Årsredovisning FM centrum. Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. FM centrum. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-59"

Transkript

1 FM centrum Dnr

2 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 9 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET 11 PROCESSPERSPEKTIVET 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET 16 EKONOMIPERSPEKTIVET 20 FÖRDJUPAD EKONOMISK ANALYS 22 UTFALL NYCKELINDIKATORER 24 Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING NOTER INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING PER OBJEKT Statistik VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK 2

3

4

5 Funktionsgruppen Teknik, Energi, Miljö och Säkerhet (TEMS) ansvarar för strategisk utveckling av tekniska fastighetssystem, såsom: ventilation el/telesystem övervakningssystem Ett av TEMS:s uppdrag är att säkerställa att tekniken i fastigheterna är robust, driftsäker och ekonomisk. Rätt teknik vid rätt tillfälle är viktigt för att nyttja resurserna på bästa vis, och en viktig del i TEMS:s arbete är att arbeta med utvecklingsfrågor för teknik och organisation runt tekniken. Funktionen ansvarar även för övergripande energifrågor och strategier för att nå nationella och regionala mål inom energiområdet. Funktionen samarbetar med andra landsting i PTS-samarbetet (Program Teknisk Standard) för att hitta ny teknik och de bästa lösningarna samt lära av varandras erfarenheter. I funktionen finns även FM centrums resurser för Miljösamordning samt Brandskydd. I affärsområdet finns även funktionen Teknisk dokumentation som hanterar olika typer av dokumentation, såsom: Ritningar - reviderar och registrerar nya ritningar samt administrerar in/utlämning av ritningar samt ansvarar för att aktuella ritningar alltid finns i Hyperdoc som är landstingets ritningshanteringssystem. Teknisk dokumentation till exempel drift och underhållsinstruktioner. Utrymningsplaner -uppdaterar/reviderar dessa och bistår verksamheterna med att få utrymningsplanerna på plats. Funktionen Teknisk dokumentation hjälper också projektledare och entreprenörer med sakkunskap och assistans under byggprojektens gång. Affärsområde Service Landstinget i Östergötland har valt att upphandla vissa servicetjänster såsom kost, vaktmästeri, städ, transporter, avfall, tvätt, post/paket samt resor/konferens från externa leverantörer. Syftet är att fokusera på kärnverksamheten - sjukvård och låta serviceföretagen ombesörja de servicetjänster verksamheten har behov av. Uppdraget är att avlasta vårdverksamheten och bevaka att tjänsteleveransen genomförs med relevant kvalitet och effektivitet. Avtalsansvariga fungerar som en länk mellan vårdverksamheten och leverantörerna och jobbar kontinuerligt med en dialog med bägge parter, i syfte att utveckla och förbättra servicetjänsterna. I affärsområdet ingår även tjänsterna för landstingets informationsdiskar på Universitetssjukhuset, Lasarettet i Motala, Landstingshuset samt Klostergatan 19 C. Inom affärsområdet hanteras även VårdNära Service - förråd och tjänster kring detta samt administration av landstingets blankettarkiv. FIXA som är FM centrums kundtjänst tar hand om alla ärenden som rör tjänster som finns under FM centrums tak hit kan man ringa med såväl frågor som klagomål eller synpunkter. Likaså om man har idéer eller förslag som rör våra tjänster. FIXA fungerar som ett stöd för alla medarbetare i landstinget. Självklart kostar det ingenting att ringa FIXA! På sidan FM Portalen har vi samlat alla FM centrums tjänster för att göra det lättare för landstingets personal att hitta det man behöver. Stödfunktioner Ekonomi är en stödfunktion och hanterar FM centrums hela ekonomi. Detta innefattar budget- och resultatuppföljningsarbete per organisationsenhet och i projekt, investeringsplanering för landstinget fastighetsinvesteringar och uppföljning av landstingets media förbrukning. 5

6 Inom ekonomifunktionen hanteras all hyresadministration. Detta innebär samtlig hantering av interna som externa hyreskontrakt och aktivering och hyressättning av projekt. HR-funktionen inom FM centrum omfattar områdena; arbetsgivarfrågor, chefs- och ledarskap, hälsofrämjande arbetsplats och kompetensförsörjning. FM-projekt är ett projektkontor för våra s k FM-projekt. Dessa projekt har externt fokus och kräver särskild styrning. Projekten följer LiÖs projektmodell och har stor betydelse för att t ex Framtidens US och Vision 2020 fortlöper enligt plan. Inom Utvecklingsstöd finns gemensamma resurser för FM centrum. Uppdraget är att stödja FM centrums organisation inom kvalitet, IT, verksamhetsutveckling, Lean och administration med syfte att utveckla FM centrum. Faktaruta Antal anställda omräknat i heltider 100 Omsättning, miljoner kr Resultat, miljoner kr 8,8 Eget kapital, miljoner kr 5 6

7 Vision (och verksamhetsidé) FM centrum var under verksamhetsåret 2014 en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam gick samman den 1 januari 2015 och bildade Region Östergötland. Landstinget refererar i denna text till landstingets organisation innan sammanslagningen. Landstinget i Östergötlands vision var: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalade östgötarna landstingsskatt som uppgick 2014 till % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnade uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomförde den verksamhet som landstinget tillhandahållit östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation var omfattade och bestod under 2014 av ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen var ca 14 miljarder kronor. Huvuduppdraget för FM centrum är att genom sitt uppdrag stödja landstingets vision. Verksamhetsidé och uppdrag Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FM centrum avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsdirektörens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FM centrum ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FM centrum ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FM centrum ska ta ett landstingsövergripande helhetsansvar för att landstingets fastigheter och lokaler - samt de verksamhetsnära servicetjänster - fungerar på ett optimalt sätt men även att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. FM centrum ska samordna och koordinera energiarbetet inom Landstinget i Östergötland. FM centrum ska tillsammans med kunder och samarbetspartners utveckla och fördjupa samarbetet, med gemensam långsiktig planering av den stödverksamhet som kunden behöver för att lyckas med sitt uppdrag. FM centrum ska ta ansvar för den ekonomiska såväl som den tekniska förvaltningen av landstingets fastighetsbestånd. FM centrum ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. 7

8 FM centrums tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling. FM centrum kan producera tjänsterna internt men också tillämpa outsourcing. För de delar som upphandlas har FM centrum ett landstingsövergripande helhetsansvar för avtalens förvaltning, uppföljning och utveckling. Målbild 2016 FM centrums målbild är en positivt laddad föreställning om en önskad framtid, en målbild. Det är viktigt att vår målbild inte är understimulerande eller ligger i komfort-zonen. Den ska istället vara banbrytande utan att vara orealistisk. Målbild 2016 är såväl en beskrivning av en önskad framtid men även en värdegrund. Den beskriver hur FM centrum som organisation, och varje medarbetare, vill vara och uppfattas. FM centrums målbild sammanfattas enligt följande: Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi en personlig och professionell service för vården. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. Tillsammans med våra kunder, kollegor och samarbetspartners gör vi vården enklare och landstinget bättre. Vår verksamhet prioriteras så att kundfokus och ägaransvar alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Våra ledord är; FÖREBILD UTVECKLING SAMVERKAN ANSVAR 8

9 Omvärldsanalys och framtidsbedömning FM centrums investeringsvolymer kommer att vara mellan ca Mkr Mkr per år under perioden med genomförandet av Framtidens US, byggnation av Rättspsykiatri i Vadstena och upprustning av Vrinnevisjukhuset (projekt Vision 2020) som de största aktiviteterna. FM centrums största utmaning, idag och framöver, är de stora projekten och investeringsvolymerna men även de konsekvenser som alla projekt medför i form av säkerställande av framtida förvaltning, drift och leverans av olika servicetjänster. FM centrums ambition är att vara en proaktiv FM-partner som möjliggör en effektiv vårdorganisation och genererar långsiktiga mervärden till regionen. Detta är FM centrums definition av Verksamhetsnytta och har som syfte att förbättra och utveckla FM centrums förmåga att uppfylla sitt uppdrag. Ett företag eller en organisation där tjänsterna är stödverksamhet, och de huvudsakliga kunderna är interna, är kostnadsoptimerare i sin strategi. En organisation med externa kunder är oftast vinstoptimerare. Strategierna skiljer sig ofta åt men i båda fallen handlar det om att säkerställa rätt leverans av tjänster till rätt kostnad så att man kan vara konkurrenskraftig och vara sina kunders främsta val. FM centrums största utmaning och uppgift är därför att kontinuerligt förbättra landstingets Facility Managementfunktion (FM) för att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla stödtjänsterna i syfte att främja kärnverksamheterna och den totala nyttan. I vårt tidigare arbete med Verksamhetsnytta har vi definierat våra styrkor och svagheter men även definierat vår Verksamhetsnytta (balans mellan kund- och ägarnytta). I samband med vårt årliga arbete med Verksamhetsplanen görs en uppdatering av styrkor och svagheter som kan ses nedan. Styrkor och Möjligheter Ansvarstagande Bra blandning av personal Bra klimat i organisationen Ökat kundfokus Utvecklingsmöjligheter Engagemang Flexibilitet Öppenhet och Högt i tak Helhetsperspektiv regionens bästa Ökad standardisering Prestigelöshet Proaktiva Serviceinriktade Helhetslösningar i tjänster Ökad kontroll och styrning Svagheter och Hot Extern kommunikation För mycket internfokus Funktionsinriktat istället för processinriktat Projektuppföljning Samordning mellan funktioner Suboptimering Ägaransvar Organisationen i olika faser Arbetsbelastning Prioriteringar Interna rutiner Långsiktighet Regionen ej attraktiv arbetsgivare för våra personalkategorier Egna resurser Personberoende Ovanstående är faktorer som har beaktats i framtagningen av Målbild 2017 samt Verksamhetsplan 2015 och årligen görs en översyn och eventuell komplettering av SWOT-analyserna. 9

10 Sedan 2009 har vi löpande följt utvecklingen inom FM-branschen i syfte att säkerställa FM centrums inriktning och ambitioner som FM-organisation. Våra ambitioner innebär bl a en perspektivförskjutning från det traditionella synsättet till ett FM-synsätt. Skillnaden mellan synsätten har presenterats i tidigare årsredovisningar men samma perspektivförskjutning gäller fortfarande. Det handlar t ex om att se på sig själv som partner istället för leverantör, verka för att tillföra värde istället för att leverera service, fokusera på kundens kärnverksamhet istället för fokusering på egen profession samt att skapa en förtroenderelation istället för en affärsrelation. Detta är ambitioner som väl stämmer överens med vår definition av Verksamhetsnytta blir ett år med extremt stor belastning på organisationen i och med de stora projekten samtidigt som behoven och önskemålen från vården på fler, förbättrade och mer samordnade servicetjänster kontinuerligt ökar. Våra högt uppsatta ambitioner ligger dock fast; att vara en förebild, samverka med landstingets olika verksamheter och övriga partners, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. LÄSANVISNINGAR - REDOVISNING AV RESULTAT I de följande avsnitten finns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Strategiska mål markerar vad som är strategiskt önskvärt att uppnå för att på sikt även leva upp till visionen. Framgångsfaktorerna visar vilka utvecklingsområden som bedöms nödvändiga att satsa på för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorerna har funktionen att målsätta och bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för en enskild framgångsfaktor/nyckelindikator inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen för det strategiska målet. BEDÖMNING Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse Otillfredsställande måluppfyllelse Nyckelindikatorer Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ Ej möjligt att värdera 10

11 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet KUND: Nöjda kunder Kundnöjdhetsmätningen Tempen genomfördes under augusti Resultatet visar att landstingets medarbetare i stort är mycket nöjda med de servicetjänster som man kommer i kontakt med. Jämfört med förra årets mätning ligger omdömena på en jämn och hög nivå. Vi ser en positiv utveckling hos fastighetsdriften, där man upplever att de åtgärder problem och brister snabbare och att de har ett mer positivt och professionellt bemötande. Föregående års Tempen-mätning genomfördes under oktober Denna mätning omfattade även patienternas nöjdhet avseende patientkosten, en mätning som genomförs en gång om året. Resultatet från mätningen visade i stort en fortsatt positiv trend och att resultaten går mot en måluppfyllelse. Resultatet visar på att en förbättring behöver ske av städkvaliteten inom de östra delarna av regionen. 11

12 Väsentliga insatser och resultat FM centrums kunder är liksom Landstinget i Östergötlands kunder våra invånare och patienter som besöker våra lokaler och nyttjar våra tjänster. Historiskt har detta inneburit främst att vi har mätt kundnöjdhet för våra interna kunder verksamheterna. Från och med våren 2014 tar FM centrum även Tempen på hur nöjda besökarna/patienterna är med bemötandet i receptionen på US, södra entrén. Besökaren bedömer bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar. Tempen-mätningen genomförs endast en gång under 2014 och det var i augusti. Antalet respondenter är dock lika många som vid de två mätningar under föregående år. Resultatet från varje Tempen-mätning följs upp och analyseras enligt en tydlig process. De respondenter som uttryckt ett starkt missnöje kontaktas personligen för vidare dialog. Resultatet förmedlas till samtliga berörda entreprenörer med krav på analys och åtgärdsplan som sedan rapporteras och följs upp kontinuerligt. Utöver Tempen deltar representanter från FM centrum i många olika forum såsom kundmöten, träffar med sjukhusledningar, möten med politiska företrädare, ledningsstaben etc. Tillgängligheten i FIXA är fortsatt god och vården har ganska god kännedom om FIXA. Inom fastighetsförvaltningen sker en stor del av den dagliga dialogen med kunderna. Dialogen är till stora delar händelsestyrd vilket ställer stora krav på goda relationer och ett stort förtroende för vår kompetens. I samband med den stora mängden byggprojekt och lokalanpassningar sker en kunddialog såväl innan, under som efter genomförda projekt. Vi har för avsikt att utveckla den kundenkät för byggprojekt som vi har sedan många år. Den största framgångsfaktorn för ett väl genomfört projekt är samverkan mellan FM centrum och berörd verksamhet. Information och kommunikation i samband med våra byggprocesser är av yttersta vikt. Vi arbetar idag aktivt med informationen till LiÖ-anställda, patienter och besökande och detta görs tillsammans med Informationscentrum. Sedan starten av Framtidens US finns en webplats som uppdateras kontinuerligt med aktuell information. ( Det finns även en interaktiv tavla på US där man som besökare kan följa byggprojekten. Behovet av information kommer successivt att öka i takt med att projekt som t ex Framtidens US, Vision 2020, RPR och Finspångs Vårdcentrum tar ytterligare fart. FM centrum fortsätter att aktivt delta i nationella nätverk inom verksamhetsområdena fastighet, bygg, service och FM-tjänster. Syftet är att lära och att lära ut. Under de tre år som FM centrum funnits med nuvarande verksamhetsinnehåll har vi etablerat oss som en av landets främsta förebilder inom våra olika verksamhetsområden. Landsting och regioner väljer i allt större omfattning att besöka oss för att använda Östergötland som best practice. Bland annat har vi haft besök av Locum, Landstinget Blekinge och Landstinget Gävleborg. En av våra främsta framgångsfaktorer för att uppnå nöjdare kunder är att fortsätta utveckla och förbättra kommunikationen med våra kunder. Syftet är att få till stånd en likartad och professionell hantering av kommunikationen, såväl den händelsestyrda som den planerade. Från april har FM centrum en ansvarig resurs för att hålla samman en gemensam strategi och arbetsprocess för kundkommunikationen. I våras presenterades en förstudie inför projektet med arbetsnamnet Tillsammans gör vi det bättre numera omdöpt till ETT-projektet.. Syftet med förstudien var bland annat att undersöka kvaliteten och samordningen mellan landstingets stödcentrum och det gemensamma tjänsteutbudet. 12

13 I augusti 2014 hade projektgruppen i det nystartade projektet sitt första möte. Projektet arbetar på uppdrag av landstingsdirektören. Syftet är att genom samordning och gemensam utveckling förbättra kvaliteten och effektiviteten avseende stöd och service till verksamheten. Det ska uppnås genom ett gemensamt tjänsteerbjudande, gemensamma tjänsteleveranser samt en gemensam kundtjänst för landstingets stödcentrum. Projektet är planerat att hålla på i tre år. Under tiden ska ett antal delmål uppnås, bland annat att landstingets/regionens medarbetare ska: Hitta tjänsteutbudet via en tjänsteportal inom 1 år Få en strukturerad/samlad kunddialog/uppföljning inom 2 år Ha en kontaktväg in, via gemensam kundtjänst inom 3 år 13

14 Processperspektivet Strategiskt mål Processorienterat arbetssätt Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Framgångsfaktor Tydliga och kända processer Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Bästa miljöval till rimlig kostnad Minskad resursförbrukning Rätt kompetens Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet PROCESS. Processorienterat arbetssätt Resultaten från de redovisade nyckelindikatorerna i perspektivet är varierande. Den samlade bedömningen för detta strategiska mål är att resultatet inte är helt tillfredsställande. Vår utmaning inom detta mål är att göra våra dokumenterade processer kända. Inför 2015 har vi bjudit in samtliga medarbetare till utbildning/information om FM centrums ledningssystem med särskilt fokus på våra processer. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan För detta strategiska mål är delmålsuppfyllelsen varierande. Resultatet för de flesta nyckelindikatorer är helt tillfredsställande. För två nyckelindikatorer är resultatet inte helt tillfredsställande och för en indikator är det helt otillfredsställande. Den samlade bedömningen är dock att målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat En nulägesanalys 2013 av vårt arbete med LEAN visade bland annat på en förbättringspotential avseende målsättning med LEAN-arbetet, LEAN-infrastruktur, hantering av förbättringsförslag, målhantering samt samband och relation med ISO-arbetet. Under 2013 skapades förutsättningar för en ISO-certifiering av hela FM centrum med fokus på de huvudprocesser som är identifierade; genomföra byggprojekt, förvalta fastigheter, leverera servicetjänster samt lednings- och ekonomiprocesser. Vi har förbättringscoacher som stöd i vårt förbättringsarbete men även som stöd för våra processägare och processledare. 14

15 Ovanstående genomförs inom ramen för FM centrums projekt, FaMla, som är införandet av vårt ledningssystem. Syftet är att hjälpa oss att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till att våra tjänster motsvarar kundens förväntningar och behov. Projektet slutrapporterades i september 2014 och en utbildningsinsats för hela personalen är planerad till vintern FM centrum är ägare och initiativtagare till projekt som omfattar fler stödcentrum, men även i de flesta fall vårdverksamheter. Exempel på dessa projekt är LiÖ:s materialförsörjning. Projektet har olika faser och första delen, Lite Flyt avslutades under april och under slutet av året startades Mera Flyt. Mera Flyt beräknas pågå ett år och effektmål är bland annat frigjord tid för vården, effektivare och mer anpassat materialflöde. Andra uppdrag som kräver stora insatser och därmed drivs i projekt som spänner över flera centrum är driftsättning av centrala omklädningsrum på US, driftsättning av centralreceptioner med automatisk ankomstregistrering på US och övergripande flyttkoordinering inom Framtidens US. FM centrum har tagit på sig ansvaret för projekten och för att fokusera särskilt på dessa kritiska projekt har vi sedan våren 2014 en egen enhet för att driva LiÖ-övergripande utvecklingsprojekt, FM-projekt. Arbetet med projekten är i full gång och en samverkan med LiÖs projekt- och utredningsenhet är etablerad. Under år 2014 deltog FM centrum i ett nationellt benchmarking-program, Best Service. Vi jämför vår hantering och våra kostnader för patientkost och städning med andra landsting och regioner. Slutrapporten presenterades under september 2014 och därefter genomfördes en analys av resultatet. Analysen visar på de förbättringsområden som finns för städ- och patientkostprocessen vid US och ViN. Analysen har gett en åtgärdsplan för vidare förbättringsarbete. Bland annat har vi valt att jobba med leverantörspriserna, kvaliteten på patientmåltiderna och vi för en dialog om att avlasta vården avseende vissa städuppgifter. Byggverksamheten jobbade med effektiva arbetsprocesser för styrning av byggprojekten, och vi jobbar med att utveckla och utbilda våra processledare. Arbetet med att lägga över all projektrapportering i Antura är färdigt och även ekonomiuppföljningen överflyttad. Under hösten 2014 har vi utarbetat förfrågningshandlingar för nya ramavtalsupphandlingar för byggprojekt avseende konsulter och entreprenörer. Arbetet fortlöper enligt plan och den första förfrågan på entreprenörsavtal kom ut i slutet av året. Nya ramavtal gäller från våren För att säkerställa att miljö- och hälsomässigt hållbara produkter byggs in i landstingets fastigheter används SundaHus miljödatabas. I SundaHus miljödatabas finns bedömningar på en stor mängd produkter allt ifrån golv- och väggmaterial till elkablar, rör och sanitetsprodukter. Bedömningen graderar produkten i en skala från A-C, där A är den bästa produkten och C är den sämsta. Det finns även D produkter och för dessa saknas underlag för att kunna göra en riktig bedömning. Landstinget strävar efter att använda så få C och D produkter som möjligt och resultatet efter första och även andra kvartalet visar en nedåtgående trend jämfört mot tidigare år. Dock finns fortfarande ett stort jobb att göra för att få ned andelen C-produkter till målvärdet. För att lyckas med det förs kontinuerliga dialoger med projektörer och entreprenörer i de stora byggprojekten. Dessutom genomförs löpande halvdagsutbildningar i SundaHus Miljödata och grundläggande miljökunskap för arkitekter, projektörer och entreprenörer som deltar i byggprojekten. Energimålet har uppnåtts resultatet visar 210 kwh/kvm, år vilket motsvarar 10 % jämfört med 2008, precis enligt målsättningen. Precis som det påpekats i tidigare delårsrapporter spelar energianvändningen under byggtiden stor roll för Regionens möjlighet att nå energimålet under den intensiva byggperiod som nu pågår. För att få en bild över hur det ser ut bortsett från byggenergin har mängden byggenergi beräknats och dragits bort från totalen och det är det resultatet som presenteras i årsrapporten. Flera justeringar av energistatistiken, utöver avdraget av byggenergin, har skett som påverkar resultatet jämfört med vad som redovisats i tidigare delårsrapporter. Dels har SMHI förändrat normalårstemperaturerna både för i år och för historiska värden något som alltså påverkar målårets energistatistik likaså. Normalårstemperaturen används för att justera värmestatistik 15

16 och få en jämförbarhet från år till år. Medeltemperaturen för Region Östergötland är efter justeringen något högre än tidigare. I samband med SMHIs justering, som ändå ger en förändring i statistiken historiskt, har även målårets statistik kvalitetssäkrats genom att en del luckor har täppts till och hänsyn har tagits till den ommätning av ytor som skett under de senaste åren. Årets resultat är en marginell ökning jämfört med föregående år. Studeras varje fastighet för sig konstateras att detta främst beror på en ökning av energianvändningen på Lasarettet i Motala och på Vrinnevisjukhuset. Även Rättspsykiatrins resultat påverkar totalen genom att dess yta kraftigt har förändrats under Den ökade energianvändningen på Vrinnevisjukhuset har flera orsaker bland annat medförde ett fel i ett byggprojekt en kraftig ökning av värmeanvändningen under sommaren. Det har också genomförts en del inomhusklimatförbättrande åtgärder som i sig medför en ökad energianvändning men som varit helt nödvändiga. Aktiviteter som genomförts under året för att minska energianvändningen är exempelvis injustering av värme samt ventilation på lasarettet i Motala, nattvandringar med åtgärder över hela länet, utbyte av fläktmotor på US byggnad 420 och 450, utbyte av belysningar både inne och ute samt installation av effektivare styrning av markvärmeslingor på US byggnad 420. Därtill har FM centrum medverkat vid upphandlingar av medinteknisk utrustning för att säkerställa att bra energikrav finns med i den typen av upphandlingar. Exempel på upphandlingar med energikrav är upphandling av ny magnetröntgen i Motala samt en skelettröntgenutrustning. Samarbetet mellan FM centrum och MTÖ har fungerat bra och antalet upphandlingar med energikrav växer hela tiden. Utöver åtgärder som minskar energianvändningen har även åtgärder genomförts för att minska energikostnaderna i de externa fastigheter där Landstinget har verksamhet. Ett arbete som tydligt gett resultat i elkostnaderna för externa fastigheter. Som ett led i att arbeta ännu mer fokuserat för att nå målet under 2015 kommer FM centrum att ta fram en strategi för hur energieffektiviseringsarbetet ska ske framöver. Det under hösten påbörjade arbetet med praktiska driftkontroller med avseende på energi kommer även att fortstätta under 2015 och förväntas generera ett energioptimeringsarbete. 16

17 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Attraktiv arbetsgivare Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet MEDARBETARE Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Samtliga mål inom medarbetarperspektivet följs upp via nyckeltal i den årliga medarbetaruppföljningen som görs under april månad. Resultat presenterades under maj och juni månad för medarbetarna och handlingsplaner upprättades därefter inom respektive funktion. Årets medarbetaruppföljning visar på totalen ett något lägre resultat än föregående år och de nyckeltal som är kopplade till de strategiska målen sjönk något alternativt låg kvar på samma nivå som föregåande år inom samtliga strategiska mål, vilket innebär att vi inte helt uppnått målen för Även om vissa resultat sjunkit något sedan föregående år tycker vi att resultatet är förhållandevis bra. Inför 2014 valde vi att sätta höga målvärden, kanske lite för höga, även om vi var införstådda med att det kunde bli en stor utmaning att uppnå. Under 2014 har FM centrum haft en extremt hög personalomsättning vilket medfört att många nya medarbetare introducerats i sina nya arbeten. Samtidigt har vi haft ett ökat tryck på organisationen, vilket inneburit en hög arbetsbelastning på våra medarbetare som en konsekvens av bland annat stora byggprojekt, regionövergripande FM-projekt och andra tillkommande aktiviteter. Det är dessutom en gynnsam arbetsmarknad för många av våra 17

18 yrkesroller, vilket leder till en ökad personalomsättning. Vi har även en hög belastning och ökande krav på våra chefer som har stora medarbetargrupper. Vi har under året sett över vår organisation och lagt mycket kraft på att kompetensförstärka inom våra funktioner, samtidigt som vi långsiktigt jobbar med den strategiska kompetensförsörjningen. Vi har genomfört ett uppskattat utvecklingsprogram för samtliga medarbetare inom centrumet som bland annat ska bidra till att uppnå det strategiska målet; ett aktivt medarbetarskap och bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare inom FM centrum tar ett stort ansvar och visar ett stort engagemang och det är viktigt att vi ger de förutsättningar som behövs för att kunna fortsätta det goda jobb som redan görs. Det är av största vikt att vi fortsätter arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare, ha en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för en organisatorisk och individuell utveckling samt fortsätter det långsiktiga arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Väsentliga insatser och resultat Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för utveckling och förbättring av verksamheten. I det aktiva medarbetarskapet har vi engagerade och delaktiga medarbetare som tar ansvar för både sin egen men även för verksamhetens utveckling och resultat. Likaså är ett gott ledarskap en förutsättning för utvecklingen av verksamheten genom att skapa delaktighet, engagemang samt att tillvarata medarbetarnas kompetens. Inför 2014 planerades en utbildningsinsats, ett utvecklingsprogram, för samtliga medarbetare inom FM centrum som huvudsakligen genomfördes under våren. Fokus för utbildningen är beteende, förhållningssätt och kommunikation. Syftet med utbildningen är att utveckla oss genom att få en ökad förståelse för sitt eget beteende och hur det påverkar samarbetet med andra människor och öka den kommunikativa förmågan. Genom det vill vi uppnå målet med utbildningen; att öka samverkan inom centrumet och med våra partners. Genom utvecklingsprogrammet vill vi också bidra till det aktiva medarbetarskapet, att skapa delaktighet och engagemang och vara en attraktiv arbetsgivare. I dagsläge har nästan samtliga medarbetare genomfört utvecklingsprogrammet, vilket har varit mycket uppskattat. Det som kvarstår är ytterligare ett utbildningstillfälle för våra nyanställda medarbetare. Det är viktigt för oss att det som nu gjorts inte bara blir en enstaka utbildningsinsats, utan att vi tar det vidare. Som ett nästa steg kommer varje funktion jobba vidare med beteende-profilerna inom gruppen för att därefter identifiera vilka behov av fortsättning som finns inom respektive funktion. Med det som underlag sker en planering till en uppföljande utvecklingsdag. FM centrums viktigaste resurser är medarbetarna. Genom att se till att vi har rätt kompetens och att vi är attraktiva som arbetsgivare kan vi också möta samtliga våra behov och utmaningar. Vi har under en längre tid haft ett stort behov av att resursförstärka inom FM centrum och ett intensivt arbete med rekrytering har lagts ner under 2013 med fortsättning under Ett antal nya medarbetare har börjat hos oss under året, vilket inneburit vi på ett aktivt sätt fått använda vår nya introduktionsprocess. Genom introduktionen vill vi ge de bästa förutsättningarna för att nya medarbetare ska känna sig välkomna och på ett bra sätt ska komma in i vår verksamhet. För att fånga upp tankar och idéer om förbättringsförslag till introduktionen genomfördes ett antal intervjuer, en utvärdering, med nya medarbetare. Arbetet med att upprätta kompetensmatriser och befattningsbeskrivningar fortsatte under första delen av året. Målet var att ha detta färdigt för samtliga befattningar till sommaren 2014, vilket vi uppnått. Arbetet är en viktig del att ha som underlag i vårt fortsatta arbete med strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning. 18

19 En viktig del för att uppnå en strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag är att vara en attraktiv arbetsgivare och börja sprida detta utanför vår organisation. Vi har nu bestämt att vi kommer att delta på LARM-mässan vid Linköpings universitet i februari I och med det fortsätter arbetet med marknadsföra och positionera oss som den bästa tänkbara arbetsgivaren. FM centrum fortsätter sitt leanarbete med att skapa struktur och systematik genom att skapa en infrastruktur för arbetet med Lean och ISO. Vi försöker även att arbeta in lean som en filosofi och förhållningssätt. Förbättringscoacherna är i dag etablerade och fortsätter uppdraget att sprida leankunskaper och förbättringsverktyg bland medarbetare, bland annat genom studiebesök och workshops. Från och med den 1 april 2014 sattes en ny organisationsstruktur för FM centrum. I och med den förändringen vill vi minska belastningen på vår organisation för att säkerställa leverans och professionalism. Förändringen är ett första steg mot att anpassa organisationen och våra personella resurser efter den arbetssituation som idag råder för FM centrum. Stora och många investeringsprojekt, fler och fler FM-projekt samt ett alltmer processorienterat arbetssätt ställer andra krav än tidigare. Situationen kräver även utökad samverkan med såväl vården som med andra stödcentrum. Vår förhoppning var att de aktiviteter som nämns ovan skulle bidra till att nå de strategiska målen inom medarbetarperspektivet, även om vi inte riktigt nådde fram. Vi arbetar vidare och ser betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv på de aktiviteter som rör medarbetarperspektivet. 19

20 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan intäkter och kostnader Balanserad lönekostnadsutveckling Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i branschjämförelser Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet EKONOMI Ekonomi som ger handlingsfrihet Inom ekonomiperspektivet är FM centrums mål att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet. För 2014 har FM centrum ett positivt resultat om 8,8 Mkr, vilket är 0,8 Mkr högre än prognostiserat resultat för 2014 om 8,0 Mkr och 7,8 Mkr högre än budget. För att säkerställa att vi har en ekonomi i balans arbetar vi inom FM centrum kontinuerligt med ekonomisk uppföljning av verksamheterna. Omprioriteringar sker under året för att säkra att vi inte får ett negativt resultat. Lönekostnadsutvecklingen är på 16,8 %, mot samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på att vi har anställt personal och minskat antalet inhyrda konsulter men även delvis på löneökningar. Målvärdet var 9,1%. Måluppfyllelsen inom perspektivet som helhet är tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Det är viktigt att vi säkerställer god kostnadskontroll för FM centrums egen förvaltning, i projekten samt våra avtal och upphandlingar, detta görs genom att samtliga enheter har kontinuerligt ekonomisk uppföljning för att säkerställa en ekonomi i balans. Förbättrade rutiner när det gäller systematiska ekonomiredovisningen i byggprojekt har genomförts och vi rapporterra nu direkt i vårt projektverktyg Antura. I samband med att vi har sett över uppdragshanteringen av våra projekt har vi också gjort förändringar så att den stödjer våra rutiner i projekthandboken. För våra byggprojekt sker ekonomigenomgångar kvartalsvis i samband med prognosarbetet. Vid dessa tillfällen ser vi även över projektering, tid och resurser. Detta rapporteras numera i projektverktyget Antura. 20

21 Under 2014 och många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. I och med detta arbetar vi mycket under året med exempelvis omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Vakansgraden i Landstingets fastigheter påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt vilket medför tillfälliga lokallösningar och behov av evakueringslokaler. Vakansgraden är idag 4,6% (4,1%) för egna lokaler där 1,2% (0,6%) utgör evakueringslokaler. Prognosen är att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på en hög nivå så länge stora byggprojekt fortgår. I våra byggprojekt genomförs också ett stort antal upphandlingar vilket är ytterligare en stor belastning på vår organisation. Upphandlingen av servicetjänsterna överklagades och kommer att återupptas under Uppföljning och utveckling av leverantörsavtalen pågår också fortlöpande under året. För att säkerställa kvalitet och leverans i våra outsourcade servicetjänster som exempelvis städning, fortsätter vi vårt arbete med kontinuerliga uppföljningsmöten med leverantörerna i likhet med föregående år. 21

22 Fördjupad ekonomisk analys FM centrums resultat för 2014 är +8,8 Mkr. Resultatet överskrider det rationaliseringskrav på 0,6 % som FM centrum har för Resultatet för fastigheterna är -7,7 Mkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där basnivå för reinvesteringar har införts. Underskottet motsvarar differensen mellan intern och extern hyra. Underskott beror också på att vissa ombyggnadstillägg annuitetsberäknats och är nya. Underskottet täcks i sin helhet av Finansförvaltningen vilket medför att FM centrums resultat inte påverkas av detta. Landstinget hyr ut utrustning för kök/restaurang, vaktmästeri och städning till entreprenörer. Kostnaderna för avskrivningar är för 2014 i linje med de fasta avtalade intäkterna. Investeringar görs stötvis vilket normalt medför att utrustningsavtalens resultat varierar kraftigt mellan åren. För 2014 är dock intäkter och kostnader i balans. Sjukhusgemensamt går med överskott, 8,1 Mkr. Detta beror på att driftskostnader har överförts till Driftsenheten samt att underhållskostnader för gemensamma ytor inte har genomförts då ombyggnationer pågår på US och påbörjats på ViN. Fastighetsförvaltningen och byggprojekt gjorde ett överskott om tillsammans 2,4 Mkr. Detta orsakas huvudsakligen på grund av rekrytering av personal och utvecklingskostnader IT förskjutits samt högre debiteringsgrader på interna projektledare. Resultatet för fastighetsdriften är -2,5 Mkr vilket beror på överflyttade kostnader från sjukhusgemensamt (-) och lägre kostnader för halk- och snöbekämpning (+). Investeringar Investeringsvolymen för fastigheterna 2014 är Mkr varav 635 Mkr avser investeringar för Framtidens US. Projektet Framtidens US etapp 1 avser nybyggnader vid huvudblocket på kvm. Byggnaderna beräknas vara inflyttningsklara 2015 enligt plan. Även projektbudget beräknas hålla. Etapp 2 Framtidens US avser ombyggnation av befintliga lokaler och projektering fortlöper enligt plan. För den tredje och sista etappen som avser nybyggnation av huset för Psykiatri pågår programarbete. Efter kompletterande genomförandebeslut taget 2014 är budgeten 626 Mkr. Investeringar i Vision 2020 uppgick under året till 21 Mkr. Planerings- och förstudiearbete samt några inledande genomförandeprojekt pågår för närvarande. Under året har 64 Mkr investerats i Rättpsykiatrins nya lokaler i Vadstena. Grundläggning och arbeten med bottenplattor samt entreprenadupphandlingar pågår. Reinvesteringarna för 2014 uppgick till 84 Mkr varav 40 Mkr av dessa investerades på US. Övriga reinvesteringar fördelas i huvudsak mellan ViN och LiM. 22

23 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde Bokslut Budget Bokslut Fixa 0,3 0,3 0,5 Fastigheter -7,7-12,4-24,7 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltningen 7,7 12,4 24,7 Sjukhusgemensamt 8,1 1,6 4,2 Fastighetsförvaltning och byggprojekt 2,4 0,4 2,5 Inre och yttre drift -2,5 0,0 1,0 Övrigt 0,5-1,3 2,8 Summa 8,8 1,0 11,0 23

24 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Nyckelindikator Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Catering Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Fastighetsdrift Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Patientkost Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Städ Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Transporter Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Tvätt* Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Vaktmästeri Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Totalt Målvärde Utfall 77 Ingen genomförd mätning 2014 Föregående Mättidpunkt utfall , , , Ingen genomförd mätning , , , Processperspektivet Tydliga och kända processer samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Tydliga och kända processer samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Effektivisering av process för Koll på lokal Effektivisering av process för Kundförfrågan / Uppdrag Minskning med 30 % Minskning med 30 % Antal ärenden minskat med 60 % Hanteringstid minskat med 40 % Minskning med 2 % Uppgift saknas Ökning med 13%* Måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Processorienterat arbetssätt Föregående Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall utfall Tydliga och kända processer Efterlevnad av dokumenterade processer 95 % 51% Uppgift saknas Mättidpunkt Måluppfyllelse 24

25 *Målvärde för 2014 avser 30 % effektivisering från 2013 års nivå. Utfallet innefattar även hanteringstid som ligger utanför FM centrum och som FM centrum inte kan påverka. Inom FM centrum har vi börjat mäta den tid som vi själva kan påverka. Detta presenteras dock inte här då mätningen är påbörjad under Processperspektivet Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Rätt kompetens Andelen nyttjade C--produkter (ej blåklintsmärkta) i Sunda hus* miljödata ska minska Andelen nyttjade D-produkter i Sunda hus* miljödata ska minska Andel nybyggnationer som projekteras enligt Miljöbyggnad kravnivå Silver Energiförbrukning i landstingets fastigheter (kwh/m2 BRA) inklusive verksamhetsel. (normalårskorrigerad och graddagskorrigerad) Andel byggrelaterat avfall som deponeras ska minska Andel nybyggnationer som projekteras med en energiprestanda motsvarande 50 % av BBR 19 Riktade informationsträffar i varje funktionsgrupp inom FM centrum 3,92 % 2,23% 3,25% % 100 % kwh/m 2 (minst 10 % lägre än 2008) 210 Kvartal (kwh/m2): Mål: 149 Utfall: < 22 % 11,7% % 75% % 100% Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Nyckelindikator Medarbetare som upplever att de är en del av enhetens utveckling Medarbetare som upplever att deras arbetsuppgifter är viktiga Föregående Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt 4,94 % 8,86% 9,28% Måluppfyllelse Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Totalindex i medarbetaruppföljningen Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten Måluppfyllelse Strategiskt mål 2: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att FM centrum är en attraktiv arbetsgivare Måluppfyllelse 25

26 Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att det är roligt att gå till jobbet Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Ekonomiperspektivet Medarbetare som upplever att närmaste chef återkopplar resultat Balans mellan intäkter och kostnader Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i branschjämförelser Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år Andel köp från avtalsbundna leverantörer antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 9,1% 16,8% 11,0% % 80,94% 97,7% Strategiskt mål 1: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Ett ledarskap som motiverar Ledningsindex i medarbetaruppföljningen och engagerar medarbetare Måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Balans mellan intäkter och Resultat helår (tkr) kostnader Måluppfyllelse Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera 26

27 Bilaga FM centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Samtliga noter till årsredovisningen återfinns under rubriken Noter.

28 Bilaga FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Bokslut 2014 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 422 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag -861 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen: Samtliga noter till årsredovisningen återfinns under rubriken Noter.

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Divisionsplan 2015 2017

Divisionsplan 2015 2017 Divisionsplan 2015 2017 Division Service Norrbottens läns landsting Datum: 18 december 2014 Teija Joona Divisionschef Hans Rönnquist Bitr landstingsdirektör PROCESS FAKTAÄGARE GODKÄND AV UPPRÄTTAD AV Planering

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 04, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling

www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling Mjölby kommun, 2013 1 1. Vi utgår från våra uppdrag, värdegrund, mål och vision. Verksamhetsutveckling är en del av vardagen. Verksamhetens uppdrag och

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Köpmannagatan 2-652 26 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på kompetens

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Innehållsförteckning Regionservice tillsammans gör vi skillnad 5 Det här är Regionservice 7 Kundnöjdhet 9 Nöjd brukarindex 9 Lyssna på Kund 10 Drift- och leveranssäkerhet

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-04-07 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:271 20642 Kommunstyrelsen Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Upphandlingsavdelningen Sid 1(9) KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Område 1 Område 2 Område 3 Strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplanering Strategisk intern- och förändringskommunikation

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer