Delårsrapport per mars 2015 för socialnämnden

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per mars för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut och helårsprognos för och översänder delårsrapporten till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning I helårsprognosen bedöms nämnden redovisa en negativ avvikelse på 13,6 miljoner kronor vilket motsvarar -1,5 procent av nämndens budgetomslutning. Helårsprognosen består av ett överskott avseende personalkostnader till följd av vakanser för bland annat socialsekreterare samt svårigheter att rekrytera familjehem. Detta motverkas av ett underskott som avser placering av ungdomar och av daglig verksamhet. Beskrivning av ärendet I delårsrapporten per den 31 mars ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och uppdrag, ekonomin och investeringar. Fokus ligger på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från beslutad verksamhetsplan. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Förvaltningens synpunkter I bilagd delårsrapport avlämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och uppdrag, ekonomin och investeringar per den 31 mars. I helårsprognosen bedöms nämnden redovisa en negativ avvikelse på 13,6 miljoner kronor vilket motsvarar -1,5 procent av nämndens budgetomslutning. Helårsprognosen består av ett överskott avseende personalkostnader till följd av vakanser för bland annat socialsekreterare samt svårigheter att rekrytera familjehem. Detta motverkas dock av ett underskott som avser placering av ungdomar. Här arbetas med konkreta åtgärdsplaner som ska tillgodose ungdomarnas vårdbehov på hemmaplan. En annan negativ avvikelse är daglig verksamhet som har sett en ökning av antalet närvarotillfälle samt att införandet av kundval har gett längre öppettider. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-/ (2) Denna insats kommer att fortsatt analyseras för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare Bilagor Delårsrapport per mars för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

3 SN-/704 Delårsrapport per mars för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten MAJ

4 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Källförteckning... 27

5 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Nämndens tolkning av målen Socialnämndens huvudsakliga ansvar finns inom följande övergripande mål och delmål: Bra att leva och bo, med delmålen om bemötande, delaktighet, jämlikhet samt valfrihet. Fler i jobb, med delmålet om färre försörjningsstödstagare. God omsorg för individen, med delmålen om god hälsa, god vård och omsorg samt samverkan kring individen. Ekosystem i balans, med delmålet om mindre klimatpåverkan och luftföroreningar. Socialnämnden bedömer att övriga övergripande mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger utanför nämndens ansvarsområde, och återfinns därför inte i verksamhetsplanen, och därmed inte heller i denna delårsrapport. För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta SOCIALNÄMNDEN 3

6 Sammanfattning I Huddinges strategiska område Vårby har en jobbmässa anordnats för arbetslösa försörjningsstödstagare. Mässan besöktes av ett sextiotal personer och under hösten kommer en liknande mässa att anordnas i Huddinges andra strategiska område Flemingsberg. Andelen försörjningsstödstagare i Huddinge har minskat till 3,1 procent jämfört med 3,5 procent 2013, en positiv trend som hållit i sig sedan Satsningen på Huddingejobb fortsätter och under första kvartalet har 37 personer erbjudits anställning inom insatsen. Inom IFO har en kartläggning påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på ett behov av ett vräkningsförebyggande arbete för de aktuella personerna. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att implementeras. De nya föreskrifter, som gäller barn och unga som bevittnat våld i nära relationer, har inneburit en kraftig ökning av antalet utredningar. För att möta denna uppgång förstärks verksamheten med extra personalresurser. Inom funktionshinderområdet fortsätter arbetet att utveckla den evidensbaserade praktiken enligt plan. Under våren påbörjas arbetet med att bygga upp en HSL enhet som ska erbjuda hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, för brukare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Biståndskansliet har påbörjat arbetet med att se över rekryteringsförfarandet vilket lett till att rekryteringsprocessen blivit effektivare. Arbete pågår också med att i samband med rekrytering belysa de fördelar som medarbetarna vid biståndskansliet upplever. Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under och fokuserar på mötet med invånarna. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Arbetet med varumärket och kärnvärdena pågår enligt plan, men inga resultat finns att redovisa för perioden januari till mars. Vi är modiga Vi lyfter fram varje identifierad brist på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Vi bidrar till mångfald 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

7 Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under och vi flyttar nu fokus till mötet med invånarna. Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande kommer att tas fram. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under Arbetet med att ta fram materialet har påbörjats. Vi är omtänksamma Vi arbetar utifrån ett brukarorienterat synsätt och håller värdegrundsarbetet levande i alla delar av verksamheten. Det finns behov av att tydliggöra hur kommunens varumärke, verksamheternas värdegrunder och den etiska koden förhåller sig till varandra. Ett stödmaterial för förvaltningens chefer kommer att tas fram under året. Arbetet med stödmaterialet har påbörjats. Vi har driv Vi medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingssamarbeten utifrån identifierade behov hos våra brukargrupper. SOCIALNÄMNDEN 5

8 Mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. Förvaltningens hörnstenar För att kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge kommuns invånare, utifrån nämndens uppdrag och mål, har social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp formulerat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. För varje hörnsten finns det ett antal framgångsfaktorer med tillhörande åtgärder och aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter ska bidra till att nämnden når etappmålen för året. Aktiviteterna har i verksamhetsplanen formulerats som utvecklingsåtaganden och återfinns under respektive mål. De fyra identifierade hörnstenarna är ledarskap, mångfald, kund- och brukarorienterat synsätt och e-förvaltning. Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden en planering för för fullmäktiges delmål Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och åtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Ökad delaktighet och gott bemötande Här har socialnämnden en planering som fokuserar på de som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner specifikt för personer som är i behov av socialtjänstens stöd och insatser, så återfinns den planeringen och uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Totalt (medelvärde) Kvalitet på e-postsvar Totalt (%) Inga nya resultat finns för den årliga e-postundersökningen, uppföljning görs i delårsrapport 2. Arbetet med handboken för e-posthantering går enligt plan och en mindre informationskampanj genomfördes i januari. En ny kampanj planeras till juni inför sommarsemestrarna. Telefonservice Besvarade telefonsamtal Totalt (%) Inga resultat finns för. Uppföljning görs i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse. Planeringen för är att förvaltningen varje månad följer upp hur måttet utvecklas. För att åstadkomma en bättre tillgänglighet ska ett internt kunskapsutbyte ske i forumet för förvaltningens utvecklingsledare där telefonservicen är en stående punkt. Arbetet pågår enligt plan. Frågan om hur telefonservice mäts på bästa sätt är aktualiserad i ett förvaltningsövergripande forum. (Q-teamet.) Utvecklingsåtaganden i VP - arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att förbättra kvaliteten på e-postsvar 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

9 Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats IFO och AoF (%) Ranking i länet /26 1/ /26 Arbetet med att utveckla en metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn och geografiskt område pågår enligt plan. Arbetet drivs i den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen med fokus på mångfald. FO 1 (%) Ranking i länet 77 3/ / /26 Inga resultat finns för. Uppföljning görs i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten Inga utbildningar har hittills hållits i hur man använder sociala medier i tjänsten, men fler tillfällen är inplanerade under våren. - utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet pågår enligt plan. Arbetet drivs som ett projekt och webbplatsen beräknas vara klar till sommaren. Till projektet finns en referensgrupp med anhöriga, representanter för intresseorganisationer samt tjänstemän i Huddinge och andra kommuner. - erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning Förvaltningen kommer under året att erbjuda fördjupade kunskaper till nyvalda och omvalda politiker inom olika områden som rör det politiska uppdraget och nämndens ansvarsområde. Ökad jämlikhet Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Totalt (%) Inga resultat finns för. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn, och geografiskt område 1 IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet - inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser och inleda ett arbete för att införa det i förvaltningen Arbetet med att inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser är påbörjat genom inventering av befintligt arbete inom och utanför kommunen. - utveckla den evidensbaserade praktiken inom funktionshinderområdet med stöd av Carpe forum Arbetet med att utveckla den evidensbaserade praktiken går enligt plan. Medarbetare från Huddinge föreläste i mars på delaktighetsveckan som arrangerades av Carpe 2 som en del av det EBP 3 -projekt som finansieras via KSL. En presentation gjordes av det pågående arbetet med att skapa förutsättningar för alla brukare att vara mer delaktig vid framtagandet av sin genomförandeplan. - kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning löper enligt plan. - utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett brukarorienterat synsätt Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande kommer att tas fram under. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under Arbetet med materialet har påbörjats. - öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter 2 Carpe är ett samverkansprojekt för kompetensutveckling av personal inom funktionshinderområdet. 3 Evidensbaserad praktik innebär ett arbetssätt som utgår från tre kunskapskällor: forskning/evidens, professionens kompetens och brukarens syn på sin situation. SOCIALNÄMNDEN 7

10 Aktiviteter för att öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter är inplanerade till hösten. En redovisning av resultatet kommer att göras i verksamhetsberättelsen för. Ökad valfrihet Kundval hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Kundval familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförda samtal vid familjerådgivning Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Kundval korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) Godkända utförare Totalt (antal) Utförd korttidsvistelse, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) Resultat för gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Kundval daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Totalt (antal) 5 Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) 2 Utförd daglig verksamhet, dygn Egen regi (%) - Externa utförare (%) - Resultat för gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden från VP - se över och säkra upphandlingsprocessen Arbetet med att se över och säkra upphandlingsprocessen löper enligt plan. Kundval för daglig verksamhet startade den 1 mars. Totalt har fem ansökningar kommit in från fyra olika utförare. Två av dessa ansökningar har godkänts, en har avvisats, en har avslagits och ytterligare en ska behandlas av nämnden i april. En av de godkända utförarna driver sex olika dagliga verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. Strategiska områden: Vårby och Flemingsberg Sociala insatsgrupper Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter enligt plan och finansieras genom Samkraft under. 4 Kundvalet för korttidsvistelse startade sent 2013 varför uppgift om fördelning egen regi och externa utförare inte går att redovisa för detta år. 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

11 Förändringsledarutbildning Utbildningen har genomförts och avslutats enligt plan. Utbildningen har gett deltagarna verktyg som arbetsledare och kunskaperna kan användas i framtida förändringsarbete. Jobbmässa Socialnämnden har under första kvartalet anordnat en Jobbmässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare där sex olika företag från flera branscher, till exempel städ, bemanning och bygg deltog. Jobbmässan besöktes av cirka 60 personer. Under hösten planeras en motsvarade jobbmässa i Flemingsberg med särskild inriktning på ungdomar. Ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och som är bosatta i Vårby och Flemingsberg får stöd och hjälp med att söka sommarjobb genom Arbete och försörjning. Av de 37 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb kommer 20 personer från Vårby och 9 personer från Flemingsberg. Av de 20 personer som erbjudits insatsen korta yrkesutbildningar kommer 7 personer från Vårby och 7 personer från Flemingsberg. Trygghetskartläggning Flemingsberg Förvaltningen följer kommunens trygghetsarbete och inväntar resultatet av den kartläggning som genomförts av kommunstyrelsens förvaltning. SOCIALNÄMNDEN 9

12 Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Färre försörjningsstödstagare Arbetslösheten i Huddinge Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Totalt (%) 3,3 3,2 - Kvinnor 3,4 3,3 - Män 3,3 3,1 - Ungdomar 3,7 4,0 - Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 3,7 3,5 3,1 - Ranking i länet 17/26 17/23 14/22 - Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Andelen försörjningsstödstagare i Huddinge har minskat till 3,1 procent och Huddinge har även förbättrat sin rankning 5 i länet till plats 14 enligt Socialstyrelsens senaste mätning i öppna jämförelser. Den positiva trenden med det minskande antalet Huddingebor som behöver ansöka om ekonomiskt bistånd startade 2013 och har fortsatt under Bedömningen är att detta främst beror på ett minskat inflöde av individer som ansöker om försörjningsstöd samt att fler försörjningsstödstagare får insatser som leder till självförsörjning. Inga nya siffror finns tillgängliga avseende arbetslösheten för ungdomar. Tendensen har tidigare varit en svag ökning av arbetslösheten bland unga. Andelen hushåll år inom Arbete och försörjning har inte ökat och verksamheten har inte märkt av den ökade ungdomsarbetslösheten. 5 Plats 1 i rankningen innebär lägst antal försörjningsstödstagare i länet. För 2013 saknas uppgift om andel försörjningsstödstagare för Botkyrka, Nynäshamn och Solna. För 2014 saknas uppgift för Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna. Fler till egen försörjning Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats Totalt (%) Kvinnor Män Genomsnittlig tid med försörjningsstöd Totalt (månad) 23,5 - <23,5 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Huddingejobb Antal Huddingejobb Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Inga resultat för 2014 och finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - fler försörjningsstödstagare erbjuds individuellt anpassat stöd som på sikt leder till egen försörjning Arbetet med att erbjuda fler försörjningsstödstagare individuellt stöd till egen försörjning fortlöper enligt plan. Verksamhetens insatser anpassas utifrån brukarnas behov av stöd till egen försörjning. En betydande andel av försörjningsstödstagarna har ett omfattande behov av arbetsförberedande stöd för att kunna återinträda på arbetsmarknaden. Individer som har arbetsförmåga erbjuds arbetsförberedande insatser utifrån sina förutsättningar, medan individer som helt saknar arbetsförmåga får hjälp till andra former av ersättning. Under första kvartalet har 37 individer erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. Av dem är 18 kvinnor och 19 män. De förvaltningar som tagit 6 Eftersom insatsen Huddingejobb för närvarande varar sex månader redovisas årsresultat i delårsrapport 2 året efter avslutad insats. 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

13 emot individer inom Huddingejobb är barn- och utbildningsförvaltningen (54 procent), social- och äldreomsorgsförvaltningen (24 procent) och natur- och byggnadsförvaltningen (22 procent). Korta yrkesutbildningar är en insats i samarbete med näringsliv och Vux Huddinge som erbjudits främst långtidsarbetslösa. Under första kvartalet har 20 personer deltagit i insatsen, 14 män och 6 kvinnor. Av dessa har 16 personer fått tillsvidareanställningar. - arbeta vräkningsförebyggande och motverka hemlöshet genom att stödja individer till mer hållbara boendelösningar Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare samt det vräkningsförebyggande arbetet med särskild uppföljning av barnfamiljer fortlöper enligt plan. Under första kvartalet har 54 barnfamiljer fått besked om uppsägning på grund av hyresskulder. Inga besked om avhysningar har inkommit och inga avhysningar har verkställts avseende barnfamiljer. Bostadslösa försörjningsstödstagare erbjuds stöd och hjälp med att söka bostad via verksamhetens boendeteam. Dessa individers och familjers tillfälliga boendelösningar följs upp kontinuerligt av socialsekreterare. God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Fler upplever god hälsa Insatser mot psykisk ohälsa Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet Totalt (antal) Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Utvecklingsarbetet inom ramen för PRIO 7 fortlöper utifrån de upprättade handlingsplanerna. En kartläggning har påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En del av kartläggningen har visat att en stor del av de personer som riskerar att bli av med sitt boende har en psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på att det finns behov av ett samordnat vräkningsförebyggande arbete för de individerna. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att implementeras på flera håll. Inom barn- och ungdomsenheterna har arbetet påbörjats och kommer att följas upp av en gemensam utbildning i BUS-samverkan 8 under våren. Arbetet med SIP på biståndskansliet har påbörjats och biståndshandläggarna har gått en utbildning. Det uppsatta 7 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 8 Samverkan för barn i behov av särskilt stöd. målet för förväntas kunna uppnås under förutsättning att brukarna samtycker till att planerna upprättas. En brukarrevision har initierats och avtal har tecknats under årets första kvartal för att genomföras inom socialpsykiatrins sysselsättnings- och boendestödsverksamheter. Syftet med brukarrevisionen är att öka brukarinflytandet och delaktigheten. Resultatet av revisionen ska fungera som ett underlag för det kommande utvecklingsarbetet när det gäller målet att kunna erbjuda fler personer med psykiska funktionsnedsättningar en sysselsättning. Ont om bostäder Många vill bosätta sig i Huddinge. Det gör att det är ont om bostäder. Detta slår särskilt hårt mot socialt utsatta grupper i samhället exempelvis personer med psykisk ohälsa, bostadslösa försörjningsstödstagare, ungdomar och familjer samt skuldsatta personer med små ekonomiska resurser. För att kostnadsmässigt klara det ökande behovet av boende för personer inom socialnämndens ansvarsområde behöver olika boendeformer skapas. En större vilja hos bostadsbolag och privata värdar att till rimlig kostnad upplåta hyresrätter är önskvärt. Det pågår för närvarande ett arbete mellan Huge Fastigheter AB och förvaltningen att se över avtalen mellan parterna. Arbetet beräknas vara klart till hösten. Drogpreventivt arbete Provköp 2014 Totalt (antal) Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. SOCIALNÄMNDEN 11

14 Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med barn i åldern 6-12 år I åldrarna 6-12 år pågår ett uppsökande och förebyggande arbete med stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar. I vissa program går föräldrarna parallellt med sina barn i stödgrupp. Barn som utsatts för eller bevittnat våld erbjuds individuella Trappansamtal. Mobila teamet arbetar uppsökande och förebyggande i skolor med barn i åldern år. Under ska detta arbete fortsätta och riktas till barn 6-10 år i samverkan med skolor och fritidsverksamheter. Den 1 oktober 2014 införde Socialstyrelsen nya föreskrifter gällande barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Dessa föreskrifter innebär en absolut skyldighet att utreda dessa barn och unga. Sedan införandet har antalet utredningar ökat. Verksamheten hanterade en stor ökning av antalet utredningar under oktober till december. För att möta den kraftiga uppgången av nya ärenden förstärks verksamheten med extra personalresurser. Även Kvinnofridsteamet har sett en ökning av antalet våldsutsatta som söker stöd sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft. Barn- och ungdomssektionerna har sedan tidigare påbörjat ett arbete med metoden Signs of Safety som syftar till att utreda barns behov av stöd och skydd avseende våldsutsatthet. Ungdomsenheten kommer tillsammans med delar av ungdomsöppenvård samt Kvinnofridsteamet att delta i utbildning i metoden genom länsstyrelsen. I utbildningen ingår även stöd i uppföljning och utvärdering av arbetet med metoden genom Jönköpings universitet som ett led i att evidensbasera metoden. Resterande enheter inom barnoch ungdomssektionerna kommer att fortsätta att utbilda personal under hösten och löpande framöver. Arbetet löper enligt plan inom funktionshinderområdet. Två pilotenheter inom boende kommer att börja arbeta med hälsofrämjande gruppbostäder utifrån en modell framtagen på Karolinska institutet. - kartlägga hur folkhälsoarbetet inom ANDT-området ska utvecklas Förvaltningens alkoholhandläggare har kartlagt folkhälsoarbetet inom ANDT 9 genom att ta fram och arbeta efter en lokal ANDT-strategi. Prioriterade områden under året är det alkoholpreventiva arbetet och framförallt arbetet med att informera de medborgare som är seniorer om kopplingen mellan hälsa och alkohol enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Provköp har gjorts i kommunen avseende folköl och tobak. Projektet avslutades för den här gången i början av mars. Alkoholhandläggaren arbetar aktivt med att krögare ska använda e-tjänst. Användandet har ökat under årets första månader med cirka 80 procent. Generellt uppdrag från 2014 Individ- och familjeomsorgen arbetar på flera plan genom Samkraft och BUS-samverkan att tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter driva arbetet med att förbättra livschanserna för barn och unga i Huddinge kommun. Som exempel kan nämnas gemensam utbildning om samordnad individuell plan för personal inom BUSsamverkans område samt att revidera överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som Fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens övergripande planering för kvalitetsområdena tillgänglighet, bemötande och delaktighet riktat till alla invånare i kommunen. Under detta delmål om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, så är målgruppen brukare inom socialnämndens verksamhetsområden varför mål, mått och åtaganden riktas till alla utförare. Tillgänglighet Brukare nöjda med tillgängligheten Totalt (%) Kvinnor Män Bemötande Brukare nöjda med bemötandet Totalt (%) Kvinnor Män Alkohol, narkotika, doping, tobak. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

15 Delaktighet Brukare nöjda med delaktigheten Totalt (%) Kvinnor Män Kvalitet på tjänsterna Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna Totalt (%) Kvinnor Män Senaste resultat från är från 2014 års brukarundersökning. Nästa brukarundersökning sker under 2016 och resultat redovisas i verksamhetsberättelse Utvecklingsåtaganden i VP - analysera resultatet från brukarundersökningen och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god Resultaten från brukarundersökningen har sammanställts och lämnats över till verksamheterna för analys. - analysera minst ett resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Brukarundersökningens resultat bryts endast ned på kön men för viss annan typ av verksamhetsstatistik görs uppdelningar utifrån såväl ålder som geografiskt område. Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Inom missbruk har alla handläggare erbjudits utbildning om samordnade individuella planer (SIP). Arbetet löper enligt plan. Det pågår en inventering av redan aktuella ärenden, för att se om det finns behov av att upprätta en SIP. Arbetet med rutiner och nya mallar i verksamhetssystemet pågår. All personal inom barn- och ungdomssektionerna ska under året få utbildning om SIP. Utbildningen kommer att genomföras tillsammans med de andra huvud- 10 För vissa respondenter saknas uppgift om kön. Deras svar ingår i totalen men redovisas inte separat. männen, landstinget och skolan, inom samverkan för barn i behov av särskilt stöd (BUS). Utbildningarna påbörjas under våren. Via samordningsförbundet har sysselsättningen inom socialpsykiatrin startat upp en samverkan med AkSeprojektet 11 i Botkyrka. Syftet är att förbättra formerna kring samverkan och arbetssätt för att ge brukarna bättre insatser. I projektet ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Sydväst. Arbetet med att utveckla metoder för att stödja barn och ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande fortlöper enligt plan. Detta arbete görs gemensamt av Arbete och försörjning och Individ- och familjeomsorg. Arbete och Försörjning deltar i samverkan inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. ska personal inom Individ- och familjeomsorg introduceras i metoden Föra barnen på tal som handlar om hur föräldrar kan prata med sina barn om sin beroendeproblematik. För att barn och deras föräldrar i familjer med beroende ska få ett samordnat stöd har ett arbete med samutredningar mellan missbruksenheten och barn- och ungdomsenheterna påbörjats enligt plan. Pilotutredningar pågår och utarbetandet av rutiner har påbörjats. Barnsektionen förändrar verksamheten inom öppenvård barn som idag har både uppsökande och förebyggande verksamheter samt beslutade insatser på hemmaplan. Den nya enheten uppsökande förebyggande har i sitt uppdrag att bland annat fokusera på bättre samverkan med skolan och fritidsverksamheten för barn 6-12 år. Uppstarten av kommunens HVB-hem 12 för ensamkommande barn pågår enligt plan. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen pågår planering för sommarskola för målgruppen ensamkommande och nyanlända ungdomar. 11 Arbetsterapeutisk kartläggning och Stöd enligt Supported Employment 12 Hem för vård eller boende. SOCIALNÄMNDEN 13

16 Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 Totalt (%) Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse. Två nya fordon har införskaffats. Av socialnämndens 41 bilar är 27 miljöbilar. Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Utvecklingsåtaganden i VP - införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke Inför arbetet med att införa nya arbetsgivarvarumärket har en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning bildats. - ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning En särskild arbetsgrupp är tillsatt med representanter från IFO, AoF samt biståndskansliet med uppdrag att ta fram strategier för att behålla personal. - kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra Samtliga enheter ska redovisa att man gått igenom APTmaterialet om den nya etiska koden. Redovisas i delår 2. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Riktvärde Totalt 78,7 77,4-75 Kvinnor 79,4 77,9-75 Män 75,3 75,3-75 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som anställd Arbetet med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet kommer att påbörjas under våren och samordnas med kommunikationsenheten. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Riktvärde Totalt 72,0 71,8-68 Kvinnor 72,0 72,2-68 Män 72,2 70,4-68 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

17 Utvecklingsåtaganden i VP - se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag - analysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta åtgärder därefter - ge ett bra administrativt stöd som är anpassat efter chefernas behov och önskemål - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Arbetet med utvecklingsåtagandena går enligt plan och följs upp i delårsrapport 2. Goda förutsättningar Prestationsnivå Riktvärde Totalt 73,5 73,0-70 Kvinnor 73,8 73,3-70 Män 72,6 71,5-70 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (12 månader, 31 mars mars ) Totalt (%) 7,1 7,9 8,5 7,0 Kvinnor 7,8 8,7 9,3 - Män 4,6 4,4 5,2 - Korttidssjukfrånvaro (12 månader, 31 mars mars ) Totalt (%) 2,5 2,4 2,5 2,0 Kvinnor 2,7 2,4 2,5 - Män 2,2 2,1 2,3 - Den totala sjukfrånvaron har ökat. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat i intervallet , den långa sjukfrånvaron, över 181 dagar har minskat något. Utvecklingsåtaganden i VP - systematisera rehabiliteringsprocessen Arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen går enligt plan. - införa ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetet med att införa en ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete går enligt plan. - anordna en kompetensmässa för personal och ledamöter i nämnden En kompetensmässa genomfördes i mars under två dagar. Förvaltningens personal bjöds in att ta del av varandras kompetens och erfarenheter i form av seminarier och monterutställningar. Mässan besöktes också av nämndens förtroendevalda som bjudits in. Det var andra gången en kompetensmässa för hela förvaltningen anordnades. Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. SOCIALNÄMNDEN 15

18 Budgethållning Utfall i förhållande till budget Totalt (mnkr) 0,3-4,6-0,3 ±0 Avtalstrohet Totalt (%) 76,3 64,5-80 För måttet avtalstrohet finns ännu inga resultat. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse. Nämndens negativa utfall på 0,3 miljoner kan hänvisas till den stora negativa avvikelsen som avser köp av verksamhet i form av placering av ungdomar. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. En stor positiv avvikelse inom nämnden avser personalkostnad som förklaras med vakanser för bland annat socialsekreterare samt problemen med att rekrytera familjehem inom individ och familjeomsorg. Andra positiva avvikelser är försörjningsstöd samt bidrag från Migrationsverket och AMS. Utvecklingsåtaganden i VP - öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar - förtydliga resultaträkning per verksamhet - tydliggöra de regler och riktlinjer som finns avseende upphandling och inköp för att uppnå optimal avtalstrohet - öka kunskapen i förvaltningen i ekonomifrågor Arbetet med de utvecklingsåtaganden som finns i verksamhetsplanen för har inte kunnat påbörjas i den utsträckning som önskats. Förklaringen till detta är att det, på grund av omstruktureringar och personalförändringar inom ekonomienheten, inte varit möjligt att avsätta resurser till detta i någon större omfattning. Allteftersom resurser frigörs kan arbetet påbörjas. Långsiktig balans Balanserat resultat Totalt (mnkr) -0,6 1,9-1,9 Inga resultat för finns. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse. Utvecklingsåtaganden i VP - ta fram kostnadsmått att använda som underlag i planering och uppföljning samt jämförelse med andra Planering av arbetet med att ta fram kostnadsmått har påbörjats. Formerna för arbetet kommer att konkretiseras under året. Budgetåret Resultaträkning, mkr Drift mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring Prognos mars mars mars mars / i % avvikelse Verksamhetens intäkter 54,7 50,1 4,6 41,5 31,69 % 36,5 Personalkostnader 138,3 144,8 6,5 132,8 4,16 % 7,9 Lokalkostnader 14,0 14,3 0,4 13,0 7,72 % 0,6 Övriga kostnader 127,1 115,4-11,8 113,0 12,49 % -58,6 Verksamhetens kostnader 279,4 274,5-4,9 258,8 7,98 % -50,1 Verksamhetens nettokostnader 224,7 224,4-0,3 217,2 3,44 % -13,6 Budget nettokostnad 224,4 212,5 5,57 % 0,0 Periodens resultat -0,3-4,7-13,6 16 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

19 Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfallet för perioden innebär en negativ avvikelse på 0,3 miljoner kronor. I prognosen för hela året bedöms nämnden stanna på ett negativt resultat om 13,6 miljoner kronor vilket motsvarar minus 1,5 procent av nämndens totala budgetomslutning. Det är framförallt ungdomssektionen som ser ökade kostnader för fler placeringar av ungdomar och prognostiserar med en negativ avvikelse på 10,5 miljoner kronor för detta. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. För daglig verksamhet finns en prognostiserad negativ avvikelse på 7,4 miljoner kronor. Det har skett en ökning av antalet närvarotillfällen sedan hösten 2014 samt att införandet av kundval har gett längre öppettider. Biståndkansliet kommer under våren fortsätta analysera insatsen daglig verksamhet för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen. En positiv prognos lämnas av Nämnd och Ledning, Funktionshinderområdet inom egen regi samt Arbete och Försörjning på sammanlagt 5,2 miljoner kronor. Drift netto mnkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring Prognos mars mars mars mars 2014/ i avvikelse 2014 % Nämnd och ledning 6,5 7,8 1,3 6,3 3 % 2,8 Forskning och utveckling Södertörn 0,2 0,3 0,1 0,2 4 % 0,0 Summa nämnd och ledning 6,7 8,1 1,5 6,5 3 % 2,8 Ekonomiskt bistånd 25,1 28,7 3,6 30,1-17 % 3,3 Arbetsmarknadsåtgärder 7,5 7,8 0,3 10,1-25 % -1,9 Summa arbete och försörjning 32,7 36,5 3,9 40,2-19 % 1,4 Biståndskansliet funktionshinder 98,6 96,9-1,7 91,5 8 % -11,1 Kommunens utförare inom funktionshinder 2,5 1,3-1,2 0,0 n/a 1,0 Summa funktionshinderområdet 101,1 98,2-2,9 91,5 10 % -10,1 Biståndskansliet socialpsykiatri 5,6 6,7 1,2 5,6-1 % 2,3 Kommunens utförare inom socialpsykiatri 8,5 8,8 0,3 8,3 2 % 0,0 Summa socialpsykiatri 14,0 15,5 1,5 13,9 1 % 2,3 Ledning individ och familj 1,0 1,3 0,3 0,9 19 % 0,7 Barnsektionen 24,9 23,2-1,7 22,6 10 % -3,4 Ungdomssektionen 32,1 27,1-5,0 27,7 16 % -10,6 Missbrukssektionen 11,7 14,0 2,3 13,4-13 % 3,2 Familjerådgivning, ekonomienheten 0,5 0,4 0,0 0,4 21 % 0,0 Summa individ och familjeomsorg 70,3 66,0-4,3 65,0 8 % -10,0 Totalt nämnden 224,7 224,4-0,3 217,2 3 % -13,6 Budget 224,4 212,5 Periodens resultat -0,3-4,7 Nämnd och ledning Nämnd och ledning redovisar en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor för perioden januari till mars. I den prognos som ligger för hela året bedöms den positiva avvikelsen uppgå till 2,8 miljoner kronor. Arbete och försörjning Budgeten för verksamheten är på 147,6 miljoner kronor. Kostnaderna för försörjningsstöd har en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor per den 31 mars. Verksamheten bedöms hålla budget i en prognos för helåret. Individ- och familjeomsorg Budgeten för individ- och familjeomsorgen för är 298 miljoner kronor. Utfallet per den 31 mars visar på en negativ avvikelse med 3,9 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgens helårsprognos visar på en negativ avvikelse på 10 miljoner kronor. Ungdomssektionens utfall per sista mars är en negativ avvikelse på fem miljoner. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse på 10,5 miljoner kronor. Prognosen innehåller kända kostnader för placeringar av ungdomar. Dessa placeringar inleddes redan under 2014 och fortsätter under. Enligt bokslut 2014 var ungdomsenhetens SOCIALNÄMNDEN 17

20 underskott 13,9 miljoner kronor vilket berodde på 26 fler placeringar på helåret jämfört med Ungdomsenheten inleder därmed med ett stort underskott. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. Prognosen för ungdomssektionen är osäker då kostnaderna och intäkterna för verksamheten ensamkommande barn och unga är svårbedömda. Barnsektionen har en negativ avvikelse på 1,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse på 3,3 miljoner kronor. Barnsektionens prognos baseras på ökade kostnader av jourhem samtidigt som antalet barn i familjehem minskar. Barnsektionen har under de senaste åren arbetat med att balansera kostnaderna för insatser inom öppenvården. Barnsektionens underskott kan också härledas till kostnader för inhyrd personal vilket beror på ett långvarigt högt inflöde av anmälningar samt svårigheter med att rekrytera och behålla socialsekreterare. Målet är att rekrytera ordinarie personal för att minska andelen inhyrd personal. Missbruksektionen har ett positivt utfall per den sista mars med 2,3 miljoner. En del av den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och rekrytering och kommer inte att ha helårseffekt. Prognosen för helåret beräknas bli 3,2 miljoner. Det är i huvudsak missbruksenheten som står för det positiva utfallet med anledning av lägre kostnader avseende vård, både HVB- placeringar, familjehemsplaceringar och köpta stödboenden. Biståndskansliet Budgeten för biståndskansliet är på 421,4 miljoner kronor. Utfallet per den 31 mars visar på en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har, per den 31 mars, en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Prognosen för helår är en negativ avvikelse med 2,7 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på att inflyttningen till det nya LSS-boendet i kommunen blivit tidigarelagd och kommer starta upp redan under april eller maj istället för oktober som var planeringen inför lagd budget. Insatsen bostad med särskilt service för barn och ungdomar har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 2,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att ungdomarna flyttar till LSS-boenden för vuxna tidigare än planerat. Insatsen daglig verksamhet har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor. Från och med den 1 mars infördes kundval inom daglig verksamhet. Vid genomgång avseende mars månad ses vissa felaktigheter som kommer korrigeras kommande månad. Under ett flertal år har närvaron på daglig verksamhet varit låg då antalet dagar som varit ersatta från biståndskansliet har varit färre än beslutats och budgeterats. Under 2014 skedde dock en ökning av antalet närvarotillfällen, som kan ses även under första kvartalet. Med införandet av kundval har öppettiderna förlängts och verksamhet erbjuds nu från klockan till Prognosen för helår är en negativ avvikelse på 7,4 miljoner. Prognosen är dock osäker då den är lagd utifrån en fortsatt hög närvarotid. Biståndkansliet kommer under våren fortsätta analysera insatsen daglig verksamhet för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen. Personlig assistans enligt LSS har en positiv avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Insatsen kommer troligtvis att öka, då inflödet av ansökningar är stort. Prognos för helår är enligt lagd budget, baserad på faktiskt utfall avseende delår 2, Kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken har ett negativt utfall på kronor 13. Budget är baserad på faktiskt utfall per den 31 augusti Prognosen för helår är en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Insatsen korttidsvistelse enligt LSS och SoL har sammantaget en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Budget är baserad på faktiskt utfall per den 31 augusti Prognos för helår är en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Detta är dock ännu en osäker prognos. Insatsen korttidsvistelse är ofta en första insats för barnen varför det är svårt att förutsäga en ökning respektive minskning från föregående år då utfallen varierar åren emellan. Under 2014 tillkom ett flertal godkända utförare och insatsen ökade under hösten vilket även hållit i sig under årets tre första månader. Insatserna hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,2 miljoner kronor. Beräknad prognos för helår är en negativ avvikelse på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras med att det varit ett ökat behov av insatsen hemtjänst. Insatserna särskilt boende och HVB-hem för personer med funktionsnedsättning har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Inom detta ingår utökade kostnader för två personer med stora omvårdnadsbehov. Insatsen kommer troligtvis att öka då många personer inom 13 Ersättning beviljad av Försäkringskassan där kommunen har en skyldighet att betala ersättning för de 20 första assistanstimmarna per person och vecka. 18 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS

21 socialpsykiatrin även får en neuropsykiatrisk diagnos och då tillhör funktionshinderområdet. Prognos för helår är en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor. Utfallet per den sista mars för socialpsykiatrin är en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor. Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 2,3 miljoner kronor. Prognosen är dock ännu osäker. Ett särskilt boende för målgruppen som drivits på entreprenad har avvecklats. Detta medför att det för personer som varit inplanerade till boendet, som nu vistas på HVB-hem, måste inledas en ny planering. Även här kan en förskjutning till funktionshinderområdet ses, då allt fler personer får en neuropsykiatrisk diagnos. Sammantaget är biståndskansliets prognos för helår en negativ avvikelse med 8,9 miljoner kronor, en avvikelse från budget med minus 2,1 procent. Funktionshinderområdet egen regi Funktionshinderområdets budget för är på 9,3 miljoner kronor. Detta täcker kostnader för ledning och stab, medfinansiering av Carpe Forum samt individanpassade lösningar för brukare i bostad med särskild service. För övriga delar av verksamheten är budgeten baserad på beräknade intäkter enligt ett ersättningsystem som ger ersättning per utförd insats och nivå. Utfallet per mars visar på en negativ avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Boende har en negativ avvikelse på 0,9 miljoner. Under årets första månader har inte alla lägenheter haft hyresgäster, vilket har medfört minskade intäkter med 0,5 miljoner kronor. Anpassningar av personalkostnader har inte kunnat genomföras då det skulle innebära risker för kvaliteten och säkerheten för de boende på enheterna. Personlig assistans redovisar ett negativt utfall på 1 miljon kronor. Under årets första månader har antalet brukare inom personlig assistans minskat, vilket medför omställningskostnader. Daglig verksamhet redovisar ett positivt utfall på 1,3 miljoner kronor. Korttidshemmet redovisar en positiv avvikelse på kronor. Boendestöd och hjälp i hemmet redovisar en negativ avvikelse på 0,6 miljoner kronor. Antalet kunder inom boendestöd och hjälp i hemmet har ökat under mars månad. Anpassningar av verksamheten görs kontinuerligt men höga krav inom boendestödet gällande kontinuitet i tid och bemanning försvårar effektiviteten i planeringen av personalbemanningen. Prognosen för hela verksamheten på helår är en positiv avvikelse på 1 miljon kronor. Prognosen är beräknad på att alla lägenheter inom boendesektionen är uthyrda från augusti samt att anpassningar till eventuella förändringar av kundunderlag kan genomföras utan kostnadsökningar. Prognosen förutsätter också att kostnader för åtagandet av HSL-insatser inom funktionshinderområdet täcks av ersättningen från SLL. Investeringar, mnkr Utfall Budget Bokslut Tkr Helår 2014 Ombyggnad ungdomsmottagning Larm Datorer Datasystem för verksamheten Ombyggnad lägenheter/kök Vårby Oförutsedda investeringar Tekniska hjälpmedel Summa nettoinvesteringar Investeringarna har ett lägre utfall än budget. Investeringarna vad gäller verksamhetssystemet har inte kommit igång ännu men förväntas göra det under året. Lokaler Lokalförsörjningsplanen för följs med eventuellt en avvikelse. Det kan bli en fördröjning av projektet efter förstudien av LSS-boendet i Björnkulla om en ny detaljplan måste beslutas. Ombyggnaden av Norströms väg 10 till LSS-boende är inflyttningsklar under april. Missbruksenheten som skulle evakueras från Tekniska kontoret har flyttat in i de nya ombyggda lokalerna på Klockarvägen. Boendet på Kavlevägen för ensamkommande flyktingbarn som har byggts om är klart under april månad. SOCIALNÄMNDEN 19