Årsredovisning Mullsjö kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Mullsjö kommun Fastställd av Kommunfullmäktige

2 Innehåll Inledning... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Personalredovisning Driftsredovisning Investeringsredovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Verksamheternas redovisningar Allmänna Utskottet Kultur & Fritid Tekniska Utskottet Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnde Byggnadsnämnden Framtiden Investeringar Miljönämnden Revisionsberättelse Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

3 Inledning Befolkning och politik Befolkning Antal invånare i Mullsjö kommun var efter 4:e kvartalet Det är en ökning med 70 person sedan förra årsskiftet Åldersstrukturen följer i stort övriga kommuners utveckling. Åldersstrukturen är viktig att följa då den ligger till grund för kommunens utveckling och behovstäckning framåt i tiden. Under 70- och 80-talen flyttade många barnfamiljer till Mullsjö. Dessa finns nu, år senare, i åldersgrupperna kring år och kommer om år börja belasta äldrevården med ett ökat krav på service som följd. Sedan 1970-talet har familjebildningen senarelagts och fler studerar vidare efter gymnasiet. Att gruppen yngre vuxna, åldern år, är relativt liten är därför normalt för mindre orter som Mullsjö. Politik Från och med augusti 2014 styr S, MP och V kommunen. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna 9 Moderaterna 6 Kristdemokraterna 5 Mullsjö Framtid 5 Folkpartiet 1 Centern 1 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet 4 Sverigedemokraterna 2 Totalt 35 platser Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad Mullsjö kommuns beroende av den lokala arbetsmarknaden är mindre än genomsnittskommunen då mer än hälften (51,2 %, 2006) av de boende och yrkesverksamma i Mullsjö pendlade över kommungränsen, de flesta till Jönköping, för att nå sitt arbete. Största pendelströmmarna 2009 Från kommunen till: Till kommunen från: Kvinnor Män Kvinnor Män Jönköping Habo Falköping Tidaholm Övrigt Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

4 Kommunstyrelsens ordförande Året som gått Under året har förberedelserna pågått inför regionbildningen som ägde rum den 1 januari Tanken med en region är att vi på ett bättre sätt ska kunna utveckla länet till att bli mer attraktivt. Regionen ger oss också större möjligheter att på regional nivå fatta beslut som tidigare har beslutats på statlig nivå. Under våren tvingades vi att stänga Trollehöjdsskolan på grund av att elever och personal har fått allergiliknande symptom. Ett omfattande renoveringsarbete påbörjades med att byta ut fuktskadat material. Trots detta kvarstod problemen med innemiljön när skolan startade till hösten. Ytterligare åtgärder och utredningar har vidtagits under hösten för att komma till rätta med innemiljön. I november beslutade kommunfullmäktige att hyra in paviljonger för att provisoriskt ersätta delar av skolan. I början av året var trycket inom äldreomsorgen högt. Socialnämnden beslutade därför att inrätta ytterligare platser inom särskilt boende. Detta gjorde att trycket på våra platser gick in i ett normalt läge. På grund av oroligheterna i vår omvärld valde kommunen under året att öka sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända. Kommunen har under året fattat beslutet att köpa in delar av Gyljeryd 1:3. Denna mark är strategiskt viktig för kommunens fortsatta utveckling. Kommunen har även under året köpt in Torestorp 1:103 (Ur och skur) där det nu planeras för en ny förskola. Kommunens resultat 2014 hamnade på 9 miljoner vilket motsvarar 2,6 % av skatter och bidrag. Resultatet ligger över kommunfullmäktiges målsättning på 1 % av skatter och bidrag. Befolkningsmässigt ökade kommunen under året med 70 personer vilket gör att vi den 31 december var Mullsjöbor. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ert goda arbete under Henrik Jansson Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser Politisk organisation fastställs för kommande mandatperiod. Trollehöjdskolan stängs på grund av otjänlig miljö för elever och personal i byggnaden undervisningen utlokaliseras till alternativa lokaler. Beslut fattas om renovering av Trollehöjdskolan Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun antas Arbetet med ny Översiktsplan fortsätter Val till EU-parlamentet, Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige genomförs under året Nytt Miljöprogram för Mullsjö kommun antas. Kommunen ställer sig bakom bildandet av Region Jönköpings län Samarbetsavtal träffas med Habo och Jönköpings kommuner ang överförmyndarverksamheten Beslut fattas om förvärv av del av fastigheten Gyljeryd 1:3 uppgående till ca 32 ha och som innefattar bl.a Kärleksudden Beslut fattas om medfinansiering av ombyggnad av väg 26/47 trafikplats Bäckebo Nytt avtal träffas länsstyrelsen om mottagande och bosätning för nyanlända invandrare Kommunen beslutar att förvärva äldreboendet Margaretas Park och Hillton. Finansiell analys Årets resultat (tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Årets resultat (tkr.) Årets resultat/skatteintäkter & generella bidrag 2,6 % 1,4 % 2,3 % Årets resultat/eget kapital 9,2 % 5,3 % 8,9 % Svagt euroområde hämmar svensk tillväxt Svensk export växer långsammare än normalt och är inte samma draglok som vid tidigare återhämtningar. Det är framförallt i euroländerna som efterfrågan på svenska varor och tjänster är svag. Följden är att svensk tillväxt inte tar fart. Skulle utvecklingen försämras får finanspolitiken ta ytterligare stabiliseringspolitiskt ansvar eftersom penningpolitikens möjlighet att ge vidare stöd är begränsad. Det visar Konjunkturinstitutets prognos i december I euroområdet har BNP i det närmaste stagnerat de två senaste kvartalen. Att euroområdet agerar sänke kan inte vägas upp av USA och Storbritannien som ligger betydligt före i konjunkturcykeln. Även om svensk exporttillväxt gradvis återhämtar sig, från 2,4 procent i år till ca 5 procent per år 2016 och 2017, är det inte en särskilt stark utveckling i ett historiskt perspektiv. Med det splittrade internationella konjunkturläget har den inhemska efterfrågan blivit allt viktigare. Privat och offentlig konsumtion har hållits uppe genom en expansiv finanspolitik och låga räntor. Nu går vi in i ett läge där penningpolitiken har ett minskat handlingsutrymme med en reporänta på noll. Penningpolitikens möjligheter att ge ytterligare stöd är därför begränsade om utvecklingen skulle bli sämre än väntat. Det stabiliseringspolitiska ansvaret faller då tyngre på finanspolitiken. Finanspolitiken blir åtstramande 2015 genom principen att finansiera utgiftsökningar "krona för krona". Om överskottsmålet ska nås krävs dock betydligt större åtstramningar kommande år och då skulle konjunkturåterhämtningen fördröjas avsevärt. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning är en kraftig åtstramning inte trolig och inte heller en lämplig stabiliseringspolitik i nuläget. Trots de stora sparandeunderskotten är de offentliga finanserna i grunden i bra skick och statsskulden låg. Vid en sämre ekonomisk utveckling kan tillfälliga finanspolitiska stimulanser övervägas. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

6 Balanskrav och finansiella mål Balanskrav och finansiella mål Mullsjö kommun har två finansiella mål. Kommunen har ett resultatmål på 1,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. Kommunens nettolåneskuld ska minska med 5,4 mkr. Mullsjö kommuns resultat 2014 i procent uppgår till 2,6 %, därmed uppnås målet. Årets resultat medger en avsättning till Resultatutjämningsreserven med tkr, enligt regelverket så att den efter årets avsättning uppgår till tkr. Under 2014 har ingen amortering gjorts detta beroende på den höga investeringsnivån som har varit under Balanskrav Inga underskott finns som ska täckas Intäkts- och kostnadsutveckling Intäkts- och kostnadsutveckling Kommunen måste fortsatt aktivt arbeta med att få kontroll på kostnadsutvecklingen i de verksamheter som kommunen bedriver. Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år Utv. jmf med föregående år Skatter och statsbidrag 3,8 5,3 0,3 Verksamhetens nettokostnad 3,9 5,7 0,9 Utv. jmf med föregående år (mkr.) Skatter och statsbidrag 13,5 16,8 1,1 Verksamhetens nettokostnad -12,5-18,3-2,9 Finansiella nettokostnader 3,3-1,2-0,5 Resultatförändring 4,3-2,7-2,2 Nettokostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar 94,2 94,0 93,7 Avskrivningar 2,8 3,2 2,8 Nettokostnadsandel 97,0 97,2 96,5 Finansnetto 0,4 1,4 1,1 Nettokostn.andel inkl. finansnetto 97,4 98,6 97,6 Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

7 Skatter och statsbidrag Skatter och statsbidrag Skattesatsen 2014 var 21,84 sänkningen jämfört med 2013 beror på skatteväxlingen med Landstinget avseende överlämnandet av Färdtjänsten. En stor kostnad för kommunen är utjämningssystemet för LSS-kostnader som infördes Systemet syftar till att alla kommuner skall ha likvärdiga kostnader per invånare för LSS-insatser. Summan av kostnader för egen LSS verksamhet +/- bidrag/avgift till systemet delat med antalet invånare ska leda till ungefär samma belopp i alla kommuner. För 2014 har kommunen betalat in en utjämningsavgift på 4,7 mkr. Finansnetto Finansnetto Kommunen blev medlem i Kommuninvest sommaren 2004 och sedan dess har samtliga lån upphandlats. Samtliga lån per den sista december, totalt 208,6 mkr, är upptagna hos Kommuninvest. Pensioner Pensioner Kommunen har till och med 2014 avsatt ca 24,3 mkr för intjänade pensionsrätter. För den särskilda löneskatten har avsättningen uppgått till ca 5,8 mkr. KPA har värderat den framtida ansvarsförbindelse som kommunen har för intjänade pensionsrätter. Ordinarie Ansvarsförbindelsen enligt prognos från KPA uppgår vid årets slut till 191,6 mkr, en minskning med ca 8 mkr sedan Enligt prognosen kommer skulden att fortsätta att minska under Investeringar Investeringar 2014 investerade Mullsjö kommun för 29,2 mkr medan budgeterad investeringsomfattning uppgick till 28,1 mkr efter överföringar och tilläggsanslag. Ökningen beror till stor del på övergången till komponentavskrivning. Sett i ett längre perspektiv bör en befolkningsmässig stabil kommuns investeringar, med hänsyn till reinvesteringar och nyinvesteringar, ligga någonstans kring 6-7 % av skatteintäkterna Soliditet/skuldsättningsgrad Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

8 Soliditet/skuldsättningsgrad Kommunens soliditet (%) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Soliditet 24,4 22,7 22,1 Exkl. förmedlade lån till kommunens bolag Inkl. ansvarsförbindelser för pensioner 31,8 32,9 32,2-23,4-28,3-27,2 Kommunens skuldsättningsgrad (%) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Total skuldsättningsgrad 75,6 77,3 77,9 varav avsättningar (pensioner) 7,5 6,9 5,3 Varav kortfr. skuldsättningsgrad 16,1 18,2 17,8 Varav långfr. skuldsättningsgrad 52,0 52,2 54,8 Budgetavvikelser och prognossäkerhet Budgetavvikelser och prognossäkerhet Budgetavvikelse (mkr.) Budgetavvikelse (mkr.) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Budgeterat resultat 5,4 0,0 2,9 Årets resultat 9,0 4,7 7,5 Årets avvikelse +3,6 +4,7 +4,6 Varav Verksamheterna 2,2-1,4-3,7 Varav Finansförvaltningen 1,4 6,1 8,3 Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

9 Prognossäkerhet (mkr.) Avvikelse mot budget för helår resp. tidpunkt Prognossäkerhet (mkr.) Prognos 0430 Prognos 0831 Bokslut 1231 Förändring augdec Kommunal demokrati Kommunkontor Kollektivtrafik Räddningsverksamhet Teknisk service Lokaler Kostproduktion Kultur och Fritid Förskola Grundskola Gymnasiet Individ och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Ledning/Utredning Funktionshinderomsorg Byggnadsnämnd Miljönämnd Finansförvaltning S:a vht nettokostnad Skatteintäkter gen. statsbid Finansnetto Totalt Likviditet, borgensåtagande och förmedlade lån Kommunens borgensåtagande (mkr.) Kommunens Borgensåtagande (mkr.) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Borgensåtaganden 129,8 61,1 30,4 Varav egnahem 0,0 0,1 0,1 Varav Kommunala bolag 95,1 29,7 4,3 Varav föreningar 34,7 31,3 26,0 Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

10 Kommunens förmedlade lån (mkr.) Kommunens förmedlade lån (mkr.) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Mullsjö Bostäder AB 41,0 50,0 50,0 Mullsjö Miljö och Energi AB 53,0 69,4 69,4 Kommunens externa låneskuld exklusive bolagens andel (mkr) Kommunens externa låneskuld exkl. bolagens andel (mkr.) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Mullsjö Kommun 208,6 208,6 217,3 Kommunens dotterbolag -94,0-119,4-119,4 Amortering dotterbolag 0 0-5,0 Förlagslån Kommuninvest -1,3-1,3-1,3 Netto 113,3 87,9 91,6 Framtid Framtid Kommunen har genom åren valt att finansiera sina investeringar och i viss mån ren drift genom ökad skuldsättning. I tider med låga investeringsnivåer har kommunen inte valt att amortera på sina skulder utan använt dessa till att bygga ut verksamheterna. Detta framträder tydligt då resultatutvecklingen och soliditetsnivåer synas. De senaste åren har man amorterat ca 15 Mkr per år enligt de finansiella målen. Målet för 2014 var en amortering på 5,4 mkr och detta har man inte uppnått. Det har inte varit möjligt pga. av den höga investeringsnivån. Ansvarsförbindelsen som kommunen har för framtida pensionsförpliktelser kommer att ta en allt större del av verksamheternas resurser i bruk. Inom en års period kommer utbetalningar från tidigare intjänade pensionsrätter från anställda att börja betalas ut. Detta innebär att verksamheternas andel av kommunens totala intäkter måste minska. Kommunen måste arbeta hårt med ekonomistyrningsfrågor och fokus måste ligga på resultatet. Det får inte råda någon konflikt mellan ekonomi och verksamhet, ekonomi måste gå först genom alla led i organisationen och prioriteringar inom kommunens verksamheter måste göras och verkställas. En tydlig linje i alla beslut som fattas måste ske med utgångspunkt i de finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om. De kommunala bolagen Mullsjö Bostäder AB Verksamhet Byggnationen av 24 nya lägenheter på Västangårdsvägen i Mullsjö som påbörjades under 2013, har färdigställts under året. Lägenheterna var inflyttningsklara under perioden mars-juni. Under året har två fastigheter i centrala Mullsjö och Sandhem förvärvats, för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter. Förberedelser har inletts under året för byggnation av 8 st. nya lägenheter i Sandhem, med planerad byggstart under våren Byggnationen utgörs av ett tvåvåningshus där lägenheterna är jämt fördelade mellan 2 rok och 3 rok, med beräknad inflyttning under slutet av år Under året avyttrade bolaget sin del i området Stallgatan bestående av 6 st. lägenheter, gemensamhetslokal samt mark. Hyreshöjning genomfördes den 1 april med 1,6 % på samtliga bostäder samt lokaler med förhandlingsklausul. Efter hyresjusteringen uppgick den genomsnittliga hyresnivån på bostäder till 876 kr per kvm och år. Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt mycket god under året både i Mullsjö och Sandhem med kö till samtliga områden. Under året har den genomsnittliga lägenhetsvakansen uppgått till ca 6 st. motsvarande 366 tkr i hyresbortfall. Vid årsskiftet fanns 2 st. vakanta lokaler. Fastighetsförvaltningen omfattade vid årets slut 485 lägenheter ( kvm) samt 17 lokaler (2 442 kvm). Av bolagets lägenheter är 45 st. belägna i Sandhem och resterande i Mullsjö. Fastigheternas totala taxeringsvärden uppgår till ca tkr. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

11 Under verksamhetsåret har reparation och underhållsåtgärder utförts till en kostnad av ca 7,2 mkr. Stor del av kostnaderna utgörs av löpande lägenhetsunderhåll, vilket oftast utförs i samband med in- och avflyttningar. Reparations- och underhållsåtgärder av lite större omfattning har varit bl.a. byte av tak på Kyrkvägen 10, dräneringsarbete på Västangård, renovering av tvättstugorna på Tunnelgatan. Bergvärme har installerats på Stråkenvägen i Sandhem Ekonomi Resultatet före skatt uppgår till ca 1,2 mkr. Nya lån på 9,5 mkr har tagits upp under året för finansiering av nybyggnationen. Den totala låneskulden uppgick till 74 mkr vid årsskiftet. Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 37,3 %. Femårsöversikt 5-åers översikt (tkr.) Omsättning Årets resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet % 37,3 39,2 24,3 18,3 16,8 Mullsjö Energi och Miljö AB Årets ekonomiska resultat 5-års översikt tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella kostnader Resultat Resultat per verksamhetsområde tkr Fjärrvärme VA Renhållning Allmänt om verksamheten Under 2014 har bolaget bedrivit verksamhet inom tre verksamhetsområden i stort sett normal omfattning. Fjärrvärmeverksamheten har bedrivits i egen regi och med egen personal. Det varma året har medfört att försäljningen av fjärrvärme har minskat till en nivå som är lägre än normalt. Ny utrustning för förbränning och rökgasrening har installerats på fjärrvärmeverket i Mullsjö. En maskinhall har uppförts intill fjärrvärmeverket i Mullsjö VA-verksamheten har bedrivits i egen regi och med egen driftspersonal. Verksamheten har haft engångskostnader som drar ner resultatet. Det har varit kostnader för underhåll av anläggningar som sker med långa intervaller. Anslutning av vatten och avlopp till fastigheter i Gruvered och Sandhems Kyrka är påbörjad och fortgår. Bolaget har gjort ansökan om vattendom för befintlig Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

12 vattentäkt i Mullsjö. Detta projektet pågår. I Sandhem har nya distributionspumpar och filter installerats på vattenverket. Renhållningsverksamheten har till största del administrerats av bolaget och bedrivits operativt av entreprenörerna BEGES Containerservice AB och PR-slamsugning AB. Verksamheten resultat har försämrats. Det beror på en del engångskostnader och en del rörliga kostnader som totalt drar ner resultatet. Bolaget har investerat i Återvinningscentralen (ÅVC) i Mullsjö. Ett stängsel har monterats runt upplaget för avfallsfraktionerna buskar/grenar, returträ och jord/trädgårdsavfall. Området har också försetts med belysning och asfaltsbeläggning. Bolaget har anställt en tjänsteman på heltid för att handlägga tekniska ärenden inom bolagets verksamheter och administrera fakturering till kunder. Bolaget har också visstidsanställt en person för att assistera i pågående projekt. Bolaget har nu även egen personal för kundkommunikation. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Bolaget beslutade under 2014 att ta upp lån från Kommuninvest i Sverige AB samtidigt som lån återbetalades till ägaren i motsvarande omfattning. Bolaget beslutade också att ta upp nya lån för att finansiera investeringar under 2014 och De ökade rörliga kostnaderna för renhållningsverksamhetet kommer att medföra att renhållningstaxan kommer att ses över under 2015, där en höjning kommer att föreslås för kommunfullmäktige i Mullsjö för att täcka dessa kostnader. Personalredovisning Sammanfattning Sammanfattning Mullsjö kommun har 517 (497) tjänster med tillsvidareanställning inkl. räddningstjänsten. Det är 513 personer som har en tillsvidareanställning och 4 personer har två tillsvidareanställningar inom olika verksamheter. (siffror inom parentes avser 2013) Tillsvidareanställda tjänster efter verksamhetsgren Tillsvidareanställda Kommunkontoret Social verksamhet Skola och barnomsorg Teknisk verksamhet Räddningstjänsten Totalt I enheten kommunkontoret ingår även simhall, bibliotek och kulturskola. Antal tjänster Den stora förändringen av antalet medarbetare är inom Social- hälso- och sjukvårdsverksamheten där antalet tillsvidareanställda ökat med 14 medarbetare. En ny avdelning tillhörande Björkgården, Mårbacka, har öppnats vilket innebär 8 nya tjänster. Hemvården har en ökning med 4 medarbetare och funktionshinderomsorgen en ökning med 3 medarbetare. Inom barn- och utbildningsverksamheten har antalet anställda ökat med 5 medarbetare. Årsarbetare Årsarbetare Om kommunens tillsvidareanställda medarbetare omräknas till årsarbetare blir det 445 (423) varav 346 (333) årsarbetare är kvinnor och 99 (90) årsarbetare är män. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

13 Årsarbetare Årsarbetare Tillsvidareanställda Förändring jmf. med föregående år Årsarbetare och medelålder per verksamhet Årsarbetare och medelålder Kommunkontor 47,3 46,5 46,5 Social verksamhet 45,3 46,3 46,8 Skola och barnomsorg 46,0 47,7 47,9 Teknisk verksamhet 49,3 51,1 50,4 Totalt 46,1 47,4 47,6 Under de senaste två åren har antalet årsarbetare utökats med 45 och antalet tjänster med 44. Åldersstruktur Antal tillsvidareanställda åldersgrupper med tioårsintervall Antal tillsvidareanställda per åldersintervall Äldre än 60 år Mellan år Mellan år Mellan år Mellan år Kommunkontor Social verksamhet Skola och barnomsorg Teknisk verksamhet Räddningstjänst Hela kommunen Andel av alla anställda 15,1% 24,6% 27,3% 19,0% 14,1% Åldersstrukturen Förändringarna i åldersfördelning i jämförelse med 2013 är att de medarbetare med ålder 60 år och äldre har minskat med 3,4% medan medarbetarna i åldrarna 29 år och yngre har ökat med 4,6%. Ett generationsskifte syns tydligt och att det är många ungdomar som fått arbete istället. Skillnaden i övriga åldersgrupper är marginella. Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män 0-39% % % Totalt ,9 % (51,04%) av de tillsvidareanställda kvinnorna är deltidsanställda. Det är dock 17 medarbetare fler av kvinnorna som har heltidsanställning än vid förra årsskiftet. Männen ligger på samma nivå som 2013/2014 på 12,8%. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

14 Personalkostnader Personalkostnader Löne- och arvodeskostnader inkl. arbetsgivaravgift uppgick till 226,8 mkr (202,8 mkr). Pensionskostnaderna uppgick till 18,8 mkr (17,7) mkr inklusive löneskatt. I denna summa ingår utbetalning av pensioner med 9,0 mkr (8,3) mkr. Inbetalning till framtida pensioner som de anställda har tjänat in under 2013 är 9,8 mkr (9,4) mkr. Pensionen, som den anställde har tjänat in under ett helt kalenderår, betalas in den 31 mars året efter för placering hos det försäkringsbolag den anställde valt. Löner Medellönen för 2014 är kr/månad i jämfört med kr/månad år Medellönen är räknad på alla anställda med månadslön. För kvinnorna är medellönen kr ( kr) och för männen är den kr ( kr). Semesterlöneskuld Vid arbetsårets slut uppgick semesterlöneskulden till 12,5 (11,8) mkr inklusive personalomkostnader. Antalet ej uttagna semesterdagar 7511 (7295), en ökning med 216 dagar. Uppehållsanställda semesterlöneskuld ingår i den totala beräkningen av semesterlöneskulden, men kan inte omräknas till semesterdagar Personalrörlighet Personalrörlighet Under 2014 slutade 77 personer (52 personer) sin tillsvidareanställning. Av dessa var det 21 (20) som gick i pension, 56 slutade på egen begäran. Sjuklön Sjuklön Sjuklön har betalats ut med 4,2 mkr (3,7 mkr) inklusive personalomkostnader, varav sjuklönen för de första 14 dagarna uppgick till 3,6 mkr (3,3 mkr). Sjukfrånvaro Verksamhetsområde Sjuktal Kommunkontoret 4,8% Räddningstjänsten 9,0% Socialnämnden 5,9 % Barn och Utbildning 4,6% Teknisk verksamhet 7,7 % Hela Kommunen 5,5 % (5,7%) Arbetsskador och tillbud Arbetsskador och Tillbud Arbetsskador och tillbud Anmälda skador 2014 Anmälda skador 2013 Anmälda tillbud 2014 Anmälda tillbud 2013 Kommunkontoret Social verksamhet Skola och barnomsorg Teknisk verksamhet Räddningstjänst Totalt Alla tillbud och arbetsskador rapporteras till skyddskommittén som sammanträder fyra gånger per år. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

15 Driftsredovisning Nettobelopp i tkr Nämnd/Utskott/Programområde/Enhet Budget Utfall Avvikelse Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Kommunal demokrati Kommunkontor Kollektivtrafik Räddningsverksamhet Tekniska utskottet Teknisk service Bostadsanpassningsbidrag Lokaler Kostproduktion Kultur- och fritidsutskott Barn- och utbildningsnämnden Förskola Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsvård Ekonomiskt bistånd Äldreomsorg Handikappomsorg Byggnadsnämnd Miljönämnd Finansförvaltningen S:a verksamhetens nettokostnader Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

16 Investeringsredovisning Investeringsredovisning (tkr.) Utskott/Nämnd Utfall Budget Avvikelse Allmänna utskottet Tekniska utskottet Barn o utb. utskottet Omvårdnadsutskottet Kultur o fritidsutskottet Byggnadsnämnd TOTALT I Tekniska Utskottets investeringar ingår Asfalt och fastighetsinvesteringar pga övergång till komponentavskrivningar med tkr. Dessa är inte budgeterade som investering utan ligger i driften som underhåll budgetmässigt. De största investeringsprojekten (tkr.) Utfall Budget Avvikelse Trollehöjdskolan innemiljö Larm och passersystem Ventilation och tak Blåhuset Topppbeläggning Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

17 Resultaträkning Noter Kommu n Koncern Kommun belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Skatt Årets resultat efter skatt Förändring av ansvarsförbindelse pensioner Årets res. inkl. förändr. ansv. förb. pensioner Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

18 Kassaflödesanalys Noter Kommu n Koncern Kommun belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före extraordinära poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar Förändring av pensionsavsättning Realisationsvinster/realisationsförluster Återförda nedskrivningar Justering för rörelsekapitalets förändring Varav ökning/minskning kortfristiga fordringar Varav ökning/minskning förråd lager Varav ökning/minskning kortfristiga skulder Kasseflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inköp av materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upplåning ökning (+)/minskning (-) räntebärande skulder Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kassa och bank (likvida medel) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

19 Balansräkning Noter Kommun Koncern Kommun belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, maskiner, tekn. anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsmark Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital därav periodens resultat Avsättningar pensioner o liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder S.a eget kapital, avsättn. o skulder Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller avsättningar Borgensförbindelser varav egna hem varav övriga Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

20 Noter Not 1 - Verksamhetens intäkter (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens int. enl. driftsredovisning varav Interna poster S:a verksamhetens intäkter Not 2 - Verksamhetens kostnader (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kost. enl. driftsredovisning varav övriga interna poster S.a verksamhetens kostnader Not 3 - Skatteintäkter (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Preliminär slutavräkning Slutavräkning S:a skatteintäkter Avräkningsbelopp per invånare Preliminär avräkning Slutavräkning Not 4 - Generella statsbidrag och utjämn. (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 4 Generella statsbidrag o utjämn. Inkomstutjämning Strukturbidrag Kostnadsutjämning LSS-utjämning Regleringsavgift Fastighetsavgift S:a generella statsbidrag och utjämn Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

21 Not 5 - Finansiella intäkter och kostnader (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Finansiella intäkter Utdelning MEMAB Ränta Mullsjö Bostäder AB Ränta Mullsjö Energi och Miljö AB Övriga ränteintäkter inkl. räntebidrag S:a finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader mm Räntekostnad pension S:a finansiella kostnader S:a finansnetto Not 6 - Materiella anläggningstillgångar (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 6 Materiella anläggningstillgångar Allmän markreserv Verksamhetsfastigheter Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Fastigheter för affärsverksamhet Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Publika fastigheter Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Fast. för annan verksamhet/övriga fast. Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Maskiner, fordon och inventarier Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

22 (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Verksamhetsfastigheter Ingående värde Årets investeringar Återförda nedskrivningar Mullsjö Bostäder Årets avyttringar Mullsjö Omsorgsfastigheter Årets avskrivningar Utgående värde Fastigheter för affärsverksamhet Ingående värde Årets investeringar Årets avyttringar Årets avskrivningar Utgående värde Tekniska anläggningar Ingående värde Årets investeringar Årets avyttringar Årets avskrivningar Utgående värde Publika fastigheter Ingående värde Årets investeringar Överfört från Exploatering Årets utrangering Årets avskrivningar Utgående värde Fast. för annan verksamhet/övriga fast. Ingående värde Årets investeringar Justering o 0 Årets avskrivningar Utgående värde Maskiner, fordon, inventarier Ingående värde Årets investeringar Årets avyttringar Årets avskrivningar Utgående värde Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

23 (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Beloppsgräns för investering: Inventarier och maskiner 0,5 prisbasbelopp Fastigheter 1 Prisbasbelopp Avskrivningstider: Maskiner, Inventarier och Tekniska anläggningar 3-10 år Fastigheter år Taxeringsvärde Not 7 - Finansiella anläggningstillgångar (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 7 Finansiella anläggningstillgång. Aktier och andelar Mullsjö Bostäder AB Mullsjö Energi och Miljö AB Kommuninvest Övriga S:a aktier och andelar Långfristiga fordringar Mullsjö Bostäder AB Mullsjö Energi och Miljö AB Övriga S:a långfristiga fordringar S:a Finansiella anläggningstillgångar Not 8 - Exploatering (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 8 Exploatering Not 9 - Kortfristiga fordringar (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Varav på Mullsjö Bostäder AB Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

24 (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Varav på Mullsjö Energi och Miljö AB Diverse kortfristiga fordringar varav statsbidragsfordringar varav moms varav skatteintäkter varav övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter S:a kortfristiga fordringar Not 10 - Likvida medel (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 10 Likvida medel Kassa Postgiro/bank S:a likvida medel Not 11 - Eget kapital (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 11 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Varav Resultatutjämningsreserv IB Årets förändring Varav Resultatutjämningsreserv UB Avstämning av balanskravet Årets resultat enligt resultaträkningen Extraordinära kostn. sänkt ränta pensioner Avgår samtliga realisationsvinster Justerat resultat Not 12 - Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 12 Avsättningar för pensioner inkl löneskatt Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

25 (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut IB avsättningar för pensioner inkl löneskatt Årets avsättning enligt beräkning från KPA Löneskatt på årets avsättning Överfört till Alternativ KAP KL S:a avsättningar Not 13 - Långfristiga skulder (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 13 Långfristiga skulder Ingående låneskuld inkl. kortfristig del Kortfristiga skulder Nyupplåning Andel i Mullsjö Omsorgsbostäder Årets amorteringar S:a långfristig låneskuld Not 13a Marknadsvärde ränteswap Koncernen Kommunen Säkrad låneskuld Marknadsvärde ränteswap 3MSTIBOR ,3 0-28,3 0 Årets räntekostnader har i jämförelse med att låna mot tremånadersränta gett en räntekostnadsökning på 4,6 mkr brutto och 1,8 mkr netto, efter justering för koncernintern ränta. Not 14 - Kortfristiga skulder (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder varav till Mullsjö Bostäder AB varav till Mullsjö Energi och Miljö AB Personalens skatter och avgifter varav källskatt varav arbetsgivaravgifter Semester- och övertidsskuld varav övertidsskuld varav semesterlöneskuld Pensioner och löneskatt Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

26 (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Skatter Övriga kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader S:a kortfristiga skulder Not 15 - Kommunens pensionsförpliktelser (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 15 Kommunens pensionsförpliktelser Ansvarsförbindelser pensioner Not 16 - Leasing (tkr.) Koncernen Bokslut Kommunen Bokslut Not 16 Leasing Avtalad framtida minimileasingavgifter ej uppsägningsbara, förfaller till betalning Med förfall inom 1 år Med förfall inom 1-5 år Med förfall senare än 5 år Årets leasingkostnad Not 17 Borgensåtaganden Sedan 2010 har kommunen lämnat 34,7 mkr som kommunal borgen till Mullsjö Omsorgsbostäder, som är en ekonomisk förening som kommunen är medlem i. Dessutom har kommunen lämnat kommunal borgen till: Mullsjö Bostäder AB med 33 mkr Fastighetsbolaget Gylgeryd 1:24 med 41,3 mkr Mullsjö Energi och Miljö AB med 20,8 mkr Mullsjö kommun har i april 2004, KF 39, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Samtliga 267 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovannämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mullsjö Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299,1 miljarder kronor och totala tillgångar till 290,7 Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

27 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 378,4 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 367,5 miljoner kronor. Vid årsbokslut uppgick kommunens lånebelopp till 208,6 mkr Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

28 Redovisningsprinciper Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning och dess föregångare samt vad som i övrigt kan anses som god redovisningssed. Kommunen har upprättat sådan dokumentation av redovisningssystemet som krävs enlig kommunal redovisningslag. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Mullsjö Energi och Miljö AB och Mullsjö Bostäder AB är av kommunen helägda företag ingår Mullsjö Bostäderhelägda AB:s dotterbolag Fastighetsbolaget Gylgeryd 1:24 i koncernredovisningen Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Mullsjö kommun använder KPA för beräkning av pensionsavsättning samt prognos för ansvarsförbindelsen. Periodiseringar avseende driftresultatet har skett avseende skatter och statsbidrag, finansiella intäkter/kostnader, pensioner samt väsentligare poster hos enheternas som belastar verksamhetens nettokostnader. Ankomstregistrerade fakturor per 31/12 har värderats och i tillämpliga fall bokförts som verksamhetskostnad på respektive programområde. I några fall klarar dock inte kommunen att följa dessa normkällor och de viktigaste avvikelserna anges nedan. Exploateringstillgångar redovisas historiskt som anläggningstillgångar. Under 2006 har nedlagda exploateringstillgångar aktiverats som omsättningstillgångar. Bedömningen som gjorts innebär att inga ytterligare omklassificeringar skall ske. De kommunala strötomterna från tidigare gjord exploatering finns inte upptagna i balansräkningen under anläggningstillgångar. Kommunen har 2014 övergått till komponentavskrivning. Avvikelser från god redovisningssed Avskrivning av anläggningstillgångar påbörjas först kalenderåret efter införskaffandet och inte som föreskrivs då tillgången tas i bruk. (RR12) All leasing hanteras som operationell leasing (RKR 13.1). Utdelningen från Kommuninvest har bokförts som en intäkt. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

29 Verksamheternas redovisningar Allmänna Utskottet Allmänna utskottet Årets resultat (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkt Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Resultat Årets ekonomiska resultat Kommunal demokrati Årets resultat (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkt Personalkostnader Fasta arvoden Sammanträdesarvoden Förlorad arbetsförtjänst PO-pålägg Övriga personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Medlemsavgifter Partistöd Revision Överförmyndare Summa Kostnader Resultat Programområde kommunal demokrati redovisar ett underskott gentemot budget med -123 tkr. vilket motsvarar en avvikelse på ca - 2,0 %. Största delen ligger på Överförmyndaren och är kostnader som ska täckas av del av den ersättning som kommunen får för sitt avtal med Migrationsverket, detta har inte reglerats internt. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

30 Kommunkontor Årets resultat (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkt Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Resultat Årets resultat (tkr) Budget Utfall Avvikelse Kommunchef Administrativa avdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT/Informationsavdelningen Näringsliv/Turism Summa Kommentarer till avdelningarnas redovisade budgetavvikelser: Kommunchef -869 tkr, Administrativa avdelningen tkr. Personalavdelningen +403 Ekonomiavdelningen tkr IT - och informationsavdelningen 264 tkr. Verksamheten i ekonomiskbalans detta efter att en hel del leasing och hyresavtal har avslutats. Näringsliv/Turism +60 tkr. Näringsliv Ett nytt näringslivbolag har startats i kommunen där kommunen är en av delägarna. Mullsjö Utvecklings AB. Turism Besöksnäringen är viktig för vår kommuns identitet och arbetsmarknad. Reseanledningarna är flera och totalt omsätter verksamheten vid senaste mätningen över 180 miljoner kronor och ger arbete åt ca 150 årssysselsatta. Att skapa nya reseanledningar är av högsta prioritet och står ständigt på agendan när kommunens ca. 25 tursistintressenter träffas 4 ggr. år. Gemensam marknadsföring samt produktion av turistbroschyr - Mullsjö Året om- upptar vid dessa träffar ett stort engagemang. Tillsammans med samtliga Smålands län har under året skapats en helt ny IT-plattform med tillhörande hemsida till vilken Mullsjö kommun har anslutit sig. Det gör det möjligt för våra företag och organisationer att under första kvartalet 2014 via denna hemsida sälja såväl boende som olika evenemangspaket. Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

31 Årets verksamhet Under året har utvecklingen av användandet av datastöd i administrationen fortsatt. Processen med att uppgradera PA-systemet har slutförts under året. Systemet kördes i skarpt från och med februari månad Ledningsstrukturen för den gemensamma administrationen förändrades 2009 genom att sakkunnigfunktionerna ersatts med uppdrag som verksamhetschefer. Detta har inneburit att en tydligare ledning och ansvar uppnåtts för respektive sakområde. Ekonomistyrningen och rapporteringen om hur kommunens ekonomi utvecklas över tiden har varit i fokus under året med återkommande uppföljningar till kommunstyrelsen och månatliga uppföljningar har skett i utskotten och nämnderna. Under året har ett antal näringslivsträffar genomförts med lyckat resultat och en allt större uppslutning bland företagen. Miljöredovisning: All förläggning av kablage i offentliga lokaler sker med Halogenfri kabel. Alla kassetter och Toners återvinns i ett pantsystem som kommer scoutkåren tillgodo. Alla kasserade elektroniska produkter insamlas och skrotas på miljövänligt sätt. Kopparkabel insamlas på särskilt sätt, via kontrakterat företag. Inom kontoret pågår sedan flera år insamling av papper för återvinning. Möjlighet finns för personalen att få utbildning i sparsam körning. Alla ramavtal har lagts upp på kommunens nya intranät. Framtiden Under 2015 kommer utvecklingen av de administrativa rutinerna att fortsätta. Kollektivtrafik Årets resultat (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkt Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Resultat Räddningstjänsten Årets resultat (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkt Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Resultat Verksamheten har under 2014 bedrivits enligt plan och redoviser ett mindre överskott på 7 tkr. Nettokostnaden för verksamheten är 719 kr per invånare Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)

32 Årets verksamhet Kommunal demokrati Årets verksamhet 2014 var valår detta har medfört högre kostnader. Kommunkontor Årets verksamhet Vi har bytt ut och uppgraderat både det fasta och det trådlösa IT-nätet och detta arbete på går även under Kollektivtrafik Årets verksamhet Orsaker till budgetavvikelse Årets resultat mot budget är plus 63 tkr var resultatet minus 60 tkr. Kapitalkostnader var i princip som budgeterat. I posten övriga kostnader ingår kostnader för kompletteringstrafik, Mjuka linjen och väntsalen vid Mullsjö resecentrum. Kostnaden för kompletteringstrafiken blev som budgeterat, d.v.s. ca 7 tkr. Kostnaden för Mjuka linjen var ca 212 tkr, d.v.s. ca 2 tkr mer än budgeterat. Den totala kostnaden för väntsalen var ca 234 tkr, d.v.s. en positiv avvikelse på ca 72 tkr (306 tkr i budget). Städning kostade ca 43 tkr (40 tkr i budget), larmtjänster ca 64 tkr (130 tkr i budget) och el ca 77 tkr (90 tkr i budget). Anledningen till elkostnadens positiva avvikelse kan vara att vädret har varit mildare. Kostnader för reparations- och underhållsarbeten var högre än förväntat, p.g.a. bl.a. skadegörelse, d.v.s. ca 48 tkr (31 tkr i budget). Kollektivtrafikens verksamhet Den kostnad som belastar kollektivtrafiken till störst del är väntsalen. Mjuka linjen har körts och kommer köras vidare i kommunens regi och har inte ingått i skatteväxlingen med Landstinget i Jönköpings län. Från och med januari 2014 ansvarar Länstrafiken för kompletteringstrafiken i länet, vilket möjliggör resor för boende på landsbygden under vissa tider. Numera kallas detta Närtrafik. Busslinje 116 och på Jönköpingsbanan är frekventerade linjer. Buss- och tågtrafik ansvarar dock inte kommunen för, men informationsutbyte och inspel från Mullsjö kommuns sida görs till berörda i olika nätverk. Räddningstjänsten Årets verksamhet Under 2014 har det inte inträffat några stora och omfattande händelser i Mullsjö kommun som krävt operativa insatser. Räddningstjänsten larmades till 124 (128) händelser under året. Av dessa gjordes 9 (21) insatser i annan kommun. Antalet trafikolyckor har minskat under året och totalt gjordes 19 (15) insatser vid trafikolyckor. Antalet brand i byggnad var 7 (7) och är fortsatt mycket lågt. Ingen person har omkommit vid bränder. Däremot har det inträffat många väderrelaterade händelser i kommunen och i landet. Det har varit kraftiga stormar, stora regnmängder med flera översvämningar, omfattande snöoväder och nu senast den omfattande skogsbranden i Västmanland där även Mullsjö kommun bidrog med hjälpinsatser. Arbetet med att utveckla den operativa samverkan i Jönköpings län har fortsatt under året. Det innebär bl a att räddningstjänsten arbetar med gränslös räddningstjänst i hela länet. Detta samarbete inom länet utvecklas kontinuerligt. I samband med SKL:s årliga redovisning av Öppna Jämförelser för Trygghet och Säkerhet som nu genomförts för 7:e gången placerades Mullsjö kommun åter bland de kommuner i Sveriges där det inträffar minst brott, bränder och olyckor per invånare. Dessa mätningar är viktiga för kommunens arbete i samhällsplanering, trafikplanering m.m. och resultaten är viktiga underlag inför kommande handlingsprogram. Räddningstjänstens mål för såväl den operativa verksamheten som det förebyggandet arbetet avseende bland annat tillsyn, utbildning och information har i stort uppnåtts under år Räddningstjänsten Nyckeltal Mullsjö kommun, Årsredovisning (64)