ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Jan Nilsson med Marie Samuelsson som ersättare, justeringsdatum: måndag 21 december).

Transkript

1 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Torsdag kl Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Rödgröna tisdagen den 8 december kl Alliansen måndagen den 14 december kl Sverigedemokraterna torsdagen den 17 november kl ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Jan Nilsson med Marie Samuelsson som ersättare, justeringsdatum: måndag 21 december). 2. Information från förvaltningschefen 3. Information kontaktpolitiker 4. Delegationsordning för Arbetslivsnämnden 5. Sammanträdesdagar Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar m.m. 7. Budgetuppföljning efter november 2015 Bilaga 8. Förslag till Budget 2016 Bilaga 9. Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 2015 Bilaga

2 2 10. Ansökan om ekonomiskt bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan, Substral Bilaga 11. Ansökan om ekonomiskt stöd till Borås Folkhögskola Bilaga 12. Remiss Förslag till ny nämndorganisation Bilaga 13. Remiss Förslag till reglementen from med anledning av förslag till ny nämndorganisation Bilaga 14. Remiss Motion: Kulturkompetensen.se Bilaga 15. Remiss Kostpolicy inom Borås Stad Bilaga 16. ANMÄLNINGSÄRENDEN a) Lokalförsörjningsnämndens beslut Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Huta torg 1 Dnr 2015/ALN b) Protokollsutdrag KF , 182 Anhörigstöd i Borås Stad Dnr 2015/ALN c) Protokollsutdrag KF , 181 Rapportering av ej gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2015 Dnr 2015/ALN d) Protokollsutdrag KF , 174 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval Dnr 2015/ALN e) Protokollsutdrag Tranemo Kommun , 337 Boråsregionens etableringsråd Dnr 2015/ALN f) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen g) Arbetslivsförvaltningen protokoll FSG av h) Arbetslivsförvaltningen protokoll FSG av DELEGATIONSÄRENDEN a) Utredning Lex Sarah SoL Dnr 2015/ALN b) Utredning Lex Sarah SoL Dnr 2015/ALN ÖVRIGA FRÅGOR

3 Arbetslivsförvaltningen Lennart Gustavsson Sida 1(1) /ALN0140 Arbetslivsnämnden Delegationsordning för Arbetslivsnämnden Justeringar har gjorts i Arbetslivsnämndens delegationsordning för individ och familjeomsorgen när det gäller inkommen anmälan i ärenden rörande relationsvåld och sökande inte vill ha stöd eller hjälp. Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 1. Ärendehandläggning försörjningsenheten Inleda utredning 11 kap 1 SoL Ej inleda utredning 11 kap 1 SoL Avvisa ansökan Avskriva ärende Socialassistent Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare Förslag till beslut Arbetslivsnämnden fastställer justeringen i delegationsordning enligt förslag från och med ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Lennart Gustavsson Verksamhetschef

4 Arbetslivsförvaltningen Margareta Udén Hoff Sida 1(1) /ALN0138 Arbetslivsnämnden Sammanträdesdagar 2016 Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2016 förslås hållas följande dagar: 19 januari, 16 februari, 29 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 25 oktober, 29 november och 13 december. Arbetslivsnämnden sammanträder klockan förutom den 14 juni då sammanträdet startar kl Annonsering om Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar kommer att ske i Borås Tidning vid årets början och på boras.se/alfnamnd i samband med att kallelse och handlingar publiceras. För att ge allmänheten större möjlighet att följa och informera sig om nämndens arbete är sammanträdena öppna för allmänheten. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef

5 Arbetslivsförvaltningen Margareta Udén Hoff Sida 1(1) /ALN0139 Arbetslivsnämnden Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar m.m. Arbetslivsnämnden ska för 2016 besluta om vilka tjänstemän som ska företräda nämnden i domstolar m.m. Arbetslivsnämnden ger fullmakt till: förvaltningschef Dag Forsström verksamhetschef Lennart Gustavsson verksamhetschef Hans Johansson chef för personalfunktion Camilla Jansson rättshandläggare Miriam Orlenius TÖS (tillsynsansvarig över social omsorg) eller den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe. Fullmakten innebär: Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka Arbetslivsnämndens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag. Att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Arbetslivsnämnden rätt kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt. Att åt Arbetslivsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av andra slag. Att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden beslutar om fullmakt att företräda nämnden vid domstolar m.m. under 2016 enligt förslag. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef

6 Arbetslivsnämnden Per-Olof Jinnegård Sida 1(1) Dnr 2015/ALN0029 Arbetslivsnämnden Budgetuppföljning efter november 2015 Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-november 2015 med helårsprognos. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktionen Bilaga: Månadsuppföljning november 2015 Arbetslivsnämnden

7 Månadsuppföljning November 2015 Arbetslivsnämnden

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Funktionshinderverksamhet Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsinsatser Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

9 1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen försörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter och finsk förvaltningsområde. Nämnden har utföraransvar för daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när det gäller tolkförmedlingen Väst. 2 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Sålda platser Statsbidra g Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Utfall Budget 2015 Budget Utfall Prognos 2015 Avvikelse Personal Lokaler Försörjnin gsstöd Övrigt Kapitalko Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

10 Tkr stnader Summa kostnade r Buffert (endast i budget) Nettokos tnad Kommun bidrag Resultat efter kommun bidrag Godkänt ianspråkt aget ackumul erat resultat Resultat jfr med tillgängli ga medel Ackumul erat resultat Utfall Budget 2015 Budget Utfall Prognos 2015 Avvikelse Resultatanalys Arbetslivsnämnden beräknar göra ett underskott med tkr, varav daglig verksamhet LSS tkr, arbetsmarknadsinsatser tkr, feriearbeten tkr, försörjningsstöd tkr, samt buffert tkr. Intäkterna beräknas gå plus med tkr, varav fler sålda platser inom Boråsregionens etableringscenter tkr, feriearbeten sålda platser till andra kommuner sommarlovsentreprenörer tkr, statsbidrag från Arbetsförmedlingen tkr, statsbidrag försörjningsstöd tkr samt Pul-handläggare tkr. Sålda platser består av sålda platser till andra kommuner när det gäller Boråsregionens etableringscenter och till Sociala omsorgsförvaltningen när det gäller Daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri. Statsbidragen består av bidrag från migrationsverket för Boråsregionens etableringscenter och bidrag från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsanställningar. De största posterna inom avgifter och övriga intäkter är, intäkter för övergångsbostäder, intäkter från Samordningsförbundet, matavgifter inom LSS och försäljning inom LSS, socialpsykiatrin och Återbruk. Kostnaderna beräknas gå back med tkr. Personalkostnaderna minus med , varav daglig verksamhet LSS tkr, arbetsmarknadsinsatser tkr, Boråsregionens etableringscenter tkr, feriearbeten samt Pul-handläggare tkr, försörjningsstöd samt buffert tkr. Lokaler beräknas gå plus minus noll, detsamma gäller övrigt. De större posterna inom övrigt är, kostnader för övergångsbostäder, livsmedelsinköp, köp av platser av Boråsregionens Etableringscenter, köp av verksamhet från Studieförbundet Vuxenskolan samt köp av SFI-platser från Utbildningsnämnden. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

11 Utveckling av försörjningsstödet, tkr Utfall tkr Utfall tkr Utfall tkr Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug September September September Oktober Oktober Oktober November November November S:A Jan-Nov S:A Jan-Nov S:A Jan-Nov Prog.Bokslut Bokslut Bokslut Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Administr ation, nämnd IFO ekonomis kt bistånd exkl. försörjnin gsstöd Försörjnin gsstöd Daglig verksamh et LSS Daglig verksamh et psykiatri Integratio n Arbetsma rknadsins atser Feriearbet en Utfall Budget2015 Budget Utfall Prognos 2015 Avvikelse Övrigt Buffert Summa Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett underskott med tkr, varav daglig verksamhet LSS tkr, arbetsmarknadsinsatser tkr, feriearbeten tkr, försörjningsstöd tkr, samt buffert tkr. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

12 Administration Administrationen som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion och personalfunktion. Administrationen tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. Administrationen beräknas göra ett nollresultat. Tjänsten som PUL-ansvarig för Borås Stad är överflyttad till Arbetslivsnämnden IFO (Individ och familjeomsorg) Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på försörjningsenheten. Nettokostnaden för försörjningsstödet är t.o.m. november 2015, tkr. Budgeten för samma period är tkr, nettokostnaden är lägre jämfört med budget med tkr. Jämfört med 2014 är resultatet bättre med, tkr och jämfört med år 2013 är resultatet bättre med tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med tkr. Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en normal arbetslöshet, en låg utbildningsnivå och många nyanlända. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftlig och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsenheten består också av de små detaljerna som gör skillnaden, små saker får stora saker att hända. Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättsäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt. Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

13 och med november har personalkostnaden varit kr, arbetsmarknadsstödet har varit kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av försörjningsstöd varit kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i november har varit 65 st varav 36 män och 29 kvinnor. Antal hushåll med försörjningsstöd var , 1039 hushåll jämfört med , 1056 hushåll och , 1219 hushåll. Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var , 586 hushåll jämfört med , 576 hushåll samt , 579 hushåll. Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var , 96,60 % jämfört med , 96,90 % och , 96,80 %. Övrigt IFO administration beräknas klara sin budget. Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation. Det som kan göras enligt lagstiftningen görs idag. Daglig verksamhet LSS I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller välja ett externt alternativ. Inom Arbetslivsnämndens daglig verksamhet LSS som under 2012 gjorde ett underskott med tkr, för år 2013 ett underskott med tkr, för år 2014 ett underskott med tkr. För år 2015 finns det ett budgeterat underskott med tkr. Resultatet för år 2014 beräknas till minus tkr. Skillnaden mellan tkr och tkr som är 515 tkr, beror på vikariekostnader vid sjukfrånvaro inom LSS, då det betalas ut dubbla löner. Verksamheten har också utökade kostnader i samband med branden på Hultaåsen. Arbetslivsnämnden har utföraransvar för funktionshindrade inom målgruppen LSS daglig verksamhet. Verksamheten erbjuder arbetsliknande sysselsättning för funktionsnedsatta personer inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen regi är bland annat caféverksamhet, bageri, skog och trädgårdsarbete samt legoarbete. För de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse av dagen. Denna verksamhet bedriva i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet. Verksamheten försöker att få fler LSS deltagare till den ordinarie arbetsmarknaden. Antal personer med daglig verksamhet LSS var , 313, jämfört med , 315. Daglig verksamhet socialpsykiatri Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Arbetslivsnämndens är caféverksamhet, butik, legoarbete och öppen verksamhet i form av aktivitetshus. Det finns ca 200 deltagare i verksamheten. Verksamheten beräknas klara sin budget. Integration Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor. Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, anställda och politiker i Borås Stad. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

14 Boråsregionens etableringscenter som startade där Borås Stad tillsammans med 5 andra kommuner, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda bedriver etableringen för de nyanlända. Verksamheten beräknas klara sin budget. De olika kommunerna betalar för sina respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av tolkservice. Det budgeterade antalet flyktinghandläggare är 9 st som administrerar verksamheten, i dagsläget är det 14 st flyktinghandläggare som administrerar verksamheten, antalet flyktinghandläggare är fler beroende på att det är fler nyanlända flyktingar i kommunerna som ingår i Boråsregionens etableringscenter jämför med budget. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Boråsregionens etableringscenter kr för insatsen interkommunal samverkan om ett mer spritt mottagande av nyanlända. Boråsregionens etableringscenter ska arbeta för ett jämnare geografiskt mottagande mellan de sex medlemskommunerna, samt undersöka och ge förslag på åtgärder om orsakerna till att nyanlända flyttar ut från mottagande kommuner. Verksamheten beräknas klara sin budget. För perioden januarinovember 2015 ligger Boråsregionens etableringscenter med ett överskott på tkr. Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. Arbetslivsnämnden har fått ett bidrag för verksamheten flyktingguider/fadderfamilj från Länsstyrelsen med kr. Under år 2015 finns det en person som arbetar med verksamheten. Satsningar under integrationsområdet för år 2015 Romsk inkludering, fortsatt stöd för Romani kulturförening, utställning VI är romer hösten Samråd Nationella minoriteter, föra in minoritetsfrågan i mångfaldsinformationen. Integrationsråd, 4 st under Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. Invandrarservice, uppföljning av medborgarkontorens service, stöd för utveckling. Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet, inriktning mot målgrupperna årskurs 6 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet samt mångfaldsinformation för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Integrationsdag , med fokus på barnperspektivet och andra aktuella frågor. Vinnova, vara en samverkande part som driver hållbarhetsfrågorna med fokus på sociala frågor i Vinnova gruppen. Under perioden januari-november har Arbetslivsnämnden överfört kr till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år, som kommit under perioden januari-november år 2015 sammanlagt 78 st. Under perioden januari-november har Arbetslivsnämnden överfört kr till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år, som kommit under perioden januari-november år 2015 och 2014 sammanlagt 261 st. Arbetslivsnämnden har överfört tkr tkr sammanlagt tkr av den statliga etableringsersättningen till Stadsdel Norr, CFL. Under perioden januari-november har Arbetslivsnämnden överfört kr till Utbildningsförvaltningen för nyanlända som går i gymnasieskolan. Arbetslivsnämnden har överfört 500 tkr av den statliga etableringsersättningen till Utbildningsförvaltningen för de nyanlända som går i gymnasiet. Under perioden januari-november har Arbetslivsnämnden överfört tkr till Utbildningsförvaltningen för nyanlända som går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare). Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

15 Antalet mottagna flyktingar var , 726 st jämfört med , 454 st. Utav de 726 mottagna flyktingarna kommer 54 % från Syrien, 15 % från Somalia, 9 % från Eritrea, 7 % från Afghanistan, 2 % från Iran, 1 % från Irak, 1 % från Yemen, 1 % från Ukraina, 1 % från Pakistan, 1 % från Libanon 1 % från Etiopien, samt 7 % statslösa. Åldersmässigt är det 42 % i åldern år, 21 % 7-15 år, 14 % år, 11 % 2-5 år, 7 % år, 2 % 6 år, 2 % 60 -, 1 % 0-1 år. Utbildningsmässigt för vuxna som är över 21 år 384 personer, utav de 384 personerna är det 33 % som gått i skola över 12 år, 29 % som gått i skola år, 18 % som gått i skola mellan 7-9 år, 10 % som gått i skola 4-6 år, 4 % som gått i skola 1-3 år samt 6 % som ej är läs och skriv kunniga. Jobb Borås Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna år och Jobb Borås unga år. Ca 859 deltagare finns inom Jobb Borås. En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och förutsättningar. Verksamheten består av: Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var , 347 personer jämfört med , 402 personer. Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön Varav växla bidrag mot lön var , 65 personer jämfört med , 89 personer. Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 35 personer har Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

16 haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under november månad. Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2015 finns en budget på tkr, under november månad har det varit 4 personer från denna grupp som har haft en anställning. Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga. Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2015, har det varit under november har det varit 3 ungdomar. Lokalt kunskapslyft, där under november månad har varit 9 st anställningar. Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern år ska alltid möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas. Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad och erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3 ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3. En översyn av alla nämndens arbetsmarknadsanställningar kommer att göras under Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med tkr. Främsta anledningen fler arbetsmarknadsanställningar jämfört med budget. Feriearbeten Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer. Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten ansvarar också för att följa upp de platser som erbjudits att de håller en god kvalitet. Detta görs via enkäter som feriearbetarna får besvara. Under feriearbeten finns en budget för feriearbeten personer har sökt feriearbete för år 2015 jämfört med år 2014 då det var personer. För år 2015 har erbjudits en plats som feriearbetare. Verksamheten beräknas göra ett minusresultat med 100 tkr beroende på högre avgifter för sociala avgifter. I arbetat med feriearbetare ska nämnden öppna för näringslivet och föreningslivet att annonsera på Borås Stads hemsida. Arbetslivsnämnden har skickat ut brev till alla företagsföreningar och de 50 största företagen i Borås Stad att de har möjlighet att annonsera sina sommarjobb på Borås Stads hemsida och även få en kontaktperson. Alternativa arbetsmarknaden Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS eller socialpsykiatrin. Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

17 arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. De olika verksamheter son finns på Återbruk är: Fixartjänst Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten Åter i bruk, secondhandbutik Transporttjänst, interna och externa transporter Snickeri Restaurang Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningscentraler och källsorteringshjälp. Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. Inom Återbruk finns även en materialbank som kan utnyttjas av förskolor, skolor mm. Zäntrumprojektet som togs över från LO-facken i Borås och Bollebygd, verksamhetens målgrupp är år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under Bidraget till Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för språkstöd. Arbetslivsnämnden ger också till Stiftelsen Vitryssland. Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. Övrigt Övrigt som består av personliga ombud, bidrag till Samordningsförbundet, bidrag till Dagfolkhögskolan på Hässleholmen och bidrag till Föreningen Guldkanten. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

18 3 Verksamhetsmått 3.1 Funktionshinderverksamhet LSS-verksamhet Verksamhetsmått Utfall Nov 2014 Budget 2015 Utfall Nov 2015 Antal personer med daglig verksamhet LSS Socialpsykiatri Verksamhetsmått Utfall Nov 2014 Budget 2015 Utfall Nov 2015 Antal personer med daglig verksamhet Psykiatri Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Verksamhetsmått Utfall Nov 2014 Budget 2015 Utfall Nov 2015 Antal hushåll med försörjningsstöd Flyktingmottagning Verksamhetsmått Utfall Nov 2014 Budget 2015 Utfall Nov 2015 Mottagna flyktingar Arbetsmarknadsinsatser Verksamhetsmått Utfall Nov 2014 Budget 2015 Utfall Nov 2015 Antal personer i arbetsmarknadsinsatse r Antal växla bidrag mot lön Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (12)

19 Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Sida 1(1) /ALN0086 Arbetslivsnämnden Förslag till Budget 2016 Arbetslivsnämnden har upprättat förslag till Budget för år Förslag till beslut Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till Budget för år 2016 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktion Bilaga: Budget facknämnder 2016 Arbetslivsnämnden

20 Budget facknämnder 2016:2 Arbetslivsnämnden

21 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Indikatorer och Uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Funktionshinderverksamhet Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2016:2 2(23)

22 1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt verksamhetsområde. Arbetslivsnämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Fokus ligger på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren blir så effektiva som möjligt. Nämnden finansierar ett stort antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. Olika metoder används, bland annat tydliga rutiner och riktlinjer för att ha en hög rättssäkerhet för klienter och handläggare. Verksamheten har stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska få rätt bistånd med rätt summa. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar. Växla bidrag mot lön är ytterliggare en annan metod där individen går från passivt bidragsberoende till någon form av egen försörjning. Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring. Med början från är Borås Stad, Arbetslivsnämnden värdkommun för Borås regionens etableringscenter där kommunerna, Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda ingår. Verksamheten administrerar alla nyanlända flyktingar som kommer till de 6 kommunerna. Arbetslivsnämnden ansvarar för ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Verksamheten under integrationsområdet är invandrarservice, insatser för nationella minoriteter samt finskt förvaltningsområde som finansieras med 100 % av statliga medel. Nämnden har utföraransvar för daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS (Lag om stöd och service till funktionshindrade). Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller välja ett externt alternativ. För de som väljer Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett utföraransvar över. Verksamhet som erbjuds är arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade personer inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen regi är bland annat caféverksamhet, butik, bageri, skog och trädgårdsarbete och legoproduktion. För de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden inom LSS erbjuds aktivitet/upplevelse under dagen. Denna verksamhet bedrivs i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet. Arbetslivsnämnden har också utföraransvar över daglig verksamhet socialpsykiatri, verksamheten som finns där är bland annat ett aktivitetshus, butik café och legoarbete. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2016:2 3(23)

23 Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. Sedan är tjänsten som PUL-ansvarig överflyttat till Arbetslivsnämnden. 2 Omvärldsanalys Den samlade arbetslösheten år i Borås har ökat marginellt med 0,3 % oktober 2015 jämfört med oktober 2014 till 8,1 %, detta skall jämföras med rikssnittet på 7,8 % och Västragötalandsregionen 7,1 % (Källa Arbetsförmedlingen). Det intressanta är hur arbetslösheten fortsätter att dela sig i två grupperingar "utsatta" (förgymnasialt utbildade), funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeisk födda, arbetslösa i åldern år respektive "icke utsatta". De "icke utsatta" etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden och är sällan aktuella på Arbetsförmedlingen någon längre tid, den "utsatta" gruppen ökar däremot stadigt i arbetslöshetsstatistiken. Två grupper "utsatta" skiljer sig markant från de övriga, unga med förgymnasial utbildning och utomeuropeisk födda, där den den sistnämnda gruppen ökar särskilt mycket. Detta styrker Arbetslivsnämndens sätt att arbeta med kraftfulla satsningar på dessa grupper, såväl urbant utvecklingsarbete och den nyligen skrivna DUA (delegation unga till arbete) överenskommelsen. Nämnden fortsatta arbete riktar in sig på att långsiktigt göra personer "anställningsbara" och attraktiva på arbetsmarknaden genom kombination av arbete inom välfärden/samhällsnytta, utbildning och språkträning. Arbetsförmedlingen skriver även följande. "Den grupp som ökar absolut snabbast bland de inskrivna just nu är de personer som är födda utanför Europa, en grupp som är långt ifrån homogen. Många av de som kommer är högutbildade personer med arbetserfarenhet från flera av de yrkesgrupper som tillhör de största bristyrkena på den svenska arbetsmarknaden. För dessa individer vill regeringen införa ett så kallat snabbspår. Arbetsförmedlingens ansvar i arbetet med snabbspåret handlar bland annat om att identifiera de hinder som kan försvåra eller försena nyanlända personers inträde på arbetsmarknaden samt att fram konkreta förslag för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden". Arbetslivsnämnden delar helt uppfattningen om denna analys stämmer i Borås, och nämnden deltar redan i ett arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen, Högskolan och kommungemensam skolverksamhet för att underlätta för nyanlända akademier utbildade pedagoger, att etablera sig sig i vår skolverksamhet som framtidens lärare,. Arbetslivsnämnden kommer även att utveckla möjligheterna för fler grupper av nyanlända att få chansen att prova och utvecklas inom den kommunala välfärdsyrkena där Borås Stad på sikt har rekryteringsbehov. Arbetslivsnämnden delar också Arbetsförmedlingens syn på att personer med funktionsnedsättningar som begränsar arbetsförmågan, är en viktig och utsatt målgrupp, nämnden kommer att fortsätta att erbjuda olika former av arbetsmarknadsanställningar för denna grupp. Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet. Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna kraftigt förbättras. Nettoutbetalningar för år 2011, tkr. Nettoutbetalningar för år 2012, tkr. Nettoutbetalningar för år 2013, tkr. Nettoutbetalningar för år tkr. Nettoutbetalningar prognos 2015, tkr. Budget 2016, tkr Arbetslivsnämnden arbetar mot att Borås Stads nettokostnader för försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt, nedan jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2016:2 4(23)

24 Bollebygd tkr, 695 kr/invånare Borås tkr, 807 kr/invånare Eskilstuna tkr, kr/invånare Gävle tkr, kr/invånare Halmstad tkr, 653 kr/invånare Helsingborg tkr, kr/invånare Herrljunga tkr, 804 kr/invånare Jönköping tkr, kr/invånare Linköping tkr, kr/invånare Lund tkr, 920 kr/invånare Mark tkr, kr/invånare Norrköping tkr, kr/invånare Sundsvall tkr, kr/invånare Svenljunga tkr, 844 kr/invånare Södertälje tkr, kr/invånare Tranemo tkr, 834 kr/invånare Ulricehamn tkr, 709 kr/invånare Umeå tkr, 741 kr/invånare Uppsala tkr, kr/invånare Vårgårda tkr, 736 kr/invånare Örebro tkr, kr/invånare Riket tkr, kr invånare Källor: Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd - årsstatistik 2014 samt öppna jämförelser För att motverka en ökning av försörjningsstödet är det viktigt att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt med att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Till detta kommer att Borås Stad växer med ca 800 invånare varje år, en stor del beroende på att många nyanlända flyktingar väljer Borås Stad som bostadsort. Borås Stad är en attraktiv stad att leva och bo i. Dock är det så att många av dessa nyanlända kommer från länder som Somalia och Afghanistan, krigshärjade länder där utbildningssystem sedan lång tid havererat, en arbetsmarknad som inte är i närheten av vår svenska. Detta ställer oerhörda stora krav på stöd för etablering i samhället, alternativet för många är annars arbetslöshet och försörjningsstöd. Samma situation gäller även bland ungdomar som inte fullföljer gymnasiet, det finns egentligen ingen arbetsmarknad för outbildad arbetskraft, individerna kan hamna i en hopplös situation med bidragsberoende, många drabbas av psykisk ohälsa eller dras mot droger och kriminalitet. Antal hushåll med försörjningsstöd var under 2012 ett snitt med hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. För år 2013 var snittet för antal hushåll med försörjningsstöd hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. För år 2014 var snittet hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. Under perioden januari-november 2015 har snittet varit hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till för år Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader under kalenderåret, för år 2015 har snittet under perioden januari-november varit 609, målet för 2016 är 590 hushåll. Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd är nämndens mål 97 %, under perioden januari-november 2015 är snittet 96,80 %. Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 800 nyanlända flyktingar för år 2016 samma antal som prognosen är för år Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik enligt nedan. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2016:2 5(23)

25 År 2011, 146 nyanlända flyktingar År 2012, 284 nyanlända flyktingar År 2013, 538 nyanlända flyktingar År 2014, 523 nyanlända flyktingar År 2015, till och med oktober 689 nyanlända flyktingar, prognos 800 nyanlända flyktingar År 2016, prognos 800 nyanlända flyktingar Antalet personer inom Socialpsykiatri beräknas vara ungefär samma antal som åren innan ca 200. De deltagare inom daglig verksamhet LSS som kommer och har kommit till Arbetslivsnämnden de senaste åren är det stora antalet deltagare med stora omvårdnadsbehov. Statistik över deltagare inom daglig verksamhet LSS de senaste åren. Bokslut 2012, 313 deltagare Bokslut 2013, 308 deltagare Bokslut 2014, 315 deltagare Bokslut 2015, prognos 307 deltagare Budget 2016, 304 deltagare När det gäller antalet feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren. År 2012, feriearbeten. År 2013, feriearbeten. År 2014, feriearbeten, (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete). År 2015, prognos feriearbeten, (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete). År 2016, prognos feriearbeten, (prognos ungdomar som kan söka feriearbete). Förändring i budget 2016:2 jämfört med budget 2016:1 Inga stora förändringar mellan budget 2016:1 och budget 2016:2 Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2016:2 6(23)

26 3 Indikatorer och Uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde 2015 Utfall T Målvärde 2016 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Så når nämnden målet för indikatorn Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att ha 1 genomförd medborgardialog under Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Målbild Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde 2015 Utfall T Målvärde 2016 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % , Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd Kommunfullmäktige Uppdrag Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata näringslivet när det gäller feriearbete. Så genomför nämnden uppdraget Hjälpa näringslivet att förmedla kontakter med unga som kan erbjudas sommarjobb i näringslivet. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2016:2 7(23)