Kostnads- och Finansieringsbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kostnads- och Finansieringsbudget"

Thomas Blomqvist
för 4 år sedan
Visningar:

1 Projektnamn: Vision Lofsdalen Lofsdalsmodellen Kostnads- och Finansieringsbudget Specifikation av kostnader 9. Personal Namn, befattning Månadslön exkl. lönebikostnad Sysselsättningsgrad (-1 ex,75) Antal månader Projektledare Projektadministratör (Obs n skall fördelas per år i 9.1) Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt) År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år Projektledare Projektadministratör Extern sakkunskap och externa tjänster Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag Följeforskare 3 Marknadsföring 2 (Obs n skall fördelas per år i 1.1) Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 75, 125, 2, 1, 5, 11. Resor och logi Ange typ Milersättning (Obs n skall fördelas per år i 11.1) Fördelat per år

2 År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år Investeringar material och externa lokaler Ange objekt och antal (Obs n skall fördelas per år i 12.1) 12.1 Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år,,, 13. Investering i portföljbolag Ange typ av kostnad (Obs n skall fördelas per år i 13.1) 13.1 Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 14. Schablonkostnader Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (2 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan. 15% (Obs n skall fördelas per år i 14.1) Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år Intäkter i projektet Ange typ av intäkt intäkter (Obs n skall fördelas per år i 15.1)

3 15.1 Intäkter i projektet fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 16. Offentligt bidrag i annat än pengar Organisation, beskriv insatsen Antal tim/enheter Värde per tim/enh (Obs n skall fördelas per år i 16.1) 16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 17. Privat bidrag i annat än pengar Organisation, beskriv insatsen Antal tim/enheter Värde per tim/enh Explore Lofsdalen AB (konsultation implementering Lofsdalsmodellen) Karins Sportbod (inventering och kartläggning av blivande multileder, framtagande av in Destination Lofsdalen (marknadsföring, målgruppsanalys,besöksstrategi) Ica Nära Lofsdalen (konsultation leddragning, kontakt med leverantörer, Lofsdalen Fastighetsbyrå AB - konsultation betalningsvilja från stugägare gällande intäk Explore Lofsdalen AB - Konsulation markägare, likviditet, kontakt med leverantörer och Lofsdalens Skoteruthyrning (kontakt med markägare, planering, design, markarbete) 175, (Obs n skall fördelas per år i 17.1) Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år Specifikation av finansiering 18. Finansiering 18.1 Offentlig finansiering Kontant finansiering År 219 År 22 År 221 År 222 Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen

4 kontant finansiering Offentligt bidrag i annat än pengar offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering) Total offentlig finansiering Privat finansiering Kontant finansiering År 219 År 22 År 221 År 222 LTEF kontant finansiering Privat bidrag i annat än pengar Explore Lofsdalen AB (konsultation implementering Lofsdalsmodellen) Karins Sportbod (inventering och kartläggning av blivande multileder, framtagande av intäktsmodell multiled cykel) Destination Lofsdalen (marknadsföring, målgruppsanalys,besöksstrategi) Ica Nära Lofsdalen (konsultation leddragning, kontakt med leverantörer, Lofsdalen Fastighetsbyrå AB - konsultation betalningsvilja från stugägare gällande intäktsmodell multileder, test av leder i egenskap av active family, rådgivning lednamn, design och textinnehåll skyltar Lofsdalens Skoteruthyrning (kontakt med markägare, planering, design, markarbete) privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)

5 Total Privat finansiering Sammanställning av kostnader och finansiering 19. Kostnadsbudget OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten. Kostnader År 219 År 22 År 221 År 222 Personal Extern sakkunskap och externa tjänster 5 Resor och logi Investeringar material och externa lokaler Investeringar i portföljbolag Schablonkostnader Intäkter i projektet avgår Faktiska kostnader Offentligt bidrag i annat än pengar Privat bidrag i annat än pengar kostnader totalt total finansiering År 219 År 22 År 221 År 222 Offentligt kontant finansiering Offentligt bidrag i annat än pengar Privat kontant finansiering Privat bidrag i annat än pengar Total finansiering Bilagor för en komplett ansökan Nummer Bilaga 1 Specifikation av kostnader 2 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande Uppgifterom mervärdeskattskyldighet 22. Tillkommande bilagor Nummer Bilaga Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag Redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som sökande och/eller i projektet ingående företag mottagits under innevarande och föregående två beskattningsår. Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till Region Jämtland Härjedalen Område Näringsliv Box ÖSTERSUND

Relevanta dokument

Budgeten i Projektrummet

1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering