Fastighetskontorets årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontorets årsberättelse"

Transkript

1 Fastighetskontorets årsberättelse 2008

2 Innehåll Året som gått 3 Fastighetskontorets organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Bygg och förvaltning 6 Fastighetsinvesteringar 8 Driftavdelning 10 Utemiljö 12 Gatuavdelning 14 Väginvesteringar 16 Galant kost och städ 18 Kvalitet och miljö 20 Personal 22 Resultaträkning och avdelningsvisa resultat 24 Fastighetskontorets årsberättelse, Sundsvalls kommun Produktion & layout: Fastighetskontoret, mars Foto där ej annat anges: Ulf Wallin

3 Året som gått För fastighetskontorets ekonomi har 2008 varit ett tufft år. Det samlade resultatet blev minus -19,3 mkr, under förutsättning att yrkad kompensation om 6,3 mkr beviljas. Detta medför att förvaltningens eget kapital på 17 mkr eliminerats och vid årsskiftet ersatts med ett negativt kapital på -2 mkr. Orsaken till det svaga resultatet beror främst på att kostnaderna för driften av fastigheterna har ökat i förhållande till intäkterna. Här kan vi konstatera att hyresnivån långsiktigt måste höjas för att kontoret ska klara av att underhålla fastigheterna på en acceptabel nivå. Även ett flertal andra åtgärder kommer att genomföras för att uppnå balans inom den egentliga fastighetsförvaltningen. Kost- och städverksamheten bidrar också till det negativa resultatet. Det beror på höga kostnader för helgöppna pensionärsrestauranger och för vissa planerade effektivitetshöjande projekt. På grund av detta togs beslut om helgstängning av restaurangerna i slutet av året. Även förvaltningens så kallade servicetjänster lämnade ett underskott på -2 mkr, främst beroende på flyttnings- och omställningskostnader för verkstaden. Under året har kontoret tagit fram ett förslag till hur det av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringskravet på 4 mkr ska kunna genomföras under Inför 2010 kan ytterligare krav på effektiviseringar förväntas. Verksamheten Under året har ingen dramatisk förändring skett i verksamheten, men små korrigeringar sker ständigt för att förbättra. Ett udda exempel är städavdelningens Christer Ersson Fastighetsdirektör 1 jan-30 sep Mats Westling T f fastighetsdirektör 1 okt-31 dec K Lennart Andersson Ordförande Fastighetsnämnden översyn av hur man tvättar sina torrmoppar. Utredningen visar att det är fördelaktigt att tvättningen sker på ett mindre antal platser än idag. Vinsterna är både ekonomiska och arbetsmiljömässiga. Projektet har bl a lett till att en central tvättstuga anordnats för de centrala delarna av Sundsvall. Ett annat exempel är hur kommunen ska bedriva sina verkstadstjänster. Inga förvaltningar eller bolag var intresserade av att behålla en gemensam verkstad. Den verkstad som numera finns i förvaltningen är därför enbart till för vår interna verksamhet och den bör då inriktas mot att serva våra egna och våra inhyrda fordon. Verksamheten flyttades därför från gatuavdelningen till driftavdelningen, som nu är helt inriktad på intern service. Ytterligare exempel på utredningar som startades för att effektivisera verksamheten är: En väg in för kunder/ meborgare Dokumenthantering för alla avdelningar Gemensam fakturahantering och administration. Samordning av geografiska data De förslag som kommer från dessa utredningar är avsedda att bli verkställda under år På fastighetssidan köpte kommunen upp en fastighet i Birsta för Kultur & Fritids räkning för att garantera att den verksamhet som IK Jaktfalken bedrev skulle kunna fortsätta som tidigare. Vidare satsade kommunen på att renovera den nedslitna bassängen i Stödehuset. Samtidigt med renoveringen förbättrades och moderniserade anläggningen på flera sätt. Baldershallen ägs av Sundsvalls tennisklubb med kommunen som borgenär för lånen. Kommunen undviker i möjligaste mån att investera i fastigheter som vi inte äger, men här sker ett undantag från principen på grund av det stora borgensåtagandet. Tennisverksamheten i Baldershallen har minskat i omfattning samtidigt som kommunens behov av gymnastiklokaler har ökat i området. Kommunen beslutade därför att investera i nya golv och nya förråd för skolverksamheten. Skifte i förvaltningsledningen Under året har kontorets chef sedan 1991, Christer Ersson, lämnat chefskapet och tillträtt som VD i det av kommunen hälftenägda Norra Kajen Exploatering AB. Christer har varit med under en händelserik resa där organisationen gått från att vara en relativt renodlad fastighetsförvaltare med städtjänster till dagens fastighetskontor som blivit en modern serviceorganisation. Utsikter för 2009 Nämnd och förvaltning står under kommande år inför betydande förändringar. Som en följd av kommunstyrelsekontorets fokusering mot att verka som en renodlad ledningsorganisation kommer ett flertal ansvarsområden inom processen verksamhetsstöd att överföras till fastighetskontoret som därför bör ges en annan benämning. Bland de verksamheter som redan är beslutade finns kommunarkivet, kommunhälsan, HUR-enheten och upphandlingsenheten. Ytterligare verksamheter torde komma att överföras senare. I anslutning till dessa förändringar har också beslut tagits om en intern omorganisation som innebär att ansvaret för den löpande fastighetsdriften överförs från driftavdelningen till bygg- och förvaltningsavdelningen. Den senare avdelningen får därigenom det samlade ansvaret för såväl byggande, förvaltning som drift av kommunens fastigheter. 3

4 Fastighetskontorets organisation FASTIGHETSNÄMNDEN K Lennart Andersson, ordförande 11 st ledamöter, 11 st ersättare Fastighetsdirektör T f Mats Westling Stab (8 tillsv. anställda) Ekonomi Personal Kvalitet IT Bygg och förvaltningsavdelning (21 tillsv. anställda) Avdelningschef: Lennart Olsson Byggsektion Hyressektion Förvaltningsteam Driftavdelning (164 tillsv.anställda) Avdelningschef: Hans Wiberg Fastighetsanknuten t t service Verksamhetsanknuten service Utemiljö (27 tillsv.anställda) Avdelningschef: Björn Nilsson Parkmark Fastighetsmark Gatuavdelning (31 tillsv. anställda) T f avdelningschef: Maria Åhman Väghållning Fordonshantering (Överfört till driftavd. maj 2008) Verkstadshantering (Överfört till driftavd. maj 2008) Galant kost och städ (243 tillsv. anställda) Avdelningschef: Margareta Frisentorp Köksverksamhet Städverksamhet 4

5 Hög kundnöjdhet (NKI, nöjdkundindex) Mål och måluppfyllelse MÅL RESULTAT 2008 MÅLUPPFYLLELSE Service och fastigheter NKI (Nöjd Kund Index) lägst 65 Väghållning och parkförvaltningen, NKI lika eller bättre än föregående mätning och lägst snittkommunens värde, NKI 60 Attraktiv arbetsgivare Mätning genomförd december NKI över 65 inom alla områden. Mätningen kan inte jämföras rakt av med föregående mätningar eftersom vissa frågor är ändrade eller borttagna. Mätning gjordes under hösten 2008, resultatet var en försämring av nöjdhet avseende gator och vägar. NKI för gator och vägar blev 38, gång- och cykelvägear 43 samt skötsel av parker 55. MÅL RESULTAT 2008 MÅLUPPFYLLELSE NMI (Nöjd Medarbetare Index) högre eller lika med kommunsnitt Korttidssjukfrånvaro (<14dagar) max 2 dagar 2009 Sjukfrånvaro max 5 % 2010 Ekonomi i balans 2007 var kommunsnittet 74 och fastighetskontoret uppnådde 76. Ny mätning kommer att ske under Korttidssjukfrånvaron fortsätter att stiga till drygt 6 dagar/anställd. Respektive verksamhet med hög korttidssjukfrånvaro kartlägger orsak och arbetar med ågärder. Målet om max två dagar 2009 kommer sannolikt inte att nås. Sjukfrånvaron minskar och blev för fastighetskontoret 5,61. Verksamhet med hög frånvaro kartlägger orsaker och arbetar med åtgärder. MÅL RESULTAT 2008 MÅLUPPFYLLELSE Eget kapital, ca 16 mkr Avdelningarnas ekonomi i balans Prognosavvikelse mot budget, max 1 % Effektiva verksamheter Resultatet för 2008 är efter kompletteringsbudget -19 mkr och det egna kapitalet kommer för första gången att vara negativt, -2 mkr. Årets resultat innebar obalans främst för fastighetsförvaltningen och vissa serviceverksamheter. Sedan tidigare har gatuavdelningen ett stort negativt eget kapital, som minskades något detta år. Resultatet försämrades från -12,0 mkr i prognos 2 till -25,6 mkr i bokslut. Den största förändringen var inom fastighetsförvaltningen. MÅL RESULTAT 2008 MÅLUPPFYLLELSE Skadegörelse, max 3,5 mkr Sänka energiförbrukningen med 2 % till 2010 från 2007 års nivå Energiförbrukningen i nya/ ombyggda fastigheter max. 100 kwh/kvm Höja nivåplanerat underhåll på fastigheter till 100 kr/kvm för 2010 och senare 120 kr/ kvm för år 2015 Miljöhänsyn Fortsatt försämring, 4,6 mkr för Förvaltningsövergripande satsning, Förebyggande Aktiviteter Tidiga Insatser, kommer att driva vissa frågor. Fortsatt aktiv medverkan i BRÅ-grupper. Minskning med 0,2 % under Arbetet med energisparprojekt fortgår. Ingen mätning ännu. Principer för att nå målet tillämpas i ett pilotprojekt. För närvarande bedöms inte finansiering av ombyggnader för att nå målet som möjlig. Under 2008 nåddes nivån ca 75 kr/kvm för planerat underhåll. Ökande driftkostnader, krympande budget samt balansering av förlust, gör det svårt att nå målet. Målet är reviderat till 80 kr/kvm MÅL RESULTAT 2008 MÅLUPPFYLLELSE Minska eldningsolja till 150 m³ per år Andel fordon som drivs med förnyelsebart bränsle minst 50 % år 2010 = målet uppnått = målarbetet på rätt väg = målet inte uppnått Resultat 2008 är 185 m³. Arbetet fortsätter enligt utbytesplan. Ingen mätning genomförd. Satsningen på RME fortsätter som planerat och nu finns möjlighet att tanka RME på en bensinstation i Sundsvall och det undersöks om det går att få fler bensinstationer att tillhandahålla RME. 5

6 Bygg och förvaltning avdelningschef: Lennart Olsson tillsvidareanställda: 21 Bygg- och förvaltningsavdelningen svarar för lokalförsörjningen åt alla nämnder, förvaltar befintliga byggnader och svarar för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter. I uppdraget ingår även projektledning och kontroll av byggprojekt, planering och upphandling av fastighetsunderhåll, samt hyresadministration. Köket och matsalen vid Ankarsviks skola byggdes om under sommaren Fastigheternas intäkter 558,2 mkr Fastigheternas kostnader 576,5 mkr Kapitalkostnad 35% Utemiljö 3% Planerat underhåll 10% Övrigt 4% Personal 4% Driftavdelningen tjänster 30% Större projekt och underhållsåtgärder Under året genomförde barn- och utbildningsförvaltningen omflyttning av grundskoleverksamheten inom områdena Skönsberg, Ljustadalen samt Alnö. I Skönsberg lämnade man den gamla stenskolan till förmån för lokaler i Haga. I Ljustadalen/Johannedal lämnades Ekens och Hasselbackens förskolor för en flytt till Ljustadalens lågstadieskola. Denna flytt möjliggjordes efter att Ljustadalens mellan- och högstadieskola byggts om för att kunna rymma bland annat lågstadiet, Ljusta resurs samt utökad särskola. Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade även att lägga ned Öde skola. Det medförde en lokalanpassning av Vibackeskolan. Byggsektionen har under året arbetat med flera investeringsprojekt, bland annat om- och tillbyggnation av Sagogårdens förskola, ombyggnaden av kök vid Ankarsviks skola. I Stöde- Hyreskostnader 14% Verksamhetsidé Vårt uppdrag är att se till att du som hyresgäst verkar i funktionella och moderna lokaler med god miljö. På ett professionellt sätt ska vi bemöta dig som kund och förvalta vårt ansvar för fastigheterna. Verksamhetsåret 2008 Under 2008 har bygg- och förvaltningsavdelningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att minska antalet grundskolelokaler, detta har resulterat i flera lokalanpassningsprojekt, samtidigt har den interna efterfrågan på lokaler i övrigt varit relativt stor. Nivån av lediga lokaler har därför hållits låg. Vakansgraden steg dock något under 2008, då barn- och utbildningsförvaltningen beslutade att lägga ned ett antal egenägda skolor. Under året genomförde vi därför ett antal förstudier utifrån alternativa användningssätt för dessa friställda skolbyggnader. Arbetet med lämpliga boenden för såväl äldreomsorg som omsorg om funktionshindrade har fortskridit och har till vissa delar koppling till barn- och utbildningsförvaltningens lokalförändringar. Kundorientering Avdelningen har sedan några år tillbaka fått relativt låga värden vid enkäter om kundnöjdhet enligt NKI (Nöjd Kund Index.) Ett led i att förbättra våra relationer med hyresgästen har varit att fortsätta med att arrangera systematiska kundträffar. De brister som har påvisats har i möjligaste mån bearbetats för att på sikt bygga upp förtroendet. Vi har noterat att det exempelvis fi nns oklarheter rörande information om såväl kontaktvägar som vårt arbetssätt och våra interna processer. Vi kommer därför fortsättningsvis satsa mer på information till våra hyresgäster för att skapa förståelse för både ramverk och disponibla ekonomiska medel. Den kritik som har framkommit har analyserats och fi nns till grund även för vårt interna arbete med organisationskulturen. Under 2008 har vi påbörjat ett arbete med att forma och förstärka vår kultur med utgångspunkt från vår fastställda värdegrund. En noggrann genomgång av vår personalenkät ligger till grund för vårt arbete med att höja NMI (Nöjd Medarbetare Index). Vi ser en koppling mellan NMI och NKI och därför kan det interna arbetet effektiviseras och då uppnå en positiv effekt såväl internt som externt. 6

7 Stenskolan vid Skönsbergs skola, där de äldre grundskoleleverna går, lades ner under Fastighetskontoret jobbade under senare delen av 2008 med förslag på en framtida alternativ användning av skolan. huset har inomhusbadet fått en rejäl ansiktslyftning och standardhöjning. Annexet vid Spelevinkens förskola har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad för att inhysa en hemtjänstgrupp. Pågående projektering för ny-, om- eller tillbyggnation pågår för t ex Hagahallen, Bergsåkers skola, Runsviks skola, ny förskola på Södermalm, och några särskilda boenden. Ett antal underhållsprojekt har bedrivits under året, bland andra har utemiljöåtgärder vid S:t Olofsskolan fortsatt under Projktet har syftat till att skapa en säkrare utemiljö och på sätt minska risken för exempelvis skadegörelse. På Kulturmagasinet har byten av takets glaspartier fortsatt, Kårhusets fasad har renoverats och ett nytt kök har installerats. På Vretens förskola har alla avdelningar renoverats invändigt. Grenhuset vid Sticksjö skola har renoverats invändigt och i förskolemiljö har åtgärder för att minska bullret genomförts tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Dels har det satsats på ljuddämpning i taket, dels har personalen i förskolan provat att med förändrade arbetssätt påverka bullernivån. Projektet ska senare utvärderas av förvaltare och berörd personal. Vid Högoms skola och vid Kyrkmons skola har omfattande fönsterbyten skett och under året har även liftmotorn i Sidsjöbacken bytts ut. Fastighetsaffärer Sandnäsets camping har sålts liksom sex stycken bostadsrättslägenheter. Utöver dessa överfördes två bostadsrättslägenheter till socialtjänstens bostadssociala grupp (Bos). För att skapa fler förskoleplatser har en fastighet på Alnö förvärvats. Under året förvärvades även en fastighet i Birsta för vidare uthyrning till Kultur & Fritid. Skadeförebyggande insatser Skadegörelsen har en fortsatt stigande trend, detta trots ett fortlöpande samarbete med de lokala BRÅ-grupperna. Bygg- och förvaltningsavdelningen har under 2008 initierat ett projekt i samarbete med övriga förvaltningar för att finna nya angreppssätt för att bryta den negativa utvecklingen. Under 2008 övertog Kultur & Fritid ledningen över detta projekt. Vi väntar fortfarande på ett positivt gensvar från övriga förvaltningar avseende den gemensamma finansieringen. Målsättningen är klar, vi ser att ett gemensamt projekt tillsammans med kommunala aktörer, BRÅgrupper samt polisen kan resultera i sänkta skadegörelsekostnader. Energibesparingar Tillsammans med driftavdelningen har ett antal energisparprojekt genomförts under året. Projekten syftar till att minska miljöbelastningen och därigenom minska exponeringen av kommande taxehöjningar. Vid Matfors skola slutfördes ett energisparprojekt, där vi har satsat ca 15 mkr på ny ventilation, ny belysning, nya fönster samt tilläggsisolerat taket. På Mimerskolan har fönster bytts och på Birstahov har taket tilläggsisolerats. Vid Ögården, Alnösol, Härmsta förskola, Indals förskola, Ängebo och Stige skola har konvertering till fjärrvärme skett. Vid Nedansjö skola har den oljeeldade uppvärmningen avvecklats till förmån för bergvärme. Personal Personalen har genomgått utbildning i kommunens projektmodell både med inriktning mot projektledning och med inriktning mot beställare. Ett antal dagar har vikts till att djupare analysera medarbetarnas syn på den egna organisationen, verksamheten samt arbetsmiljön. Resultatet har sammanställts och hanterats inom avdelningens ledningsgrupp. Åtgärdsförslag ligger till grund för ett antal moment i avdelningens verksamhetsplan Projektledarna inom byggsektionen har genomgått nya utbildningar inom administrativa föreskrifter, AMA-AF, samt inom entreprenadjuridik, AB- 04. Vissa av förvaltarna har utvecklat sig via KTH:s utbildning i offentligt fastighetsföretagande, vidare har assistenter genomgått utbildning inom ärendehantering. Ekonomisk analys Bygg- och förvaltningsavdelningens resultat för 2008 är negativt och uppgår till ca -18,3 mkr, -3,3 procent relativt omsättning. En planerad upplösning av avdelningens reserverade medel från tidigare år för underhåll om 5 mkr reducerar förlusten till ca 11 mkr. Utöver detta kommer intäkter om ca 6 mkr avseende 2008 att reducera förlusten till 7 mkr, vilket motsvarar -1,3 procent av omsättningen. Nyss nämnda intäkter består huvudsakligen av ersättningar för försäkringsskador, kundprojekt och investeringar. Främsta orsakerna till förlusten är ökade kostnader för felavhjälpande underhåll, försäkringsskador, skadegörelse samt nedskrivning av bokfört värde för konstgräs på Idrottsparken. Vidare kan nämnas miljösaneringar och diverse åtgärder på grund av miljö- och myndighetskrav. De administrativa kostnaderna, IT, konsult- och personalkostnader ligger över den budgeterade nivån. Kostnaderna för planerat underhåll ligger lägre än budget och tillgängliga medel minskar i betydande omfattning kommande år. Orsaken till detta är främst en långsiktigt ökande trend för kostnader för energi, vatten, snöröjning och andra fastighetskostnader i kombination med en otillräcklig intäktskompensation för befintliga hyresavtal. 7

8 Fastighetsinvesteringar Investeringar Under 2008 investerades för totalt 71,4 mkr i kommunens fastigheter Större beslutade projekt 2008 kalkyl Statistik Samtliga lokaler Total BRA m varav egen varav hyrd mkr Hagaskolan, idrottshall 23,0 Matfors skola, ventilation 10,6 Bergsåkers skola utredning o proj 5,0 Vibacke o Ljustadalens skola, lokalanp 8,0 Nedansjö skola, omb för förskola 6,9 Skönsbergs skola lokalanp 3,5 Ombyggnad av kök i förskolor 9,0 Kårhuset, fasad 4,6 Energisparprojekt 10,0 Kvissleby centrum 3,0 Därutöver fi nns ett antal mindre projekt i främst skolor och förskolor, ca 30,0 Förändringar i fastighetsbeståndet 2008 Sålda fastigheter Sandnäsets camping Fastighetsköp Birstahov Egna lokaler Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m Varav skollokaler Bruttoarea m Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m Varav barnomsorgslokaler Bruttoarea m Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m * Felavhjälpande underhåll innefattar även akut underhåll samt tillsyn och skötsel 8

9 I Kulturmagasinet och Sundsvalls museum genomfördes fl era insatser under En satsning var ombyggnaden till en ny utställningslokal i museet där bl a det gamla arbetarköket från sågverksepoken kommer att visas. Även andra industrihistoriska kopplingar fi nns i den nya lokalen. På bilden ett av de två nya glasade trapphusen som ingick i ombyggnaden. Sagogårdens förskola på Alnö är en av de förskolor som är berörda av ombyggnadsåtgärderna som ska separera kökens disk- och tillagningsutrymme. Förskolans kök blev därför ordentligt utbyggt under sommaren. Fastighetskontoret passade även på att renovera hela förskolan invändigt. Bygg- och förvaltningsavdelningen medverkade i det fortsatta planeringsarbetet för ett nytt kultur- och teaterhus i Sundsvall. Under årets arrangerades en internationell arkitekttävling där det vinnande bidraget Kräfta ritats av Harri Mäkiaho från Finland. 9

10 Driftavdelning avdelningschef: Hans Wiberg tillsvidareanställda: 164 Avdelningen har två huvudinriktningar. Den ena är att arbeta som internentreprenör åt bygg- och förvaltningsavdelningen. I uppdraget ingår att ansvara för drift och löpande underhåll av de byggnader som fastighetskontoret förvaltar. Den andra riktar sig i huvudsak mot andra förvaltningar och kommunala bolag genom att tillhandahålla verksamhetsanknuten service som IT-drift, kommunväxel, kundtjänst, reception, posthantering, infoproduktion och kontorsmaterial. Kundtjänst är en del av avdelningen som nu fl yttat till Freskhuset i Nacksta. Fastigheternas driftkostnader 174,8 mkr Personal Skadegörelse, 12% förs.skador 3% Felavhjälpande underhåll, tillsyn, skötsel 20% Övrig drift 9% Olja 1% Fjärrvärme 18% Serviceverksamheternas kostnad 117,5 mkr Material 14% Tjänster 44% Kapitalkostnad 1% El & tele 32% Vatten 5% Personal 37% Lokalkostnad 4% Verksamhetsidé Driftavdelningen ska samordna och verkställa stödfunktioner så att största möjliga mervärde skapas för de kommunala verksamheterna. Verksamhetsåret 2008 Driftavdelningen har under 2008 ökat graden av kundfokusering och samverkan mellan sektionerna samt lägger större fokus på verksamhetsutveckling. Ett led i arbetet har också varit att påbörja införandet av funktionstelefonnummer med kundtjänstfunktioner och ärendehanteringssystem för ytterligare några verksamheter. Verksamhetsanknuten service Den verksamhetsanknutna servicen bedrivs i första hand på sektionerna Kommunservice, Kontorsservice, IT-service, Lön & Pension och Fordonssektionen. Från den 1 maj har avdelningen tagit över ansvaret för fordonshantering och verkstad från gatuavdelningen. Verkstaden vid Dalgatan och lokalerna för fastighetsdriften hyrdes samtidigt ut till barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamheten och personal hyr nu lokaler vid Fresks i Nacksta industriområde. Kommunservice har fortsatt sitt arbete med att reducera svarstiderna för inkommande samtal till kommunens växel. Medelsvarstiden är nu 14 sekunder. Under året har det genomförts ett projekt med syftet att skapa ett samarbete mellan Timrå kommun och Sundsvalls kommun avseende telefoni. Detta har lett till att ett samarbetsavtal tagits fram som är avsett att gälla fr o m 1 april Kontorsservice har deltagit i ett flertal projekt under Bland dessa kan nämnas projektet E-handel samt en förstudie avseende skanning av inkommande post. IT-service har under 2008 fortsatt arbetet med att utveckla rutiner för att skapa en väl fungerande driftenhet. Det uppdämda behovet av rationaliseringsåtgärder och begränsade ekonomiska resurser gör att arbetet tar lång tid vilket är påfrestande för organisationen. Den standardisering av datorer som skett för majoriteten av arbetsplatserna har gett bra effekt, men det återstår att genomföra ytterligare projekt för att IT-organisationen ska uppnå önskad effektivitet. Lön & Pension har effektiviserat sin verksamhet och ytterligare sänkt kostnaden under Det stora arbetet med att upphandla ett nytt PAsystem påbörjades och förfrågningsunderlaget var i stort sett färdigställt under Fastighetsanknuten service Den fastighetsanknutna servicen bedrivs i första hand på Underhållssektionen, Projekt- och planeringssektionen samt Energi- och tekniksektionen. Det har utförts energideklarationer på drygt 200 byggnader. Det innebär att Sundsvalls kommun tillhör den minoritet av kommuner som har genomfört energideklarationer enligt EU-direktiv och svensk lag. Många projekt med avsikten att övergå från olja till fjärrvärme alternativt värmepumpar har genomförts. 10

11 Webbsidan för att felanmäla fastigheter utvecklades under året med bättre och tydligare sökbarhet för kunderna. Brandsäkra bokskåp kommer att installeras på samtliga bibliotek i Sundsvall. Driftavdelningens egen konstruktion fi nns till att börja med vid biblioteket i Opalen. Dessutom har två större anläggningar för uppvärmning med träpellets färdigställts. Ett projekt för att se hur hyresgästernas beteende kan påverka energiförbrukningen har påbörjats. Erfarenheterna hittills är positiva och projektet ska utvärderas under våren Det har skett en genomgång av 100 förskolor för att bedöma möjligheten att effektivisera inomhusbelysningen genom byte av armaturer och/eller ljuskällor. För att minska skadegörelse har det skett ett antal förbättringar av utebelysningen inom vissa utsatta områden. Det har även satts lås på soptunnor samt skett en översyn av papperskorgarnas placering. För bibliotek har det utvecklats speciella boklådor som radikalt minskar risken för brandspridning genom bokinkasten i fasaden. Samarbetet med polisen har utvecklats och vi har en systematisk dokumentation av all skadegörelse. Polisen efterfrågar ofta den information vi har. För att minska risken för vattenskador pågår ett försök med att den inkommande vattenledningen stängs av med en magnetventil i samband med att byggnaden larmas. Det har även installerats vattenlarm i många av våra byggnader. Det har också skett en utveckling av ärendehanteringssystemet DeDU. Utvecklingen avser både funktionalitet och rutiner. För att hålla reda på, söka och sortera energibesparande åtgärder har DeDU utvecklats så att alla åtgärder kan registreras med bedömd energibesparing och lönsamhet. I DeDU har även alla myndighetsbesiktningar, kvartalsprover för brandlarm, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och det systematiska riskhanteringarbetet (SRA) planerats in vilket ger en mycket god kontroll. Det ställs nu krav på att alla ramavtalsleverantörer som berör fastighetsdriften successivt ska gå över till DeDU. Effekten är sparad tidsåtgång och ökad kontroll på lagda beställningar. Digitala beställningar har också börjat ersätta pappersrekvisitioner. Personal Personalen har utvecklat sin kompetens inom områdena handikappanpassning, skyddsrumsåtgärder samt åtgärder efter SBA och SRA. Inom området sjuka hus är dessutom kompetensen numera så hög att externa resurser i stort sett endast utnyttjas för provtagning. Telefonisterna har under hösten också utbildat sig i bra bemötande och gemensamma rutiner för hantering av samtalen. Ekonomisk analys Kontorsservice redovisar ett resultat på -0,16 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än för Den positiva trenden beror på att omsättningen ökat med nästan 20 procent. Kommunservice resultat är -0,7 mkr. Avvikelsen beror på kostnader av engångskaraktär. Verkstadens ekonomi har påverkats av en anpassning vid flytt, samtidigt som den debiterbara tiden inte blivit så hög som önskats beroende på personalens engagemang i flytten. Resultatet för fordonsverksamheten inklusive verkstaden blir -2,4 mkr. Under första halvåret, då verksamheten bedrevs i lokalerna på Sidsjövägen var underskottet i verksamheten 0,6 mkr, vilket på helår ger 1,2 mkr. I de nya anpassade lokalerna kommer fordonsverksamheten inklusive verkstaden att kunna bedrivas på ett sådant sätt att det egna kapitalet bedöms vara återställt inom tre år. IT-service resultat blev ca 0,6 mkr till skillnad från fjolårets -1,3 mkr. Det är en positiv trend som bör leda till ett positivt eget kapital inom två år. Lön & Pension gör åter ett positivt resultat, nu ger den ett överskott på 0,6 mkr. Det egna kapitalet uppgår nu till 0,8 mkr. Totalt sett är det egna kapitalet -3,1 mkr. En handlingsplan för att återställa kapitalet inom maximalt tre år har tagits fram. Den innebär att den totala kostnaden för den fastighetsanknutna servicen uppgick till 174,8 mkr, vilket var 4,5 mkr över budget eller 2,6 procent över budget. För personalkostnaderna överskreds budgeten med ca 2 mkr Det beror till viss del på att personal inte valt att pensionera sig vid 65 år som budgeterats men framförallt på kostnader som uppkommit vid anpassning av kontorslokalerna i Nacksta. Till detta kommer att det behövts extra personal i fakturagruppen under stor del av året då det i budget förutsattes att de pensioneringar som uppstod under 2008 inte skulle behöva ersättas. För felavhjälpande underhåll blev det en avvikelse med ca -2 mkr jämfört med prognos 2. Det visar att för den sista tertialen 2008 var kostnaderna 2 mkr högre är för

12 Utemiljö avdelningschef: Björn Nilsson tillsvidareanställda: 27 Utemiljö ansvarar för och sköter kommunal parkmark. På uppdrag av bygg- och förvaltningsavdelningen sköter avdelningen kommunal fastighetsmark. Även andra förvaltningar och kommunala bolag beställer arbeten, med stadsbyggnadskontoret som den största beställaren I början av juni när sommarblommorna anländer är det bråda dagar för Utemiljö. Blommor ur sommarblomsprogrammet Limechili. Verksamhetsidé Att erbjuda attraktiva och estetiskt tilltalande parker och grönytor, med tyngdpunkt på god miljö, stor mångfald och kostnadseffektivitet. Detta görs för och tillsammans med kommunmedborgarna Verksamhetsåret 2008 Vintern blev snöfattig med temperaturer som pendlande runt noll. En torr vår avlöstes av en sval och torr sommar utan några längre värmeperioder och en mild torr höst. De pendlande temperaturerna under vintern orsakade skador på många gräsytor i form av isbränna, bl a Hamnparkens gräsyta fick sås om. Årets sommarblomsprogram Varje år planterar Utemiljö ca vår- sommar och höstblommor fick sommarblomprogrammet namnet Blåbärsfil och Limechili. De stora och livliga stadsrummen fick en färgstark och intensiv färgskala som kallades Limechili. Den hade varma nyanser av rött, lime och ljust gul. Urnor och rabatter på mindre och lugnare platser planterades med växter i ljus och mild färgskala kallad Blåbärsfil. Denna färgskala bestod av färgerna lila och rosa i nyanser samt vitt. Trädplanen Planteringar av nya träd enligt trädplanen gjordes i Esplanaden i kvarteret mellan Storgatan och Sjögatan. De 18 nya lönnarna har specialutformade planteringsgropar för att motverka jordpackning och skapa en bra växtmiljö för träden. Ett seminarium genomfördes under april under Utemiljös ledning på temat Hur skapar vi bra förutsättningar för träd i stadsmiljöer inbjudna till seminariet var personal från fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Lekplatser och anläggningsarbeten Besiktning och underhåll av lekutrustning i parker och på fastigheter pågår enligt uppgjord planering. Uttjänt material och felaktigheter åtgärdas planenligt. Den planerade ombyggnaden av lekplatsen på Ankarvägen i Bydalen kunde ej genomföras då området var i stort behov av dräneringsåtgärder. Dessa har utförts under 2008 och ombyggnaden av lekplatsen slutförs under Arbetet med att förnya och öka antalet parkbänkar har fortsatt under 2008, i områdena Skönsberg, Alnö, Sidsjön och Östermalm. En annan förbättring har varit att tillverka och sätta upp staket i Esplanaden. Detta har fortsatt under året, och etappen Kyrkogatan-Norra Järnvägsgatan utfördes under sommaren. De allmänna lekplatserna har inventerats och en planering med avsikt att förbättra tillgängligheten i kommunala lekparker har pågått under året Under 2009 kommer detta att starta med arbeten i Hamnparken och Ankarparken. Utbyggnad av lekparken vid Västergatan kommer att ske tillsammans med barn, föräldrar och personal på skolan. Detta för att anpassa den till behoven för särskolans elever. Oasen - en lekfull mötesplats Parkytan i Esplanaden närmast bus- 12

13 ANTAL PLANTERADE VÄXTER UNDER ÅRET Träd Buskar Lök Perenner 105 ST 1000 ST 5000 ST 250 ST SOMMARBLOMMOR Vår-, sommar- och höstblommor ST station har byggts om till en lekfull mötesplats efter en idé av konstnären Beatrice Hansson. Området har utrustats med nya grusade gångytor, två stycken lekskulpturer, nya bänkar samt ny belysning. Utemiljö planterade även träd under försommaren 2008 och planteringsytor för sommarblommor ställdes i ordning, plantering av blommorna sker Hamnparken Utemiljö har utfört planteringsarbeten i samband med att järnvägsspåret tagits bort, dessutom reparerades gräsmattan efter vinterns isbränna. Parken användes för en del arrangemang vid Ostindiefararens besök i Sundsvall. Skogs- och planteringsarbeten Röjning och gallring av skogsområden har utförts på följande platser i Granloholm: Piteåvägen, Haparandavägen, Uppsalavägen, Uddevallavägen, Nynäshamnsvägen och Malmövägen. I Sidsjön utfördes arbetet på Glimmervägen, i Östermalm på Brädgatan och i Skönsmon vid Kubens skola. Planteringsarbeten har utförts på följande platser: Södra Allén, Granlo grönområde vid Vikingavägen, Lidens skola, Oasen i Nacksta, Tunastrand i Matfors samt Linnéträdgård vid Västermalms skola. Personal Personalen har under året genomgått en rad olika utbildningar som t ex mångfaldsseminarium, ljussättningsseminarium, perennkurs, trädseminarium i Stockholm och internkursen i trädbeskärning. Som ett led i Utemiljös arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har hela personalen genomgått kursen Arbete på väg. Inom friskvårdsarbetet har personalen använt tiden till aktiviteter som stavgång, styrketräning, promenader och simning. Under vinterhalvåret finns även möjligheter att använda massage som förebyggande åtgärd vid skogs- och röjningsarbeten. Under sommaren anställdes 35 säsongsarbetare och 180 ferieungdomar. De sistnämnda indelades i tre arbetsperioder om tre veckor, särskild personal finns att tillgå för handledning av ungdomarna i deras arbete. Ett arbete har pågått under året med att förbättra instruktions- och informationsmaterial till dessa grupper. Ekonomisk analys Utemiljö redovisar ett positivt resultat för 2008 med 678 tkr, summan innehåller resultat 621 tkr samt kompensation för kapitalkostnader 57 tkr. Utemiljö har under år 2008 varit restriktiva med större underhållsarbeten då det egna kapitalet varit lågt och behövt förstärkas. Utemiljös tjänst som landskapsarkitekt har dessutom varit vakant under större delen av 2008 vilket bidragit till lägre kostnader. Bygget av den nya lekfulla mötesplatsen Oasen var ett synligt inslag i centrala Sundsvall. Här pågår markarbeten och trädplantering under sommaren. Skattemedel 39% Intäkter 39,1 mkr Övriga interna intäkter 4% Utförda arbeten Externt och Bolag 3% Kostnader 38,5 mkr Personal 42% Material 11% Utförda arbeten fastighetskontoret 54% Kapitalkostnad 5% Tjänster 42% 13

14 Gatuavdelning Tf avdelningschef: Maria Åhman tillsvidareanställda: 31 Avdelningen är kommunens ansvarige väghållare. I uppdraget ingår att sköta drift, underhåll och investeringar på gator, vägar, torgytor, konstruktionsbyggnader, offentlig belysning samt trafiksignaler. Nya gång- och cykelvägar fortsätter att byggas. Under 2008 blev sträckan Västergatan - Idrottsparken klar Intäkter 112,1 mkr Övriga interna intäkter Utförda 6% arbeten Externt och Bolag 11% Kostnader 116,0 mkr Kapitalkostnader 33% Övriga kostnader 3% Utförda arbeten fastighetskontoret 3% Skattemedel 80% Tjänster 39% Personal 17% Material 8% Verksamhetsidé Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar och konstruktionsbyggnader, (broar, tunnlar), för vilka kommunen är väghållare eller påtagit sig underhållsansvar, samt för torg och annan allmän plats, med undantag för allmän plats som enligt hamnförordningen utgör hamnområde. Ansvaret omfattar även offentlig belysning och trafiksignaler. Ansvaret inkluderar detaljprojektering av gator, offentlig belysning och trafiksignaler etc. Ifråga om investeringar till väghållning och offentlig belysning ska dokumenterat medinflytande ges till stadsbyggnadskontoret. Utdrag ur 1, Reglemente för fastighetsnämnden, beslutat av kommunfullmäktige Verksamhetsåret 2008 I maj 2008 överfördes fordonshanteringen samt verkstaden till driftavdelningen, totalt 9 st tjänster. En minskning av ytterligare 6 st tjänster gjordes inom fältorganisationen och vägavdelningen bytte namn till gatuavdelningen. Avdelningen har under året identifierat sina huvudprocesser och arbetat vidare med att bryta ner varje process. Detta är ett viktigt arbete för att effektivisera verksamheten och även ett led i att förbereda avdelningen inför införandet av kommunens ärendeoch dokumenthanteringssystem. Ett projekt som avdelningen bidrar till genom att ha en resurs utlånad till projektgruppen. Vinterväghållning Vinterväghållning är den ekonomiskt största verksamheten. Under 2008 genomfördes nio stycken fulla plogsvängar samt ytterligare nio stycken genomfartsplogningar. Vintern präglades av många väderomslag vilket medförde omfattande halkbekämpningsinsatser. Som exempel kan nämnas att temperaturen växlade mellan plus och minus under 19 av januari månads dagar. Inför vintersäsongen 2008/2009 upprättades ett nytt avtal för vinterväghållning. Det nya avtalet innebär högre priser. Vinterväghållningen kostade 29,5 mkr, 3 mkr mer än budget. Offentlig belysning och trafiksignaler Vägverket och kommunen har genomfört en gemensam upphandling av entreprenörer för belysning och trafiksignaler. Båda driftsentreprenaderna startade 1 januari och avtalet är skrivet på fyra år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Utanför ordinarie drift och underhåll för offentlig belysning har en separat upphandling för seriebyte av ljuskällor gjorts. Mellan första maj och sista oktober har ca ljuskällor bytts på kommunens och Vägverkets vägnät. Uppgradering av styrsystemet för belysning har färdigställts och är satt i bruk. Anläggningsregistret för belysning har digitaliserats och nu tagits i drift av vår nya entreprenör. Beställning på utökning av funktioner i registret har gjorts och leverans kommer att ske under Projektet med att förbättra belysningen i centrala Sundsvall med ungerska armaturer har fortsatt i form av Stenstan etapp 2. Stenstan från Esplanaden och västerut upprustas med mer effektiva armaturer som monteras till stor del på väggar istället för att hänga i linspann. Gällande trafiksignalerna så har en större upprustning påbörjats och den 14

15 Den nya cirkulationsplatsen vid Sjöfartsvägen blev klar under hösten. På bilden fr v: Skanskas projektledare Michael Enqvist samt Arne Engman och Anneli Claesson. beräknas vara färdig under Utbyte kommer att ske av signallyktor, tryckknapplådor och trasiga apparatskåp. En större insats har även gjorts vad gäller detektorslingor och ett stort antal har frästs ner i anslutning till anläggningarna. Dokumentationen över trafiksignalerna har varit uteslutande i pappersformat men under året har digitalisering av underlagen påbörjats. För att förenkla arbetet kommer alla anläggningar att ha dokumentation i dataformat som är placerat på en server som kan nås via Internet. Detta beräknas vara färdigt under Upprustningar och asfaltbeläggning Gällande vägunderhåll av vägar, gångcykelvägar och andra ytor har endast akuta insatser genomförts med driftmedel. Av investeringsmedlen har drygt 20 mkr använts till underhållsupprustningar och drygt 20 mkr till asfaltbeläggningar. I underhållsupprustningar ingår bland annat centrumupprustning i Kvissleby samt i Finsta. I Kvissleby är 3 mkr avsatta och arbetet är upphandlat och kommer att utföras under Gällande asfaltbeläggningar har stora beläggningsinsatser genomförts på det högtrafi kerade vägnätet med genomfarter och bussleder. Under våren upphandlade kommunen en ny asfaltsentreprenör. Entreprenaden påbörjades i mitten av juni. I september/oktober upptäcktes avtalsproblem. En intern granskning startades och en entreprenadjurist anlitades. Samtliga utbetalningar stoppades och utredning fortsätter Gång- och cykelvägar Under 2008 satsades 15 mkr på gångoch cykelåtgärder. Nya gång- och cykelvägar har bland annat byggts längs Johannedalsvägen, Institutvägen och Viljansvägen i Kovland. På ett flertal ställen har även smala trottoarer breddats till gång- och cykelväg. Medel har även satsats på upprustning av befintliga gång- och cykelvägar. Enskilda vägar Överlämnandet av väghållaransvaret för enskilda vägar har fortsatt under året. 14 stycken vägar har överlämnats och ett fl ertal vägar har upprustats inför överlämning. De vägar som har överlämnats är i huvudsak kortare vägsträckor. Geografiska data Avdelningen deltar i projektet Förstudie koncerngemensam GIS-plattform som drivs av kommunstyrelsekontoret. I projektet ingår kommunkoncerngemensam vägdatabas. Avdelningens GIS-ingenjör har drivit ett projekt under namn GIS på fastighetskontoret. Projektet var ett led i att förbättra hanteringen av geografiska data och ritningar på förvaltningen. Inmätning samt klassificering av gator har upphandlats och påbörjats under året, arbetet slutförs under Synpunkt Sundsvall Under året har avdelningen hanterat och svarat på 748 st inkomna synpunkter. Avdelningen tar emot över hälften av kommunens synpunkter totalt, och ser detta som ett bra redskap för att kommunicera med medborgarna och förse dem med korrekt information kring väghållning. Under 2009 kommer avdelningen att arbeta för att förbättra informationen om verksamheten till medborgarna. Personal Gatuavdelningen har under 2008 haft 12 stycken utvecklingsdagar tillsammans med en konsult. Syftet med dagarna var att utveckla gatuavdelningen till en väghållare som på ett kompetent och effektivt sätt hanterar fastighetsnämndens uppdrag. En stor del av arbetet har bedrivits i arbetsgrupper och ett flertal grupper arbetar vidare under All personal har bidragit till arbetet och stämningen inom avdelningen upplevs mer positiv. Avdelningen är dock lågt bemannad och många har en väldigt tung arbetsbörda. Under året har avdelningens lokaler byggts ut och hela avdelningen har kunnat samlas på samma ställe. Den nya gemensamma lokalen är betydelsefull för samarbetet och sammanhållning inom avdelningen. Ekonomisk analys Resultatet -3,9 mkr omfattar bulleråtgärder 1,2 mkr, högre kapitalkostnad 4,7 mkr än vad som är budgeterat samt en prisökning för brandposter med 0,3 mkr. För bulleråtgärder har avdelningen erhållit 0,3 mkr som statsbidrag. Dessa poster kompenseras i kompletteringsbudgeten och årets driftsverksamhet resulterade därmed i ett positivt resultat på 2,3 mkr. 15

16 Investeringar Väginvesteringar Under 2008 investerades i vägar och offentlig belysning för totalt 55,3 Mkr. Budget Redovisade 2008 mkr mkr Beslut 2008 samrådsprojekt 20,8 3,6 Upprustning 19,4 8,3 Beläggningsunderhåll 23,3 21,0 Projekt, beslut före ,7 22,4 Summa 91,2 55,3 Specifi ka investeringar Redovisade Budget t o m 2008 mkr mkr Johannedalsvägen, etapp 2 11,3 10,0 Johannedalsvägen/Jakobsénsvägen 5,3 4,3 GC, Hagavägen/Tivolivägen 0,9 0,9* Upprustning Finsta 0,8 1,5 Nickelvägen 0,5 0,8 Knutstået Stöde 0,2 0,3 Esplanaden 2,1 2,7 Stenstan 1,7 2,0 Trafi ksignaler 3,2 1,9 Ljuskällebyte 3,3 2,5 *) inkl bidrag från Vägverket 16

17 Bildgalleri från 2008 Några veckor in i december inspekterade Tommy Solli från Vägverket Konsult och Anders Calissendorff Bergsåkersbron. Bron reglerades till ett körfält våren 2007 och skadorna är under kontroll. En ny bro behövs dock för att skapa ett bra trafi kfl öde och en långsiktig hållbarhet. Driftavdelningen fl yttade under året en stor del av sin personal från Grönborgs till inhyrda lokaler i Freskhuset vid Nacksta industriområde. Här fi nns nu bl a drifttekniker, kundtjänst och biladministrationen. Pensionärsrestaurangerna hamande åter i fokus under Det var förslaget och senare beslutet om att helgstänga restaurangerna från årsskiftet 2009 som engagerade många berörda. Skälet till stängningen var ett underskott för restaurangerna, till stor del pga få besökare under helger. Oasen i Esplanaden, den nya lekfulla mötesplatsen, blev i stort sett färdigbyggd hösten Bilden visar ett av konstverken i mötesplatsen som är tänkt att både fungera som lekställning och något som besökare kan betrakta. En fortsatt uppgift att lösa är problemet med att träribborna i bänkarna spricker. Leverantören kommer att byta ut träribborna våren Lite senare ska även sommarblommorna planteras. 17

18 Galant kost och städ avdelningschef: Margareta Frisentorp tillsvidareanställda: 243 Galant kost och städ är en avdelning inom fastighetskontoret som sköter måltids- och städverksamhet i huvuddelen av kommunens lokaler. Köksverksamheten sköter tillagningen av mat till skolor och äldreboenden i kommunen, samt har ansvar för serveringen vid några skol- och pensionärsrestauranger. Vi tillagar även olika typer av specialkost utifrån kunders behov. Städverksamheten erbjuder städning och närliggande tjänster i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Större delen av städytan består av skolor och förskolor. Vi arbetar med moderna och miljövänliga metoder. Under ett par utbildningsdagar i oktober förberedde sig städpersonalen för att införa INSTA 800 även inom grundskolan. Intäkter 83,7 mkr, Kost Lönebidrag 2% Hyra 10% Transporter 2% Interna 67% Livsmedel 43% Skattemedel 4% Kostnader 85,2 mkr, Kost Övrigt mtrl och tjänster 8% Externa 27% Personal 37% Affärsidé/Verksamhetsidé Galant kost och städ en proffsig serviceorganisation med nöjda kunder i fokus. Verksamhetsåret 2008 Avdelningen har under året arbetat intensivt med att minska kostnaderna för att komma i ekonomisk balans. En åtgärd har varit att minska på antalet områdeschefer inom kost och städ med tre arbetsledare. Avdelningen har under de senaste två åren genomfört en effektivisering och minskning med fem arbetsledare. Det har inneburit större geografiska områden inom städ och fler produktionskök per områdeschef inom kök. Satsning på ökad matkvalitet Inom kostsidan påbörjades ett arbete hösten 2008 med att utveckla kvaliteten på levererade och serverade måltider, samt ett mindre projekt för att utreda vilken typ av temperaturövervakning köken bör ha. Kyld skolmat och organisationsförslag Projektet kyld skolmat avslutades 2008 och slutrapporten kommer att presenteras för fullmäktige under våren Projektet har varit lyckat och det visar sig bl a genom ett stort intresse från andra kommuner och intressenter som vill göra studiebesök eller få besök och presentationer. I slutrapporten ska också presenteras ett förslag på organisation för måltidsverksamheten i kommunen som ska beslutas av fullmäktige. Samarbete med Timrå kommun Avdelningen har efter förfrågan från barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun startat upp en interkommunal samverkan inom ledning, styrning och kvalitetsutveckling av måltidsverksamheten i centralköket, Timrå kommun. En platschef från Galant fi nns på plats sedan 1 april Avtal mellan kommunerna är nu skrivet, och Galant kost och städs insats kommer att ge avdelningen en intäkt då platschefen för det nya köket inte nyrekryteras utan tas från Västermalms kök. Avtalet kommer att gälla ett år med eventuell förlängning. Pensionärsrestaurangerna För att komma till rätta med kostnaderna för pensionärsrestaurangerna tog avdelningen fram ett antal förslag. Efter att ärendet varit på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet tog fastighetsnämnden beslut att helgstänga restaurangerna från och med 1 januari Affärssystem Från och med januari 2008 har alla interna och externa fakturor för kostverksamheten lagts in i Galants kalkyloch affärssystem Matilda. Under 2008 ska alla kunder inom socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen kunna börja beställa sina matportioner via webben. Delta Städ är ett projekt inom städverksamheten som ska utveckla användningen av ett städkalkyleringsprogram. Detta förbättrar 18

19 Försäljningsstatistik för Galant Kost Sålda portioner Grund- och gymnasieskolor Förskolor Friskolor/Kooperativ Äldreboende * Pensionärsluncher Hämtmat Övrigt ** SUMMA för både verksamhet och kunder då det ger en tydligare debitering. Alla städkontrakt kommer att gås igenom för att se att de är rätt prissatta. Insta 800 Under 2008 påbörjades flera projekt inom städsidan som ska stärka medarbetare, utförd tjänst och konkurrenskraft. Projektet INSTA 800 är ett projekt som innebär att den nordiska städstandarden successivt införs även inom grundskolan, den har tidigare använts för gymnasiet. Modellen underlättar bl a kommunikationen mellan utförare och beställare, som då får en tydligare bild av vilken städning som är beställd och att den utförs tillfredsställande. Tre geografiska distrikt, Stöde, Liden och Södermalm är planerade att starta med INSTA 800 under våren Materialprojekt Projektet Golvvård ska arbeta för gemensamma interna riktlinjer kring golvvård. Metod och materialutbildning ska alla städare genomgå. Projekten beräknas pågå under ett par år och syftar till att effektivisera städningen inom avdelningen för att den ska bli mer konkurrenskraftig. Hemtjänststädning för galant Ett uppdrag på försök från socialtjänsten är att ta över hemtjänststädningen. Uppdraget kommer att pågå under ett år fram till för att sedan utvärderas av socialtjänsten. Det ska då avgöras om Galant ska ta över all hemtjänststädning. Omfattningen är ca 400 pensionärer och en utvärdering av projektet kommer att ske under våren Sex årsarbetare beräknar avdelningen att det behövs för att sköta städningen i dessa områden. Syftet med projektet är en renodling av uppgifterna, Galant ansvarar för städservice och socialtjänsten för omvårdnad av pensionärer. Personal Avdelningen deltar i ett nationellt ergonomiprojekt för att förebygga sjukskrivningar inom städyrket. Projektet pågår Syftet är att förebygga belastningsrelaterade besvär och att kunskapen och medvetandet om belastande arbetsmoment. Projektet drivs i samarbete med kommunhälsans ergonomer som har utbildat arbetsteknikombud (ATO), områdeschefer och ett stort antal städare under året. Dessa har genomgått ergonomisk träning och moppteknik. Certifiering görs av en utomstående konsult. Avdelningens mål är att alla som arbetar inom städ ska ha tagit moppkörkort För närvarande är det ca 80 personer som inte har påbörjat sin utbildning, men certifiering planeras i juni och oktober Utbildning av områdeschefer och städare i INSTA 800 har pågått under hela hösten. En upprustning av sex uppehållsrum för personalen har gjorts under året. Ekonomisk analys - Galant kost Resultatet för kost år 2008 är 3 mkr Intäkter 63,3 mkr, Städ Interna 98% Externa 2% * tvåportionspaket (lunch+middag) ** personallunch, övriga restaurang m m Kostnader 64,4 mkr, Städ bättre än för 2007 och sammanlagt för verksamheten netto -0,4 mkr för Resultatförbättingen beror på kommunstyrelsens beslut om att kompensera kostverksamheten för livsmedelsprisökningar med 2,3 mkr. En minskad bemanning har också bidragit. Kostnader som debiteras t o m år 2012 är investeringar i kylanläggningar för fyra produktionskök. Detta belastar verksamheten totalt med -1,1 mkr i år och ska belasta det egna kapitalet. Ekonomisk analys Städ Resultatet för städ 2008 är 0,2 mkr sämre än förra året och sammanlagt för verksamheten -1,2 för Orsaker till obalansen är framförallt upprustning av personalrum, satsningar på kvalitet mot kund genom start av flera projekt i år. Detta inkluderar projektering och förberedelse av en central tvättstuga. Även utbyten av gruppernas arbetsredskap som vagnar, mindre maskiner och nytt förbrukningsmaterial, framförallt moppar, är också en del av orsaken till att resultatet är negativt i år. 19

20 Kvalitet och miljö Arbetet inom kvalitet och miljö drivs av avdelningar med stöd av stabens kvalitets- och miljösamordnare. En av årets revisioner granskade IT-service verksamhet. Interna revisioner 2008 har sex planerade revisioner utgått. Det beror på att resurser istället har lagts på att beskriva våra processer enligt kommunens processmodell. Tanken är att en uppdaterad processkarta ska presenteras i början av De två revisioner som genomfördes var försenade från 2007 års revisionsplan. Dels gjordes en revison av specialkosten och dels gjordes en processrevision hos IT-service. Revisionen av specialkost kom fram till två förbättringsförslag och en avvikelse och detta berörde rutinen för specialkost. Revisionen hos IT-service genomfördes som en processgenomgång och resulterade i en start av processbeskrivning på en övergripande nivå för IT-service samt förslag på indikatorer att mäta IT-service. Sammanställning av revisionerna Planerade revisioner Avvikelser 2 Observationerna är kategoriserade i problemområden Förslagsverksamhet Totalt Drift Galant B & F Stab+chefsgrupp Gatu Utemiljö Fördelning av inlämnade förslag från avdelningar. Förslagsverksamheten har mottagit 16 förslag

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Innehållsförteckning Regionservice tillsammans gör vi skillnad 5 Det här är Regionservice 7 Kundnöjdhet 9 Nöjd brukarindex 9 Lyssna på Kund 10 Drift- och leveranssäkerhet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 Seminarieuppgift 5: Syftet med denna uppgift är att tillämpa enklare former av ekonomiska beräkningar samt analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007 Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007 1/5 MILJÖREDOVISNING FÖR ÅR 2007 Beskrivning av miljöledningssystemet Miljöledningssystem enligt standarden ISO 14 001:2004 ska vidareutvecklas inom Lasarettet

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg 2012-06-19 Katarina Hamilton KFKS 2005/76-251 Sammanfattning Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus

Läs mer

Användning av föreningens grönområden, Brf Adelsö 2

Användning av föreningens grönområden, Brf Adelsö 2 Användning av föreningens grönområden, Brf Adelsö 2 Styrelsens förslag 1 till årsstämman 2015 att föreningen köper in pallkragar med tillhörande täckduk eller annan liknande lösning. att ett bokningssystem

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad inom niijomiijarden, Stockholm Diarienummer för ursprunglig ansökan: 454-4653/2004

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Verksamhetsplan Samhällsplaneringsavdelningen

Verksamhetsplan Samhällsplaneringsavdelningen HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND SAMHÄLLSPLANERINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 476-2010-1.1. SID 1 (8) 2010-12-17 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten- Liljeholmens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning 1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning Arbetet med att gemensamt jobba med välfärdsfrågor utifrån krympande ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Revisionsrapport Datum 2010-08-26 Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Årsredovisning 2007. 1 Sammanfattning. 2 Verksamhetsförändringar. 3 Resultat

Årsredovisning 2007. 1 Sammanfattning. 2 Verksamhetsförändringar. 3 Resultat Årsredovisning 2007 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% -1,5% -2,5% 1 Sammanfattning Under året har nytt datorstöd för verksamheten med digital journal och röntgen införts. Omfattande tekniska driftsstörningar har

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer