Delårsbokslut per den 31/ Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 Handläggare Datum Åsa Ottosson Delårsbokslut per den 31/ Barn- och ungdomsnämnden Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Arbetet med implementeringen av ny skollag, nya läroplaner och nya kursplaner, som kallas Skola 2011 började under 2010 och fortsätter även under Skola 2011 innebär omfattande förändringar i förskola och skola, t.ex. att från och med höstterminen 2012 införs betyg i årskurs 6. Ett samverkansprojekt med Linnéuniversitetet har inletts fr.o.m. höstterminen Ett nytt resursfördelningssystem har införts för skolor och förskolor fr.o.m. budget Den del som benämns steg 2 avseende prestationsbaserad resursfördelning beslutades av nämnden i augusti Detta innebär bl.a. ett kvalitetspris till den skola och förskola som har förbättrat sina resultat mest under en viss period. Antal barn i förskolan förväntas bli Jämfört med 2011 är det en ökning med ca 94 barn. Inom den pedagogiska omsorgen fortsätter antalet inskrivna barn att minska. I år ser det ut att bli 27 barn inom verksamhetsformen. Fritidshemmen beräknas ha totalt barn, d.v.s. 58 fler än föregående år. Prognosen visar att det blir elever i våra grundskolor (kommunala och enskilda) under år 2012, dvs. något färre än % av eleverna går i fristående skolor. Elevantalet nådde en topp år 2002 då det fanns elever. Fram till 2011 minskade elevantalet till 5 453, dvs. med elever. De kommande åren vänder trenden, d.v.s. elevantalet kommer att öka. Barn- och ungdomsnämnden har uppnått 4 av de kommunala budgetmålen. Uppföljningen av målen finns redovisad i bilaga 1. Uppnådda mål är: - Förskoleplats inom tre till fyra månader. - Barnomsorg på obekväm arbetstid. - Ta fram 50 praktikplatser för SFI-elever. - Den utbildningspolitiska visionen är fastställd av kommunfullmäktige. Målet angående ekologiska livsmedel övergår till servicenämnden p.g.a. förändringar i organisationen. Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax barnungdom@kalmar.se

2 2 (2) Resultatredovisning och analys Barn- och ungdomsnämndens driftskostnader för perioden januari-augusti visar ett underskott på 7,9 mkr. Den centrala administrationen ger ett resultat på minus 1,1 mkr. Detta avser inköp av lärardatorerna samt ökade kostnader för IT-tjänster, minus 2 mkr. Överskott finns på personalkostnaderna p.g.a. delvis ej tillsatta tjänster, 0,9 mkr.. 0,8 mkr av underskottet tillskrivs den lokala administrationen på enheterna och avser de underbalanseringar några enheter gjorde i samband med budgetarbetet för att få ihop sin budget rent tekniskt. 0,7 mkr avser underskott på diverse ITkostnader, bl.a. installation av trådlösa nätverk i samband med införande av lärardatorerna. Förskolorna har haft fler barn i verksamheten men främst högre vistelsetider (knappt en timme mer än planerad tid) som medför högre personalkostnader. De förskolor som har en stor andel små barn, långa vistelsetider eller många spridda avdelningar är mer känsliga när personal är frånvarande, då man nästan alltid måste sätta in vikarie vilket också påverkar budgeten negativt. Dessa två orsaker ett ger underskott på 2,8 mkr för perioden. Fritidshemmens periodresultat är minus 2,5 mkr. Vissa av enheterna har inte haft så många barn som man har planerat för. Ett minskat barnunderlag ger enheten ett underskott i grundbeloppet, vilket inte går att omsätta i motsvarande neddragningar i tjänster med omedelbar effekt. Ofta är det vid läsårsskiftet de stora förändringarna kan göras. Förskoleklass, grundskola inklusive särskolan ger resultat enligt budget för perioden januari-augusti. Prognos och framtid Prognosen efter mars visade ett underskott på 9,9 mkr, och efter juni ett underskott på 4,1 mkr för Den förbättrade prognosen bygger på de åtgärder/besparingar som enheterna har sagt sig kunna göra för att få en budget i balans. De enheter som är i farozonen har fått enskilda genomgångar av ekonomin i maj/juni, och har fått redovisa vad de kan göra för att ha en budget i balans senast För närvarande ser det ut som de flesta åtgärder ska kunna genomföras under hösten. Mer säkert resultat kommer att synas i prognosen som görs per den siste september. I budgetarbetet bedömdes att det skulle bli en omställningsperiod för vissa enheter som fått en förändrad tilldelning i och med det nya resursfördelningssystemet. De stora förändringarna i personalstrukturen sker nästan uteslutande vid läsårsskiftet. Effekter av det nya resursfördelningssystemet ska följas upp under våren Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar aktivt med att uppnå en budget som är i balans. Bilaga 1: Uppföljning av budgetmålen tertial 2.

3 Handläggare Datum Åsa Ottosson Budgetmål Barn- och ungdomsnämnden 1. Attraktiva Kalmar Mål - Fler invånare Kalmar kommuns befolkning ska öka med 1 procent per år. (I de ekonomiska beräkningarna används dock befolkningsprognosen som underlag och innebär en ökning med ca 300 invånare eller 0,5 procent per år.) Detaljerat mål Beskrivning Målet redovisas under rubriken Attraktiva Kalmar, mål SCB s Medborgarundersökning Mål - Arbetslöshet Arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Jämförelse är rikets siffror per 31 december Detaljerat mål - erbjuda heltidstjänster så långt som möjligt Beskrivning För att bidra till att målet uppnås kan förvaltningen så långt som det är möjligt erbjuda dem som önskar heltidstjänster. Mätning Mätnings sker årligen i den personalekonomiska redovisningen Ingen uppföljning har gjorts ännu. För närvarande har barn- och ungdomsförvaltningen 18 personer som önskar ökad sysselsättningsgrad. I och med att kostenheten övergick till serviceförvaltningen 1 juli så minskade antalet eftersom de flesta som önskade ökad sysselsättningsgrad fanns i den verksamheten. Detaljerat mål - erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid Beskrivning För att bidra till att målet uppnås kan förvaltningen erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Mätning Genom mätning i Procapita Resurser Utökning av verksamheten kan medföra behov av utökade budgetmedel, beroende på omfattningen. Barnomsorg på obekväm tid finns i Smedby, Norrliden och centrala Kalmar. Smedby och Norrliden har även nattomsorg. Under våren 2012 utökas med nattomsorg även i centrala Kalmar. Totalt är 107 barn (71 förskolebarn och 36 fritidshemsbarn) inskrivna i verksamheten. Den nya förskolan vid Lindöskolan förbereds för nattomsorg. Klar prel Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax barnungdom@kalmar.se

4 2 (18) Målet är för närvarande uppnått. Nattomsorgen i centrala Kalmar finns fr.o.m. maj på förskolan Bollen som tillhör Lindöskolan, och har fått en mycket hög efterfrågan. Det gäller dels från föräldrar som bor i området men också från föräldrar i andra delar av kommunen. Det kan vara så att barnomsorg på obekväm tid behöver utökas i centralorten. 1.5 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Den service kommunen erbjuder ska vara av hög kvalitet. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga med de tjänster de tar del av. Kommunens verksamheter ska vara effektiva, attraktiva, öppna och utvecklande. Kalmar kommun är den första kommun i Sverige där hela kommunen certifierats enligt ISO 9001 och Vi arbetar systematiskt både med förbättringar och klagomål. Vårt mål är att utveckla kommunen till att bli en attraktiv kommun inom många olika områden. Vi ska efterfråga och välkomna synpunkter på oss och vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vår kvalitetspolicy "Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig!" ska vara välkänd bland våra medarbetare. Bemötande, tillgänglighet och service ska vara områden som prioriteras av alla. För att bli ännu bättre och ytterligare förbättra kvaliteten görs under 2012 en satsning på förbättringsåtgärder. Genom dialog med landstinget har vi konstaterat att detta är det bästa och mest effektiva sättet att nå önskat resultat. Kvaliteten på verksamheten kan förbättras utan att detta samtidigt innebär ökade kostnader. Totalt avsätts tre miljoner kronor för detta. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Inom den kommunala verksamheten finns viktiga, ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter som har mycket stor betydelse för kommuninvånarnas livsmiljö och livskvalitet. Vi ska utbilda ledare på alla nivåer, förebygga ohälsa och tillsammans med facken utveckla samverkansformer som ger personalen större inflytande över det egna arbetet. Vi ska anställa fler människor med olika bakgrund. Så långt det är möjligt ska vi erbjuda önskad sysselsättningsgrad för anställda samt ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. Detaljerat mål - minska sjukfrånvaron Beskrivning 2010 var sjukfrånvaron inom barn- och ungdomsförvaltningen 5 %. Sjukfrånvaron ska årligen minska genom rehabilitering och förebyggande åtgärder. Mätning Uttag ur personalsystemet varje tertial samt helår Målet följs upp på enhetsnivå på de enheter som har fått målet tilldelat i sitt verksamhetsuppdrag. I Hypergene ses att sjukfrånvaron för BoU var 5,13 % ackumulerat t.o.m. juni månad Värdet för samma period 2010 var 5,05 %. Se även uppföljning tertial 1. Mål - Kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål -Förskoleplats inom tre till fyra månader Beskrivning Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska kunna erbjudas inom tre till fyra månader efter ansökningsdag.

5 3 (18) Mätning genom mätning i Procapita. Resurser Om måluppfyllnad innebär utbyggnad av förskoleavdelning uppstår investeringskostnader som planeras i samarbete med servicenämnden. Under våren 2012 får alla barn plats i tid. Vi bedömer att kunna klara detta även under hösten. Nya förskoleplatser måste dock fram och vara tillgängliga 1 januari Det gäller främst i centrala Kalmar, förskolan Trollets område och i Lindsdal. Målet är uppnått. Inför hösten 2012 har alla barn fått plats. Nya förskoleplatser planeras i Trollets område och vid Vasaskolan. Tas i prel. i drift 1 januari Fortsatt utbyggnad i om- Hansson Torbjörn råden där efterfrågan finns. Påbörjad Detaljerat mål -Förskoleplats på önskad förskola Beskrivning Plats i förskola ska kunna erbjudas inom önskat område. Mätning genom mätning i Procapita Resurser Mäts som andel barn med förskoleplats i sitt upptagningsområde. Ingen ny mätning gjord tertial 1. Senaste mätning april 2011 hade 86% av barnen plats i sitt område. Svängningar i flyttmönster eller födelsetal påverkar snabbt behovet. Fler förskoleplatser behövs i centrala Kalmar, förskolan Trollets område och i Lindsdal. Fortsatt utbyggnad är planerad i Rockneby. Åby, Lindsdal, Östra vimpeltorpet och Lindöskolan. Förskolan byggs ut kontinuerligt inom flera områden. Torbjörn Hansson Påbörjad Detaljerat mål -Barnomsorg på obekväm arbetstid Beskrivning Barnomsorg på obekväm arbetstid ska kunna erbjudas. Mätning genom mätning i Procapita Resurser Utökning av verksamheten kan medföra behov av utökade budgetmedel, beroende på omfattningen. Barnomsorg på obekväm tid finns i Smedby, Norrliden och centrala Kalmar. Smedby och Norrliden har även nattomsorg. Under våren 2012 utökas med nattomsorg även i centrala Kalmar. Totalt är 107 barn (71 förskolebarn och 36 fritidshemsbarn) inskrivna i verksamheten. Den nya förskolan vid Lindöskolan förbereds för nattomsorg. Klar prel

6 4 (18) Målet är för närvarande uppnått. Nattomsorgen i centrala Kalmar finns fr.o.m. maj på förskolan Bollen som tillhör Lindöskolan, och har fått en mycket hög efterfrågan. Det gäller dels från föräldrar som bor i området men också från föräldrar i andra delar av kommunen. Det kan vara så att barnomsorg på obekväm tid behöver utökas i centralorten. Behovet av Torbjörn denna verksamhet ses ständigt Hansson över och det kan vara aktuellt med ytterligare utökning i framtiden Påbörjad Mål - Kommunens Kvalitet i Korthet Kalmar kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet och kommunen ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet. Jämförelse avser ett snitt på de kommuner som deltar i undersökningen. Detaljerat mål - åtgärder för ökad tillgänglighet och bättre bemötande Beskrivning Alla enheter ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten över lov, samt vidta åtgärder för att ge ett bättre bemötande vid kontakt med medborgare Mätning Genom resultatet i mätningen Kommunens kvalitet i korthet Alla enheter har tilldelats målet i sina verksamhetsuppdrag. Ingen mätning har ännu gjorts, men enheterna beskriver att man samarbetar i nätverken för att det alltid ska finnas personal inom administrationen som är tillgänglig under lov och lovdagar. Flera personer inom administrationen har gått eller ska gå kurs angående bemötande, som anordnas av kommunen. Enheterna fortsätter förbättringsarbetet. Man tittar t.ex. på telefonstatistik och diskuterar möjliga lösningar för ökad tillgänglighet. En förskola anger att man kommer att lösa tillgänglighetsproblemet, som kan uppstå främst på sena eftermiddagar då man ofta är ute, genom fler mobiltelefoner. Se även respektive enhets uppföljning. Mål - Öppna Jämförelser Kalmar kommun deltar i Öppna Jämförelser och ska där vara "topp tre" bland liknande kommuner i de olika undersökningarna. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå. Detaljerat mål Beskrivning Målet redovisas under rubriken Socialt hållbar kommun, mål och mål 2.3.2

7 5 (18) 2. Socialt hållbar kommun 2.1 Jämställdhet Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Variationer i graden av delaktighet och inflytande ska inte bero på kön. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt/obetalt arbete. Att få service, omsorg och tillgång till fritidsaktiviteter på lika villkor oavsett kön ska vara en självklar rättighet i Kalmar kommun. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att kommunens verksamhet varje dag, på alla nivåer och inom alla områden, ska vara jämställdhetssäkrad. Det förutsätter i sin tur ett aktivt arbete från kommunens sida direkt i den egna verksamheten vid t.ex. lönesättning, rekrytering och resursfördelning men också i långsiktig opinionsbildning både på egen hand och i samverkan med andra aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen. Mål - Jämställdhet Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Detaljerat mål - Höja medvetenheten om hållbar jämställdhet Beskrivning Höja medvetenheten om hållbar jämställdhet i barn- och ungdomsnämndens verksamheter genom riktade kompetensinsatser. Mätning Genomgångna kompetensinsatser Resurser Deltagande i kommunens jämställdhetsprojekt där ansökan om projektmedel görs. 80 stycken jämställdhetsutvecklare får riktade kompetensinsatser genom en utbildning i analys och mätning av Hållbar jämställdhet (makequality). Vid samma tillfälle informerar Machofabriken om ett instrument som kan användas direkt i jämställdhetsarbetet. Med teaterföreställningen "En jämn grund att stå på" fick all (250 st) personal i Vasa skolområde och Barkestorpsnätet inspiration till det fortsatta jämställdhetsarbetet på enheten. Detaljerat mål -Ledningens kunskaper för att främja jämställdhet Beskrivning Rektorer ska ha kunskaper om skolledarens roll och betydelse för att främja hållbar jämställdhet i verksamheterna i syfte att uppnå de kommunala målen för jämställdhetsprogrammet. Mätning Resurser Inga särskilda insatser har genomförts. Det ingår i chefsuppdraget att var informerad om och sträva efter att uppnå kommunala mål. Se uppföljning tertial 1.

8 6 (18) Detaljerat mål -Genuspedagoger/mångfaldsutvecklare Beskrivning Antalet genuspedagoger/jämställdhetsutvecklare ska vara minst en person på respektive förskola och skola samt att de ska ha relevant ämneskompetens för området. Mätning Antalet genuspedagoger Resurser Lägg in text här 70 stycken utbildade genuspedagoger finns. Två genuspedagoger har en 0,25% anställning centralt som jämställdhetsutvecklare för att stödja rektorer och jämställdhetsutvecklare i det fortsatta jämställdhetsarbetet. Alla enheter har inte utbildade genuspedagoger. Ny uppdragsutbildning startar i höst. 300 tkr till uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet fördelat på två tillfällen. Se uppföljning tertial 1. Detaljerat mål - Samtliga enheter ska vara genuscertifierade (ex jämställd förskola/skola) Beskrivning Under har ett arbete pågått för att ta fram kriterier för jämställd förskola/skola. Arbetet genomförs i samarbete med SKL Mätning Antalet certifieringar. Förslag till kriterier och metod för att få utmärkelsen för en jämställd förskola/skola är fasställda. Tre enheter utgör ett pilotprojekt för att testa metoden Första utmärkelsen är planerad till december år Se uppföljning tertial 1. Uppdrag - Jämställd verksamhet Under ska vi särskilt inrikta våra resurser på att säkra hållbarheten i den satsning som genomfördes Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utveckla en modell för jämställdhetsintegrerad budget, utveckla beslutsstöd och uppföljningssystem för jämställdhetsintegrering. I uppdraget ingår även att se över och utvärdera aktuellt resursfördelningssystem inom skolan, kartlägga och analysera försörjningsstödet, fritidsgårdsverksamheten och hemtjänsten. Uppdraget ska löpande redovisas under mandatperioden Detaljerat mål Beskrivning barn- och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag under slutet 2011 att utveckla resursfördelningssystemet. Utvecklingen rörde främst förskolan/skolans och fritidshemmens kompensatoriska uppdrag. D.v.s. att ge alla barn lika förutsättningar att nå målen. Det nya resursfördelningssystemet ska användas för budget I augusti 2011 fattade nämnden beslut om det nya resursfördelningssystemet. Mätning Effekterna skall utvärderas och återrapporteras till nämnden under våren 2013 Ingen uppföljning gjord ännu. Se uppföljning tertial 1.

9 7 (18) 2.2 Ett mångkulturellt Kalmar Vi lär oss och utvecklas genom att olikheter möts. Genom lärandet skapas grunden för nya idéer och initiativ. Ett mångkulturellt samhälle är därför en förutsättning för social och ekonomisk tillväxt. En positiv och välkomnande attityd till invandring är både självklar och nödvändig då invandringen i hög grad bidrar till en positiv samhälls- och befolkningsutveckling. Kommunen måste arbeta aktivt för att människor med varierande kulturell och social bakgrund ska kunna leva och arbeta tillsammans. Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att så snabbt som möjligt ge förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet i samhället. Vi ska även ta till vara den kompetens och erfarenhet som våra nya invånare har med sig. Vi ska i alla samhällets delar förebygga och motverka segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Mål - Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Jämförelse är rikets siffror per 31 december Detaljerat mål - personalsammansättning Beskrivning Personalsammansättningen i barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska spegla andelen barn och elever med annan etnicitet än svensk. Andelen barn- och elever med utländsk bakgrund uppgick år 2011 till 17 % i skola och 13 % i förskola, med stora variationer mellan enheterna (minsta 0 % högsta 66 %). Rekrytering ska ske utifrån att flerspråkighet och mångkulturell kompetens ses som en merit. Mätning Genom granskning av annonserade och tillsatta tjänster under verksamhetsåret Vid rekrytering registreras inte om den som anställs är född utrikes eller har utländsk bakgrund. All personalstatistik som berör detta hämtas från SKL, som samkör uppgifter från kommunens lönesystem med statik från SCB. Senaste uppgifter är från år 2010 och där andelen utrikes födda anställda som grundskollärare är 8,3 %, förskollärare 3,0 % och fritidspedagoger 3,2 %. se uppföljning tertial 1.

10 8 (18) Mål - Praktikplatser SFI Kalmar kommun ska erbjuda 150 praktikplatser 2012 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via Invandrarservice. Detaljerat mål - Praktikplatser på Barn- och ungdomsförvaltningen Beskrivning Senast den 31 januari 2012 ska förvaltningen ha tagit fram 50 praktikplatser Mätning Vi mäter antalet platser i början av februari 2012 Målet är uppnått, se aktivitet nedan. De 50 platserna skall hanteras i VFUorganisationen Mats Linde Helt genomförd Platserna är framtagna på skolor och förskolor. Nyttjandegraden styrs av SFI-utbildningens efterfrågan. 2.3 Barn och ungdomar - kommunens framtid Barn och elever ska utvecklas allsidigt såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Varje barns och varje elevs unika utveckling ska stödjas och stärkas genom varierade arbetssätt, exempelvis genom utvecklade estetiska arbetsformer och hög grad av delaktighet och inflytande. Förskolor och skolor som drivs av Kalmar kommun ska hålla en erkänt hög kvalitet med hög måluppfyllelse och skapa en god grund för barns och ungdomars fortsatta aktiva liv i alla bemärkelser. Unga människor ska se en framtid med så goda möjligheter till utbildning, arbete och bostad att man väljer att bo kvar i kommunen. Därför måste varje barn och varje ungdom känna sig värdefull. Barnfattigdomen ska med alla tillgängliga medel bekämpas. Inget barn i Kalmar ska behöva vara utanför gemenskap och aktiviteter på grund av dålig ekonomi i hemmiljön. Att kunna påverka sitt eget liv är avgörande för tilliten till samhället och medmänniskorna och det är också i hög grad avgörande för hur man trivs. Barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande. Mål - Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen Andelen elever som har godkänt i samtliga ämnen ska öka och Kalmar kommun ska vara bäst bland liknande kommuner. Jämförelse avser liknande kommuner. Detaljerat mål - Kalmar kommun ska vara en av Sveriges allra bästa skolkommuner Beskrivning I SKLs Öppna jämförelser ska Kalmar rankas bland de 1-30 bästa skolkommunerna i matematik, svenska och engelska senast år I Kalmar kommun redovisas resultatet öppet och respektive verksamhetsansvarig har uppdraget att redovisa förbättringsåtgärder. Mätning Årlig betygsstatistik

11 9 (18) Alla skolor och förskolor har detta mål i sitt verksamhetsuppdrag. Se respektive enhet för uppföljning. I verksamhetsuppdragsprocessen Linde Mats identifiera och prioritera åtgärder för ökad måluppfyllelse Helt genomförd Enheterna är identifierade och tilldelade uppgiften i verksamhetsuppdraget. Publicering av Mats måluppfyllelse och Linde andra nyckeltal i publikationerna Kalla Fakta och Måluppfyllelse i fokus, samt på webben. Påbörjad Kalla fakta blev klar i april och är utgiven. Detaljerat mål - Alla elever ska vara behöriga i samtliga ämnen och alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan Beskrivning Alla elever ska vara behöriga i samtliga ämnen och alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan. Varje skola och förskola ska ha en strategi för hur pedagogerna systematiskt ska lära sig av varandra genom exempelvis deltagande på varandras lektioner. I Kalmar kommun ska alla enheter inom skolverksamheten ansvara för att lyfta fram goda exempel och därigenom sprida/inspirera utvecklingsarbetet till fler. Mätning Årlig betygsstatistik Alla skolor och förskolor har detta mål i sitt verksamhetsuppdrag. Se respektive enhet för uppföljning. I verksamhetsuppdragsprocesseförd Mats LindeHelt genom- identifiera och prioritera åtgärder för ökad måluppfyllelse Enheterna är identifierade och tilldelade uppgiften i verksamhetsuppdraget. Varje enhet ska ta fram en strategi och handlingsplan för pedagogiskt utbyte Mats LindePåbörjad Enheterna har påbörjat planering för detta. Mål - Andelen elever behöriga till gymnasieskolan Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka och Kalmar ska vara bäst bland liknande kommuner. Jämförelse avser liknande kommuner. (Hemkommun) Detaljerat mål - Se detaljerade mål under 2.3.1

12 10 (18) Uppdrag - Utbildningspolitisk vision Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige en utbildningspolitisk vision för åren Syftet är också att formulera de strategiska målsättningarna för hur förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska utvecklas för att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Uppdraget ska redovisas senast mars Detaljerat mål - Utbildningspolitisk vision Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en utbildningspolitisk vision tillsammans med Södermöre kommundelsförvaltning. Målet är att den utbildningspolitiska visionen ska fastställas av fullmäktige i december 2011 Mätning Att beslutet är fattat.. Målet är uppnått eftersom beslutet om den utbildningspolitiska visionen är fattat. se uppföljning tertial 1. Uppdrag - Barnfattigdom Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att ta fram en gemensam handlingsplan för att minska effekterna av barnfattigdomen. Uppdraget ska redovisas under Detaljerat mål - Framtagande av gemensam handlingsplan Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen har i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram handlingsplanen. Mätning Att handlingsplanen är framtagen.. Kommunledningskontoret ska kalla till ett gemensamt möte för de aktuella förvaltningarna. Se tertial 1. Uppdrag - Fritidshemmen Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har tidigare anvisats speciella medel för att klara personalsituationen vid fritidshemmen. En utredning görs nu om situationen för fritidshemsverksamheten i kommunen. Berörda nämnder får i uppdrag att under 2012 redovisa situationen och framtidsplaneringen för fritidshemmen.

13 11 (18) Detaljerat mål - Redovisning av slutrapport Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen fick i februari 2011, i samband med årsredovisningen, uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden att göra en kartläggning av fritidshemsverksamheten i kommunen, samt utifrån kartläggningen föreslå förbättringsåtgärder. Uppdraget har slutredovisats under hösten Mätning Att slutredovisning görs. Slutredovisning är gjord, därmed är målet uppnått. se uppföljning tertial 1. Uppdrag - Samverkan mellan förskola/skola och näringsliv Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att arbeta fram en struktur för samverkan mellan förskola/skola och näringsliv. Uppdraget ska redovisas under Detaljerat mål - Aktivitetsplan för entreprenörskap Beskrivning Utifrån läroplanens skrivningar om entreprenörskap och entreprenöriellt lärarande har barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med utvecklingsenheten startat ett arbete med att ta fram en aktivitetsplan för entreprenörskap Mätning Att aktivitetsplanen följs Deltagandet i projektet forsätter för två av de tre enheter som valdes ut som pilotskolor. Aktivitetsplaner har tagits fram. Ta fram aktivitetsplan Clas Wolke Helt genomförd Pröva aktivitetsplanen på två pilotskolor Clas Wolke Påbörjad Falkenbergs- och Barkestorpsskolan är pilotskolor. Mål - Minska BMI hos barn och unga BMI hos barn och unga ska minska. Detaljerat mål - minska andel elever med övervikt och fetma Beskrivning Andelen elever med övervikt och fetma (iso-bmi >25 resp. >30) registrerade i F-klass, år 2, år 4 och år 7 ska successivt minska. Mätning Genom registrering i datajournal. I slutet av vårterminerna varje år kommer BMI-värdena i datajournalerna att sammanställas. Samma system och riktlinjer används i samtliga kommuner i länet. Folkhälsocentrum i landstinget kommer att bistå med sammanställningar och jämförelser mellan kommunerna. Resurser inom befintlig budget.

14 12 (18) Ingen uppföljning gjord eftersom BMI-värdena inte är sammaställda ännu. BMI-värdena kan för närvarande inte redovisas på ett 100 % korrekt sätt, då ett systemfel har upptäckts i programmet som användas. Felet bör vara åtgärdat till nästa uppföljning av budgetmålen. I verksamhetsuppdragsprocessen Linde Mats identifiera enheter där BMI hos unga ska vara ett prioriterat område Helt genomförd Enheterna är identifierade och tilldelade uppgiften i verksamhetsuppdraget. Mål - Minska andelen dagligrökare Andelen dagligrökare ska minska Detaljerat mål - drogfria ungdomar Beskrivning Samtliga ungdomar ska vara drogfria. Mätning Årlig enkät LUPP, andra enkäter såsom CAN-undersökningen. Hälsosamtal med eleverna genomförs. Förebyggande arbete med hjälp av skolsköterskan genomförs samt samarbete mellan skolhälsovård och elev-föräldrar för att hjälpa de elever som är i riskzonen. Det förbyggande arbetet fortsätter. Se tertial 1. I verksamhetsuppdragsprocessen identifiera enheter där rökning hos elever ska vara ett prioriterat område Eric Carls-Helsoförd genom Enheterna är identifierade och tilldelade uppgiften i verksamhetsuppdraget. Berörda enheter Eric Carls-Påbörjaser genomförs och ansvarar för att insat-son följs upp se uppföljningstexten Detaljerat mål - tobaksfria medarbetare Beskrivning Samtliga medarbetare ska vara rökfria Mätning I medarbetarenkäterna som genomförs vartannat år Ny medarbetarenkät planeras genomföras under hösten I den tobaksenkät som genomförts till anställda under november 2011 med anledning av uppföljning av kommunens tobakspolicy, svarade 10 anställda att de slutat röka och 8 anställda att de slutat snusa sedan policyn infördes.

15 13 (18) se uppföljning tertial 1. Aktivitet AnsvarigStatus StartdatumSlutdatum Kommentar I verksamhetsuppdragsprocessen identifiera enheter där rökning bland medarbetare ska vara ett prioriterat område Lars- Gunnar Åman Helt genomförd Enheterna är identifierade och tilldelade uppgiften i verksamhetsuppdraget. Berörda enheter ansvarar för att Larsinsatser genomförs och följs Gunnar upp. Åman Ej påbörjad Mål - Minska den totala alkoholkonsumtionen Den totala alkoholkonsumtionen ska minska Detaljerat mål - drogfria ungdomar Beskrivning Samtliga ungdomar ska vara drogfria. Mätning Årlig enkät LUPP, andra enkäter såsom CAN-undersökningen Hälsosamtal med eleverna genomförs. Förebyggande arbete med hjälp av skolsköterskan genomförs samt samarbete mellan skolhälsovård och elev-föräldrar för att hjälpa de elever som är i riskzonen. Falkenbergsskolan: Enkät i år 8 och 9, kartlagt elevernas alkoholvanor och deras inställning till alkohol. Analyserat resultatet samt presenterat undersökningen i Brukarrådet resp.på föräldramöten i år 8 och 9. Resultatet har också redovisats för åk. 8 och 9 och utifrån detta har diskussioner förts med eleverna. Arbetar förebyggande med hjälp av ÖPP i år 6-9 samt samarbetar med ungdomspolis resp. Förebyggande teamet. Kommer tillsammans med Rinkabyholmsskolan göra en kartläggning i åk 6 kring deras inställning till alkohol. Under hösten fortsätter det förebyggande arbetet kring alkohol. Se vidare under respektive enhets uppföljning. I verksamhetsuppdragsprocessen Eric identifiera enheter där alkoholkonsumtion hos elever ska vara ett prio- Carlsson riterat område Helt genomförd och tilldelade uppgiften i Enheterna är identifierade verksamhetsuppdraget. Berörda enheter ansvarar för att insatser genomförs och följs upp. Eric Carlsson Påbörjad se texten i uppföljningen. Detaljerat mål - drogfria medarbetare Beskrivning Den totala alkoholkonsumtionen ska minska Mätning I medarbetarenkät

16 14 (18) I verksamhetsuppdragsprocessen Larsidentifiera enheter där hög alkoholkonsumtion bland medarbetare Åman Gunnar ska vara ett prioriterat område Ingen enhet är identifierad. Berörda enheter ansvarar för att insatser genomförs och följs upp. Helt genomförd Lars- Gunnar Åman Ej Aktuell Ny medarbetarenkät planeras under hösten Mål - Minska användandet av narkotika Användandet av narkotika ska minska Detaljerat mål - drogfria ungdomar Beskrivning Samtliga ungdomar ska vara drogfria. Mätning Årlig enkät LUPP, samt enkäter såsom CAN-undersökningen. I verksamhetsuppdragsprocessen identifiera enheter där narkotikaanvändning hos elever ska vara ett prioriterat område Eric Carlsson Helt genomförd Ingen enhet är identifierad. Berörda enheter ansvarar för att insatser genomförs och följs upp. Eric Carlsson Ej Aktuell Uppdrag - Familjecentrum för norra kommundelen Kommunstyrelsen fick i Budget 2008 och ekonomisk planering i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar och landstinget utreda kostnaderna och placeringen av ett nytt familjecentrum för norra kommundelen. Planeringen ska utgå från att familjecentrumet placeras i Lindsdals centrum. Samlokalisering i befintlig eller planerad bebyggelse ska ske för att nå ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Uppdraget kvarstår och ska redovisas senast mars Detaljerat mål - Delta i arbetsgrupper Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska aktivt delta i arbetsgrupper som arbetar för och med en etablering av ett familjecentrum för norra kommundelen Mätning Etablering av familjecentral Förskolorna i Lindsdal skriver: Förskolornas ledning i Lindsdal träffar Barnhälsovården kontinuerligt. Vid dessa träffar är inrättandet av en familjecentral en stående punkt. För tillfället finns en osäkerhet kring möjlig lokal och en tveksamhet på vilken nivå som frågan ska föras.

17 15 (18) Målet har inte uppnåtts. Orsaken är att det inte finns några lämpliga lokaler för en sådan verksamhet i Lindsdal. Avvaktas att nybyggnation kommer till stånd så att samlokalisering kan ske eller att utrymme skapas i befintliga fastigheter (kopierat texten från kommunledningskontorets uppföljning). Mål - Demokrati Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och index för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål - Barnpanel Beskrivning För att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande ska nämnden genomföra minst en barnpanel per år. Mätning Genom genomförande och anteckningar Minst en barnpanel genomförs varje år Malin Neander Påbörjad Planering pågår. 2.7 Välfärdsbokslutet Välfärdsbokslutet ska ge en överblick över hur folkhälsan och människors tillgång på välfärd har utvecklats. Den ska också visa om den kommunala verksamheten får de resultat som uttrycks i kommunens budget. I välfärdsbokslutet finns också rekommendationer på framtida satsningar inom välfärds- och folkhälsoområdet. Uppdrag - Välfärdsbokslutet Nämnder får i uppdrag att utifrån Välfärdsbokslutet och sitt ansvarsområde göra handlingsplaner för att förbättra välfärden. Redovisning av arbetet med Välfärdsbokslutet görs i samband med årsredovisningen. Den slutliga redovisningen ges i samband med kommande Välfärdsbokslut. Detaljerat mål - Handlingsplan Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska ta fram en handlingsplan enligt ovan. Mätning Att handlingsplan fastställs.. Ta fram handlingsplan Torbjörn Hansson Ej påbörjad Ekologiskt hållbar kommun Mål - Energianvändning och energiproduktion Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Investeringarna är räntabla, d.v.s.

18 16 (18) minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Detaljerat mål - Tillsammans med hyresvärd ska Barn- och ungdomsförvaltningen genomföra energieffektiviserande åtgärder. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen har en stor andel av kommunens ytor. Eventuell energieffektivisering måste göras i samarbete med hyresvärd. Mätning Årlig energiåtgång.. Initiera möte med hyresvärdar. Wolfgang Friedh Påbörjad Påbörjad kontakt med förvaltare i augusti. Under oktober redovisar hyresvärd undersökning av YIT(ETC projektet) Ta fram åtgärder för energieffektivisering och genomför dem. Wolfgang Friedh Ej påbörjad Uppdrag - Energieffektivisering De kommunägda bolagen ska utifrån sina handlingsplaner i energieffektiviseringsstrategin genomföra planerade åtgärder och årligen redovisa dessa i den löpande uppföljningen. De berörda nämnderna och bolagen ska i samverkan med hyresgästerna ta fram handlingsplaner för att minska verksamhetens energiförbrukning. Detaljerat mål - Se detaljerat mål och aktiviteter under Ekologisk och närproducerad mat I Kalmar ska kommunen vara aktiv och medveten som beställare. Vi ska fortsätta att ligga i frontlinjen när det gäller att ställa miljökrav vid upphandling. Vi ska öka användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten. Nivåerna i målen för andelen ekologisk och närproducerad mat kommer gradvis att höjas fram till 2020 till 70 procent ekologisk och/eller närproducerad mat. Med delade upphandlingar där mindre enheter upphandlas, fördelat över tid, ska vi förbättra de lokala producenternas möjligheter att delta. Genom att inrätta en samlastningscentral i Kalmar kan också dessa producenters möjligheter att leverera på ett effektivt sätt underlättas. Genom medvetna val kan vår regionala marknad stärkas och den lokala självförsörjningsgraden öka. Våra åtaganden enligt FN:s Global Compact och Fair Trade City ska framhävas och användas i vår verksamhet och i vår marknadsföring. Mål - Ekologisk och närproducerad mat Öka andelen ekologisk och närproducerad mat från 24 procent 2011 till 40 procent 2012, varav 25 procent ekologiskt mat.

19 17 (18) Detaljerat mål - Ekologiska livsmedel Beskrivning Andelen ekologiska och närproducerade produkter inom kostverksamheten ska uppgå till 40 % år 2012, varav 25 % ska avse ekologiska produkter. Mätning Leverantörerna lämnar årlig statistik över andelen inköpta livsmedel som är ekologiska. Resurser Erhållna extra medel för mellanskillnaden i prisnivån på ekologiska och ej ekologiska livsmedel. Mätning görs varje halvårs- och helårsskifte då statistik lämnas från samtliga leverantörer. Ingen mätning har därför gjorts nu. Avropare i köken arbetar på som tidigare och man kan förutsätta att vi i dagsläget ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet 2011/2012, dvs på 30 % ekologiska livsmedel. Kostenheten har fr.o.m. 1juli 2012 övergått till serviceförvaltningen, därmed är målet avslutat för vår del. Deltaga i arbetet med att ta fram handlingsplanen (se uppdraget) Ann-Sofie Eriksson Ej Aktuell övergår till serviceförvaltningen Uppdrag - Ekologiska och närproducerade livsmedel Servicenämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd med stöd av kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att på kort och lång sikt, nå målen om andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, samt livsmedel som uppfyller etiska krav, som t.ex. Fairtrade. Handlingsplanen ska redovisas under Detaljerat mål - Handlingsplan Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingsplan tillsammans med de andra förvaltningarna. Mätning Att handlingsplan fastställts. Kostchefen är med i arbetsgruppen, och arbetet fortsätter. Ansvaret för kostverksamhet flyttas till serviceförvaltningen fr.o.m. den 1 juli se uppföljning tertial Ekonomiskt hållbar kommun 4.1 Välskött ekonomi I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EU-program och andra externa finansieringskällor och sam-

20 18 (18) verkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för hur vi ska lyckas med att fortsätta utveckla Kalmar. Detaljerat mål - budget i balans Beskrivning Verksamheterna ska anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. Om underskott uppstår ska det hämtas hem inom två år. Mätning I kvartalsvisa helårsprognoser samt i årsbokslutet. Resurser Under de senaste åren har förbättrade uppföljnings- och planeringsverktyg tagits fram inom förvaltningen. Detta har lett till att enheterna upplever sig ha en bättre kontroll på ekonomin. Att kunna förutse årets resultat redan i början av året är en förutsättning för att kunna vidta eventuella åtgärder för att minimera underskott. I budget- och bokslutsarbetet anges numera under särskild rubrik hur de som har en negativ resultatutjämnings-fond ska återställa denna under de kommande åren. Fr.o.m kommer ekonomerna på förvaltningen att vara kontaktperson för ett antal enheter var i budget- och prognosarbetet. Detta ska leda till ett effektivare och mer kontinuerligt arbetssätt. Efter april månad ser nämndens helårsprognos ut att bli ett underskott mot driftsbudgeten. De enheter som har identifierats att gå med minus har stöd från central förvaltning för att genomlysa orsakerna och upprätta en återhämtningsplan för att vara i balans senast inom två år. Varje nehet har uppmanats att se över vad man kan bidra med för att vi ska hamna på ett nollresultat mot budget istället för underskott. Möten hölls i maj-juni med de enheter som prognostiserade ett underskott för året, ekonomin gicks igenom av rektor, administrativ chef och ekonom på respektive enhet. Åtgärdsplaner för återhämtning har skrivits. Den totala prognosen för 2012 ser efter juni bättre ut men fortfarande beräknas ett underskott. Möten kommer att hållas med några enheter till där vi ser att resultatet har blivit sämre efter andra prognosen. Uppdrag - Samverkan kök Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda verksamheter, får i uppdrag att införa en gemensam kostorganisation från halvårsskiftet Denna gemensamma kostenhet ska organisatoriskt tillhöra servicenämnden. Denna organisatoriska förändring innebär inte med automatik en övergång till storköksmodell. Detaljerat mål - Deltagande i projektgrupper Beskrivning Projektet samordnas av kommunledningskontoret. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att delta i relevanta projektgrupper. Mätning Projektet genomförs. Barn- och ungdomsförvaltningen deltar i projektet. Målet är uppfyllt då kostenheten har övergått till serviceförvaltningen.