling av vård- och arbetplaner, kompetenutveckling, amarbete med frivilligorganiationer, Äldrecentrum aktiviteter, förbättrad information etc. De äldre har nu möjlighet till regelbunden, chemalagd utevitele. Servicehuplaterna kommer att utöka med fyra lägenheter under året. De vårdbiträden om arbetar inom hemtjänten kommer att erbjuda fortbildning för att kunna möta de pecifika omvårdnadbehov om finn ho de äldre i ordinärt boende. Samarbetet med landtinget fortätter genom ett gemenamt projekt kring vården av de met juka amt genom regelbundna möten. Satningar pågår för att förbättra de äldre matituation. Genom att öka användningen av och vidareutveckla befintliga verkamheter amt genom att amordna de reurer om finn i Kita och Rinkeby arbetar förvaltningen för att öka kvaliteten inom verkamheten för töd och ervice till peroner med funktionnedättning. Arbetet med förebyggande inater för barn och ungdomar pågår och utveckla kontinuerligt. Socialtjänten amarbetar med kolor och poli för att erbjuda tidiga inater till ungdomar om rikerar att utveckla ogynnamt, bland annat genom amverkan i Ung och Trygg på Järva. I Rinkeby finn en ärkild enhet riktad till kvinnor om utätt för hot och våld. Det finn en lokal handlingplan för att förebygga hemlöhet och ge töd i boendet. Arbetet med att förebygga nyrekryteringen av mibrukande ungdomar/unga vuxna i åldern år prioritera genom att det finn handläggare om bara arbetar med den åldergruppen. Socialtjänten har regelbundna möten på ledningnivå med de båda högtadiekolorna och via handläggare är utedda till kontaktperoner för kolorna. Genom amutnyttjande av gruppboendet i Kita finn tillgång till boende för peroner med pykik funktionnedättning. Syelättningmöjligheterna för peroner med pykik funktionnedättning har utökat i Rinkeby allaktivitethu. Ett brottförebyggande arbete pågår inom taddelområdet. Inater har genomfört för att minka nedkräpningen och klottret. Staden ka vara en attraktiv plat för boende, företag och beök Stadmiljö Handikappråd och penionärråd har fortlöpande hållit informerade i alla tadmiljöfrågor om berör tillgänglighet. Förvaltningen amarbetar med centrala förvaltningar i amråd och öppna möten om gäller tadmiljöfrågor. Ekonomikt bitånd Alla arbetökande om har tagit kontakt med mottagningen för att öka ekonomikt bitånd har kunnat erbjuda inat inom fem dagar. För de om tår längre från arbetmarknaden har inat inom fem dagar inte alltid kunnat erbjuda.

4 SID 4 (15) Arbetmarknad Antalet vuxna med arbetlöhet om förörjninghinder har minkat under året. Utöver enkilda matchninginater har arbetmarknadenheten anordnat två rekryteringträffar i amarbete med andra taddelar i Väterort. En träff har fokuerat på vårdyrket och en på arbete inom retaurang och täd. Totalt har cirka 300 arbetökande deltagit. SFI - tuderande om kombinerar ina tudier med praktik har ökat markant vid jämförele med amma period förra året. I amarbete med Långholmen folkhögkola har venkundervining erbjudit peroner om på grund av pråkvårigheter tår längre från arbetmarknaden. De peroner om har behövt ytterligare inater har erbjudit arbetträning. Antal aktuella peroner i åldern med arbetlöhet om förörjninghinder har minkat marginellt. Ungdomarbetlöheten i Rinkeby ligger dock edan tidigare på låg nivå. Arbetmarknadenheten har under perioden avlutat 36 ungdomar varav 22 har gått ut i jobb/utbildning. Ungdomarna erbjud både gruppaktiviteter och individuella inater. Jobbökaraktiviteter för kolungdomar och kolbeök har genomfört i yfte att förhindra arbetlöhet och bidragberoende efter kolavlut och under ommaruppehåll. Färre ungdomar återkommer efter att de har fått jobb. Praktikplat med jobblöfte har viat ig vara den bäta vägen till arbete. Arbetet med att minka ungdomarbetlöheten ker i nära amarbete med arbetförmedlingen. Andelen om fått arbete inom privat ektor har ökat och uppkatta ligga på 90 procent jämfört med 80 procent för år För att öka andelen jobb i privat ektor har privata arbetgivare bjudit in till rekryteringträffar, privata arbetförmedlingar har ockå bjudit in för att dikutera amverkan. Genom amverkan med Stockholm matchning ker ett amarbete med privata bemanningföretag. Integration Andelen nyanlända flyktingar om har arbete ligger på amma nivå om år 2006 (26%). Oraken till att andelen inte ökat förmoda vara ett tort inflöde av nya peroner och att SFI inte har kapacitet att erbjuda heltidtudier för alla. Ytterligare en orak kan vara att en tor andel, uppkattad till 75 procent, av de nyanlända tår långt från arbetmarknaden på grund av pykik eller fyik ohäla, låg utbildning och analfabetim. Även andelen invandrare om har praktik/arbete kombinerat med venkundervining ligger på amma nivå om år 2006, vilket annolikt beror på att SFI: belatning gällande inat för nyanlända flyktingar medfört att dera kapacitet att arbeta med att anordna praktik till de tuderande minkat. Åtgärden från förvaltningen ida har varit att ordna praktikplater genom att handläggarna jälva tagit fler egna kontakter med möjliga praktikanordnare. Kultur Ungdomar har erbjudit möjlighet till ett operabeök amt att delta i en Street Star fetival. Vidare har förvaltningen ammankallat alla föreningar till ett rådmöte angående

5 SID 5 (15) ommarverkamheten. Föreningar har ockå erhållit bidrag till divere föreningarrangemang. Konumentrådgivning Via medborgarkontoret har boende fått konumentvägledning. Om det inte har funnit möjlighet att ta emot direkt å har tid bokat in inom 14 dagar. Konument Rinkeby har gjort ca 2 hembeök/vecka för att med projekt SparEl hjälpa medborgarna att änka in elförbrukning. Sammanlagt har cirka 250 frågor bevarat. Fritid I Rinkeby finn Ungdomen hu, fritidgård, danlokal, föreninglokaler och mediaverktad. Varje kola har olika fritidverkamheter på eftermiddagarna till exempel baket, fotboll, innebandy, bordtenni, datorverkamhet etc. Alla om har anökt om kollo ommaren 2007 har fått plat. Valfriheten ka öka Förvaltningen kommer att ge töd till den peronal om genom avknoppning vill överta verkamhet för att driva den i enkild regi. Skola för kunkap Förkola Staddelområdet förkolor har uppnått kommunfullmäktige mål vad gäller torleken på barngrupperna. Det genomnittliga barnantalet i förkolegrupperna är för närvarande 12, 8 för barn 1-3 år och 16,6 för barn 3-5 år amt 14,1 för barn 1-5 år. Arbetet kommer att inrikta på att behålla denna nivå alternativt att änka denna ytterligare i utifrån de budgetförutättningar om finn. I jämförele med den ita mar 2006 har antalet förkollärare fortatt att öka vilket är en trend om pågått under de enate åren. Idag är andelen i genomnitt cirka 50 % där via enheter har betydligt högre andel, 65 % -70 %. Den långiktiga peronalplaneringen i kombination med en trategik rekrytering av förkollärare kommer att fortätta. Samtliga enheter har föräldraråd där en fortlöpande dialog för med föräldrarna om dera behov och önkemål av förkolorna innehåll och arbetätt. Inom taddelområdet finn privata alternativ. Skola Ett målmedvetet arbete pågår för att eleverna ka uppnå målen. Skolorna foku på kunkap är tarkt och har lett till reultatförbättringar. Målet att andelen elever om lämnar grundkolan med behörighet till gymnaiet ka öka jämfört med föregående läår är på

6 SID 6 (15) god väg att uppnå. Sedan flera år atar kolorna i Rinkeby på läutveckling och detta har intenifierat i kolår 1 3. Alla kolor använder läutvecklingcheman (LUS). Eleverna kunkaper ka utvärdera tidigare genom prov, kriftliga omdömen och betyg. I avvaktan på centrala anviningar har kolorna förberett ig genom att karlägga eleverna kunkaper i lägre åldrar. Skolorna har handlingplaner för att minka kolket. Samverkan ker med föräldrarna och ocialtjänten. Tendener finn till en minkning av olovlig frånvaro. I avvaktan på centrala anviningar när det gäller lärarna befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar arbetar kolorna vidare med olika elevärenden på amma ätt om tidigare. Även när det gäller mobbning å arbetar kolorna efter de likabehandlingplaner om varje kola upprättat efter Skolverket anviningar i avvaktan på tadövergripande riktlinjer. Läraromättningen är låg och flertalet föräldrar viar uppkattning över ina barn lärare. Rinkeby kolor tillvidareantäller edan länge endat behöriga lärare. Rinkeby kolor fritidhem och fritidklubbar erbjuder en trygg och timulerande kolbarnomorg. Särkola Särkoleelever har amma rätt att välja kola om andra elever i den mån önkad kola har rätt att bedriva ärkoleundervining. Vid nyrekrytering är det kolorna trävan att antälla peciallärare. Alla elever har individuella utvecklingplaner, där eleven förmåga och behov av utmaning beakta. Högre kvalitet i omorgen Äldreomorg Inater för att öka kvaliteten Samtliga vårdtagare inom äldreomorgen har en utedd kontaktperon. Kontaktperonerna främta uppdrag är att ha en helhetbild av den äldre livituation. Dera uppdrag dikutera kontinuerligt i yfte att uppnå ökad tydlighet. För att ytterligare höja kontaktperonerna kompeten kring itt uppdrag kommer utbildning att erbjuda. Rutinerna för hur vård- och arbetplanerna upprätta håller på att förbättrat bland annat med inriktning på att öka den äldre och/eller anhöriga inflytande. Kvalitetgarantier för bitåndhandläggning amt värdighetgarantier håller på att ta fram av centrala taden. Inget arbete kring dea områden pågår i taddelen förrän centrala riktlinjer är framtagna. De äldre har nu möjlighet till regelbunden, chemalagd utevitele. En organiationutveckling har genomfört. Deltagandet i olika aktiviteter amt kulturella evenemang har därigenom ökat. Ett utvidgat amarbete med frivilligorganiationerna har påbörjat och

7 SID 7 (15) kommer att utveckla vidare med avikt att ytterligare öka utbudet av aktiviteter och evenemang. Servicehu Servicehuplaterna kommer att utöka med fyra lägenheter under året. Ett närliggande hu kommer ucceivt att omdiponera till bland annat ervicehulägenheter. Hemtjänt Den öppna hemtjänten har ett fåtal fat antällda efterom de fleta har en tillfällig antällning för att vårda anhöriga i privata företag. De vårdbiträden om arbetar inom hemtjänten kommer att erbjuda fortbildning för att kunna möta de pecifika omvårdnadbehov om finn ho de äldre i ordinärt boende. Dagverkamheter och frivilliginater Verkamheten vid taddelen Äldrecentrum kommer att permanenta. Arbetet har under våren inriktat på att nå ut till fler grupper av äldre. Detta har bland annat kett genom ett påbörjat amarbete med föreningarna i taddelen. Penionärrådet är en av initiativtagarna till Äldrecentrum och är en given amarbetpartner i denna verkamhet. Anhörigvård Organiationen för anhörigantällda och peronliga aitenter har utvecklat för att äkertälla en god omvårdnad för de äldre i ordinärt boende. De anhörigantällda erbjud kontinuerligt att delta i den kompetenutveckling om erbjud äldreomorgen peronal. Den gruppledare om anvarar för de anhörigantällda inbjuder till regelbundna peronalmöten. Möjligheterna att inrätta en antällning om anhörigkonulent håller på att underöka. Informationinater Ett projekt för utveckling av bitåndhandläggarna arbetätt har tartat under våren om ka förbättra informationen till de äldre om anöker om bitånd. Bitåndhandläggningen hela proce kring utredning, bedömning och belut ka ke i dialog med den äldre. Inom projektet ram håller ett kriftligt informationmaterial att ta fram gällande hela äldreomorgen verkamhet. Brochyren författa på lättlät venka. Andelen privata utförare verkamma i taddelen har ökat. Information ge om de olika utförarna av bitåndhandläggarna. Även kriftligt informationmaterial överlämna. Tolk anlita i amtliga ärenden där det finn behov av detta. Samarbete med landtinget Samarbetet med landtinget fortätter del genom ett gemenamt projekt kring vården av de met juka och del genom att regelbundna möten äger rum mellan olika yrkekategorier inom äldreomorgen och landtinget.

8 SID 8 (15) Kompetenutveckling I tort ett amtliga medarbetare har erforderlig grundutbildning amt erbjud kontinuerlig kompetenutveckling utifrån de aktuella krav och behov om finn. Mat för de äldre Inom gruppboendena pågår förök med att arbetlaget lagar egen mat en till två gånger per vecka. Det bedöm om viktigt för de äldre att i ibland få delta i matlagningen och att mer påtagligt få känna lukt och mak av olika maträtter. Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning Arbetet med att öka kvaliteten har påbörjat genom att öka användningen av och vidareutveckla de verkamheter om finn i taddelområdet amt genom att amordna de reurer om finn i Kita och Rinkeby. Den enkilde har ockå fått törre möjligheter att påverka utförandet genom att flera företag finn att välja på när det gäller kundvalmodellen. Kollegiegrankning av handläggning och dokumentation kommer att genomföra under året. Syftet är att äkertälla rättäkerhet och lika bitåndbedömning för den enkilde. En brukarenkät kommer att utarbeta under året. Syftet är att inhämta ynpunkter om edan kan ligga till grund för att öka kvaliteten i omorgen. Individ och familj Förebyggande inater för barn och ungdomar Arbetet med förebyggande inater för barn och ungdomar pågår och utveckla kontinuerligt genom Familjecentralen arbete med barn 0-6 år amt genom Familjeteamet öppna inater för barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänten amarbetar med kolor och poli för att erbjuda tidiga inater till ungdomar om rikerar att utveckla ogynnamt, bland annat genom amverkan i Ung och Trygg på Järva. Ungdomar under 15 år om gjort ig kyldiga till natteri erbjud riktade förebyggande inater om yftar till att förhindra vidare kriminella handlingar. Samarbetet inom BUS-överenkommelen ram (Barn och Ungdomar om behöver ärkilt töd från åväl landtinget om kommunen) fortätter i yfte att tidigt upptäcka och ge inater på rätt nivå till de barn och ungdomar om behöver det. I amverkan deltar förkola, kola, ocialtjänt och pecialitenheter inom landtinget. Inom barn och ungdom har i år ett ärkilt inatteam kapat i yfte att bättre tillvarata de olika kompetenerna och ärkilt använda och vidareutveckla de hemmaplanbaerade öppna inaterna för barn, ungdomar och dera familjer. Ett liknande team finn även i Kita, varför arbetättet kan fortätta utan avbrott i den nya förvaltningen.

9 SID 9 (15) Stöd till barn om upplevt våld mellan närtående vuxna erbjud edan början av året om en råd- och tödinat. Om medel bevilja från Läntyrelen kommer tödet att kunna vidareutveckla amt utvärdera på ett vetenkapligt ätt. Kvinnofrid I den nya förvaltningen kommer modellen i Rinkeby, med en ärkild enhet riktad till kvinnor om utätt för hot och våld av närtående män, att finna kvar och utöka för de boende i Kita. De våldutatta kvinnorna får både individuellt bitånd och töd i grupp. Männen om använder våld får erbjudande om hjälp till förändring av itt beteende. Hur det påbörjade projektamarbetet mellan Spånga-Tenta och Rinkeby om rikta till männen, kan integrera i den nya taddelförvaltningen kommer att ta upp för dikuion och planering, å nart ledningen för de nya enheterna har tillträtt. Ett amarbete med Svenka Botäder för utbyte av information om arbetet mot kvinnovåld har påbörjat under året. Hemlöhet Den lokala handlingplanen från 2006 yftar till att förebygga hemlöhet och ge töd i boendet. Samordning och amarbete med hyrevärdarna pågår om planerat. Förvaltningen har dock inte kunnat prioritera arbetet med att utveckla nya tödformer för via barnfamiljer om tår utanför botadmarknaden. En amordning av reurer och/eller tillkott av reurer kommer att kräva för ett ådant arbete. Detta hindrar dock inte att förvaltningen i entaka individuella fall kan erbjuda ådant töd. Möjligheterna att kunna ge ett mer generellt ådant bitånd kommer att utreda vidare i den nya taddelförvaltningen. För peroner om får rehabiliterande inater efter ett mibruk tillämpa en trapptegmodell där den enkilde får behandling och töd och ucceivt allt törre anvar för itt boende. Målet att kunna erbjuda även denna grupp ett tätare töd i boendet kommer att följa upp i den nya förvaltningen. Peroner om behöver akut tak över huvudet erbjud detta och hänyn ta till om det enbart gäller en vuxen eller om det gäller en barnfamilj. Mibruk I yfte att förbättra utredningarna och utveckla arbetätt för att tidigt identifiera ungdomar i rikzon, år har ungdomhandläggare utbildat i ADAD - Adolecent Drug Abue Diagnoi. Intervjuprogrammet ADAD använd edan årkiftet i allt fler utredningar och implementera i det dagliga arbetet. Reultaten dokumentera i peronakterna. Arbetet med att förebygga nyrekryteringen av mibrukande ungdomar/unga vuxna i åldern år prioritera genom att via handläggare arbetar utelutande med den åldergruppen. Arbetet inrikta på anpaade motivationprogram amt behandlingprogram i öppenvård. Handläggarna amarbetar nära och regelbundet med en grupp handläggare vid förörjningenheten, om ockå fokuerar på åldergruppen för att nabbt identifiera unga

10 SID 10 (15) vuxna i rikzon att utveckla ett mibruk. Gemenamt erbjuder amverkande enheter töd/öppenvård amt arbete/tudier/praktikplater efter avlutad öppenvård. Det drogförebyggande arbetet har genomfört enligt STAN-programmet intentioner. I detta arbete, om bygger på att verka för en amyn i drogförebyggande frågor har under vårterminen 2007 en amhällguide för föräldrar ammantällt. Information om det drogförebyggande arbetet har ockå pridit genom den återkommande Drogrutan i boendeinformationbladet. Ett viktigt drogförebyggande arbete gör via föreningarna i Rinkeby. Utbildningkvällar för ledare i föreningar med öppen barn- och ungdomverkamhet kring teman om drogkunkap, barn/tonåringar pykika utveckling och ledaren roll i ungdomarbetet har anordnat och arbetet fortätter. Samarbete kola och ocialtjänt Den lokala BUS-amverkan om utvecklat mellan ocialtjänt, förkola och kola fortätter itt arbete med gemenamma möten i yfte att tidigt identifiera barn och ungdomar i behov av ärkilt töd amt erbjuda och planera inater på rätt nivå i det enkilda fallet. Regelbundna möten på ledningnivå har genomfört flera gånger per termin med de båda högtadiekolorna i Rinkeby. Syftet är att tidigt identifiera de ungdomar om är i behov av ärkilt töd och för att äkertälla att redan fattällda rutiner följ. I enkilda ärenden öker handläggarna vårdnadhavarna tillåtele till ett intenifierat amarbete med både kola och poli. För barn i kolår 1-6 är via handläggare utedda till kontaktperoner för olika kolor. Kontaktperonerna ka kunna konultera av kolperonal i individuella fall, men ka ockå utgöra en intern reur i aktuella amverkanfrågor med kolorna. Inater för peroner med pykik funktionnedättning Samutnyttjande av det befintliga gruppboendet i Kita har inlett. Peroner om är placerade i boenden utanför Rinkeby ka erbjuda möjlighet att bo i Kita gruppboende. Behovet av ett gruppboende i Rinkeby har därför minkat jämfört med tidigare. Syelättningmöjligheterna har utökat i Rinkeby allaktivitethu genom tillgång till ytterligare lokaler amt peronalutökning. Klienterna har ockå möjlighet att välja tudier itället för annan yelättning. En trygg och nygg tad Förvaltningen har dagliga kontakter med driftentreprenören för att äkertälla att kriterierna för vinterväghållning, andupptagning, tädning och klotteranering fungerar enligt avtal. Från och med den 1 april 2007 täda Rinkeby Torg med flera centrala plater även på öndagar. Utöver det arbete med barmarkrenhållning om driftentreprenören utför hjälper arbetmarknadenheten utelag till med tädning, parkkötel m.m. för att hålla taddelen ren, nygg och trygg.

11 SID 11 (15) Brottförebyggande åtgärder Rinkeby har ett brottförebyggande råd. I rådet finn repreentanter för botadbolag, poli, ocialtjänt med flera. Rådet fattar gemenamma belut för hur man i de olika organiationerna ka kunna hantera brott- och otrygghetproblem. Trygghetvandringar kommer att genomföra tillamman med botadbolag, boende och poli i maj. Brottförebyggande rådet belutade i januari om en belyninginventering i Rinkeby. Denna är nu genomförd och kommer att kommunicera med trafikkontoret. Ekonomik huhållning Progno på årutfall- per verkamhetområde För anlag 1, nämnden verkamhet prognotiera ett underkott om 17,2 miljoner kronor före åtgärder och efter reultatöverföring. Förvaltningen beräknar att en del av det prognotierade underkottet kan täcka genom de effektivieringar om bildandet av den nya förvaltningen innebär men det befarade underkottet för flyktingmottagningen om 7,6 miljoner kronor finn ingen möjlighet att finaniera. Nämnden har redan omfördelat 2,4 miljoner kronor från andra verkamheter till flyktingmottagningen. Flera familjer aknar boende vilket medför ökade kotnader för hotell eller andra dyra boenden. Staden tilldelning av budgetmedel för flyktingmottagningen räcker inte till både organiation och introduktionerättning. Förvaltningen uppkattar att chablonen borde ligga på cirka 50% för att ha en budget i balan och möjligheter att uppfylla kommunfullmäktige mål. Nämnden har begärt en överyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen. För medborgarervice under verkamhetområdet nämnd och förvaltningövergripande adminitration beräkna ett underkott om 5,6 miljoner kronor. Individ och familj prognotierar ett underkott om 3 miljoner kronor. Underkottet utgör av ökade vårdkotnader inom ungdomenheten, familjeenheten, ocialpykiatrin och vuxentöd. För verkamheten töd och ervice till peroner med funktionnedättning beräkna ett underkott om 1 miljon kronor. I prognoen ingår en pretationminkning motvarande 2,7 miljoner kronor. Skolorna beräkna lämna ett underkott på 2,8 miljoner kronor netto före reultatöverföring. Efter reultatöverföring utjämna underkotten när enheterna ianpråktar tidigare år överkott. Överkotten finn fonderade i en reultatfond och året underkott jutera när reultatfonden ianpråkta i amband med boklutet. För anlag 2 ekonomikt bitånd och arbetmarknadinater beräkna ett underkott om 7 miljoner kronor. För arbetmarknadinater prognotiera ett underkott om 1 miljon kronor om en följd av minkade intäkter för plujobb och andra åtgärder. Det prognotierade underkottet för ekonomikt bitånd har minkat med 1 miljon kronor till 6 miljoner kronor jämfört med mar månad uppföljningrapport.

12 SID 12 (15) Redovining av åtgärder Individ och familj har infört ett inatteam inom barn och ungdom för att effektiviera inaterna och minka vårdkotnaderna. Därutöver kommer hemmabaerade vårdalternativ att prioritera. Socialpykiatrin och vuxentödet er över placeringar och boendeformer för att minka kotnaderna. Enheten för funktionhinder aver att begräna antalet köp av externa plater på korttidhem och korttidtillyn och i tället erbjuda inater inom den egna verkamheten, Järva korttidhem, om för närvarande inte utnyttja till fullo. Därutöver fortätter arbetet med att e över inater för peronlig aitent, avlöare, LASS-bedömningar m.m. Inom verkamheterna förörjningtöd och arbetmarknad e bemanningen över och inköptopp har infört för att begräna de prognotierade underkotten. Begäran om medel för Äldrecentrum Ett projekt gällande öppen dagverkamhet för äldre, Äldrecentrum i Rinkeby, har pågått under Det ligger centralt placerat i området och är en träffpunkt för alla äldre oavett pråk och kulturell tillhörighet. Verkamheten erbjuder möjlighet till umgänge och yelättning utifrån beökarna intreen. Fyik aktivitet och utevitele är ockå viktiga delar av verkamheten och i den tillhörande trädgården finn möjlighet till olika utomhuaktiviteter. Erfarenheterna om förvaltningen fått under projekttiden viar att de ociala och fyika aktiviteter en ådan verkamhet kan erbjuda är väentliga för de äldre välbefinnande och förebygger både kropplig och mental ohäla. Detta är ärkilt betydelefullt i en taddel av Rinkeby mångkulturella karaktär. Verkamheten har under projekttiden finanierat med medel från Staddelförnyelen. Dea medel upphörde 2007 och verkamheten har nu permanentat. Äldrecentrum kotnader belatar ålede taddelnämnden budget i dagläget. Medel anök härmed för finaniering av löne- och driftkotnader för 2007, enligt följande pecifikation: Peronalkotnader 1, 1 mnkr Hyre- och driftkotnader 0, 5 mnkr Materialkotnader för aktiviteter 0, 2 mnkr Summa 1, 8 mnkr Begäran om medel för utveckling av boende för hemlöa Nämnden förelå anöka om 1,2 miljoner kronor till en förtärkning med en boendekonulent och två boendetödjare i arbetet med träning- och föröklägenheter. Förvaltningen aver att öka amma umma även för 2008, men från 2009 kommer arbetet att integre-

13 SID 13 (15) ra inom ordinarie budget. Den nya förvaltningen kommer att hantera drygt 150 lägenheter, där förvaltningen har förtahandkontrakt. Efter ett noggrant analyarbete i Rinkeby av hemlöhet och otillfredtällande boendeformer i området å har ett utvecklingarbete påbörjat om yftar till att förebygga hemlöhet och genom töd kapa varaktiga egna boenden till både enamtående vuxna och via barnfamiljer. För att kunna fullfölja arbetet i den nya förvaltningen behöv det en medelförtärkning under två år. Samarbetet med hyrevärdarna ka vidareutveckla och kvaliteten på inaterna för peroner i förök- och träninglägenheter ka öka för att ge en bra grund för eget boende. Målgrupperna är i ett förta kede unga vuxna med pykoocial problematik, peroner om tidigare haft ett mibruk och om ett led i rehabiliteringen behöver en botad amt våldutatta kvinnor med eller utan barn om är placerade i.k. mellanboenden. Arbetet med barnfamiljer, om är i behov av mycket töd i itt boende kan tidigat komma igång under enare delen av 2007 och början av Begäran om inveteringmedel för Södra Stadparken Södra tadparken i Rinkeby byggde om Rinkeby taddelnämnd del av inveteringkotnaderna uppgick till tre miljoner kronor. Avikten var att dåvarande markkontoret kulle fakturera taddelnämnden detta belopp under budgetåret Under 2006 fakturerade bara en del av beloppet enligt överenkommelen. Innan budgetåret lut kom en begäran om periodiering från markkontoret om dock tällde till enheten för tadmiljö i tället för till redoviningenheten, vilket är formellt fel enligt taden anviningar och är anledningen till att reterande belopp inte blev periodierat. Förvaltningen har nu fått två fakturor från Exploateringkontoret (f.d. markkontoret): Fakturanummer daterat med en umma på kronor Fakturanummer daterat med en umma på kronor Den ammanlagda umman uppgår ålede till kronor. Förvaltningen förelår nämnden att begära en jutering av inveteringbudgeten motvarande denna umma å att inveteringen 2006 för Södra tadparken kan lutbetala. Reultatenheter Reultatenheterna inom kola och Språkforkningintitutet har totalt 5,7 miljoner kronor i ina reultatfonder. Skolorna beräkna föra över 2,8 miljoner kronor och Språkforkningintitutet 0,1 miljoner kronor till Särkilda redoviningar Lokaler

14 SID 14 (15) Degerbygränd 33 Lokalen använd idag för gruppverkamhet med pädbarngrupper; matgrupp; Kometgrupp för föräldrar; amt om lokal för utredning och behandlinginater för barnfamiljer. Lokalen har även använt för handledninggrupper och metoddagar då det funnit brit på amlinglokaler. Genom ammanlagningen av Rinkeby och Kita förvaltningar finn ett överkott av lokaler å behovet kan tillgodoe på annat ätt. Fatighetägare är Familjebotäder AB och kontraktet på lokalen löper på till 30 eptember 2012 och förlängde enat 1 januari Århyran är kronor. Nämnden förelå begära ett bidrag för avveckling på 0,5 miljoner kronor. Medarbetarfrågor Antalet månadavlönade inom Rinkeby-Kita taddelnämnd har minkat under perioden. Minkningen uppgår till cirka 75 antällningar och kan huvudakligen hänvia till att antalet tidbegränade antällningar inom kola och äldreomorg blivit färre. Rinkeby-Kita taddelnämnd befarar en övertalighet på ca 55 medarbetare under den kommande exmånaderperioden. Dea fördelar ig i huvudak på yrkegrupperna chefer och adminitrativa aitenter amt i mindre omfattning på yrkegrupperna ekonomiaitenter och adminitrativa ekreterare/utredare. Det totala peronalreduceringbehovet uppgår till cirka 85 medarbetare men en del övertalighet har kunnat undvika genom taden tillfälliga penionlöning amt peronalomättning. Antalet precierat övertaliga uppgår till två medarbetare (en lärare och en förkollärare. Bidraghuhåll Antal huhåll med peroner i åldern år har minkat med 24 % jämfört med amma period föregående år. Antal aktuella peroner i åldern med arbetlöhet om förörjninghinder har minkat marginellt och ligger i tort ett på amma nivå. Peroner med förörjninghinder och SFI har minkat markant, vilket även peroner med ociala eller medicinka käl om förörjninghinder har gjort. Antal huhåll, vuxna över 24 år, med ekonomikt bitånd har under perioden minkat med 9 %. Antalet peroner med arbetlöhet om förörjninghinder har minkat med 6 %. Inom gruppen märk en markant ökning av peroner i praktik eller åtgärd. Detta beror på att majoriteten av de arbetökande tuderar fortfarande grundläggande venka om kombinera med praktik, arbete eller andra inater. Antal arbetlöa utan erättning har minkat. Antalet peroner med ociala eller medicinka käl om förörjninghinder har minkat med cirka 16 % januari april 2007 jämfört med amma period år Antal peroner med otillräcklig erättning från föräkringkaan i form av jukpenning, föräldrapenning och jukerättning har minkat marginellt.

15 SID 15 (15) Arbetmarknaden prognotiera vara fortatt god under reten av året, det finn idag bland annat många feriejobb. De om inte får arbete tår längre från arbetmarknaden och behöver törre arbetförberedande inater. Sänkningen av a-kaan förvänta påverka behovet av förörjningtöd. Ytterligare en faktor om kan komma att påverka antalet bidraghuhåll är att en del nyanlända flyktingar och dera anhöriga inte uppnår egen förörjning efter introduktionperioden på grund av hälo-/pykoociala problem. Av dea oraker beräkna det inte ke någon törre minkning av antalet huhåll under reten av året. Tak över huvudet garantin Under perioden har 44 huhåll beviljat bitånd till boende på hotell, vandrarhem eller härbärge varav 7 huhåll var barnfamiljer. Snitt tiden för boende har varit 71 dygn per huhåll. Inga avlag på anökningar om logi har regitrerat. Antalet huhåll om bevilja bitånd till logi prognotiera att ligga på amma nivå under reten av året. Barnomorggarantin Barnomorggarantin har uppfyllt under året och denna ituation beräkna hålla året ut.