Detta är våra yrkande som vill skall finnas i den kommande budgeten, vi tror att de kommer att utveckla kommunen och skapa tillväxt

Transkript

1 Detta är våra yrkande som vill skall finnas i den kommande budgeten, vi tror att de kommer att utveckla kommunen och skapa tillväxt Att KS ges i uppdrag att avveckla av ränteswapparna under kommande budgetperiod 2020, ett förslag skall presenteras i november 2019 Att BUN och SOC samverkar i satsningen på barn med särskilda behov Att KS får i uppdrag att se till att borgensavgiften som VKFAB idag tar ut anpassa till gällande lagstiftning. Idag tar man ut den av samtliga kommunala bolag. Bygga om det gamla Sparbankhuset i Ankarsrum till en ny brandstation. Det skall prioriteras och bli klart under (2,7 mkr) Att Samhällsbyggnadsenheten(SBE) får ett tillskott 3 Mkr(2020), 3 Mkr(2021) samt 3 Mkr(2022) för att projektanställa 4 planarkitekter som skall arbeta med att fram nya detaljplaner för bl a industri/bostadsmark, Bökensved samt förnya de befintliga, exempelvis ta bort prickad mark. Att KS ger VBAB i uppdrag att avyttra vissa av sina fastigheter, exempelvis Hasselö Att KS satsar 2,7 Mkr redan (2020) för att bygga om Sparbankshuset i Ankarsrum till en ny brandstation. Att SBE ges i uppdrag att integrera skärgårdstrafiken i det kommande kollektivtrafiksavtalet med KLT, 1,0 Mkr(2020) Att SBE får i uppdrag att projektera för en matsal på Marieborgsskolan 5,0 Mkr(2020) och 5,0 Mkr(2021) som skall vara klar våren Att KS ges i uppdrag att flytta tillbaka kultur- och fritid till en ny kultur o fritidsnämnd/förvaltning (2021) Att kommunens HR avdelning får i uppdrag, i dialog med de som arbetar i våra kärnverksamheter att skapa en mer effektfull och kostnadseffektiv organisation och med extern hjälp om så behövs. De skall presentera förslag till hur vi kan få en effektfull organisation innan det är dags att fastställa budgeten för Att IT enheten integreras direkt i våra verksamheter/bolag, men också titta på om det finns samordningsvinster genom samarbete med våra grannkommuner, digitaliseringen måste bli mer effektfull och kostnadseffektiv (2020) Att KS får i uppdrag att ta fram ett säljprospekt för Västervik Resort AB samt upprättar ett förslag på markarrendeavtal för ny ägare eller arrendator(2021) Inventera nyttjandet av kommunens bilar samt göra en översyn om vi kan minska antalet fordon. Att VBAB skall flytta från Bryggaren och flytta ihop med VMEAB på Lunnargatan Att BUN får i uppdrag att följa Skolverkets riktmärke för hur många barn det skall finnas i åldersgruppen 1-3 år, de rekommenderar 12 stycken. BUN skall få ett tilläggsanslag på 4,3 Mkr(2020), 4,3 Mkr(2021) och 4,3 Mkr(2022) Att BUN skall få ett tilläggsanslag på 0,5 Mkr(2020), 0,5 Mkr(2021) och 0,5 Mkr(2022) för att minska de totala kostnaderna för sjukskrivningar. Att SOC skall få ett tilläggsanslag på 0,5 Mkr(2020), 0,5 Mkr(2021) och 0,5 Mkr(2022) för att minska de totala kostnaderna för sjukskrivningar.

2 Att BUN skall satsa på barn med särskilda behov - alla skall ha lust att lära Att investeringen av komfortanläggningarna skall ingå i den hyra som SOC idag betalar till TFAB. Denna investering skall ses som en förbättring av arbetsmiljön och boendemiljön, våra brukare och omsorgspersonal skall också ha livskvalité varje dag. Att SOC får ett tilläggsanslag 0,8 Mkr(2020), 0,8 Mkr(2021) och 0,8 Mkr(2022) för att kunna öppna upp ett anhörigcentrum och utöka dagens verksamhet med en heltidstjänst. Att SBE får i uppdrag att projektera en ny skola i norra staden som skulle ersätta Ellen Key Det skulle vara bra för kommunens utveckling och ekonomi om andra aktörer får möjlighet bygga, äga och förvalta samhällsfastigheter som vi behöver till våra kärnverksamheter. SBE får i uppdrag att utreda vad en flytt av resecentrum(buss/tåg) från stadskärnan till E22:an vid Hermanstorp/Mommehål skulle innebära. Det finns goda exempel på att detta redan, i Ankarsrum(R40), Gamleby(E22) och Valdemarsvik(E22). Det skulle förbättra kommunens ekonomi, framförallt nu när prognoserna visar på minskade skatteintäkter och att vi får allt färre personer i arbetsför ålder.

3 WP Koncerngemensamma satsningar Budget Budget Planering Planering Budget ,300 18,300 18,300 18,300 Ram 18,300 18,300 18,300 18,300 Kommunstyrelsen Budget Budget Planering Planering Budget 2019 (exkl.ruf) 366, , , ,441 Sporthall Västervik (1,0 i ram 2019) 0,000 0,000 0,000 Bökensved (1,2 i ram 2019) 0,000 0,000 0,000 Matsal Marieborg 5,000 5,000 0,000 Satsning ridskolor (2,0 i ram 2019) 0,800 0,800 0,800 Dagvattenhantering 0,000 1,000 1,000 Riktlinjer kommunalteknisk infrastruktur 0,200 0,000 0,000 Simhallen 0,000 0,000 0,000 Valnämnden (0,6 i ram 2019) -0,600-0,600 0,000 Underhåll egna fastigheter 1,000 1,000 1,000 Projekt nya detaljplaner SBE 3,000 3,000 3,000 Drift Citybad 0,000 1,000 0,000 Rivningskostnader Överum 2,000 0,000 0,000 Förstärkning sommarskärgårdstrafik 1,000 0,000 0,000 Campus nybyggnation (0,2 i ram 2019) 1,000 2,000 2,000 Campus i Småland 1,500 1,500 1,500 Brandstation i Ankarsrum 2,700 0,000 0,000 Trädvård och inventering 0,500 0,500 0,500 Ökade kostnader entreprenadavtal 3,000 3,000 3,000 Ishallen, höjd hyra 0,600 0,600 0,600 Biblioteksplan (1,150 i ram 2019) 0,050 0,050 0,050 E-handellicens, beställarkompetens upphandling 1,000 1,000 1,000 Kulturskolan, sänkta avgifter 0,000 0,000 0,000 Kapitaltjänst utökade investeringar (1,0 i ram 2019)?? 4,000 5,000 6,000 Löneökning 2,5% 6,260 12,676 19,253

4 WP RUF, arbetsmiljöinsatser kulturenheten 0,380 0,000 0,000 Förbättringsarbete 1%. -3,995-8,034-12,096 Ram 366, , , ,049 Barn- och utbildningsnämnden Budget Budget Planering Planering Budget , , , ,541 Volymjusteringar 10,587 21,290 26,415 Andra personalgrupper i skolan,utv.projekt (0,5 i ram 2019) -0,500-0,500-0,500 Minska kostnaderna för sjukskrivningar 0,500 0,500 0,500 Minskade barngrupper FSK 4,300 4,300 4,300 Kostsatsning??? 0,650 0,650 0,650 Växling statsbidrag, obl lovskola 1,200 1,200 1,200 Växling statsbidrag, undervisningstid lågstadiet 0,807 0,807 0,807 Teknikcollege (0,3 i ram 2019,hyra,avskrivning) 0,500 0,500 0,500 Löneökning 2,5% 16,574 33,562 52,593 Förbättringsarbete 1% - -8,672-17,620-26,810 Ram 832, , , ,196 Socialnämnden Budget Budget Planering Planering Budget 2019 (exkl.ruf) 884, , , ,323 Volymjusteringar 9,964 18,883 28,955 RUF, minska kostnaderna för sjukskrivningar 0,500 0,500 0,500 RUF, utreda från hemtjänst till tryggbo 0,500 0,500 0,500 RUF, anhörigcentrum 0,800 0,800 0,800 Komfortanläggningar 0,000 0,000 0,000 Nya säbo (1,7 i ram 2019),+ 679 Dalsgården från ,679 0,679 0,679 Säbo Gamleby 0,000 2,500 2,500 Löneökning 2,5% 21,696 43,935 66,729 RUF, uppstart Dalsgården 1,000 0,000 0,000 Förbättringsarbete 1%. -9,185-18,706-28,556 Ram 884, , , ,430 Miljö- och byggnadsnämnden Budget Budget Planering Planering

5 WP Budget ,009 14,009 14,009 14,009 Löneökning 2,5% 0,566 1,146 1,741 Förbättringsarbete 1%, -0,146-0,297-0,455 Ram 14,009 14,429 14,858 15,295 Revisionen Budget Budget Planering Planering Budget ,633 1,633 1,633 1,633 Förbättringsarbete 1%, -0,016-0,033-0,049 Ram 1,633 1,617 1,600 1,584 Överförmyndare Budget Budget Planering Planering Budget ,512 3,512 3,512 3,512 Löneökning 2,5% 0,057 0,116 0,177 Förbättringsarbete 1%, -0,036-0,072-0,109 Ram 3,512 3,534 3,556 3,580 Summa ramar 2120, , , ,434 81,722

6 S C MP Driftsredovisning Koncerngemensamma satsningar Budget Budget Planering Planering Budget ,300 18,300 18,300 18,300 Ram 18,300 18,300 18,300 18,300 Kommunstyrelsen Budget Budget Planering Planering Budget 2019 (exkl.ruf) 366, , , ,441 Sporthall Västervik (1,0 i ram 2019) 0,000 1,000 1,000 Bökensved (1,2 i ram 2019) 0,000 1,000 1,000 Satsning ridskolor (2,0 i ram 2019) 0,800 0,800 0,800 Dagvattenhantering 0,000 1,000 1,000 Riktlinjer kommunalteknisk infrastruktur 0,200 0,000 0,000 Simhallen 1,000 3,000 7,500 Valnämnden (0,6 i ram 2019) -0,600-0,600 0,000 Underhåll egna fastigheter 1,000 1,000 1,000 Drift Citybad 0,000 0,500 0,500 Rivningskostnader Överum 2,000 0,000 0,000 Förstärkning sommarskärgårdstrafik 0,500 0,500 0,500 Campus nybyggnation (0,2 i ram 2019) 1,000 2,000 2,000 Campus i Småland 1,500 1,500 1,500 Brandstation i Ankarsrum 0,300 1,200 1,200 Trädvård och inventering 0,500 0,500 0,500 Ökade kostnader entreprenadavtal 3,000 3,000 3,000 Ishallen, höjd hyra 0,600 0,600 0,600 Biblioteksplan (1,150 i ram 2019) 0,050 0,050 0,050 E-handellicens, beställarkompetens upphandling 1,000 1,000 1,000 Kulturskolan, sänkta avgifter 0,400 0,400 0,400 Kapitaltjänst utökade investeringar (1,0 i ram 2019) 4,000 5,000 6,000 Löneökning 2,5% 6,260 12,676 19,253 RUF, arbetsmiljöinsatser kulturenheten 0,380 0,000 0,000 Förbättringsarbete 1%. -3,900-7,925-12,078 Ram 366, , , ,167 Barn- och utbildningsnämnden Budget Budget Planering Planering Budget , , , ,541 Volymjusteringar 10,587 21,290 26,415 Andra personalgrupper i skolan,utv.projekt (0,5 i ram 2019) -0,500-0,500-0,500 Kostsatsning 0,650 0,650 0,650 Växling statsbidrag, obl lovskola 1,200 1,200 1,200 Växling statsbidrag, undervisningstid lågstadiet 0,807 0,807 0,807 Teknikcollege (0,3 i ram 2019,hyra,avskrivning) 0,500 1,000 1,000 Löneökning 2,5% 16,574 33,562 52,593 Förbättringsarbete 1% - -8,624-17,529-26,676 Ram 832, , , ,030 Socialnämnden Budget Budget Planering Planering Budget 2019 (exkl.ruf) 884, , , ,323 Volymjusteringar 9,964 18,883 28,955 Komfortanläggningar 0,455 0,455 0,455 Nya säbo (1,7 i ram 2019),+ 679 Dalsgården från ,679 0,679 0,679 Säbo Gamleby 0,000 2,500 2,500 Löneökning 2,5% 21,696 43,935 66,729 RUF, uppstart Dalsgården 1,000 0,000 0,000 Förbättringsarbete 1%. -9,171-18,679-28,515

7 S C MP Ram 884, , , ,126 Miljö- och byggnadsnämnden Budget Budget Planering Planering Budget ,009 14,009 14,009 14,009 Löneökning 2,5% 0,566 1,146 1,741 Förbättringsarbete 1%, -0,146-0,297-0,455 Ram 14,009 14,429 14,858 15,295 Revisionen Budget Budget Planering Planering Budget ,633 1,633 1,633 1,633 Förbättringsarbete 1%, -0,016-0,033-0,049 Ram 1,633 1,617 1,600 1,584 Överförmyndare Budget Budget Planering Planering Budget ,512 3,512 3,512 3,512 Löneökning 2,5% 0,057 0,116 0,177 Förbättringsarbete 1%, -0,036-0,072-0,109 Ram 3,512 3,534 3,556 3,580 Summa ramar 2120, , , ,081 66,233