Sammanfattning utveckling genetik

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning utveckling genetik"

Maj Svensson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Sammanfattning utveckling genetik Total volymökning 19% jmf (Verklig data fram till 13/9, resten prognos) Fosterdiagnostik ökar, ca 23% NGS (kardio främst) ökar med 17 resp 27%, väntetid minskat från 6 till 1 månad i snitt. Vi sänker priset på våra FH-analyser från 1/9, och vi har även börjat ta emot sådana prover från Lund, samt Växjö. Mycket klinisk utvecklingstid pga helt nya möjligheter metodmässigt och förändrat behov från våra kunder. Exempelvis satsar vi stort på att kunna utföra kliniska exomeanalyser på hemmaplan vilket skulle kunna ersätta 50-75% av alla prover vi skickar till externa lab. Ökning på labb signalerar även en ökning på mottagningen eftersom dessa hänger ihop (mottagningen är ju labbets största kund och står bakom majoriteten av remisserna till labb).

Produktionsstatistik Genetik lab SÖ Total volymökning 19% jmf 2016-2017 Fosterdiagnostik ökar, ca 23%. NGS (Kardio främst) ökar med 17 resp 27%, väntetid minskat från 6 till 1 månad i snitt.

2 Produktionsstatistik Genetik lab SÖ Total volymökning 19% jmf Fosterdiagnostik ökar, ca 23%. NGS (Kardio främst) ökar med 17 resp 27%, väntetid minskat från 6 till 1 månad i snitt. Dock lägre ökning än budgeterat Sammanställning några analyskluster Totalt antal analyser Totalt antal analyser 200 Prognos 2017 Förändring Prognos 2017 Förändring -200

3 Inflöde Regionmottagning Total antal remisser regionmottagning Total antal remisser, verkligt utfall per sept därefter prognos. Totalt antal remisser fortsätter öka samtidigt som många remisser blir mer komplexa. Indirekta kontakter ökar fortsatt, dvs konsultationer Privat vårdbegäran ca 20% av alla remisser, dessa vet vi ej fördelning av Total Fördelning av remisser, egen vårdbegäran exkluderad RÖ Kalmar RJL % % 60%

4 Resultatfördelning genetik Lab Mottagning Intäkter 3 Verksamhetens intäkter Intäkter 3 Verksamhetens intäkter Lönekostnader i budget 4 Lönekostnader, AGA och LT Övriga lön och personalkostnader 4 Personalkostnader -9 Övriga kostnader 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av ma Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader Intäkt/kostn utanför verksamhetsresultatet % av Klinisk genetik gemensamt Resultat Lönekostnader i budget 4 Lönekostnader, AGA och LT Övriga lön och personalkostnader 4 Personalkostnader -358 Övriga kostnader 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av ma Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader Intäkt/kostn utanför verksamhetsresultatet 0 50 % av Klinisk genetik gemensamt Resultat 394 4

5 Ekonomisk uppföljning tom Augusti Ekonomi perspektivet Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TKr). 5

6 Produktivitetsuppföljning Process perspektivet 6

7 Hur hantera underskottet för labverksamheten Underskott Antal analyser 6 Mkr analyser Om underskottet täcks med ökade priser krävs en prisökning på 1040 kr/analys En ökad kostnad för Jönköping/Kalmar på 2,9 Mkr Om vi ska Klinisk genetik inom sydöstra sjukvårdsregionen krävs strategiska medel då volymerna är för små för att täcka kostnader för personal, lokaler mm 7

8 Volymuppföljning Kund perspektivet 8

9 Ekonomi, produkt genetik Belopp som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 Uppräknat helår 9 BCR/ABL DNA-extraktion DNA-extraktion, inkl arkivering Fragilt X JAK2 Kvant (8 per batch) Kromosomanalys amnion Kromosomanalys blod Kromosomanalys Blod Kromosomanalys CVS Mikroarray, anhörig Mikroarray, proband mtrnr NGS, familiär hyperkolesterolemi NGS, stora hjärtpanelen QF-PCR RhD Sangersekvensering, 1-4 primerpar Sangersekvensering, känd mutation Skickeprov Skickeprov bud (in- och utrikes) Skickeprov express (in- och utrikes) Skickeprov inrikes Treponema pallidum ak (Syfilis TP-test) Treponema pallidum ak (TPPA-test) Övrigt Produkt

10 Ekonomi produkt genetik Belopp som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 uppräknat helår 10 Coloskopi Coloskopi med biopsi DNA-analys DNA-extration Fragilt X JAK2 Kvant Koloskopi Koloskopi med biopsi Koloskopier Kred:BCR/ABL-PCR analys a Kred:Blodkromosomanalys Kred:Familjär hyperkolest Kred:Fosterkromosomanalys Kred:Fragilt X Kred:JAK2-mutationsanalys Kred:Lagring av material Kred:Microarray Kred:QF-PCR Kred:Sanger sekvensering Kred:Stora hjärtpanelen Kromosomanalys, blod Kromosonalys CVS Lagring av material för e Microarray Microarray Föräldraprov NGD, stora hjärtpanelen NGS, familjär hyserkolest Prover Provtagning QF-PCR Sangerskvensering, känd m Sigmoideoskopi Skickeprov bud (in- och u Skickeprov Bud (in- och u Skickeprov Express (in- o Skickeprov inrikes Taxiresa Tolk Övrigt

11 Volymer genetik 11 Antal analyser som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 Uppräknat helår BCR/ABL DNA-extraktion DNA-extraktion, inkl arkivering Fragilt X JAK2 Kvant (8 per batch) Kromosomanalys amnion Kromosomanalys blod Kromosomanalys Blod Kromosomanalys CVS Mikroarray, anhörig Mikroarray, proband mtrnr NGS, familiär hyperkolesterolemi NGS, stora hjärtpanelen QF-PCR RhD Sangersekvensering, 1-4 primerpar Sangersekvensering, känd mutation Skickeprov Skickeprov bud (in- och utrikes) Skickeprov express (in- och utrikes) Skickeprov inrikes Treponema pallidum ak (Syfilis TP-test) Treponema pallidum ak (TPPA-test) Övrigt Produkt

12 Kunder genetik Belopp som värden 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mar 2017/Apr 2017/May 2017/Jun 2017/Jul 2017 Uppräknat helår 010 Hjärt- och medicincentrum Barn- o kvinnocentrum i Österg Diagnostikcentrum Centrum Kirurgi Ortopedi Cancervård Sinnescentrum Primärvårdscentrum Närsjukvård i centrala Österg Närsjukvård i östra Österg Närsjukvård i västra Österg Hälso- och sjukvårdsnämnden X Ext Remitterande enhet

Relevanta dokument

Uppföljning nov 2017 DC ekonomi, kvalitet och produktion

Uppföljning nov 2017 DC ekonomi, kvalitet och produktion Statusrapport Centrumråd hjärta 2017-11-13 Diagnostikcentrum Region Östergötland RMPG Medicinsk diagnostik Resultatredovisning 2017-11-13 Radiologi