Verksamhetsplan med budget 2016.

Transkript

1 ÖSB PROGRAMPLAN VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET HANDLINGSPLAN Verksamhetsplan med budget Kulturnämnden Beslutad av Kulturnämnden, den 20 januari 2016, 4 Dokumentansvarig på politisk nivå: Kulturnämnden Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Förvaltningschef Örebro kommun Km 455/2015 orebro.se

2 2 Innehåll 1 Förslag till beslut Förvaltningschefens bedömning Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden Verksamhetsåret Framåtblick för mandatperioden Kulturnämndens uppdrag Kulturnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag Uppdrag enligt nytt reglemente Planeringsårets utvecklingsuppdrag utifrån programplanen Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen Verksamhetsuppdragets indikatorer med mål Ekonomisk ram Uppföljningskrav Planering av nämndens verksamhet och utveckling Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering Allmänkultur Verksamhetsplanering Bibliotek Verksamhetsplanering Fritid ungdom Verksamhetsplanering Kulturskola Målgruppernas/brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna Utvecklingsuppdrag för mandatperioden Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) Resursplanering Ekonomi Ekonomiska nyckeltal planering för effektivitet Driftnämndens samlade ekonomi Politiska prioriteringar Enheternas budgetramar Nämndens investeringar Medarbetare Medarbetare planering för utveckling och resultat Lokaler IT Planeringsförutsättningar för Kulturnämndens verksamhet Omvärldsförändringar Fem år i sammandrag BILAGOR... 45

3 3 1 Förslag till beslut Kulturnämnden står inför ett år fyllt av utmaningar. Inom befintliga ramar och med hänsyn till god ekonomisk hushållning ska Kulturnämnden klara uppsatta mål, och därmed bidra till Örebro kommuns utveckling mot att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna spelar medarbetarna och cheferna inom Kultur- och fritidsförvaltningen en stor roll, som ansvarar för verksamheten och som samverkar med andra. Kulturnämnden kommer under året att fortsätta arbetet med inkludering i våra verksamheter; oavsett kön, ålder eller ursprung; alla medborgare ska känna sig delaktiga. En ökad folkhälsa betyder mycket och är viktig för oss alla. Detsamma gäller för kommunens klimatarbete, som ska genomsyra våra verksamheter så långt som möjligt. I arbetet med en hållbar utveckling ingår att skapa förutsättningar när det gäller ett rikt kulturutbud. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden 1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Kulturnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad kännedom. 3. Kulturnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om investeringsram för inventarier 2016 med 400 tkr.

4 4 2 Förvaltningschefens bedömning 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden Ett rikt kulturliv bidrar till folkhälsa, integration och platsmarknadsföring. Människor vill leva på en plats där det händer spännande saker och där det råder en tillåtande kultur. Kulturnämnden bidrar stort till Örebros tillväxt med anledning av detta. Goda förutsättningar för kommunens invånare att engagera sig i, utveckla kulturella upplevelser och deltagande handlar om livskvalitet och egenmakt. Kulturnämnden kommer fortsatt att bidra till att skapa dessa förutsättningar och fortsätta arbeta aktivt för att tillhandahålla möjligheter till kultur för kommunens invånare och besökare. Kulturnämnden arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för att barns och ungas behov tas tillvara i föreningsverksamheten. Inom nämndens verksamheter finns en bred och gedigen erfarenhet av att involvera barn och unga i det organiserade föreningslivet. Flertalet av verksamheterna inom Kulturnämndens ansvarsområde bidrar till att ungdomar får en meningsfull sysselsättning genom feriepraktik under några sommarveckor. Ungdomarna får ett socialt sammanhang och en inblick i arbetslivet. Feriepraktikanterna bidrar till mer kultur i det offentliga rummet under sommaren genom framträdanden i t.ex. Wadköping, Karlslund och på Stora Holmen. Fritid ungdom ska fortsätta bibehålla kvaliteten på fritidsgårdar och mötesplatser genom att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv stärka och utveckla ungdomars frisk- och skyddsfaktorer. Det sker genom att på olika sätt skapa upplevelser och möjligheter till deltagande i organiserad verksamhet för barn och unga. Fritidsgårdarnas jämställdhetsgrupp ska fortsätta utveckla arbetet utifrån fritidsgårdarnas jämställdhetsvision och genomföra genusronder i samverkan med personal och besökare på alla fritidsgårdar. Kunskapen om hur genusronder genomförs ska även spridas till övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde för att fler ska kunna använda verktyget. Via sociala investeringsfonden fortsätter arbetet med El Sistema i Oxhagen. Inom partnerskapsarbetet i Vivalla undersöks möjligheten för nya projekt inom sociala investeringsfonden. Detta i syfte att stötta barn och ungdomar att nå skolans måluppfyllelse utsågs en kontaktperson för att utgöra ett stöd både till förvaltningen och till nämnden i arbetet med att prioritera bland lämpliga EU-projekt. Otydlighet och tidsbrist är två av anledningarna till varför arbetet med att söka externa medel inte satt i gång fullt ut, men ett programövergripande nätverk har precis startat och förhoppningen är att samarbetsvinster kan nås. 2.2 Verksamhetsåret 2016 Kulturnämnden kommer fortsatt att arbeta målmedvetet tillsammans med både interna och externa samverkansparter för att befästa Örebro som fristad för förföljda kulturaktörer samt utveckla och förvalta de arenor som utgör en stor del av kulturlivets förutsättningar. Nämnden har även målet att Örebro bibliotek ska bli ett av Sveriges mest omtalade vad gäller biblioteksutveckling.

5 5 Inom Open Art bedrivs konceptet Do it Yourself (DIY) där deltagare under ledning av professionella konstnärer ges möjlighet till eget skapande. För att säkerställa att det finns tillgänglig konst i det offentliga rummet kommer en utställning ske under sommaren 2016 med resultatet av arbetet med DIY. Sedan 2012 har Örebro kommun förstärkt det befintliga föreningsbidraget inför varje sommar för att öka föreningars möjlighet till att skapa aktiviteter riktade till barn, ungdomar och barnfamiljer. Det så kallade sommarbidraget är en satsning som syftar till att minska barnfattigdom och utanförskap. Då det har varit svår att följa upp om bidragsformen gynnar rätt målgrupp, har en utvärdering och översyn skett under Inför årets omgång av sommarbidraget kommer än mer rättssäkra beslut att kunna fattas. För att bidra till projekt Klimatsmart vardag ska verksamheterna inom Kulturnämndens ansvarsområde ta fram utmaningar och erbjudanden för att stimulera medarbetare och medborgare till att bidra till en klimatsmart vardag. I all kommunal verksamhet ska hänsyn tas till bland annat barn-, genus- och mångfaldsperspektiven. Kulturnämnden tar i sina beslut i bidragsfrågor hänsyn till barnperspektivet i en mycket hög utsträckning. Fritidsgården som idag ligger i Haga centrum ska under 2016 flyttas till Oxhagen. Där ska det bedrivas fritidsgård och fritidsklubb i nära samverkan med bl.a. Träffpunkt Oxhagen. Kulturskolan ska utreda samverkansvinster med studieförbunden. En större samverkan med föreningar och studieförbund kan öka möjligheterna till kulturaktiviteter i de stora stadsdelarna. Kulturskolan ska vara aktiv i att stötta andra aktörers verksamheter för barn och ungdomar inom olika konstformer. För att utveckla stadsdelsbibliotekens funktion som mötesplatser för invånarna i stadsdelarna ska biblioteket öppna upp för fler aktörer att bidra till förbättring. Det betyder att framgångsfaktorer och indikatorer för verksamheten mäts i relationer som skapas snarare än i transaktioner av medieutlåning. För att stimulera engagemang, samverkan och lokal organisering ska förvaltningen bidra till fortsatt utveckling av områdesgrupperna bland annat genom samordnarmöten och ekonomiskt bidrag till områdesutveckling. Under 2016 kommer det påbörjade arbetet med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt att fortsätta, då systematiskt arbetsglädjearbete införs i syfte att fokusera på frisknärvaro. 2.3 Framåtblick för mandatperioden För att kunna planera för verksamhetens strategiska utveckling är ambitionen att under mandatperioden presentera ett kulturpolitiskt program under förutsättning att Kommunstyrelsen tar ett igångsättningsbeslut. Förutom nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän är avsikten att involvera det civila samhället i arbetet av utformandet av ett sådant program.

6 6 Sedan många år ligger medarbetarenkätens HME 1 -resultat högt, vilket bevisar att nämndens tjänstemän trivs på jobbet. Att trivas och må bra på sitt arbete i kombination med god balans mellan arbete och fritid, samt ha tydliga mål och fungerande arbetsförutsättningar är faktorer som är avgörande för ett fortsatt högt HME-resultat. Ett viktigt arbete för Örebros varumärke som attraktiv arbetsgivare. Under 2016 kommer det påbörjade arbetet med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt att fortsätta, då systematiskt arbetsglädjearbete införs i syfte att fokusera på frisknärvaro. En växande befolkning gör att trycket på de olika verksamheterna som ligger under Kulturnämndens ansvarsområde ökar. Det handlar dels om barn och unga som utövare, dels om alla nyanlända som behöver beredas plats i samhället. Att delta i kulturaktiviteter är ett utmärkt sätt att integreras. Det är också viktigt att ta hänsyn till nya inspel och de erfarenheter som de nyanlända kan bidra med för att utveckla vårt samhälle. För att nå en budget i balans under mandatperioden kommer verksamheterna under Kulturnämndens ansvarsområde att arbeta vidare under devis förenkla, förnya, förbättra i syfte att få ut mesta möjliga för de medel som finns tillgängliga. 1 Hållbart medarbetar engagemang

7 7 3 Kulturnämndens uppdrag 3.1 Kulturnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag Uppdrag enligt nytt reglemente Ansvarsområde 1 Kulturnämnden ingår i programområde Samhällsbyggnad. 2 Kulturnämnden ansvarar för: Att ta initiativ för att påverka kommunens kulturpolitik genom insatser på kulturområdet. Kommunens innehav av konst samt kommunens konsthall. Drift av olika former av kulturlokaler. Kommunens folkbibliotek. Stödja och samordna arbetet med lokal områdesutveckling Handhavande av frågor om bidrag och andra insatser för föreningar, studieförbund m.fl. som är verksamma inom kulturområdet. Kulturskolan. Kommunens fritidsgårdar och svarar för kommungemensam ungdomsverksamhet med den samordning som krävs för ett framgångsrikt förebyggande ungdomsarbete. Kommunens verksamhet för barn- och särskolekolonier. 3 Kulturnämnden ska genom biblioteken bistå kommunens servicecenter i att ge samhällsvägledning till medborgarna. 4 Kulturnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde. 5 Kulturnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. 6 Kulturnämnden har inom sitt verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. 7 Kulturnämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärende när detta följer av lag eller annan författning eller av Kommunfullmäktiges beslut. Kulturnämnden har då rätt att: I sådana mål och ärenden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, samt med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av Kommunfullmäktige besluta om avskrivning av kommunens fordran. Ansvar och rapporteringsskyldighet 8 Det åvilar Kulturnämnden att lämna Programnämnd samhällsbyggnad de uppgifter som behövs för att programnämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter och att i övrigt samverka med Programnämnd samhällsbyggnad.

8 8 Kulturnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Programnämnd samhällsbyggnad har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Kulturnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kulturnämnden ska rapportera till Kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kulturnämnden ska i den mån dess verksamhet berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet, samråda med denna Planeringsårets utvecklingsuppdrag utifrån programplanen Utforma verksamheten vid skateparken tillsammans med föreningen Örebro Skateboard. Säkra god tillgänglighet till våra fritidsgårdar liksom utveckla verksamhetens kvalitet och innehåll. Under 2016 öppna ny fritidsgård i Oxhagen. Säkra att det inför sommaren 2016 finns tillgänglig kultur i olika former i det offentliga rummet. Uppdraget utförs i samverkan med Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Programnämndens egen verksamhet. Under förutsättning att igångsättningsbeslut fattas av kommunstyrelsen, påbörja utformandet av förslag till reviderat kulturpolitiskt program. Påbörja framtagandet av underlag för långsiktiga behov av kulturutbud och fritidsgårdar. Programnämndens egen verksamhet ansvarar för revideringen av översiktsplanen. Utreda möjligheterna att samordnat utveckla funktionen av det konstnärliga rådet och kvalitetssäkra hanteringen av den offentliga konsten. Uppdraget utförs i samverkan med Tekniska nämnden och Programnämndens egen verksamhet. Skapa goda förutsättningar för föreningarna i Örebro att för sommaren 2016 planera för sommaraktiviteter för barn. Bidra till projekt Klimatsmart vardag. Definiera ett genderbudgetprojekt årligen där det belyses hur resurser används ur ett genderperspektiv. Utse område/områden för medborgardialog och utföra dessa Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen Förvaltningen får i uppdrag att identifiera och presentera områden där Kulturnämnden samverkar med andra förvaltningar och nämnder. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om biblioteket i Vivalla kan drivas av extern utförare. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med områdesutveckling i våra stadsdelar Verksamhetsuppdragets indikatorer med mål Programnämnden anger 30 indikatorer med målvärde för 2016 som styrande för driftnämndens verksamhet och som också utgör målen för god ekonomisk hushållning. Förteckning med indikatorer och mål finns i bilaga 4.

9 9 Kvalitativa indikatorer kan komma att utvecklas under året som komplement till uppföljningskraven Ekonomisk ram Kulturnämndens driftbudgetram uppgår till tkr för år För detaljer se kapitel 6. Ingen investeringsram finns beslutad för Kulturnämnden Uppföljningskrav Utveckla: Säkra: Hushålla: Strategiska områden i ÖSB Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Ramavvikelse Barn och Hållbar Människors ungas Trygg Ekonomi/ Medarbetarprenad Intra- Övrig tillväxt egenmakt behov välfärd Process Brukare Effektivitet verks

10 10 4 Planering av nämndens verksamhet och utveckling Systematisk verksamhetsutveckling av Kulturnämndens verksamhet Förvaltningens ledningsgrupp har genom SIQ:s modell (Statens institut för kvalitetsutveckling) för framgångsrik verksamhetsutveckling, det så kallade Pusslet, identifierat utvecklingsområden att arbeta med under Av de 13 grundläggande värderingar som pusslet består av bedöms en värdering ligga lite under ett acceptabelt värde; långsiktighet. Som ett första steg för att arbeta emot kortsiktiga lösningar genomförs en planeringsdag i början av 2016 med förvaltningens ledningsgrupp. En av punkterna på dagordningen är att göra en grovplanering för när samtliga uppdrag ur verksamhetsplanen ska presenteras för nämnden. Det gör att tjänstemännen bättre kan planera sina ärenden för året. Förenkla, förnya, förbättra Ett arbete pågår med att ta fram förvaltningsgemensamma mallar för att förenkla arbetet med att skriva avtal. Efter en inventering gjord under hösten där verksamheternas behov belystes, har tre mallar tagits fram. Förslagen på avtalsmallar är ute på remiss hos verksamheterna, och i början av 2016 ska mallarna läggas in i ärendehanteringssystemet W3D3. På så sätt kommer det finnas tillgängliga mallar för alla typer av avtal. I medarbetarenkäten 2015 svarade 60 % av medarbetarna inom Kultur- och fritidsförvaltningen att Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. För att öka förståelsen för att den egna arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt har en mål- och aktivitetsplan tagits fram. I ett första steg presenterades förslag till plan i förvaltningens ledningsgrupp och i ett andra steg i verksamhetschefernas ledningsgrupper. Målet är att planen sjösätts under första kvartalet 2016, och att förståelsen för att den egna arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, har ökat inför mätningen i medarbetarenkäten Mallen för mål- och aktivitetsplan ska fungera som ett verktyg och förenkla i uppföljningsarbetet. Medborgardialog Nämnden ska ha god kontakt och dialog med medborgare i allmänhet och mottagare av nämndens tjänster i synnerhet. En medborgardialog kring stadsdelsbiblioteket i Varberga är planerad att genomföras under Inför större beslut ska dialog föras med mottagarna av tjänsterna och regelbundna uppföljningar ska göras för att ta reda på upplevelsen av kvaliteten på tjänsterna. Kulturnämnden rapporterar till Programnämnd Samhällsbyggnad som i sin tur rapporterar till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Kommunikationsplan Tillsammans med kommunikationsavdelningen pågår ett arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande kommunikationsplan. Under året tas det löpande fram kommunikationsplaner för olika projekt i takt med att projekten kräver det. Förvaltningen är också delaktig i programområdets kommunikationsplan och samverkar med övriga förvaltningar inom programområdet. Kulturnämnden har att i sitt grunduppdrag utgå ifrån att service ska ges på lika villkor. Det innebär att nämnden behöver säkerställa att det i verksamheten finns en kunskap om

11 11 mänskliga rättigheter, barns rätt, mångfald, klimatpåverkan, genus, nationella minoriteters och teckenspråkigas livsvillkor. Jämställdhet I enlighet med Strategi för ett jämställt Örebro ska nämnderna ta fram mätbara mål med åtaganden för att säkerställa att arbetet med jämställdhet leder till utveckling. För 2016 är Kulturnämndens prioriterade områden utifrån strategin Service och bemötande på lika villkor samt Inflytande och delaktighet. Då fritidsgårdarnas genusronder tangerar Kultur, idrott och fritid; Deltagande i samhällslivet samt Allas möjlighet till inflytande ska genusronder fungera som mätbart mål, med åtagandet att sprida kunskapen om hur genusronder genomförs, så att även andra verksamheter inom nämndens verksamhetsområde kan genomföra ronder. Information om kommunens nya strategi för jämställdhet kommer att lämnas på nämndsammanträde under året. Genderbudget För att synliggöra fördelningen av manliga och kvinnliga utställare på Konsthallen kommer det att genomföras ett genderbudget projekt. Området som kommer granskas är resursfördelningen mellan utställande manliga respektive kvinnliga konstnärer på Örebro konsthall. Resultatet av utredningen kommer att implementeras i Örebro konsthalls ordinarie verksamhet för att så långt som möjligt bidra till en jämställd verksamhet och resursfördelning. Service på lika villkor I tjänsteskrivelser till Kulturnämnden ska det finnas med en konsekvensbeskrivning där de verksamhetsmässiga konsekvenserna för varje ärende ska bedömas ekonomiskt, personalmässigt, juridiskt och informationsmässigt. En konsekvensbedömning ska även göras ur ett långsiktigt hållbart perspektiv där de tre dimensionerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt beaktas. Det innebär att beskrivningen måste ta hänsyn till följande perspektiv: genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa. Under 2016 kommer arbetet med att kvalitetssäkra detta att intensifieras genom att både nämndsekreterare och förvaltningschef godkänner tjänsteskrivelse till nämnd med signatur. Nationella minoriteter Som ett led i nämndens arbete med att belysa nationella minoriteter kommer det under 2016 att genomföras ett projekt på biblioteket, Örebro läser Katitzi. Att lyfta fram Katarina Taikons bok Katitzi känns självklart eftersom Katarina Taikon är född i Almby och är den första rom att i skönlitterär form belysa sitt folks situation i Sverige. Runt texten finns olika möjligheter att arrangera debatter, föreläsningar, utställningar, filmvisningar, teaterföreställningar, konserter med mera. Jobb och social sammanhållning segregationsindex Inom Kulturnämndens verksamhetsområden arbetas det med ett antal aktiviteter som förväntas minska segregationen och kommunens segregationsindex. Utifrån jobb och social sammanhållning bidrar samtliga verksamheter inom Kulturnämndens ansvarsområde till att inkludera människor till en del av en helhet, bland annat genom lönebidragsanställningar. Inom Allmänkulturen, hos Fritid ungdom och på Kulturskolan anställs årligen ca 170 feriearbetare totalt. Genom bidrag till föreningar bidrar nämnden indirekt till att föreningarna kan anställa medarbetare i olika lösningar.

12 12 Barnfattigdomsindex Kulturnämnden bidrar till att minska barnfattigdom genom att skapa och samverka kring fritids- och kulturaktiviteter. Det förstärkta bidraget, sommarbidraget, kommer även 2016 att ge barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att ta del av upplevelser som arrangeras av föreningar. Fritidsgårdarna erbjuder kostnadsfria mötesplatser med stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter så som utflykter, dans och idrott, vilket innebär att fler kan inkluderas. Sociala investeringar Via sociala investeringsfonden fortsätter arbetet med El Sistema i Oxhagen. Inom partnerskapsarbetet i Vivalla undersöks möjligheten för nya projekt inom sociala investeringsfonden. Målet är att skapa bättre förutsättningar inom en rad områden som berör skola och fritid. Nationella och internationella erfarenheter Ett aktivt internationellt deltagande är viktigt för att driva verksamhetsutvecklingsfrågor framåt. Kulturnämnden ska utveckla arbetet med att söka extern finansiering, från exempelvis EU och andra internationella aktörer, vid utbyten och samarbeten är det aktuellt med att ta fram en förstudie gällande kompetensöverföring i ett förvaltningsövergripande arbete inom programnämnd Samhällsbyggnad. Förstudien ska presenteras för processutvecklingsgruppen som tar ställning till om resultatet ska leda till en EU-ansökan. Intern kontroll Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov. Vid Stadsrevisionens granskning av den interna kontrollen för 2014 för den dåvarande Kultur- och medborgarnämnden fanns synpunkter gällande att inga förtroendevalda hade ingått i någon riskbedömning; att riskbedömningen gällande ekonomiområdet var en uppdatering av den riskbedömning som gjordes inför 2013 samt att riskanalysen och tillsynsplanen för dåvarande Kultur- och medborgarnämnden var identisk med riskanalysen och tillsynsplanen för dåvarande Fritids- och turistnämnden. Efter beslut i Kulturnämnden ( 83) skickades det ett svar till Stadsrevisionen där aktuella åtgärder redovisades. Från och med 2015 gör förvaltningens ledningsgrupp, ekonom och processledare från förvaltningskontor Samhällsbyggnad tillsammans med nämndens presidium en gemensam analys av tänkbara granskningar inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Resultaten för granskningarna 2015 visade att ett av fem granskningsområden hade vissa brister, vilka omedelbart hanterades i det löpande arbetet. Övriga granskningsområden bedömdes inte ha några brister. Hållbar tillväxt Biblioteket har främst en vägledande roll för allmänhetens behov av samhällsinformation, information från myndigheter och organisationer. Biblioteket ska i samarbete med det kommungemensamma servicecentret bidra till att upprätthålla en god service till privatpersoner och företag i Örebro kommun. Folkbiblioteket kan fungera som servicecentrets förlängda arm för att nå ut till medborgarna såväl i stadsdelarna som på landsbygden. Kulturskolan bidrar till att ungdomar får en meningsfull sysselsättning genom feriepraktik under några sommarveckor. Ungdomarna får ett socialt sammanhang och en

13 13 inblick i arbetslivet. Feriepraktikanterna bidrar till mer kultur i det offentliga rummet under sommaren genom framträdanden i t.ex. Wadköping, Karlslund och på Stora Holmen. Människors egenmakt Allmänhetens delaktighet i samhällslivet främjas genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning som biblioteket erbjuder. Det är därför viktigt att biblioteken fortsätter att vara en demokratisk arena och mötesplats som är öppen för alla och har information och media på många språk. Allmänkultur bidrar på flera sätt till att skapa förutsättningar för kommuninvånarna och besökare att med eget engagemang forma sin fritid. Bio Roxys kortfilmsfestival är ett projekt där unga vuxna ges möjlighet att se och ta fram utbudet för festivalen. Filmfestivalen utgör även ett forum för dialog mellan unga vuxna och det etablerade kulturlivet. Under 2016 kommer det så kallade fristadsstipendiet att införas. Stipendiet möjliggör för en förföljd kulturarbetare att utöva sitt yrke i en trygg miljö. Fristadsstipendiet bidrar till att understryka den vikt som Örebro kommun lägger vid allas rätt att uttrycka sig och allas lika värde. Kulturskolans verksamhet för döva och hörselskadade är en del i åtagandet "Europas teckenspråkiga huvudstad". Det är viktigt att ytterligare öka samverkan och integrering inom Kulturskolan så att den teckenspråkiga verksamheten blir en naturlig del av helheten. Kulturskolan ska även arbeta aktivt för att nå gruppen teckenspråkiga barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Barn och ungas behov Örebro Konsthall kommer under 2016 kontinuerligt fortsätta med öppna visningar för barn, skaparlördag, barnvagnsvisningar och andra visningar av offentlig konst för barn. Under sportlov och höstlov kommer Örebro Konsthall att ha konstaktiviteter riktade till barn och unga. Tillsammans med de visningar som Örebro Konsthall årligen ger förskola och skola, bidrar konsthallen till en meningsfull fritid där barn och unga möter konstpedagogik med hög kvalité och får inspiration för eget skapande. Tillsammans med Kulturnämnden ska Fritidsnämnden utveckla fotbollsverksamheten i Vivalla. Både den nya konstgräsplanen och ballonghallen vid Vivalla IP, som är tänkt att utvecklas till en inomhusfotbollshall, ger unga flickor och pojkar möjlighet att ägna sig åt organiserad föreningsverksamhet och spontan idrott. Att denna möjlighet ges i ett socioekonomiskt utsatt område är särskilt viktigt. Fritid ungdom ska fortsätta bibehålla kvaliteten på fritidsgårdar och mötesplatser genom att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv stärka och utveckla ungdomars frisk- och skyddsfaktorer. Det sker genom att på olika sätt skapa upplevelser och möjligheter till deltagande i organiserad verksamhet för barn och unga. Trygg välfärd Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Dessa ska ges tillgång till folkbibliotekets kulturutbud genom anpassade medier och tekniska hjälpmedel. Så långt det är möjligt ska tillgången till såväl bibliotekslokaler som webbsidor vara anpassade efter de behov som finns för personer med funktionsnedsättning.

14 14 Fritidsgårdarnas jämställdhetsgrupp ska utveckla arbetet utifrån fritidsgårdarnas jämställdhetsvision och bland annat genomföra och analysera genusronder i samverkan med personal och besökare på alla fritidsgårdar. Kunskapen om hur genusronder genomförs ska även spridas till övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde för fler ska kunna använda verktyget. I arbetet med El Sistema samverkar Kultur- och fritidsförvaltningen med andra förvaltningar inom ramen för sociala investeringar och partnerskapet för att ge fler barn en meningsfull fritid och minska det sociala utanförskapet i Oxhagen. Kulturskolan ska även undersöka förutsättningarna för samarbete i liknande form med fler förskolor och skolor. 4.1 Verksamhetsplanering Hållbar tillväxt (H) Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag. Biblioteket är en del av folkbildningen och det livslånga lärandet. Genom att ställa sina lokaler, media och kompetenser till allmänhetens förfogande är biblioteken en förutsättningsskapare för ökad sysselsättning inte minst i perspektivet av att biblioteket är en av de första kontaktingångarna i samhället för nyanlända. Kunskap att läsa har - tillsammans med litteraturens ställning i samhället - en grundläggande betydelse för det demokratiska samtalet, för utbildning och forskning och för kulturell verksamhet. Biblioteken är därmed ett av kommunens viktigaste verktyg för att genomföra de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande. Till sin hjälp använder sig biblioteket av flera verktyg och metoder. Dels handlar det om traditionella biblioteksmedia som böcker, tidningar och tidskrifter men även informationsdatabaser, e-böcker och den egna webbplatsen. Samtliga folkbiblioteksenheter erbjuder därtill gratis wifi i de egna lokalerna. Samhällsinformation kan ges i tryckt och digital form, men även i form av föreläsningar och möten. Samhällsinformationen som förmedlas från myndigheter och andra offentliga institutioner ska i möjligaste mån finnas tillgänglig både på lättförstådd svenska, teckenspråk, nationella minoritetsspråk och på andra språk som talas i Örebro kommun. Biblioteket ska i samarbete med det kommungemensamma servicecentret bidra till att upprätthålla en god service till privatpersoner och företag i Örebro kommun. Folkbiblioteket kan fungera som servicecentrets förlängda arm för att nå ut till medborgarna såväl i stadsdelarna som på landsbygden. Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteket ska därför arbeta för att de olika biblioteken blir självklara delar i samhällets arbete med att överbrygga den digitala klyftan och därmed förbättra allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning, samhällsinformation och att utveckla sina skapande förmågor.

15 15 Biblioteket avser fortsätta samarbetet med Fritid ungdom om Kultur- och fritidscentra. Det är mycket viktigt att erfarenheterna från samverkan tas tillvara både när det gäller utveckling av befintliga stadsdelsbibliotek som framtida etableringar. Under stora delar av året kommer 52:an i Baronbackarna att ligga i malpåse beroende på ombyggnationer. Under tiden ersätts delar av biblioteksverksamheten av bokbilen medan annan verksamhet kommer att bedrivas i fritidsgårdens provisoriska lokaler. När besked om ombyggnation i Varberga lämnats kommer samverkan kring ett kultur- och fritidscentera att testas även där. För att resursutnyttja verksamheterna inom Bio Roxy och Hjalmar Bergmanteatern pågår ett utvecklingsarbete i syfte att bredda utbudet. Det arbete som pågår inom Hjalmar Bergmanteatern stärker Allmänkulturs samverkan med näringslivet och bidrar därmed till att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning. Under 2016 kommer Open Art att övergå från ett projekt till att bli en enhet under Allmänkultur där nya och intensifierade samverkansformer med näringslivet inleds under Resultatet borde ge den hållbara tillväxt och budget i balans som krävs för att säkerställa att kommunens offentliga rum även framöver utmanas av samtidskonst. Inom Open Art bedrivs konceptet Do it Yourself (DIY) där deltagare under ledning av professionella konstnärer ges möjlighet till eget skapande. Under 2016 kommer konceptet utvecklas ytterligare för att ge näringslivet möjligheter att delta. Örebro Konsthall kommer under 2016 fortsätta att registrera utlån av depositionskonst till de kommunala förvaltningarna samt att fortsätta inventeringen av den kommunala konstsamlingen. Detta kommer när uppdragen väl är genomförda att bidra till en mer effektiv administration av den offentliga konsten för att skapa ett effektivare resursutnyttjande. En användarvänlig webb kommer att ge en enklarare kontaktväg för medborgare till Allmänkulturens verksamheter. Syftet med det är att det skapa förutsättningar för kommuninvånarna att få en ökad aktiv kulturell fritid. För att kunna planera för verksamhetens strategiska utveckling är ambitionen att under mandatperioden presentera ett kulturpolitiskt program under förutsättningen att Kommunstyrelsen tar ett igångsättningsbeslut. Förutom nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän är avsikten att involvera det civila samhället i arbetet av utformandet av ett sådant program. Kulturskolan bidrar till att ungdomar får en meningsfull sysselsättning genom feriepraktik under några sommarveckor. Ungdomarna får ett socialt sammanhang och en inblick i arbetslivet. Feriepraktikanterna bidrar till mer kultur i det offentliga rummet under sommaren genom framträdanden i t.ex. Wadköping, Karlslund och på Stora Holmen. Kulturskolan ska bidra till den regionala utvecklingen genom att fördjupa sitt samarbete med andra kulturskolor i regionen. Kulturskolan ska delta aktivt i planeringsarbetet av ett eventuellt nytt kulturkvarter tillsammans med Stadsbiblioteket. Kulturskolan och Stadsbiblioteket ska samtidigt undersöka möjligheterna till en större samverkan i framtiden kring både administrativa stödprocesser och arrangemang för barn och unga.

16 16 Genom införandet av ett nytt schemasystem kan Kulturskolan förenkla sin administration, effektivisera lokalutnyttjandet och göra det enklare för till exempel föreningar att nyttja Kulturskolans lokaler. Genom systemet kan information till elever, föräldrar och medborgare förbättras. Kostnaden per elev i Kulturskolan ska minska. Kulturskolan ska samtidigt arbeta med att prova nya undervisningsformer och hitta sätt att förnya och förbättra verksamheten. Kulturskolan samarbetar idag med universitetet i ett gemensamt kvalitetsarbete för att formulera s.k. lärandeplaner som syftar till att långsiktigt säkra kvaliteten i undervisningen. Människors egenmakt (E) En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. Allmänhetens delaktighet i samhällslivet främjas genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning som biblioteket erbjuder. Det är därför viktigt att biblioteken fortsätter att vara en demokratisk arena och mötesplats som är öppen för alla och har information och media på många språk. För att utveckla stadsdelsbibliotekens funktion som mötesplatser för invånarna i stadsdelarna ska biblioteket öppna upp för fler aktörer att bidra till förbättring. Folkbiblioteket ska stödja språkutvecklingen hos medborgare med utländsk bakgrund samt hos barn och ungdomar genom samarbete med förskola, fritidsgårdar, föreningsliv, organisationer och skola. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska genom att erbjuda litteratur på olika språk och på lättläst svenska. Örebro ingår även i det finska förvaltningsområdet vilket innebär ett speciellt ansvar även för folkbiblioteket. Allmänkultur arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för nya konst- och kulturinitiativ i kommunen. Detta görs i samverkan med aktörer i det civila samhället inom kulturområdet. Allmänkultur utvecklar också stödet till föreningar i samverkan med dessa för att stödja föreningslivets utåtriktade kulturarrangemang. Allmänkultur erbjuder kommuninvånarna och besökare ett brett utbud av olika kvalitativa arrangemang som exempelvis konstutställningar, kreativa möten, filmvisningar, dansföreställningar och barnteater. För att kommuninvånarna och besökare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra sig ett varierat kulturellt utbud ska verksamheterna inom både Bio Roxy och Hjalmar Bergmanteatern utvecklas. Bio Roxy visar kvalitetsfilm både i form av långfilm, kortfilm samt spel- och dokumentärfilm från hela världen. Under 2015 introducerades ett månadsprogram vilket underlättade för besökarna att tillgodogöra sig biografens utbud. Resultatet var en mindre ökning av besökarantalet under hösten För att besökarna ska ges ytterligare möjligheter till att tillgodogöra sig kvalitetsfilm kommer förbättringsarbetet med programmen att fortsätta och månadsprogram fortsätta att tas fram under 2016.

17 17 Vad gäller Hjalmar Bergmanteatern har ett arbete inletts för att bredda och komplettera utbudet. Arbetet sker främst genom kontakt med arrangörer inom näringslivet som redan arbetar med Örebros utbud vilket bör leda till att Örebro som evenemangsstad ytterligare stärks. Bidragsdelen inom Allmänkultur arbetar med att fördela medel så att livskraften kan stanna kvar i civilsamhällets olika föreningar men samtidigt initiera nya konstellationer att söka medel. Allmänkultur arbetar kontinuerligt för att uppnå en jämställdhet bland de utställande konstnärerna under Open Art. Allmänkultur bidrar på flera sätt till att skapa förutsättningar för kommuninvånarna och besökare att med eget engagemang forma sin fritid. Bio Roxys kortfilmsfestival är ett projekt där unga vuxna ges möjlighet att se och ta fram utbudet för festivalen. Filmfestivalen utgör även ett forum för dialog mellan unga vuxna och det etablerade kulturlivet. På Hjalmar Bergmanteatern planeras samverkan med olika föreningar, exempelvis Riksteaterföreningen och arrangörer från näringslivet. Målet med samverkan är att skapa ett varierat och professionellt programinnehåll som komplement till det utbud som redan finns vid stadens teatrar. Open Art kommer fortsätta att tillgängliggöra samtidskonsten under kommande år. Ett sätt att öka delaktigheten i utställningen är OpenCall, som innebär ett öppet ansökningsförfarande där både lokala och internationella konstnärer ges möjlighet att delta. Resultatet av OpenCall lägger sedan grunden för en del av de konstverk som utgör 2017 års biennal. Tillsammans med föreningar och studieförbund kommer Örebro Konsthall att anordna programverksamhet med bland annat föreläsningar, samtal, konserter och performance under ett flertal tillfällen under Genom de positiva synergieffekter som är att vänta av denna samverkan med det civila samhället förväntas det kulturella föreningslivet inom kommunen utvecklas ytterligare. Under 2016 kommer det så kallade fristadsstipendiet att införas. Stipendiet möjliggör för en förföljd kulturarbetare att utöva sitt yrke i en trygg miljö. Fristadsstipendiet bidrar därmed till att understryka den vikt som Örebro kommun lägger vid allas rätt att uttrycka sig och allas lika värde. I Vivalla ska förvaltningen underlätta möjligheten för föreningar att boka lokaler genom att samverkan och dialog mellan föreningar, fastighetsbolag, skola och bokningscentralen effektiviseras. Kulturskolan ska hitta möjligheter till en större samverkan med föreningar och studieförbund för att öka möjligheterna till kulturaktiviteter i de stora stadsdelarna. Kulturskolans verksamhet för döva och hörselskadade är en del i åtagandet "Europas teckenspråkiga huvudstad". Det är viktigt att ytterligare öka samverkan och integrering inom Kulturskolan så att den teckenspråkiga verksamheten blir en naturlig del av helheten. Kulturskolan ska även arbeta aktivt för att nå gruppen teckenspråkiga barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

18 18 I flera av Kulturskolans ämnen finns det en ojämn fördelning mellan pojkar och flickor. Kulturskolan ska arbeta aktivt med lärarrekrytering och förebilder för att uppmuntra barn och ungdomar till att välja alla ämnen, oavsett kön. Barns och ungas behov (B) Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Biblioteket ska därför fortsätta utveckla samarbetet med familjecentraler, förskolor, fritidsgårdar och föreningsliv kring läsfrämjande aktiviteter för barn och unga på såväl Stadsbiblioteket som stadsdelsbiblioteken. Under året kommer två nya bokbilar att upphandlas varav den ena kommer att ha inriktning mot barnverksamhet. Biblioteket arbetar vidare med att särskilt uppmärksamma pojkars och unga mäns möjligheter till läsning. För att ge skolungdomar möjlighet att i högre grad än tidigare ta del av film i ett pedagogiskt sammanhang behöver de skolvisningar som Bio Roxy erbjuder anpassas till skolans verksamhet. Framtagandet av månadsprogram är ett sätt som ger skolan bättre möjligheter att integrera visningarna i sin planering. Under 2016 kommer Bio Roxy även att arbeta för att finna former för ett fördjupat samarbete med skolan där vikten av rörlig bild som konstform och biografen som social mötesplats står i centrum. Bio Roxy arbetar även med familjeföreställningar där ett familjekoncept med speciella barnfilmer är under framtagande. Under 2016 kommer Open Art att ge ungdomar i kommunens stadsdelar möjlighet till eget skapande under ledning av professionella konstnärer. Arbetet bedrivs inom Open Art i formen av Do It Yourself (DIY) och ett speciellt koncept för att kunna erbjuda samma möjligheter till ensamkommande flyktingbarn kommer att tas fram. DIY kommer också att samverka med Stadsbiblioteket och konceptet Makerspace. Detta koncept syftar till att främja utforskande i gränslandet mellan teknik, konst och hantverk och uppmuntrar till lekfullt skapande och innovation genom samarbete inom olika konstarter. För att säkerställa att det finns tillgänglig konst i det offentliga rummet kommer en utställning ske under sommaren 2016 med resultatet av arbetet med DIY. Örebro Konsthall kommer under 2016 kontinuerligt fortsätta med öppna visningar för barn, skaparlördag, barnvagnsvisningar och andra visningar av offentlig konst för barn. Under sportlov och höstlov kommer Örebro Konsthall att ha konstaktiviteter riktade till barn och unga. Tillsammans med de visningar som Örebro Konsthall årligen ger förskola och skola, bidrar konsthallen till en meningsfull fritid där barn och unga möter konstpedagogik med hög kvalité och får inspiration för eget skapande. För att stärka möjligheterna till goda uppväxtvillkor för alla barn inom kommunen och för att motverka barnfattigdom ska det så kallade sommarbidraget fortsätta effektueras.

19 19 Bidraget möjliggör för föreningarna att planera och genomföra aktiviteter för barn och barnfamiljer i ekonomiskt utsatta områden under sommarhalvåret. Kriterierna för bidraget har reviderats och ska tillämpas så att de används för att nå de som i mindre utsträckning har ekonomisk möjlighet till sommaraktiviteter. Fritid ungdom ska fortsätta bibehålla kvaliteten på fritidsgårdar och mötesplatser genom att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv stärka och utveckla ungdomars frisk- och skyddsfaktorer. Det sker genom att på olika sätt skapa upplevelser och möjligheter till deltagande i organiserad verksamhet för barn och unga. Det innebär att enheten ska förenkla, förnya och förbättra möjligheten för ungas fritid i närområdet. Fritid ungdom ska fortsätta att utveckla samarbetet med det civila samhället, genom att vara en aktiv kraft i områdesutvecklingen och bidra till föreningars möjlighet att verka i närområdet. Detta ska ske utifrån respektive områdes behov och möjligheter. Utifrån erfarenheter och utvärderingen från de ungdomsdialoger som genomfördes under 2015 ska Fritid ungdom bidra i arbetet att bilda forum för ungdomsdialog. Fritid ungdom ska stödja utvecklingen av Tegelbruket och verka för tidiga insatser med inriktning på främjande verksamhet. Ett exempel på gemensamt ansvar för verksamhetsutveckling är att Tegelbruket deltar på fritidsgårdarnas ledningsgruppsmöten. Föreningsutveckling genom fotboll i Vivalla ska leda till bättre förutsättningar för såväl flickor som pojkar att vara med i organiserade fritidsaktiviteter i sitt närområde. Under 2016 fortsätter verksamheten i det treåriga projektet El Sistema på Hagaskolan och Blåmesens förskola. Projektet finansieras med medel från den sociala investeringsfonden. Under året är det viktigt att skapa en struktur för det fortsatta arbetet med barnens aktiviteter på fritiden, med särskild inriktning på de barn i årskurs 1 som lämnar den obligatoriska delen inom El Sistema. Inom partnerskapsarbetet i Vivalla undersöks möjligheten för nya projekt inom sociala investeringsfonden. Målet är att skapa bättre förutsättningar som berör skola och fritid. Fritidsgården som ligger i Haga centrum ska flyttas till Oxhagen. I nära samverkan med bland annat Träffpunkt Oxhagen ska fritidsgård och fritidsklubb bedrivas. Det innebär att Kulturskolans verksamhet med steelpan, slagverk och den teckenspråkiga fritidsgården behöver nya lokaler. Kulturskolan ska i samverkan med Lokalförsörjningsavdelningen hitta nya arenor för att utveckla denna verksamhet. Kulturskolan har ett uppdrag för att ge barn och pedagoger i skolan bättre verktyg till ökad måluppfyllelse i skolan. En prioriterad uppgift är att prova olika sätt att möta nyanlända barn och ungdomar för att ge förutsättningar att upptäcka de möjligheter som finns att utöva kultur. Idag arbetar Kulturskolan med Kulturteam, Musik och rörelse, Kultur för lust och lärande, steelpan och Dans i skolan. Kulturskolan ska i samarbete med Barn och utbildning hitta nya sätt att nå fler barn med den kompetensresurs som finns hos Kulturskolans pedagoger. Kulturskolan samverkar särskilt med gymnasieskolorna för att stärka nyanlända, teckenspråkiga ungdomars språkutveckling genom kulturaktiviteter på skoltid. Höjda avgifter kan bidra till att Kulturskolan får svårare att nå barn och unga i utsatta grupper. Det är därför extra viktigt att följa nyrekryteringen till Kulturskolans

20 20 fritidsverksamhet efter avgiftshöjningen. Det är viktigt att Kulturskolan kan erbjuda gratis aktiviteter i stadsdelarna i samarbete med till exempel stadsdelsbibliotek och fritidsgårdar. Trygg välfärd (T) Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Dessa ska ges tillgång till folkbibliotekets kulturutbud genom anpassade medier och tekniska hjälpmedel. Så långt det är möjligt ska tillgången till såväl bibliotekslokaler som webbsidor vara anpassade efter de behov som finns för personer med funktionsnedsättning. Via bibliotekets avdelning för Specialmedier ska de som har svårt att själva ta sig till biblioteket erbjudas biblioteksservice, till exempel genom anpassade medier eller besök av bokbilen inom ramen för Boken kommer-verksamheten. Under året kommer två nya bokbilar att upphandlas varav den ena kommer att ha inriktning mot den vuxna allmänheten och personer med funktionsnedsättning. Den andra bilen kommer att vara riktad till barn. Biblioteket informerar i samverkan med intresseorganisationer om utbudet av teckenspråkig verksamhet, såsom sagostunder på biblioteket. Vid andra offentliga arrangemang erbjuds möjlighet till teckentolk. Integrationen av landsbygdsbiblioteken, som gick över till Kultur- och fritidsförvaltningens organisation från och med 2015, kommer att fortsätta under I takt med att Örebro växer och nya bostadsområden växer fram ställs nya krav på den offentliga konsten och på dem som samordnar denna. Uppdraget att samordna den offentliga konsten ligger hos Örebro Konsthall och innebär att säkerställa att utbudet håller en både kvalitativt och kvantitativt hög nivå. Genom att konsthallen samordnar den offentliga utsmyckningen skapas förutsättningar både för långsiktighet och mångfald inom den konstnärliga representationen. Detta bidrar till att alla kommuninvånare ges möjlighet att tillgodogöra sig den offentliga konsten oavsett bakgrund och bidrar därmed till att Örebro är en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. För att tillgängliggöra Bio Roxy pågår det ett arbete i samverkan med Stadsbyggnadskontoret för att färdigställa en ramp för personer med funktionsvariationer. Trygghetsåtgärder i samarbete med flera förvaltningar ska genomföras i dialog med boende i stadsdelar. Exempelvis trygghetsvandringar och dialog med områdesgrupper och skolor är metoder som med fördel nyttjas. Fritidsgårdarnas jämställdhetsgrupp ska utveckla arbetet utifrån fritidsgårdarnas jämställdhetsvision och bland annat genomföra och analysera genusronder i samverkan med personal och besökare på alla fritidsgårdar. Kunskapen om hur genusronder genomförs ska även spridas till övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde för fler ska kunna använda verktyget och själva genomföra ronder.

21 21 Kulturskolan ska fortsätta sitt samarbete med fritidsgårdar och fritidsklubbar och utveckla sitt nätverk i det civila samhället. Kulturskolan ska vara aktiv i att stötta andra aktörers verksamheter för barn och ungdomar inom olika konstformer. I arbetet med El Sistema ingår att Kultur- och fritidsförvaltningen ska samverka med andra förvaltningar inom ramen för sociala investeringar och partnerskapet för att ge fler barn en meningsfull fritid och minska det sociala utanförskapet i Oxhagen. Kulturskolan ska även undersöka förutsättningarna för samarbete i liknande form med fler förskolor och skolor Verksamhetsplanering Allmänkultur Mål: Tillhandahålla möjlighet för kommuninvånarna att uppleva en aktiv kulturell fritid samt att tillhandahålla bidrag till kulturella verksamheter och projekt för olika åldersgrupper där barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Under 2016 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling och säkrat verksamhetsuppdrag genom följande åtaganden. Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp 1) Visa kvalitetsfilm, långfilm och kortfilm, spel- och dokumentärfilm från hela världen med H Årsberättelse lång framförhållning 2 ) Samverka med olika aktörer för att ge ett varierat professionellt innehåll som E Årsberättelse kompletterar Örebros övriga utbud inom olika genres 3)Ge ungdomar i olika stadsdelar en chans till eget skapande under ledning av professionella konstnärer genom DIY (Do It Yourself) B Delår 2 Årsberättelse 4) Samordna den offentliga konsten för att ge barn och unga samt vuxna en möjlighet att ta del av ett bra konstutbud i innerstaden samt inomhus och utomhus vid offentliga byggnader. T Delår 2 Årsberättelse 5) Samordna Allmänkulturs utbud i olika tillgängliga kanaler H Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan 1)Genom framförhållning kommer besöksantalet att öka för Bio Roxy 2)Att Örebros invånare kommer att nyttja Hjalmar Bergman Teatern i större utsträckning än tidigare 3)Bidra till individuell utveckling hos unga vuxna 4) Samordningen ger medborgarna oavsett ålder bättre kvalitativ konst samt ett större utbud 5)Öka förutsättningarna för en aktiv kulturell fritid för medborgarna genom en användarvänlig webb med Allmänkulturs utbud * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning 2014 Prognos 2015 Bedömning 2016 Besökare Bio Roxy Besökare Open Art Besökare Örebro Konsthall Open Art genomförs vart annat år, därför ingen prognos för 2016.

22 Verksamhetsplanering Bibliotek Mål: Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt Under 2016 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling och säkrat verksamhetsuppdrag genom följande åtaganden. Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp 1) Se över biblioteksstrukturen så att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga negativa påverkan för allmänhetens biblioteksanvändning och samtidigt skapa förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete i syfte att förnya, förenkla och förbättra biblioteksverksamheterna med särskilt ansvar för de prioriterade grupperna. E, B, T Årsberättelse 2 )Genomföra analys av avståndet till närmaste biblioteksservice för allmänheten. H Årsberättelse 3) Biblioteket kan fungera som servicecentrets förlängda arm för att nå ut till medborgarna såväl i stadsdelarna som på landsbygden. H Årsberättelse 4) Biblioteken ska i samarbete med det kommungemensamma servicecentret bidra till att upprätthålla en god service när det gäller samhällsinformation till privatpersoner och företag i Örebro kommun. H Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan 1) En tydligare biblioteksinfrastruktur som kan garantera en större flexibilitet och spridning för att etablera olika former av biblioteksservice oavsett det handlar om medverkan i kultur- och fritidscentra, stadsdelsbibliotek, utlåningsstationer eller bokbilsverksamhet. 2) En servicegaranti kan ges som beskriver längsta avstånd till närmaste biblioteksservice för kommuninvånarna. 3) En möjlighet för allmänheten att upptäcka biblioteksverksamhet i oväntade sammanhang och på oväntade platser. 4) Fler invånare känner till kommunens servicecenter. * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning 2014 Antal aktiviteter som görs i samverkan med andra aktörer riktade till de prioriterade målgrupperna (barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska). Avstånd för invånarna till närmaste biblioteksservicepunkt (stadsbiblioteket, kultur- och fritidscentra, stadsdelsbibliotek, utlåningsstationer eller bokbilsverksamhet) Antal tillfällen då biblioteken bistått kommunens servicecenter Prognos 2015 Bedömning 2016 Nytt mätvärde Nytt mätvärde Nytt mätvärde

23 Verksamhetsplanering Fritid ungdom Mål: Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som utifrån ett hälsofrämjande perspektiv stärker och utvecklar barn och ungas skyddsfaktorer. Under 2016 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling och säkrat verksamhetsuppdrag genom följande åtaganden. Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp 1)Utforma verksamheten vid skateparken tillsammans med föreningen Örebro Skateboard. B Årsberättelse 2)Säkra god tillgänglighet till våra fritidsgårdar liksom utveckla verksamhetens kvalitet och innehåll. B Årsberättelse 3) Under 2016 öppna ny fritidsgård i Oxhagen. B Årsberättelse 4)Skapa goda förutsättningar för föreningarna i Örebro att för sommaren 2016 planera sommaraktiviteter för barn.(sommarbidraget) B Årsberättelse 5)Påbörja framtagandet av underlag för långsiktiga behov av fritidsgårdar. B Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan 1)En för målgruppen väl fungerande, funktionell och attraktiv anläggning som bidrar till utveckling av skateverksamhet för såväl flickor som pojkar. 2)Trygga och välbesökta fritidsgårdar med attraktivt innehåll som svarar upp mot närområdets behov av mötesplats 3)Goda möjligheter till fritidsaktiviteter för barn och unga i Oxhagen 4)Barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll får möjlighet till stimulerande sommarupplevelser 5)God tillgång till fritidsverksamhet i barn och ungas närområde * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning 2014 Prognos 2015 Bedömning 2016 Antal besök fritidsgård per vecka 1973 oförändrat 2000 Andel flickor besök på fritidsgård 43 % 40 % 40 % - 60 % Antal besökande fritidsklubb och fritidsgård i Oxhagen per vecka Andel flickor besök fritidsklubb och fritidsgård i Oxhagen % - 60 % Antal deltagare i sommaraktiviteter via sommarbidraget >7500 Andel flickor deltagare i sommaraktiviteter via sommarbidraget - 56 % 40 % - 60 % Verksamhetsplanering Kulturskola Mål: Ge fler barn och ungdomar möjlighet till kulturskapande aktiviteter under skoltid och fritid. Under 2016 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling och säkrat verksamhetsuppdrag genom följande åtaganden. Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp Feriepraktik för sommarlediga ungdomar H Delår 2 Medverka i det fortsatta arbetet med ett kulturkvarter H Årsberättelse Införande av nytt schemasystem H Årsberättelse Utveckla nya undervisningsformer och formulera lärandeplaner för den frivilliga H Årsberättelse undervisningen Utveckla en större samverkan med föreningar och studieförbund M Årsberättelse Öka elevinflytandet i produktionsprocesser M Årsberättelse Nå fler barn i förskola och skola med Kulturskolans kompetenser B Årsberättelse Utveckla fritidsaktiviteter för barn i år 1 i Oxhagen B Årsberättelse

24 24 Genomföra gratisaktiviteter i samarbete med bibliotek och fritidsgårdar B Årsberättelse Undersöka förutsättningarna för samarbete i flera stadsdelar utifrån erfarenheterna från El T Årsberättelse Sistema i Oxhagen. Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Fler barn och unga möter Kulturskolan på och utanför skoltid Effektivare resursutnyttjande. Långsiktig kvalitetsutveckling av Kulturskolans tjänster. Meningsfull sysselsättning för sommarlediga ungdomar. Ökad möjlighet till inflytande för unga i verksamheten. Ökade möjligheter till kulturaktiviteter i de stora stadsdelarna på fritiden. * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning 2014 Prognos 2015 Bedömning Oförändrat Totalt antal barn och unga som nås av Kulturskolan i undervisning och aktiviteter U A 3899 U: 4497 A: 3384 Antal elever -8 år som nås av Kulturskolans undervisning. 160 Oförändrat Andel elever i åldersgrupp 9 19 som deltar i Kulturskolans Oförändrat ämneskurser av möjliga i åldersgruppen 11 % 11 % Andel elever i åldersgrupp 9 (20)19 som deltar i Kulturskolans Oförändrat undervisning av möjliga i åldersgruppen 20 % 22 % Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser Andel flickor Andel pojkar % 33 % % 34 % Oförändrat Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans undervisning Oförändrat Andel barn och ungdomar från de stora stadsdelarna i Kulturskolans: undervisning - undervisning - ämneskurser - flickor - pojkar 12 % 5,5 % 6 % 5 % 15 % 5,2 % 6,4 % 4,6 % Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat Målgruppernas/brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp 1)En brukarenkät kommer att genomföras på biblioteket. E Årsberättelse 2)Kulturskolan ska genomföra en elevenkät E Årsberättelse 3)Brukarenkäter ska genomföras på fritidsgårdarna E Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan 1)Syftet med enkäten är att se om effektiviseringsuppdraget påverkat allmänhetens biblioteksanvändning. 2)Kulturskolan genomför enkäten för att mäta andel nöjda elever. 3) Fritidsgårdarna genomför enkäter för att mäta bemötande, tillgänglighet och inflytande/påverkan. * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning 2014 Prognos 2015 Bedömning 2016 Nöjdhetsindex biblioteket 83 % >80 % >80 % Andel nöjda elever Kulturskolan 99 % >90 % >90 % Fritidsgårdar (index1-5) 4,64 4,62 >4,0 bemötande (gott) flickor 4,65 4,64 >4,0 bemötande (gott) pojkar 4,63 4,61 >4,0

25 25 Tillgänglighet 4,32 4,22 >4,0 flickor 4,25 4,40 >4,0 pojkar 4,4 4,05 >4,0 Inflytande och påverkan 4,2 4,35 >4,0 flickor 4,30 4,30 >4,0 pojkar 4,10 4,40 >4, Utvecklingsuppdrag för mandatperioden Göra det enklare för föreningar att boka offentliga lokaler. Uppdraget tangerar uppdraget nedan, Bidra till att skapa Folkets Hus i Vivalla, ett projekt som innefattar att tillgodose föreningars lokalbehov med redan befintliga lokaler. Bidra till att skapa Folkets Hus i Vivalla, ett projekt som innefattar att tillgodose föreningars lokalbehov med redan befintliga lokaler. Förvaltningen ska skapa goda möjligheter för föreningar att bedriva verksamhet i Vivalla. Ett sätt att göra detta är att bidra till förutsättningar för Folkets Hus föreningen i Vivalla att utvecklas. Det kan göras i samverkan med andra aktörer, partnerskapet och sociala investeringsfonden. Bidra till att införa en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. Kommunledningskontoret, Enheten för hållbar utveckling, ansvarar för uppdraget. Förvaltningen ska bidra Enheten för hållbar utveckling i arbetet med att införa fritidscheck. Möjliggöra tidiga insatser för barn och ungdomar genom att skapa förutsättningar för en god kommunal samverkan inom ramen för Tegelbrukets verksamhet. Fritid ungdom ska stödja utvecklingen av Tegelbruket och verka för tidiga insatser med inriktning på främjande verksamhet. Ett exempel på gemensamt ansvar för verksamhetsutveckling är att Tegelbruket deltar på fritidsgårdarnas ledningsgruppsmöten. Utveckla verksamheten på fritidsklubbar och fritidsgårdar. Med större ungdomskullar och ett växande Örebro ska förvaltningen ta fram ett underlag för framtida behov av fritidsgårdar. Öppettiderna ska i möjligaste mån anpassas efter närområdets behov samtidigt som fritidsgårdarnas kvalité ska vara fortsatt hög så att verksamheten bedrivs med en främjande inriktning som når både flickor och pojkar. Utveckla fotbollsverksamheten i Vivalla. Förvaltningen driver ett pågående arbete med föreningsutveckling i Vivalla för att engagera fler vuxna att ta ansvar för ungas fritid, och samtidigt skapa bra förutsättningar för en positiv och främjande idrottsmiljö.

26 26 Genomföra Open Art 2017 samt arbeta för att det varje sommar ska finns tillgänglig kultur i olika former i det offentliga rummet. Under 2016 kommer Open Art övergå från ett projekt till att bli en enhet under Allmänkultur och därigenom permanentas Open Art. Bidra till att Örebro kommun blir en fristad för kulturarbetare. Örebro kommun kommer att ta ett initiativ till ett samarbete med Örebro universitet för att göra systemet med fristad mer hållbart och öka tryggheten för kulturarbetare på längre sikt. Kommunstyrelsen beviljade den Kulturnämnden kronor per år i ramförstärkning från och med år 2016 för att genomföra fristadsstipendiet. Förberedelserna för hur mottagandet av kulturarbetare som beviljas fristadsstipendiet är påbörjat och informeras om vid nämndsammanträdet i december Genomföra ett genderbudgetprojekt årligen. Verksamheterna arbetar tillsammans med ekonom från förvaltningskontor Samhällsbyggnad, riktad mot nämndens verksamhetsområde, för att ta fram betydelsefulla och användbara projekt där genusperspektivet behöver belysas. Årligen genomföra medborgardialoger enligt i verksamhetsplanen utsedda områden. Verksamheterna inom Kulturnämndens område arbetar tillsammans med planerare med särskilda kunskaper om medborgardialog från förvaltningskontor Samhällsbyggnad för att säkerställa att metoden för medborgardialog används på ett tillfredsställande sätt.

27 27 5 Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. Kulturnämnden har motsvarande krav att planera verksamhetsårets verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning. I programplanen anges de indikatorer som utgör nämndens mål för god ekonomisk hushållning för planeringsåret. En viktig del i nämndens arbete för att uppfylla god ekonomisk hushållning är en planerad och strukturerad intern kontroll. Nämndens tillsynsplan för intern kontroll under verksamhetsåret redovisas i bilaga 5. Kulturnämnden har ska svara upp mot 30 indikatorer som redovisas i bilaga 4. De indikatorer som beskrivs i text redovisas under kapitel 4.

28 28 6 Resursplanering 6.1 Ekonomi Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftsnämnder ser risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas. Ekonomiska styrprinciper för nämndens budgetram Kompensation för volymökningar I driftbudgetramen för år 2016 har medel för volymökningar kompenserats till programområde samhällsbyggnad för ökade driftskostnader till följd av ökade kapitalkostnader. Riktade kostnadsökningar för hyresökningar i och med investeringar i har också kompenserats i budgetramen. 2. Kompensation för löneöversyn och indexuppräkningar I driftbudgetramarna för 2016 är kompensation utlagd dels för överhäng från 2015 års löneöversyn, dels för nya generella lönenivåer från 1 april Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade på kommunstyrelsen. Detta motsvarar full kompensation för nu kända och bedömda löneökningar. Kompensation för övriga indexmässiga kostnadsökningar kommer att fördelas ut när underlag finns. 3. Omprövningskrav Nämndernas driftbudgetramar 2016 har reduceras med totalt 40 mnkr för det omprövningskrav som gäller för året. Reduktionen motsvarar ett effektiviseringskrav på 0,5 procent. Utöver driftsnämndernas omprövningskrav har riktade effektiviseringskrav tagits fram som bedöms generera 40 mnkr 2016 med ytterligare 40 mnkr i helårseffekt För programområde Samhällsbyggnad innebär detta ett omprövningskrav på 3,1 mnkr utöver de riktade effektiviseringsuppdragen. 4. Övrigt Internräntan för år 2016 är sänkt från 3 till 2,5 procent. Det interna personalomkostnadspålägget för år 2016 är förändrat 39,46 procent.

29 Ekonomiska nyckeltal planering för effektivitet Indikatorer för uppföljning 2014 Prognos 2015 Bedömning 2016 Verksamhetens ramavvikelse +0,6 mnkr +/- 0 >/= 0 Kostnad per lån (alla media), kr, bibliotek 49,20 Ökar Oförändrad Kostnad per besök i kr, bibliotek, tidningar, webb, nedladdningar 17,22 Minskar Oförändrad Kostnad per elev Kulturskolan, kr Minska Minska Avgiftsfinansieringsgrad Kulturskolans ämneskurselever 12 % Öka Öka Både Kulturskolan och bibliotek påverkas av riktade omprövningskrav i ÖSB. En översyn ska medföra en minskad kostnad per elev inom Kulturskolan samt skapa en effektivare biblioteksstruktur. Detta kommer att innebära en minskad budget med start vid halvårsskiftet 2016 och därmed också påverka de ekonomiska nyckeltalen. Bibliotekets kostnad per lån bedöms bli oförändrad trots minskad budgetram. En minskad budgetram innebär att färre biblioteksmedier kan köpas in, vilket kan medföra att antalet lån också blir mindre. Kostnad per besök påverkas också av omprövningskravet då detta innebär minskade kostnader men även en minskad bemanning. Detta kan få till konsekvens att öppettiderna omprövas, vilket i sin tur innebär att färre invånare får åtkomst till bibliotekslokalerna. Målvärdet för 2016 blir därför en oförändrad kostnad under 2016 för dessa indikatorer. Kostnad per elev Kulturskolan förväntas minska redan under Detta har sin grund i kommunens nya internhyresmodell som medfört lägre hyror för Kulturskolan. Budgetramen har justerats med motsvarande belopp men nyckeltalen påverkas. För 2016 bedöms indikatorn minska ytterligare. Avgiftsfinansieringsgraden ökar på samma grunder Driftnämndens samlade ekonomi Kulturnämnden har för 2016 en budgetram på tkr. Budgetramen inkluderar kompensation för den förändrade internhyresmodell som införts under Budgetramen innehåller ett generellt omprövningskrav på 941 tkr och utöver detta tillkommer 300 tkr från tidigare års omprövningar som kunnat skjutas fram. Gällande årets omprövningskrav har dock nämnden fått en lindring med 488 tkr som ett engångsbidrag Nämnden har tillförts medel för kulturarbetarfristad efter beslut i kommunstyrelsen. Medel för bidrag av drift av Skateparken har permanentats och Tegelbrukets förstärkning som varit tillfälligt finansierad med tillväxtsatsningsmedel har permanentats. Open Art går in i ett mellanår och får därför en minskad budget. Från budgeten dras nämndens engångsmedel för 2015 bort (överfört resultat 2014 och medel gällande ECO basket). I budgeten sker också en överflyttning av medel från Kulturnämnden till Fritidsnämnden gällande ett bidrag till SISU. Detta för att bidraget ska hamna under en nämnd som bättre kan formulera behov och följa upp verksamheten. Sänkningen av internräntan innebär minskade kostnader för nämnden och budgeten justeras därför.

30 30 Kulturnämnden (tkr) Budgetram Avgår överfört resultat Avgår tillfällig reducering ompröv ECO basket engångsbidrag Skatepark engångsbidrag Tillväxtsatsning 2014 Tegelbruket Tegelbruket förstärkning Kulturarbetarfristad 600 Open Art Flytt av ansvar bidrag SISU Skatepark driftsbidrag 300 Justering internränta -40 Justering hyresmodell Omprövning Tillfällig lindring omprövningskrav 488 Lönekompensation avtal Lönekompensation avtal Budgetram Det generella omprövningskravet för nämnden uppgår till totalt 753 tkr och inkluderar en lindring i form av engångsmedel under 2016 med 488 tkr. Utöver detta måste utrymme skapas för de politiska prioriteringarna; flytt av Haga fritidsgård till Oxhagen (250 tkr delårseffekt), inköp av två bokbilar (200 tkr delårseffekt) samt uppbudgetering av Bio Roxy (200 tkr). För att hantera omprövningskravet och de politiska prioriteringarna planeras följande: Vakanshållning del av tjänst inom allmänkultur 200 tkr Minskad hyra kansliet samt minskat utrymme löner 150 tkr Konsumentrådgivare 50 % delårseffekt 150 tkr Del av tjänst biblioteket 150 tkr Trygghetsmedel 500 tkr Bidrag för fri lokalupplåtelse 100 tkr Generellt utrymme fritid ungdom 153 tkr En 50 % planerartjänst inom Allmänkultur vakanshålls och medel frigörs därmed till en ökad finansiering av Bio Roxy i avvaktan på att den hyressänkning som är förväntad under 2017 gällande salong 2. Inom kansliet har lokalytorna kunnat minskas något vilket bör leda till en något minskad hyra. En pensionsavgång under året kommer att ersättas med en tjänst med något lägre löneläge än tidigare. Konsumentrådgivningen minskas med 0,5 tjänst (delårseffekt). En översyn av konsumentrådgivningen ingår också som en del i bibliotekets riktade uppdrag för omprövning. Biblioteket löser finansieringen av de två bokbilar som beställts genom en minskning av antalet tjänster.

31 31 Fritid ungdom har i sin budget 500 tkr för trygghetsskapande åtgärder. Dessa dras in och de åtgärder som varit kopplade till dessa medel upphör därför. Även bidraget för fri lokalupplåtelse minskas. Inom Fritid ungdom sker också en generell budgetminskning med 153 tkr som får hanteras i verksamhetens budgetarbete. Kostnadsökningar inom verksamheterna får hanteras inom den egna budgetramen. Utöver det generella omprövningskravet som nämnden fått finns även riktade utredningsuppdrag med syfte att minska verksamhetens kostnader. Under perioden 2016 till 2018 kommer Örebro kommun att genomföra en kraftig utbyggnad av skola och omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor ekonomisk ansträngning för kommunen. Kostnadsökningarna måste bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på intäktsökningarna. Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal verksamhetsgenomlysningar och utredningar göras under hösten 2015 och våren Syftet med utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar. Kulturnämnden berörs av två av de riktade uppdragen: en översyn av Kulturskolan och kulturskolans avgifter i syfte att minska kostnaden per elev. en översyn av biblioteken i syfte att skapa en effektivare biblioteksstruktur. Dessa utredningar kommer att innebära en ytterligare reducering av nämndens budget med delårseffekt Förslag på åtgärder har tagits fram och innehåller för båda verksamheterna till stora delar personalreduceringar. Detta kommer att påverka den verksamhet som bedrivs och kan komma att innebära förändringar vad gäller t ex bibliotekets öppettider. För nämnden finns ingen uppräkningsmodell kopplad till budgeten trots en ökande målgrupp. Detta medför ständiga krav på omprövning och effektivisering inom verksamheterna även utöver de riktade och generella omprövningskraven överfördes Hjalmar Bergmanteatern till Kulturnämnden. I samband med teaterns övergång till nämnden överfördes medel motsvarande hyran. Under de senaste två åren har teatern haft en ekonomi i balans då Svenska kammarorkestern använt lokalerna. Nu är Konserthuset färdigställt och för 2016 finns åter risk att de intäkter som finns för uthyrning av teatern täcker inte de kostnader som uppstår utöver hyran. Inom konsthallen fortsätter arbetet med 1 % utsmyckningen som tar mycket tid i anspråk. En utökning av konsthallens bemanning är nödvändigt. Gällande konstnärligt råd så finns inga medel för att driva detta på det sätt som är föreslaget. Planeringsreserven för 2016 föreslås bli 370 tkr. Denna kan användas för politiska satsningar av engångskaraktär och oförutsedda kostnader under året Politiska prioriteringar Nämnden beslutade i november 2014 om en flytt av Haga fritidsgård till Oxhagen. Denna flytt medför en ökad kostnad på cirka 470 tkr per år, vilket måste hanteras inom nämndens budget. Flytten har skjutits upp och beräknas ske under våren Kostnadsökningen har delvis hanterats redan i budgetarbetet 2015 men kvar att hantera är 250 tkr för Helårseffekt uppnås först 2017 och då krävs en hantering gällande ytterligare 120 tkr.

32 32 I oktober 2015 beslutades om inköp av två bokbilar för att modernisera den uppsökande verksamheten. För 2016 förväntas detta innebära en ökad kostnad med ca 200 tkr (delårseffekt) tillkommer ytterligare tkr för helårseffekt. I samband med ombyggnaden av Bio Roxys salong 2 fick nämnden en hyreshöjning som medförde att Bio Roxy inte har en budget i balans. Ett årligt underskott på ca 200 tkr finns i verksamheten. Medel behöver ombudgeteras för att Bio Roxy ska kunna få en budget i balans. En årlig uppräkning av kulturföreningsbidragen är ett politiskt önskemål. Detta bedöms dock inte kunna ske 2016 pga. det ekonomiska läget Enheternas budgetramar Kolumn Budget Lönekomp Avgår tillfälliga Riktade Flytta av Internräntteringar Politiska priori- Omprövning + politiska Budget satsningar medel ansvar prioriteringar 2016 Nämnd Förv.ledning Bibliotek Fritid Ungdom Allmänkulturenhet varav Allmänkultur varav Konsthallen varav Bio Roxy varav Hjalmar Bergmanteatern varav Open Art Kulturskola Ofördelade lönemedel Planeringsreserv Nettokostnad Kolumn 1 Här redovisas respektive enhets budgetram Kolumn 2 I kolumnen fördelas tre månaders kompensation, helårseffekten, för 2015 års löneavtal samt nio månaders kompensation för löneavtal Kolumn 3 Budgetjustering tillfälliga satsningar. Budgeten minskas med tillfälliga medel: Överfört resultat tkr Engångsmedel Eco basket 375 tkr Engångsmedel Skatepark tkr Tegelbruket tillväxtsatsning tkr Open Art tkr Engångsmedel feriejobb Kulturskolan 100 tkr återgår till planeringsreserven Engångsmedel gällande bidrag 105 tkr allmänkultur återgår till planeringsreserven Engångsmedel Open Art Kidz Konsthallen 124 tkr återgår till planeringsreserven Kolumn 4 Nämnden tillförs riktade medel gällande: Driftsbidrag skatepark (ramökning) 300 tkr Tegelbruket förstärkning (ramökning) tkr Kulturarbetarfristad 600 tkr

33 33 Kolumn 5 Bidrag SISU överflyttas till Fritidsnämnden. Kolumn 6 En sänkning av internräntan fördelas ut efter faktisk kostnadsminskning. Kolumn 7 Politiska prioriteringar enligt avsnitt 6.1.3: Flytt av Haga fritidsgård 200 tkr Bokbilar 200 tkr Ombudgetering Roxy 200 tkr Kolumn 8 Omprövningar enligt avsnitt Kolumn 9 Enheternas budgetramar Nämndens investeringar I kommunens samlade investeringsprogram finns inga beslutade investeringar som gäller Kulturnämnden. Inom programnämnd Samhällsbyggnad kvarstår ett investeringsutrymme på tkr gällande löpande inventarieinvesteringar. Detta utrymme ska fördelas ut under våren. Av dessa begär Kulturnämnden ett investeringsutrymme på 400 tkr utöver tidigare utrymme som överförs till Den konstnärliga utsmyckningen av om- och nybyggda fastigheter, den så kallade 1 % utsmyckningen, hanteras av konsthallen. Investeringsutrymmet ligger till stora delar inom programnämnden men redovisas samlat under Kulturnämnden.

34 Medarbetare Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personalstrategiska arbete ska bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Detta samtidigt som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation. En framgångsfaktor är att det personalstrategiska arbetet drivs som en integrerad del i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Alla verksamheter behöver arbeta systematiskt och strukturerat för att ha kontroll på kompetensbehovet idag och i framtiden. Förvaltningarnas aktiviteter ska vara i linje med kommunens samlade kompetensförsörjningsbehov. Den gemensamma kompetensstyrningsmodellen utgör grunden för kvalitet i kompetensutveckling och lönesättning. Modellen ska utvecklas och anpassas till kommunens medarbetarplattform och ledarplattform. Örebro kommun har en övergripande lönestrategi för den långsiktiga lönepolitiken och lönebildningen. Konkreta aktiviteter vidtas för att förverkliga mål och utvecklingsbehov som är fastlagda i strategin. Ur ÖSB Arbetsmiljö och hälsa Det påbörjade arbetet med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt fortsätter, förvaltningen kommer under året att införa systematiskt arbetsglädjearbete i syfte att fokusera på frisknärvaro. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter är förhållandevis låg och sedan många år ligger medarbetarenkätens HME -resultat högt, vilket indikerar att medarbetarna trivs på jobbet. Att trivas och må bra på sitt arbete i kombination med god balans mellan arbete och fritid, samt ha tydliga mål och fungerande arbetsförutsättningar är faktorer som är avgörande för ett fortsatt högt HME-resultat. Med särskilt riktade uppdrag står både biblioteket och Kulturskolan inför förändringsarbete. För att bibehålla ett gott HME, att medarbetarna trivs på jobbet, är det viktigt att regelbundet informera vad som är på gång. Utöver den gemensamma genomgången av resultaten för medarbetarenkäten, som sker tillsammans med medarbetarna, kommer även verksamhetscheferna att ta fram handlingsplaner för utvecklingsarbete. Dessa sammanfattas i en övergripande handlingsplan. Som ett led i att säkra arbetsmiljön kommer antal inrapporterade arbetsskador i arbetsskadeverktyget LISA att följas upp och analyseras. Idag redovisas de inrapporterade arbetsskadorna månatligen i förvaltningens samverkansgrupp, och analyseras djupare kvartalsvis i samma forum. I den årliga utvärderingen jämförs resultaten och handlingsplan utformas vid behov. Som ett åtagande i verksamhetsplanen förstärks vikten av att arbeta med inrapporterade arbetsskador i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att arbetsmiljöcertifiera samtliga chefer inom nämndens ansvarsområde fortsätter.

35 35 Bemanningsstrategiskt arbete I början av 2015 togs det fram en kompetensförsörjningsplan för medarbetare inom Kulturnämndens ansvarsområde. Under 2016 sker en översyn av planen i syfte att se om aktuella behov stämmer överens med planens innehåll och revideras vid behov. Om nya behov har uppkommit ska de föras in i den reviderade kompetensförsörjningsplanen och hanteras därefter. Om det finns liknande kompetensbehov inom flera verksamheter kan samordnande utbildningsinsatser från exempelvis personalavdelningen ske. I kompetensförsörjningsplanen finns vägledning för att rekrytera rätt kompetens. I ett föränderligt samhälle, med nya målgrupper och nya behov är det viktigt att snabbt kunna ställa om. Ökade kompetenskraven gör att det är viktigt att arbeta aktivt med det bemanningsstrategiska arbetet och varje vakans ska prövas för att säkerställa att nya krav/behov uppfylls. Inom nämndens verksamhetsområden används timanställda medarbetare. Anledningen till att Kulturskolan har timanställda är att det väldigt liten verksamhet som kräver högspecialiserad kompetens, t.ex. inom dans. I övrigt är det kortare vikariat. Inom bibliotekets verksamhet finns det ett behov av extern ersättare (timvikarie) när en lucka i veckoschemat uppstår på grund av att medarbetares ledighet som ersättning för helgtjänstgöring, vid personaldagar, verksamhetsplaneringar, kompetensutveckling etc. Fritidsgårdar har mycket verksamhetstid enbart kvällstid vilket medför behov av att komplettera med timanställda i direkt verksamhet. Det finns också timavlönade som anställs endast i samband med särskilda arrangemang, så som Open Art. När det är Open Art-år stiger således antal timsavlönade. Jämställdhet och ickediskriminering Biblioteket har i uppdrag att leda arbetet med att HBTQ-certifiera förvaltningen. I ett första steg ska samtliga chefer i förvaltningen gå RFSL:s utbildning som är inplanerad till första kvartalet av Kommunens nya strategi för jämställdhet kommer att förankras hos medarbetarna under året. Kompetens- och ledarförsörjning Medarbetarplattformen och ledarplattformen ska vara en aktiv del av det personalstrategiska arbetet och är prioriterade under det kommande året. De respektive plattformarna ska vara kända hos samtliga medarbetar och chefer inom nämndens verksamhetsområden. Syftet med att arbeta med medarbetarplattformen och ledarplattformen är för att förtydliga ambitionsnivå och förväntningar. För att Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är det nödvändigt att känna till vad som förväntas av mig själv som medarbetare/chef, men också vad jag själv kan ha för förväntningar på min arbetsgivare. Resultat följs upp i medarbetarenkäten via HME-index som är en sammanslagning av resultaten för ledning, motivation och styrning. Ett kommungemensamt arbete pågår med att utbilda samtliga chefer inom Örebro kommun, chefs- och ledarutvecklingsprogrammet Sveriges viktigaste chefsjobb. Förvaltningschefen och verksamhetscheferna har redan påbörjat utbildningen, och under kommande år ska enhetschefer gå utbildningen.

36 36 Ledningsgruppen för Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under 2016 att inleda ett arbete med att bli Sverigeledande inom kultur- och fritidsutveckling där ledarskapet är av största betydelse. Ledningsgruppen kommer tillsammans med ordförande att delta i utbildningsdagar under SFKs (Sveriges fritids- och kulturchefers förening) regi under augusti. Ledningsgruppen planerar också att under 2016 förbereda och förarbeta en längre och mer omfattande studieresa för kommande år, där syftet är att inspireras och utvecklas i nytänkande och modernt ledarskap. Lönebildning Den nya lönestrategin ska gälla för Ledningsgruppen har utbildats och informerats av förvaltningens personalstrateg och verksamhetscheferna har i uppdrag att sprida detta inom sina respektive chefsgrupper. För närvarande föreligger inget problem inom förvaltningens område att rekrytera och behålla någon särskild personalgrupp eller kompetens. Regional samverkan Kulturnämnden ska stödja programnämnden i dess aktiva arbete, regionalt och nationellt, för att bidra till att säkra den strategiska kompetensförsörjningen inom verksamhetsområdet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Medarbetare och chefer genomför regelbundet nätverksträffar och erfarenhetsutbyten, i både grannkommuner och kommuner som geografiskt ligger längre bort. Förvaltningschefen träffar regelbundet representanter från Region Örebro län och Örebro Universitet i syfte att stärka samarbetet i den regionala utvecklingen. Avsikten är att fortsätta med det arbetet under 2016 och utveckla projektidéer och lära över organisationsgränserna. Vid rekryteringar har det annonserats i landstäckande tidningar. Örebro kommuns varumärke Kulturnämnden bidrar till att Örebro kommuns varumärke som arbetsgivare stärks genom olika arrangemang som genomförs inom verksamhetsområdet. Vid större arrangemang nyttjas volontärer, exempelvis vid Open Art, som återkommer år efter annat. Det är troligt att det beror på att arbetsgivaren har skapat en god arbetsmiljö och en god känsla som stannat kvar. I syftet att bli en ledningsgrupp med ambitioner att bli Sverigeledande inom verksamhetsområdet, kommer arbetet med varumärket att stärkas Medarbetare planering för utveckling och resultat Medarbetare som resurs är grundläggande och ovärderliga för Kulturnämndens verksamheter. Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Mål: Under 2016 kommer verksamheten att bidra till säkrad kompetens och användning samt målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp 1 Införa systematiskt arbetsglädjearbete E Årsberättelse 2 Redovisning av inrapporterade fall i arbetsskadeverktyget LISA H Årsberättelse 3 Översyn av kompetensförsörjningsplan H Årsberättelse

37 37 4 HBTQ-certifiera Kultur- och fritidsförvaltningen H Årsberättelse 5 Medarbetaplattform/ ledarplattform E Årsberättelse 6 Framåtskridande inom kultur- och fritidsutveckling H Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan 1 Fokusera på att trivas och må bra på sitt arbete vilket ger frisknärvaro för medarbetarna. Varför/ samband: Friska och nöjda medarbetare är ett bra utgångsläge för verksamhetens utveckling och för att nå uppsatta mål. 2 Förstärka vikten av att arbeta med inrapporterade arbetsskador i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varför/ samband: För att ännu mer synliggöra statistiken och för att vid behov kunna arbete med resultatet. Vid återkommande händelser behöver en djupare analys göras för att lösa problematiken. 3 Kompetensförsörjningsplanen finns vägledning för att rekrytera rätt kompetens och behöver vara uppdaterade med de senaste kompetenskraven. Varför: För att aktivt arbeta med kompetensförsörjningsplanen. Samband: En inaktuell kompetensförsörjningsplan är inte av värde för verksamhets utveckling. 4 För att medvetandegöra medarbetare och chefer om varandras olikheter. Varför: Kulturnämnden arbetar för service på lika villkor, det här är ett sätt att fylla på med kunskap. Samband: Verksamhetens utveckling beror till stor del av hur medarbetarna bemöter medborgare. Vid dåligt bemötande riskerar verksamheter att tappa besökare. 5 Plattformarna ska vara kända för medarbetare och chefer i syfte att förtydliga ambitionsnivå och förväntningar på den egna arbetsinsatsen. Varför: Verksamhetsområdena inom nämndens ansvarsområde har arbetat olika mycket med de respektive plattformarna, nu tas ett samlat grepp. Samband: Om medarbetare och chefer känner till det som plattformarna vill förmedla är det enklare att förhålla sig till dem, jämfört om man inte känner till att plattformarna finns. 6 Ett utvecklande ledarskap ska bidra till kultur- och fritidsutveckling Varför: Förvaltningens ledningsgrupp prövar ett nytt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling. Samband: Ett starkt och tydligt ledarskap är av yttersta vikt för att nå verksamhetens mål. * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning 2014 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män Korttidsjukfrånvaro Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden Totalt Kvinnor Män 90,6 % 90,3 % 91,0 % 3,5 % 4,1 % 2,5 % 2,3 % 2,9 % 1,6 % Prognos ,5 % 90,2 % 91,0 % 3,2 % 3,8 % 2,2 % 3,1 % 3,9 % 1,7 % Bedömning 2016 Öka Minska Minska Andel timavlönad personal årsarbetare i relation till totalt antal årsarbetare (P-mål) 5 % 8 % Minska Antal arbetsmiljöcertifierade chefer Nytt mått 2 7 HME (P-mål) Öka Antal arbetsskador rapporterade i LISA Nytt

38 Lokaler Kommunens lokalförsörjningsprocess ska vara strukturerad och långsiktig, där verksamheternas behov av lokaler ska säkerställas samtidigt som ett effektivt lokalutnyttjande ska uppnås. Nya arbetsformer, gränsöverskridande samverkan och flexibla lösningar ska möjliggöras genom god planering av lokalernas utformning, exempelvis genom att stödja ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt eller genom att kombinera olika verksamheter i en och samma byggnad vid nyproduktion. Ur ÖSB Programområdet har under 2015 etablerat en organisation för framtagandet av en programövergripande lokalförsörjningsplan som ska ligga till grund för investeringsplanen och den kommunövergripande lokal- och bostadsförsörjningsplanen. För Kultur- och fritidsförvaltningen har en arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer och lokalstrateg för programområdet bildats. Samordning av programområdets olika verksamheter görs av programekonom och lokalstrateg. Diskussioner kring ett framtida kulturkvarter fortgår men inga beslut är fattade. Kulturskolans lokaler på Vasagatan har sedan tidigare en dispens från Brandmyndigheten att bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler. Denna dispens har förlängts till och med 2018 i avvaktan på utredning och beslut gällande ett kulturkvarter. Under 2016 öppnas en ny fritidsgård i ombyggda lokaler i Oxhagen centrum då det finns ett behov av mötesplatser för unga i området. I samband med öppnandet av den nya fritidsgården läggs Haga fritidsgård ned. I och med att ÖBO bygger om höghuset i Baronbackens centrum påverkas verksamheten i kultur- och fritidcentret 52:an. Från och med oktober 2016 kommer verksamheten att åter kunna nyttja lokalerna fullt ut. Fritidsgården i Odensbacken är just nu placerad i provisoriska lokaler under tiden ombyggnad sker i skolan. Ett kultur- och fritidscenter, innefattande fritidsgård och bibliotek, etableras Varberga om och när formella beslut fattats. Under 2016 kommer en upphandling av förhyrning av kontorslokaler i centralt läge att genomföras. Avsikten med upphandlingen är dels att stimulera nybyggnation av centrala kontorslokaler, dels att täcka kommunens behov av anpassade lokaler till ett förändrat arbetssätt som effektiviserar och främjar samarbete. Det är därför troligt att medarbetare inom Kulturnämndens verksamhetsområde med administrativa arbetsuppgifter kommer att byta fysisk arbetsplats. Lokaler som resurs är grundläggande och ovärderliga för Kulturnämndens verksamheter. Lokaler ska vara ändamålsenliga, nyttjas effektivt och av god kvalitet för att tillgodose medborgarnas önskemål. Mål: Under 2016 kommer verksamheten att bidra till säkrad kompetens och användning samt målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter So* Följs upp Flytta fritidsgården i Haga till Oxhagen B Årsberättelsen

39 39 Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Behovet av fritidsgård bedöms som större i Oxhagen än i Haga * Strategiskt område H= hållbar tillväxt, E= människors egenmakt, B= Barns och ungas behov, T= Trygg välfärd Indikatorer för uppföljning Bedömning 2016 Antal besökare på kulturanläggningar/ kvm ( P-mål) 3 118, 87 Oförändrat Antal kulturskoleelever / kvm (P-mål) Nytt IT Information är grunden för ett fungerande samhälle. Utan tillförlitlig information uteblir goda utbildningsmöjligheter samt utvecklad samhällsinfrastruktur. Tillgång till tillförlitlig information är tätt sammanflätad med inflytande och möjlighet att påverka. IT är idag en integrerad del av samhället. Digital information är en strategisk resurs i Örebro kommun och ska förvaltas som en tillgång. Nya möjligheter har öppnat sig för i stort sett alla kommunala verksamheter där IT-stöd kan vara en viktig möjliggörare för bättre kommunal service och omsorg. Utveckling mot e-förvaltning ställer stora krav på kommunens arbetssätt och organisation. Under 2016 utvecklas en informationskarta fram för hela Örebro kommun i syfte att stödja kommunens verksamheter i utvecklingen mot e-förvaltning. Kommunen ska medverka till initiativ för ökad samverkan såväl regionalt som nationellt för att skapa tjänster där ett samnyttjande ger fördelar för invånare och näringsliv. Ur ÖSB IT-verktyg som resurs är grundläggande och ovärderliga för Kulturnämndens verksamheter. IT-verktygen ska vara ändamålsenliga, bidra till att resurserna nyttjas effektivt och underlätta, förbättra och effektivisera arbetet med att säkra tjänster av god kvalitet till kommunens kunder och medborgare Mål: Under 2016 kommer verksamheten att bidra till säkrad kompetens och användning samt målinriktad utveckling genom följande åtagande. Uppdrag, åtaganden och utvecklingsaktiviteter. Ansvar: Ledning och stödprocesser inom verksamheterna Allmänkultur, bibliotek, Fritid ungdom och Kulturskolan 1 Basprogram - Windows 7 och Office Används av samtliga medarbetare inom Följs upp Delår 2 Årsberättelse Kulturnämndens verksamhetsområden 2 Kulturskolan Genomföra pilotstudie och test av nytt webbaserat schemasystem. Delår 2 Årsberättelse 3 Bio Roxy förstudie för systemstöd för bokning och betalning av biljetter på internet Delår 2 Årsberättelse 3 Uträkningen är gjord på uppgifter från de bibliotek som har automatisk besöksräknare (Stadsbiblioteket, Brickebacken, Haga, Varberga och Vivalla) Biblioteket i 52:an har varit stängt från juli och har därför inte tagits med. 4 Ett liknande mått har funnits tidigare men det var svårt att mäta och sa egentligen ingenting, varför ett nytt mätvärde tagits fram för 2016.

40 40 4 Open Art förstudie för systemstöd för försäljning av kataloger med betalning på internet Delår 2 Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan 1 Uppdaterade programvaror för hantering av tjänster och kommunikation med omgivningen. 2 Enklare administration och effektivare utnyttjande av Kulturskolans lokaler 3 Bättre tillgänglighet och service till medborgarna genom internetbaserade tjänster 4 Ökad kommunikation, både internt och externt, genom digitala kanaler

41 41 7 Planeringsförutsättningar för Kulturnämndens verksamhet 7.1 Omvärldsförändringar En förändrad kultur-, informations- och mediekonsumtion skapar nya behov och önskemål hos allmänheten på bibliotekens service och tjänsteutbud. Det påverkar såväl vilka typer av medier som efterfrågas som hur biblioteken arbetar med sina uppdrag. En trend är därför att vilja nå allmänheten även utanför de fysiska bibliotekslokalerna och utöka samarbetet med andra organisationer. Fokus går från att mäta sin framgång i transaktioner, som t ex utlån, till att i stället skapa mötesplatser och förutsättningar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning för allmänheten. Urbanisering, ökade inkomstklyftor, ökade skillnader i hälsa mellan olika grupper, en ökande andel äldre i befolkningen och migrationsströmmar gör att det svenska samhället utvecklas till att bli alltmer heterogent. Allmänkultur behöver fånga upp de olika förutsättningarna som gäller. Samhället verkar gå mot en mer deltagarstyrd kultur vilken i huvudsak drivs av den yngre delen av befolkningen. Digitaliseringen har förenklat för medborgare att själva skapa och vara med och forma kultur. Det har skett ett uppsving för det unika kulturarrangemanget som kan upplevas på plats, något som uppskattas och värderas högt av både unga och äldre. Befolkningsprognoser tyder på att större ungdomskullar är på väg in i fritidsgårdarnas målgruppsålder. Det sker också en stor ökning av antalet nyanlända inom samma åldersspann. Det har redan och kommer framåt att öka trycket på fritidsgårdarna och dess samarbetspartners som arbetar förebyggande med stadsdelarna. I en tid med stora utmaningar är det viktigt att fokusera på det positiva. De nyanlända kommer med nya inspel och erfarenheter som kan bidra till utvecklingen av vårt samhälle, bara de får chansen.

42 42 Ovanstående diagram visar ökningen av befolkningen i åldrarna 7-15 år. År 2011 hade Örebro kommun barn 7-15 år, prognosen för 2017 är barn, alltså en ökning med barn. Störst är ökningen i skolområde sydost med 866 barn medan Östernärke bedöms ha en negativ befolkningsförändring i åldrarna 7-15 år med 61 färre barn.

43 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Befolkning Prognos 2015 Bedömning 2016 Totalt antal invånare, Örebro kommun Kvinnor Män Varav antal invånare 7-15 år, Örebro kommun Flickor Ej mätt Pojkar Ej mätt Kulturverksamhet Sökta och beviljade 27/27 23/23 Öka kulturföreningsbidrag 28/24 25/23 25/23 Sökta och beviljade 59/47 64/49 Öka kulturprojektbidrag 52/38 61/53 69/56 Besök på bio Roxy, offentlig föreställn Öka Fritidsverksamhet Antal sökta och beviljade Ung-pengbidrag ( P-mål) /94 91/64 Minska Öka flickor beviljade /33 19 Öka Öka pojkar beviljade /61 45 Minska Öka Andel besök på fritidsgårdarna flickor 38 % 40 % 38 % 43 % 40 % 60 % 40% - 60% pojkar 62 % 60 % 62 % 57 % 40 % 60 % 40% - 60% Stadsdelutveckling/ Medborgardialog Antal möten i områdesgrupper >60 >60 Antal barn o unga i de stora stadsdelarna som nås av Kulturskolans aktiviteter Oförändrat Oförändrat Bibliotek Antal medielån * Minskning Minskning kvinnor Minskning Minskning män Oförändrat Oförändrat institution/verksamhet Oförändrat Oförändrat Antal sommarjobb Fritid ungdom** flickor pojkar Kulturskolan Oförändrat flickor pojkar Anställda Antal tillsvidareanställda Oförändrat Minska kvinnor Oförändrat män Oförändrat

44 44 Fem år i sammandrag Prognos Bedömning Antal visstidsanställda Oförändrat Minska kvinnor Oförändrat män Oförändrat Arbetstid Genomsnittlig sysselsättningsgrad***, % 90,65 90,65 89,9 90,6 90,6 Öka kvinnor 90,52 90,52 89,4 90,9 90,3 Öka män 90,85 90,85 90,6 90,2 91,0 Öka Organisation Entreprenader (KFUM, Trädet, Tegelbruket, Fritidsgårdar Tysslinge) Oförändrat * I summan ingår enbart boklån. Allmänhetens förändrade medievanor och kulturmönster samt konsekvenserna av effektiviseringsuppdraget kring biblioteksstrukturen kommer att få till effekt att tillgängligheten till medier via biblioteket påverkas under 2016 ** Minskningen av feriepraktikanter 2013 för Fritid ungdom beror på att Markbacken (Tegelbruket), KFUM (kollo) och Kulturhuset inte längre ingår i enheten ***Genomsnittlig sysselsättningsgrad ink. Kulturskolan

45 BILAGOR Bilaga 1 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro Örebro kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en ledande roll i arbetet med att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. Nedan redogörs för hur styrmodellen för Örebro under mandatperioden är utformad. Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Ett system för utvecklingsarbetet Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för perioden Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Kommunen arbetar ständigt med att anpassa indikatorerna för vad som ska mätas och hur det mäts. Detta för att driva arbetet med att fullfölja styrmodellens intentioner på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att respektive politisk nivå, det vill säga programnämnder och driftnämnder, gör anpassningar inom ramen för de kommunövergripande indikatorerna så att de formuleras och målsätts anpassat till respektive nämnds verksamhetsuppdrag. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela kommunkoncernen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten. Senare i dokumentet anges vilka indikatorer som följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen eller programnämnder. Uppföljningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår.

46 46 Bilaga 2 Planering och uppföljning av resultat Nämndernas program-och verksamhetsplaner Av denna Övergripande Strategi med Budget (ÖSB), framgår planperiodens strategiska områden mot vilka nämnderna och bolagen ska sträva. Dessutom finns fastställda program och handlingsplaner som styr kommunens verksamheter. Inom en given total resursram är det extra viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot de strategiska områden, perspektiv och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska överlämnas till programnämnden eller kommunstyrelsen, som därefter gör en avstämning av nämndernas planer så att dessa ligger i linje med målen för kommunens utveckling. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sin del av uppföljning och rapportering av verksamheten enligt kommunens uppföljningsrutiner. Uppföljning och analys Verksamhet och ekonomi följs upp och analyseras löpande och periodiskt. En analys som lyfter de väsentliga frågorna möjliggör en tydlig styrning. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse samt även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt ange vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. Basen för resultatuppföljningen är indikatorerna som anger kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Nämndernas resultatrapportering är förutsättningen för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Nämnderna ska rapportera sin uppföljning med prognos till kommunledningen var fjärde månad det vill säga efter april, augusti och december. Nämnderna ska varje sammanträdesmånad följa verksamhetens kostnadsutveckling och översända rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. I månadsrapporter och i temarapporter kan Kommunstyrelsen följa utveckling och resultat inom olika områden. Den samlade utvecklingen för de fyra angivna fokusområdena genusredovisning, insatser för jobb och social sammanhållning, intern kontroll samt resursområdena personal, lokaler och it kommer att följas via årlig temarapport eller tillsynsrapport. Kraven på resultatredovisningen i delårsrapport med prognos 2 samt i årsberättelsen anges utifrån nämndens uppdragsområde och definieras i olika resultatkrav. Principer för resultatbedömning av nämndens resultat Resultatbedömning för nämnden görs utifrån indikatorernas utfall för året med tillhörande resultatanalys samt aktiviteter som bidrar till utvecklingen enligt de strategiska målen. Till kommunfullmäktige redovisas: nämndens bidrag till utvecklingen för de angivna strategiska områdena i ÖSB redovisas i särskilt avsnitt eller för vissa nämnder inom verksamhetsuppdraget (uppdraget att utveckla) nämndens resultat av verksamhetsuppdrag utifrån reglementet. Bedömningen görs utifrån det rapporterade resultatet för verksamhetsåret med analyser och åtgärder (uppdraget att säkra) nämndens ekonomiska resultat för verksamhetsåret (budgetavvikelsen), uppdelat på eventuell intraprenad och övrig verksamhet. En särskild slutsats om

47 resultaten för god ekonomisk hushållning ska också göras, utifrån en sammanvägning av utfallet av indikatorerna (uppdraget att hushålla). Utifrån resultatbedömningen för nämnden görs sedan en värdering av eventuell överflytt av ekonomiskt resultat till nästa verksamhetsår. Inom verksamhetsuppdraget ska även effekter av arbetet inom angivna fokusområden beaktas och inkluderas i resultatanalyserna. Dessa fokusområden är genusredovisning, insatser för jobb och social sammanhållning, utveckling utifrån uppdraget att förenkla, förnya och förbättra verksamheten samt nämndens interna kontroll.

48 48 Bilaga 3 Organisation Kulturnämnden är underställd programnämnd Samhällsbyggnad. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar mot två nämnder, Fritidsnämnden och Kulturnämnden. Förvaltningen är organiserade i fem enheter och en stab med kultur- och fritidschef samt utvecklingschef och en chefsstödjare.