Verksamhetsberättelse 2011

Transkript

1 KFN-2012/ Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2011 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen JANUARI 2012

2 Omslagsbild: Fryshusandan i Huddinge när Stephane Mounkassa vid Ung Zon Flemingsberg, tillsammans med Stefan Sundin, får mottaga Vattenfalls Energispridarpris för filmen Acceptera mig av Annika Viklund, till vänster i bild. Foto: Carolina Vallin

3 Innehåll Måluppfyllelse Förbättringsområden Årets händelser Kommunens vision Kommunens profil Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Intern kontroll Verksamhetasstatistik - nyckeltal Uppdrag från kommunfullmäktige Södertörns nyckeltal 2011 SCB:s Medborgarundersökning kultur-fritid

4

5 Måluppfyllelse Nöjda invånare Uppföljningen av kultur- och fritidsvaneundersökningen Ung livsstil i Huddinge 2009/2010 har fått stort utrymme. Under året publicerades tre rapporter från studien. Därtill har det genomförts sju föreläsningar för föreningslivet, förtroendevalda och personalen. En händelse som kan vara värda att notera är att kulturskolan gått med i Våga visa, som är ett samarbete mellan olika kommuner för att utveckla verksamheten bland annat genom observationer. Den första genomlysningen av kulturskolan i Huddinge genomfördes i februari och arbete pågår nu med att följa upp slutrapporten. Bibliotekens samlade öppettider har ökat trots att det periodvis varit stängt för ombyggnad på tre av biblioteken. Med några få undantag har alla etappmål som finns inom Nöjda invånare uppnåtts, men det är få resultat som sticker ut varför måluppfyllelsen endast bedöms som god. Hållbar samhällsutveckling Arbetet med mål och uppdrag har följt verksamhetsplanen. Särskilt glädjande är ökningen av antalet besökare på bibliotekens hemsida. Även antalet fysiska besök och utlån på biblioteken har ökat, inte minst i Segeltorp. Glädjande är också att såväl antalet som andelen flickor på mötesplatserna för ungdom ökat. Däremot har etappmålen om att öka andelen manliga låntagare på biblioteken, antalet besökare på Fullersta gård och antalet deltagare i lovverksamheten inte uppfyllts varför måluppfyllelsen bedöms stanna på god. Attraktiv arbetsgivare Inför 2011 satt nämnden för första gången upp etappmål för de sju indextal som ingår i mål- och resultatbilden baserat på resultatet av medarbetarenkäten. Etappmålen för fem av sju index har uppnåtts. Dessa index var också de högsta alternativt tangerat högsta värden som uppnåtts sedan enkäten infördes Särskilt stort framsteg noteras beträffande index för inflytande och delaktighet. Kompetensutveckling var det index som backat mest, vilket gör att det stått i fokus för förvaltningens arbete med förbättringsåtgärder. Bilden varierar dock mellan avdelningarna varför det inte gått att finna någon enskild gemensam åtgärd. Svarsfrekvensen var den högsta någonsin, 95%, vilket ger hög trovärdighet till resultatet. Inom ett antal områden föreligger relativt stora skillnader mellan könen, men generellt är skillnaden mindre än Nämndens bedömning är att måluppfyllelsen är mycket god. Sund ekonomi Den stora merparten av nämndens etappmål har uppnåtts och förvaltningen har därutöver kunnat göra en del nya satsningar som inte var planerade från början av året. Detta tillsammans med ett ekonomiska resultatet som visar ett överskott på 0,5 mnkr gör att måluppfyllelsen får anses som mycket god. Överskottet beror främst på högre intäkter för Huddingehallen än beräknat. Effektiva processer Då det i nämndens verksamhetsplan saknas mått och etappmål för Effektiva processer är det svårt att göra en bedömning av måluppfyllelsen. Sett till de huvudprocesser som beskrivs i verksamhetsplanen är dock en högst subjektiv bedömning att måluppfyllelsen är god. Sammanvägd bedömning Den samlade bedömningen är att nämndens måluppfyllelse är god trots att den för såväl Attraktiv arbetsgivare som Sund ekonomi bedöms som mycket god. Dessa är dock i mål och resultatbilden underordnade Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling i betydelse. Förbättringsområden Utifrån måluppfyllelsen för 2011 så har nämnden identifierat tre viktiga förbättringsområden. Med anledning av att SCB:s medborgarundersökning visar på att kännedomen om kultur- och fritidsutbudet i Huddinge inte har ökat sedan föregående år så ges förvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram en strategisk kommunikationsplan som KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1

6 grund för fortsatt arbete. Under 2011 har stora insatser ägnats åt att ta till vara resultaten av kultur- och fritidsvaneundersökningen, Ung livsstil i Huddinge 2009/2010. Det är viktigt att de kunskaper som erhållits under 2012 omvandlas till förändringar i utbudet som ligger i linje med ungdomarnas önskemål. Ett tredje förbättringsområde som nämnden vill lyfta fram är andelen manliga låntagare. Trots att det har funnits med som ett mål att öka andelen manliga låntagare på biblioteken så har utvecklingen tyvärr gått i motsatt riktning. Här krävs med andra ord ytterligare ansträngningar under I verksamhetsberättelsen för 2010 utpekades det främsta förbättringsområdet vara komplettering med etappmål inom de områden där dessa saknades för att därigenom lättare kunna bedöma måluppfyllelsen. Detta har åtgärdats i samband med framtagandet av verksamhetsplanen för Årets händelser Inom ramen för nämndens bidrag till att uppnå kommunens vision och leva upp till kommunens profil så har 2011 omfattat flera positiva händelser när det gäller ungdomsinflytande. I januari fastställde kommunfullmäktige den nya biblioteksplanen som kommer att bli ett bra stöd för kommunens profil. En annan händelse i januari var att förvaltningen då för första gången gav ut en samlad kultur- och fritidsguide, vilken distribuerades till alla hushåll i kommunen. Tillsammans med ett antal grannkommuner medverkade Huddinge till att det under en helg i april, vid Torvalla i Haninge kommun, genomfördes en lyckad premiär för minfritid.nu, en mässa för personer med funktionsnedsättning som lockade totalt cirka besökare. Den 22 augusti lanserades en ny version av hemsidan, huddinge.se, som bygger på en helt ny struktur i förhållande till den tidigare. Det mesta av nämndens verksamheter återfinns numera under fliken Uppleva och göra har inte inneburit att det tillkommit några större anläggningar, men väl ett antal mindre lokaler såsom till exempel en omklädningsbyggnad vid Nytorps mosse, en utbyggnad av brottningslokalen i Flemingsberg, en lokal för indisk dans i Vårby gård, ombyggda lokaler för ungdomsverksamheten i Segeltorp och ombyggnad för RFID vid ytterligare tre bibliotek. I samband med byte av konstgräset på Visättra Sportcenter togs den gamla mattan till vara och har nu blivit två femmannaplaner. Den stora smolken i glädjebägaren är att frågan om lokaliseringen av den nya mötesplatsen för ungdomar kombinerad med en idrottshall i centrala Huddinge som drog ut på tiden. Genom beslutet att ändra lokaliseringen till Stuvsta IP försenas projektet med två-tre år. Kommunens vision Kommunens vision Delaktighet uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar. Visionen förverkligas genom att vi medvetet väljer arbetssätt som stödjer dialog och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning. Flera av de riktade uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till kultur- och fritidsnämnden bygger till stor del på delaktighet bland ungdomar och frivilligorganisationer och utgör därför ett bra stöd för kommunens vision. Därutöver ger kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att under 2011 följa upp och dra lärdom av resultatet av den kultur- och fritidsvaneundersökning som under genomfördes bland eleverna i åk 4-9 och gymnasiet. I syfte att stärka ungdomars inflytande i kommunens beslutsprocesser etablerades under hösten 2010 ett lokalt ungdomsråd i Vårby gård. Under 2011 är det viktigt att vidareutveckla denna verksamhet och se om det finns förutsättningar att skapa motsvarande ungdomsråd i andra delar av kommunen. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla dialogen med idrottsföreningarna när det gäller formerna för stöd till föreningslivet och den långsiktiga planeringen avseende nya anläggningar. Därtill är det viktigt att arbetet med brukarundersökningar och fokusgrupper vidareutvecklas för att inom de olika verksamheterna på bästa sätt kunna möta de behov och önskemål som finns. Ett exempel på detta är att från och med 2010 har Huddinge kommun gått med i ett nätverk, KEKS (Kvalitet 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

7 och Kompetens i Samverkan) som ger möjligheter till jämförelse av brukarundersökningar inom ungdomsverksamheten med ett 20-tal andra kommuner. Resultat: Förvaltningen har under 2011 arbetat med att ta till vara resultaten av kultur- och fritidsvaneundersökningen, Ung livsstil i Huddinge 2009/2010. I januari publicerades den första av tre skriftliga rapporter från studien. Den andra rapporten publicerades i juli och den tredje i november. Därtill har det genomförts sju föreläsningar för bibliotekspersonalen, personalen i kulturskolan, ordförandena för idrottsföreningarna, förvaltningens chefer, kultur- och fritidsnämnden, grundskolenämnden och cheferna inom ungdomsverksamheten. Resultaten i undersökningen utgör ett mycket viktigt underlag för utformning av framtida satsningar på ungdomarna i kommunen. Ett konkret exempel på detta är att Huddingehallen under hösten startade upp gruppträning i Zumba för åldersgruppen år. Utifrån utvärdering med deltagarna kommer de under våren 2012 erbjudas två klasser/vecka med något förändrade tider som bättre möter deras behov. Företrädare för det lokala ungdomsrådet i Vårby gård fick i februari möjlighet att träffa kultur- och fritidsnämndens ordförande, vilket följdes av ett nytt möte i juni då de även fick träffa ordförande för grundskolenämnden respektive gymnasienämnden. Ett annat sätt att stärka ungas inflytande är att kultur- och ungdomsavdelningen engagerat sex så kallade junior advisors som har fått i uppdrag att vara med och påverka kulturutbudet för ungdomar. Förvaltningen har också medverkat till att möjliggöra ungdomskonferensen, Fryshusandan i Huddinge, som genomfördes på Fryshuset den mars. Under den första dagen deltog ett 80-tal ungdomar i åldern år, som fick möjlighet att i närvaro av förtroendevalda, kommunala tjänstemän och andra vuxna framföra vad som är viktigt att arbeta vidare med i Huddinge. De olika verksamheterna inom förvaltningen har arbetat med att vidareutveckla sina brukarundersökningar och att ta tillvara resultaten. Ett exempel på detta är kulturskolan som utifrån 2010 års elevenkät bland annat sett över lektionstidens längd och formerna för elevinflytande på lektionsinnehåll och planering. Som ett resultat av det förstnämnda godkände kommunfullmäktige i november ett förslag från kultur- och fritidsnämnden om ett mer varierat utbud av kurser. Kommunens profil Flera delar av kultur- och fritidsnämndens basverksamhet bidrar aktivt till att stärka kommunens profil, Kunskap berikar Huddinge. I enlighet med det kulturpolitiska programmet, som antogs av kommunfullmäktige 2009, betonar kultur- och fritidsnämnden kulturaktiviteter som främjar personlig utveckling och vårt sätt att kommunicera. Biblioteken spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och utgör exempel på den typ av kreativa mötesplatser som kännetecknar ett kunskapssamhälle. Ett annat exempel är nämndens mötesplatser för ungdomar. Även färdigheter berikar, som till exempel de som uppnås genom kulturskolans verksamhet. Inför 2011 ges förvaltningen ytterligare tre viktiga uppdrag som ska bidra till att kommunicera Huddinge som kunskapskommun. Det första handlar om den fortsatta utvecklingen av den ideella föreningen Sport Campus Sweden, vars uppgift är att främja, utveckla och samordna insatser för att kunna kombinera elitidrott och högre utbildning påbörjade förvaltningen tillsammans med Flemingsberg From Brain to Business (kommunens samverkan med andra aktörer för utvecklingen av Flemingsberg) en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att etablera en årlig vetenskapsfestival i Flemingsberg. Vetenskapsfestivalen är tänkt att bland såväl skolelever som allmänhet skapa nyfikenhet och intresse för den kunskap som finns samlad inom lärosätena i Flemingsberg. I Mål och budget för 2011 så har kommunstyrelsen fått ett riktat uppdrag att genomföra en vetenskapsfestival i Flemingsberg. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bistå kommunstyrelsens förvaltning i detta arbete. Det tredje uppdraget handlar om att följa upp den nya biblioteksplanen, som är tänkt att fastställas av kommunfullmäktige i december 2010, vilken har goda förutsättningar att bli ett bra stöd för kommunens varumärke. Resultat: Arbetet med att vidareutveckla Sport Campus Sweden fortgår såväl när det gäller organisationen som verksamhetens innehåll. En viktig del i detta är att få med fler kommuner för att därmed skapa förutsättningar för att fler individer framöver ska kunna få möjlighet att kombinera elitidrott och högre utbildning. Under hösten tillkom Botkyrka och Nynäshamns kommuner. Under höstterminen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3

8 var det 6 av de 55 studenterna som hade anknytning till Huddinge. Tyvärr visade det sig svårt att få med fler finansiärer för den tänkta Vetenskapsfestivalen i Flemingsberg varför projektet tills vidare har stoppats i malpåse. På grund av bordläggning var det först i januari som biblioteksplanen, för perioden , kunde fastställas av fullmäktige. Arbetet med implementeringen har påbörjats och en av enhetscheferna har tilldelats ett särskilt ansvar för detta. Kulturskolan har under året arbetat intensivt för att bredda utbudet för att därigenom kunna tillvara ta fler barn- och ungdomars intressen. Som ett resultat av detta erbjöds från och med hösten indisk dans i Vårby gård. Finska veckan i Skogås 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9 Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål & Budget 2011 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver måluppfyllelse och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Nöjda invånare Kultur- och fritidsnämndens mål- och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Region-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommun som en plats att bo och leva i med avseende på kultur- och fritidsutbudet. Betygsindex 60 av maximalt möjliga 100 i medborgarundersökningen våren Nya frågor 2011 gör att index inte kan jämföras med Kvinnor: 62 Män: 58 På grund av låg svarsfrekvens blir index på kommundelsnivå allt för osäkra för att det ska vara meningsfullt att redovisa. Högre betygsindex än 2010 i kommunen som helhet för såväl kvinnor som män. Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge. Medborgarnas kännedom om kultur- och fritidsutbudet i Huddinge kommun enligt SCB:s medborgarundersökning. Betygsindex 61 (61) av maximalt Högre betygsindex än möjliga 100 i medborgarundersökningen våren helhet för såväl kvinnor 2010 i kommunen som Kvinnor: 63 (62) som män. Män: 59 (59) På grund av låg svarsfrekvens blir index på kommundelsnivå allt för osäkra för att det ska vara meningsfullt att redovisa. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5

10 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål. Resultat av kultur- och fritidsvaneundersökning. Antal genomförda kulturevenemang av kulturföreningar och studieförbund med stöd av kulturbidrag. Resultaten från undersökningen har under året spridits dels i form av tre skriftliga rapporter i serien Ung livsstil i Huddinge 2009/2010, dels genom sju föreläsningar riktade till bibliotekspersonalen, personalen inom kulturskolan, ordförandena i idrottsföreningarna, förvaltningens chefer, kultur- och fritidsnämnden, grundskolenämnden och cheferna inom ungdomsverksamheten. Under 2011 genomfördes 282 (170) evenemang. Sprida resultaten och fördjupa analysen kring kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes Antalet enskilda möten mellan företrädare för förvaltningen och olika idrottsföreningar genomfördes enskilda möten med företrädare för 36 (37) idrottsföreningar. Utöver detta genomfördes möten med 18 (24) föreningar kring personer med funktionsnedsättning. Enskilda möten med företrädare för minst 35 olika föreningar. Antal deltagande föreningar i större föreningsträffar genomfördes två träffar med ordförandena i kommunens idrottsföreningar vilka samlade deltagare från 20 (35) respektive 18 (17) föreningar. Minst lika många deltagare som under 2010 års föreningsträffar. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och ungdom. Bruttokostnad per invånare år i åldersgrupperna: 0-19 år. 20 år och äldre var kostnaden per invånare 0-19 år (5 191) kronor eller 92,8 %. Kostnaden per invånare 20 år och äldre var 419 (398) kr eller 7,2 (7,1) %. Naturgym i Visättra 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

11 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Utveckla former för samverkan med näringslivet (riktat uppdrag). Förvaltningen har under februari, Följa upp det frukostmöte med stöd av organisationen för näringslivet som planeras till den 18 november Kultur & Näringsliv, genomfört två workshops kring samverkan med näringslivet för företrädare för kulturlivet i kommunen. Under året deltog förvaltningen som observerande medlem i styrgruppen för det regionala EU-projektet Creative Stockholm som haft som mål att främja utveckling inom de kreativa näringarna. Creative Stockholm avslutades som projekt i december Förvaltningen är involverad i framtagandet av modell för eventuell fortsättning på det regionala samarbetet inom kultur och kreativa näringar. Förvaltningen har också deltagit i Stockholms stads workshops för att kunna påverka utformningen av ett regionalt resurscenter som syftar till att skapa förutsättningar för kulturell och konstnärlig förnyelse samt att utveckla samarbeten mellan kulturliv, näringsliv och forskning. Den 29 november genomfördes ett frukostmöte för näringslivet i Huddinge där förvaltningen informerade om Sport Campus Sweden. God kommunal verksamhet (1.2) Invånarna är nöjda med Huddinge kommuns verksamheter inom kultur och fritid. Tillgången till våra verksamheter är god. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommuns kultur- verksamhet respektive idrotts- och motionsanläggningar (i 2010 års undersökning: idrottsverksamhet). Betygsindex 59 (57) respektive Högre betygsindex än 58 av maximalt möjliga 100 i 2010 i kommunen som medborgarundersökningen helhet för såväl kvinnor våren Det är nya frågor som män Frågorna för idrott skiljer så mycket att index inte kan jämföras med Kvinnor: 62 (57) respektive 62 Män: 55 (58) respektive 55 På grund av låg svarsfrekvens blir index på kommundelsnivå allt för osäkra för att det ska vara meningsfullt att redovisa. Biblioteken hade 2011 totalt (8 537) årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket* (2 411) Flemingsberg* (1 325) Segeltorp (567) Skogås (1 712) Trångsund* (1 225) Vårby (1 297) */ Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsunds bibliotek var stängda för ombyggnad , respektive Öka antalet öppettimmar på biblioteken. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7

12 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Tillgången till våra verksamheter är god (forts). Årsöppettimmar på mötesplatserna för ungdom år. Mötesplatserna hade 2011 totalt (9 360) årsöppettimmar exklusive sommarverksamhet Skogås (1 608) Rockville 708 (651) Huset (1 536) Segeltorp 539 (588) Utsälje 533 (588) Visättra (716) Flemingsberg (1 783) Vårby gård (1 890) Att kunna behålla antalet öppettimmar från Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Aktivitetsutbudet på våra befintliga anläggningar. Resultat från brukarundersökningar. En sexhåls frisbeebana för de Fortsätta se över, utveckla yngre barnen har anlagts i och utöka utbudet i och på Visättra. I samverkan med miljö- våra anläggningar. och samhällsbyggnadsförvaltningen anlades en mindre konstgräsplan, en så kallad kaninbur i Vårby gård, vilken kommer att förses med nya basketkorgar och nya mål för fotboll och innebandy. Konstgräset är återvunnet från byte av underlag på Visättra sportcenter. Det utbytta konstgräset har även räckt till att anlägga en femmannaplan på Visättra sportcenter. Den 3 september invigdes ett naturgym på Visättra sportcenter. Under september färdigställdes även ett mindre utegym i Rådsparken. Fritidsbokningens undersökning i februari 2011 gav ett medelbetyg på 3,28, kvinnor 3,27), män 3,35 av 4 möjliga. Frågorna förändrades en hel del inför 2011 varför nämnden inte angav något etappmål. Huddingehallens undersökning i november 2011 gav ett medelbetyg på 3,40 (3,41), kvinnor 3,41 (3,41), män 3,37 (3,36) av 4 möjliga. Bibliotekens har under året beslutat att gå över till att genomföra sin undersökning vartannat år och kommer att genomföra nästa undersökning i november Bibliotekens undersökning i november 2010 gav ett medelbetyg på 3,34 (kvinnor 3,35, män 3,35) av 4 möjliga. Höja medelbetyget från Höja medelbetyget från Kulturskolans elevenkät genomförs vartannat år, det vill säga Höja medelbetyget från nästa gång hösten Frågorna i 2010 års enkät 2010 var 72 (flickor 72, pojkar skiljer sig mot tidigare år 71) procent av eleverna helt vilket gör att det inte går att nöjda med Kulturskolans verksamhet och 24 (flickor 24, pojkar tidigare mätningar. jämföra med resultatet från 25) procent var ganska nöjda. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

13 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande (forts). KEKS*-enkäten som genomfördes i november 2011 och redovisades i januari 2012 visade följande resultat: Trygghet 4,6 (4,5) Trivsel och miljö 4,5 (4,4) Utbud och tillgänglighet: 3,2 (3,0) Sociala behov 4,5 (4,5) */ Kvalitet och kompetens i samverkan inom den öppna ungdomsverksamheten Förbättra resultaten i jämförelse med den mätning som genomförs i november I samarbete med frivilligorganisationerna och äldreomsorgsnämnden utveckla och utvärdera den öppna dagverksamheten för äldre (riktat uppdrag). En ny version av foldern Fyll dina dagar, som presenterar kultur- och fritidsaktiviteter på dagtid, har distribuerats till pensionärsföreningar med flera. Under 2011 ska ytterligare en Fyll dina dagar folder tas fram. Under 2011 har 15 särskilda Dans- och konstpedagog boenden och 8 seniorcentrum ska anlitas till särskilda fått ta del av ett utbud av bokningsbara kulturaktiviteter. program för seniorcent- boenden och ett utflykts- Utfallet blev sju bokade program rum ska utvecklas i samverkan med äldreomsorgs- till två särskilda boenden. För att underlätta bokningarna och förvaltningen. minska administrationen har ett webbaserat bokningssystem tagits fram. Under ledning av kommunstyrelsen utveckla kommunens e- tjänster (generellt uppdrag). Antalet nya e-tjänster. Förvaltningen har under 2011 tagit fram två nya e-tjänster, en för bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning, en för ansökan om arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet. Utveckla minst två nya e- tjänster Inflytande i vardagen (1.3) Utveckla arbetet med ungdomsinflytande. Ett första möte mellan nämndens ordförande och ungdomar i ungdomsrådet som etable- Vidareutveckla det lokala det lokala ungdomsrådet i Vårby rades som ett pilotprojekt i genomfördes den 9 februari och Vårby under hösten följdes av ett nytt möte den 16 juni i vilket även ordförande för grundskolenämnden respektive gymnasienämnden medverkade. Då det i maj beslutades om en ändrad lokalisering av den nya mötesplatsen medförde det ett behov av ett omtag i planeringen, vilket gjort att det ännu inte funnits förutsättningar att involvera ungdomarna från Kvarnbergsskolan i det fortsatta utvecklingsarbetet. Under året har förvaltningen rekryterat så kallade junior advisors för att ge ungdomar inflytande över urval av kulturprogram. Ett introduktionsmöte med sex utvalda ungdomar samt besök på en föreställning på Södra teatern har genomförts. Involvera ungdomar från Kvarnbergsskolan i den fortsatta utvecklingen av den nya mötesplats som är tänkt att tas i bruk under KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9

14 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Likabehandling (1.5) Våra verksamheter är tillgängliga för personer med funktions- respektive engångsaktiviteter för Antalet fortlöpande aktiviteter nedsättning. personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under 2011 pågick 38 (40) aktiviteter i fortlöpande verksamhet med totalt 460 (509) deltagare. Det genomfördes 48 (47) aktiviteter av tillfällig karaktär. Totalt 1 367(1 417) deltagare. Behålla antalet fortlöpande aktiviteter, men öka antalet aktiviteter av tillfällig karaktär i förhållande till Antalet elever inom Kulturskolan som deltar i individuell undervisning inom ramen för KulturLyftet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Våren 2011 deltog 15 elever i individuell undervisning. Hösten (16) elever i individuell undervisning. Öka antalet individuella deltagare i KulturLyftet inom Kulturskolan. Väsentliga delar om kultur och fritid på huddinge.se görs tillgänglig som Lättläst respektive på finska. Se över taxorna i syfte att åstadkomma en rättvisande tilldelning av resurser till idrottsföreningarna (riktat uppdrag) Jämställdhetsintegrera verksamheterna (generellt uppdrag) Antalet översatta sidor. Den 22 augusti 2011 lanserades Öka antalet översatta sidor nya huddinge.se, vid denna i förhållande till tidpunkt fanns inga översättningar. I december var 20 sidor översatta till engelska (nytt), finska (18 sidor), Lättläst (9 sidor) respektive finska. Det var endast de finska sidorna som hann publiceras. Övriga sidor publiceras först i början av Förvaltningen har anlitat extern hjälp för att genomföra en totalöversyn av kommunens samlade stöd till föreningarna som ska ligga grund för förslag till åtgärder i enlighet med etappmålet. Slutrapporten ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden i mars Den 13 april genomförde för förvaltningen en halvdag med alla chefer för att genomlysa kultur- och fritidsvaneundersökningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det som då kom fram i grupparbeten har därefter följts upp på avdelningsnivå. Kartlägga, redovisa och ge förslag på åtgärder med anledning av eventuella orättvisor i resurstilldelningen (lokaler och bidrag) mellan olika idrotter. Redovisa och analysera resultaten av brukarundersökningar, SCB:s medborgarundersökning och kultur- och fritidsvaneundersökningen med fokus på skillnader mellan könen. Måluppfyllelse Bra att leva och bo i Huddinge Enligt resultaten i SCB:s medborgarundersökning har kännedomen om kultur- och fritidsutbudet i Huddinge inte ökat sedan föregående år, vilket visar på vikten av de insatser som förvaltningen vidtog under I början av året gav förvaltningen för första gången ut en samlad kulturoch fritidsguide, vilken skickades ut till alla hushåll. Från och med juni anställdes en informatör på halvtid. Under 2011 har stora insatser ägnats åt att ta till vara sprida kunskap om och diskutera resultaten av kultur- och fritidsvaneundersökningen, Ung livsstil i Huddinge 2009/2010. Till exempel ungdomsbibliotekarierna har inför 2012 fått i uppdrag att arbeta vidare med resultaten för att åstadkomma förändringar som ligger i linje med ungdomarnas önskemål. Ett led i att förstärka den lokala identiteten i Huddinge kommuns olika områden är områdesdagarna. En ökad medvetenhet och ökat intresse för dessa dagar har bidragit till ett större utbud. Fler aktörer vill vara med och informera om sina verksamheter. Delaktigheten från kommunens olika förvaltningar och verksamheter har ökat. Ett exempel på detta är att Flemingsbergs bibliotek för första gången på många år deltog på Visättrafestivalen. Fler föreningar och lokala artister vill också vara med och bidra till festligheterna. Inför framtida områdesdagar bör marknadsföringen förbättras och ekonomin ses över då kostnaderna för scen och teknik tar stora delar av budgeten. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

15 Mycket viktigt för ett varierat och geografiskt spritt kulturliv i Huddinge är, förutom de offentliga program som kommunen själv arrangerar, alla de arrangemang som arrangeras av kulturföreningar och studieförbund med stöd av medel från förvaltningen. Antalet genomförda program har ökat under året men det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med utförarna för att säkra kvaliteten på programmen. Under hösten 2011 genomfördes det första av regelbundet återkommande träffar med studieförbund och kulturföreningar med temat kulturarrangemang och stöd till dem. Rockbandstävlingen Spinoff och deltagandet i projektet Sköna dar är exempel på aktiviteter som möjliggjort möten mellan ungdomar från olika delar av kommunen. Kulturskolan har under året svarat för ett brett och varierat utbud. Några exempel på detta är att skolklasser i åk 1-3 under en vecka bjuds in till föreställningen Frukt och Tonsaker. Inom ramen för skapande skola genomfördes tre olika program, drama som metod i matematiken, sagoprojekt och från mat till måltid. Vårterminen startades teaterlek för barn 3-5 år. Två teatergrupper deltog i den årliga Ordkrusidullfestivalen. Under hösten startades indisk dans i Vårby gård och marknadsföringen för den webbaserad undervisningen som kommer att realiseras under våren I november godkände kommunfullmäktige ett förslag som innebär att kulturskolan från och med 2012 kan erbjuda ett mer differentierat kursutbud från och med God kommunal verksamhet I januari genomförde biblioteken en gemensam studiedag kring bemötandefrågor. Studiedagen resulterade i att det har tagits fram lokala dokument kring bemötande av besökarna. Som ett led i att utveckla servicen vid biblioteken infördes RFID även i Flemingsberg, Trångsund och på Huvudbiblioteket. Därmed har nu samtliga kommunens folkbibliotek utrustats i samband med RFID. Alla bibliotek har nu också tillgång till kommunens trådlösa nätverk. Trots stängningarna i samband med ombyggnaderna för renovering och införande av RFID så ökade antalet årsöppettimmar totalt, inte minst tack vare den nya tjänsten i Segeltorp. Antalet öppettimmar på mötesplatserna är lägre än 2010 beroende bland annat på grund av stambyte i Skogås samt inflyttning och nyinvigning av mötesplatsen för unga i Segeltorp där vi nu har mycket bättre verksamhetslokaler. Detta har föranlett att det under en begränsad period inte har varit möjligt att ha öppet i full utsträckning. En Fyll dina dagar broschyr togs fram för våren De särskilda boendena erbjöds under årets bildvisningar med en verksam konstnär. Alla särskilda boenden och seniorcentrum har också haft möjlighet att ta del av guidade visningar av Fullersta Gård, offentliga konstvandringar och visningar av Litografiska museet. Av detta genomfördes en guidad visning på Litografiska museet. Utställningar från Internationella Barnkonstmuseet och reproduktioner av konsthistoriska mästerverk har också varit bokningsbara. Någon bokning av detta blev aldrig aktuellt under året. I samarbete med Huddinge Hembygdsförening planerades en hembygdsresa med buss som dock inte genomfördes på grund av för få anmälningar. Inte heller uttrycktes något önskemål om anlitande av danspedagog för särskilda boenden. Det kommungemensamma projektet med att utveckla en gemensam e-tjänstportal och antal enkla e-tjänster resulterade i att förvaltningen tog fram två nya tjänster. Den första av dessa, Ansökan om bidrag för fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, som publicerades i augusti fick positiv respons. Tyvärr gav projektet inte möjlighet att utveckla så kallade integrerade tjänster, vilket gör att de tjänster som prioriterades i verksamhetsplanen ännu inte kunnat tas fram. Det blev heller inget av den särskilda ungdomsportalen, men väl en särskild ingång på nya huddinge.se, kallad Ung i Huddinge. Kulturskolan påbörjade under hösten arbetet med lärarhemsidor för bättre kommunikation med eleverna. Detta arbete kommer att fortsätta under Det samma gäller utvecklingen av hemsidan, bland annat har flödet av föreställningar ändrats så att det snabbare kommer upp och att framförhållningen blir längre. Lärarnas tillgång till egna mobiltelefoner och bärbara datorer har starkt bidragit till ökad kommunikation med eleverna. Inflytande i vardagen Förutom de insatser kring arbetet med ökat ungdomsinflytande som redovisas ovan så kan nämnas att användarnas möjlighet till dialog med biblioteks personal har förbättrats under året. Personalen deltar aktivt via Facebook och hemsidan för att ge information om vad som händer på biblioteken. Inom kulturskolan har eleverna varit med och påverkat valet av repertoar, utvecklingen av pjäser, dansnummer och musik. Inom ramen för Våga Visa besöktes kulturskolan under två veckor av externa observatörer vars observationer resulterat i olika former av förbättringsarbete. Den öppna verksamheten för unga utgår från förutsättningen att brukaren är delaktig i beslut och har möjlighet att påverka. Likabehandling I april var Huddinge kommun medarrangör i av minfritid.nu i Haninge, en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. 80 utställare och besökare som KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11

16 under två dagar bjöd på prova-på-verksamhet, information och uppvisningar. Tyvärr finns det andra delar i arbetet med att erbjuda en rik fritid för denna målgrupp som begränsar målgruppens möjligheter. Hur nås e inaktiva? De särskilda boendena har minskade resurser när det gäller möjligheten att följa med på olika aktiviteter. Förvaltningen har därför tagit initiativet till ett första möte i januari 2012 för att eventuellt kunna start upp ett nätverk med aktörer som jobbar med personer med funktionsnedsättning. I början av året förlade lärarna i kulturlyftet en halv studiedag på Resurscentret på kulturskolan i Stockholm för erfarenhetsutbyte. Med anledning av att Huddinge sedan 2010 är finskt förvaltningsområde har biblioteken gjort en särskild satsning på finska medier. Med stöd av statliga bidrag har finskspråkig litteratur köpts in. Biblioteken i Skogås och Trångsund anordnade en finska vecka med författarbesök, utställning av finsk litteratur från Finska bokhandeln och teatergästspel av Finska Riksteatern. Under vecka 40 arrangerade Vårby bibliotek en mässa med lättlästa böcker, högläsning, underhållning och utställningar. I Skogås arrangerades en dyslexikväll i samarbete med Dyslexiförbundet. Kopieringsroboten för talboksproduktion, Autobok har under året verifierats av IT-avdelningen för att användas inom kommunens nätverk. Möjlighet till egen nedladdning av talböcker infördes under senvåren och 137 låntagare har sedan dess utbildats i tekniken och därigenom fått behörighet att själva ladda ner talböcker. Synpunkter och klagomål * Antalet inkomna klagomål 8 8 Antalet med påbörjad hantering 8 8 inom 10 dagar i % Antal/ bemötande 2 2 Antal/ information Antal/ handläggningstider Antal/ svårt att få kontakt Antal/ utförande 1 2 Antal/ övrigt 5 4 */ Klagomålsredovisningen infördes i mars Klagomål Bemötande på ett bibliotek. För låg placering av talböcker på ett bibliotek Dålig service och otydlighet i rutiner och regler vid återlämnande av CD på biblioteken Ergonomin vid släktforskningsdator på bibliotek. Mötesplats Skogås. Bemötande i simhall. Dålig belysning i elljusspåret i Visättra Hur kan ni stänga Källbrink IP vintertid? Kvalitetsdeklarationer Åtgärd Vidtalat medarbetare och återkopplat till brukaren. Översyn av utrymmet för talböcker med inriktning att ta bort nedre hyllplanet. Översyn av rutinerna och information kring dessa. Inköp av höj-sänkbar kontorsstol. Svar med motivering till varför den föreslagna åtgärden inte kan genomföras. Samtal med berörd personal, brev till klagande med förslag om ett möte för att reda ut händelsen. Belysningen är åtgärdad Frågan bygger på ett missförstånd. Klagande informerad om att Källbrink, beroende på väderlek, är öppet även vintertid och att bokning av tider görs genom Huddinge IF:s kansli. Under våren 2011 gjorde kultur- och fritidsförvaltningen en genomlysning av de kvalitetsdeklarationer som antogs av nämnden i mars Genomlysningen resulterade i att kultur- och fritidsnämnden vid sitt möte den 7 juni beslutade om en komplettering med tre nya kvalitetsdeklarationer för fritidsbokningen, föreningsbidrag och den öppna ungdomsverksamheten. Därtill beslutade nämnden om smärre ändringar av de kvalitetsdeklarationer som antogs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

17 Hållbar samhällsutveckling Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 God representativ demokrati (2.1) Kultur- och fritidsnämndens ledamöter ska ha en god kunskap om nämndens ansvarsområden för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Kunskap och livslångt lärande (2.2) Under januari genomfördes en halvdagsutbildning för alla nya ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för att ge dem grundläggande kunskap kring nämndens ansvarsområden. Därtill genomfördes en i oktober en heldags kompletterande utbildning. Genomföra en utbildning för de förtroendevalda med särskilt fokus på de som är nya. Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Besök på bibliotekens hemsida. Under 2011 hade bibliotekets hemsida (32 212) unika besökare. Fler besök på hemsidan än Antal besök på de olika biblioteken. 2011: Huvudbiblioteket* ( ) Flemingsberg* (45 551) Segeltorp (18 340) Skogås ( ) Trångsund* (31 042) Vårby (65 297) Totalt ( ) Öka antalet besökare på biblioteken. */Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsunds bibliotek var stängda för ombyggnad , respektive Antal utlånade media på de olika biblioteken. 2011: Öka antalet utlån Huvudbiblioteket* ( ) Flemingsberg* (47 667) Segeltorp (15 684) Skogås (49 602) Trångsund* (21 499) Vårby (31 209) Externa enheten (Boken kommer) (7 805) Virtuella biblioteket (Webblån) (31 930) Musikwebb (nytt mått 2011) Totalt eller exkl musikwebb ( ) på biblioteken. */Huvudbiblioteket, Flemingsbergs och Trångsunds bibliotek var stängda för ombyggnad , respektive KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13

18 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande (forts). Antalet elever och elevplatser i kulturskolan (1 009) elever våren elever* hösten 2011 vilka fördelades enligt följande: Flemingsberg 5,4 (13,1) % Segeltorp 11,5 (14,0) % Sjödalen-Fullersta 25,2 (21,3) % Skogås 13,1 (14,6) % Stuvsta-Snättringe 26,9 (18,2) % Trångsund 14,8 (10,4) % Vårby 1,8 (8,3) % Ej angivit 1,4 (0,1) % Öka antalet elever i kulturskolan under hösten 2011 jämfört med hösten */ Dessa upptog elevplatser, 62 % flickor och 38 % pojkar. Siffrorna inom parentes visar på hur stor andel av kommunens barn och ungdomar i åldern 9-19 år som bodde i respektive område per den 30 september Särskilt prioritera resurser till biblioteken (riktat uppdrag). Andel av kultur- och fritidsförvaltningens budget 2011 hade biblioteken 18 (17) % av kultur- och fritidsförvaltningens budget. Förvaltningen har anställt en ytterligare bibliotekarie i Segeltorp som tillträdde sin tjänst den 1 april 2011 och har rekryterat tre nya bibliotekarier som tillträder sina tjänster (varav en i Flemingsberg) i början av Det gör bland annat att öppettiderna i Flemingsberg kommer att öka från årsskiftet 2011/2012. Anställa ytterligare en bibliotekarie i Segeltorp och på sikt öka bemanningen i Flemingsberg för att möjliggöra lördagsöppet. Mångfald och jämställdhet (2.3) Verksamheten gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Andelen flickor som besöker mötesplatserna för ungdomar i åldern år. Mötesplatserna hade (85 769) besök varav (28 305) var flickor vilket motsvarar 36 (33) %. Uppdelat på de olika mötesplatserna var andelen: Skogås 45 (43) % Rockville 42 (44) % Huset 25 (24) % Segeltorp 27 (25) % Utsälje 26 (23) % Visättra 36 (35) % Flemingsberg 36 (37) % Vårby gård 38 (31) % Öka andelen flickor i ungdomsverksamheten. 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

19 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Verksamheten gentemot brukarna Andelen utlån på biblioteken till manliga låntagare. utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda (forts). 2011: Huvudbiblioteket 26,4 (28,5) % Flemingsberg 26,9 (30,6) % Segeltorp 32,6 (33,8) % Skogås 26,1 (27,5) % Trångsund 21,3 (20,8) % Vårby 25,6 (25,9) % Totalt 26,4 (28,2) % Öka andelen utlån till manliga låntagare. Tjejer och killar har jämlik tillgång till våra anläggningar. Fördelning av tider i våra anläggningar sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Enkäten som skulle ha skickats ut under senhösten 2010 gick ut först i februari 2011 och riktade sig till kommunens elva största idrottsföreningar. Sammanställningen av svaren visade att fördelningen av träningstider mellan könen överensstämmer med könsfördelningen hos föreningarnas medlemmar. Vad gäller träning på så kallade sämre tider så visar undersökningen att flickor/kvinnor inte får sämre träningstider än pojkar/män. Uppföljning av 2010 års enkät angående vilka tider som tilldelas flickor respektive pojkar. Eventuella åtgärder utifrån resultat. Ekosystem i balans (2.4) Kultur och fritid minskar sin miljöbelastning. Vidareutveckla miljöarbetet med inriktningen ett långsiktigt hållbart samhälle (generellt uppdrag). Öka andelen ekologiska livsmedel samt öka användandet av säsongsanpassade och närodlade råvaror (generellt uppdrag). Antalet genomförda åtgärder för att minska miljöbelastningen inom förvaltningens verksamheter. De olika verksamheterna har tillsammans formulerat 176 (157) lokala åtagande för att uppnå förvaltningens 6 övergripande miljömål för Vid årets slut ansågs 45 (61) % vara klara, 41 (29) % på gång och 14 (10) % en utmaning för framtiden. Priset, som tillföll Huddingehallen, delades ut vid förvaltningens inspirations- och utbildningsträff för personalen den 18 augusti. Kartläggningen visade att cirka 40 % av det inköpta sortimentet i Rådsparken café var kravmärkt. 50 % av djurfodret var ekologiskt. På mötesplatserna för unga varierade andelen av ekologiskt sortimentet från %. Förvaltningen instiftar ett pris till den enhet som svarar för det främsta miljöarbetet. Kartlägga andelen ekologiska livsmedel inom förvaltningens verksamheter (mötesplatserna för ungdom och Rådsparken). Samtal har förts med Café Våga i Huddingehallen om att erbjuda ekologiska livsmedel. Små verksamheter anser att det fortfarande är väldigt dyrt men Café Våga kan, till en börja, erbjuda exempelvis ekologisk mjölk, ägg och yoghurt. Ett försök har också gjorts att bjuda in till ett inspirationsmöte med externa caféaktörer i våra övriga lokaler. Då intresset var dåligt så görs ett nytt försök i februari Skapa en dialog kring utbudet med de aktörer som serverar livsmedel inom de anläggningar och vid de evenemang som förvaltningen ansvarar för. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15

20 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Folkhälsa (2.5) Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. Antal flickor respektive pojkar i åldern 5-18 år i våra bidragsberättigade föreningar. 2011: (7844) tjejer och (9 622) killar. Antalet besökare på offentliga kulturarrangemang för olika åldersgrupper genomfördes 125 (113) offentliga kulturarrangemang. 77 (60) av dessa riktade sig till åldersgruppen 0 18 år och 48 (53) st riktade sig till 19 år och äldre. Arrangemangen lockade (4 406) respektive (17 292) besökare. Antal besökare respektive bokade visningar på Fullersta gård. Fullersta Gård har under 2011 haft (4 881) besökare på lördagar och söndagar och 15 (25) bokade visningar med 547 (368) besökare. Öka antalet besökare respektive bokade visningar i förhållande till Antal genomförda bidragsberättigade aktiviteter för ungdomar 5-18 år i kommunens föreningar. Hösten 2010 (2009) genomfördes ( ) aktiviteter, varav 38 (35) % flickor och 62 (65) % pojkar. Våren 2011 (2010): ( ) 37 (38) % flickor 63 (62) % pojkar. Antal genomförda studietimmar inom studieförbunden. Antal besökare (flickor respektive pojkar) på mötesplatserna för ungdomar i åldern år (2009): ( ) 2011: Flickor (28 305) Pojkar (57 464) Öka antalet besökare, framförallt flickor, jämfört med Antal flickor respektive pojkar som Under 2011 deltog 227 (144) deltar i de riktade aktiviteter som ingår i programmen för vinter-, sommar- och höstlov. flickor och 190 (266) pojkar i de riktade aktiviteterna under vinterlovet. 273 (384) flickor och 454 (450) pojkar deltog i de riktade aktiviteterna under sommarlovet. 212 (337) flickor och 307 (417) pojkar deltog i de riktade aktiviteterna under höstlovet. Öka deltagarantalet, framförallt flickor, jämfört med Antal besök på hemsidan för lovverksamheten, Under perioden januari augusti Öka antalet besök var det unika besökare på på hemsidan Då hemsidan bytte struktur den 22 augusti jämfört med kan denna siffra inte delas upp mellan vinter och sommarlov var det 614 respektive 950 unika besökar under vinterrespektive sommarlovet. Höstlovet hade 851 (806) unika besökare. Nytt för 2011 var marknadsföring av jullovsaktiviteter vilket resulterade i 689 unika besökare. 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

21 Måluppfyllelse God representativ demokrati Förutom kunskap om kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden innehöll utbildningen i oktober även ett avsnitt kring rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän som komplement till den kommungemensamma utbildning som under våren erbjöds alla förtroendevalda. Kunskap och livslångt lärande Den fortsatta ekonomiska satsningen på biblioteken har burit frukt bland annat i form av rejält ökat antal besök och utlån i Segeltorp. Biblioteken har liksom tidigare år särskilt prioriterat förskolebarn och barn på låg- och mellanstadiet för att grundlägga goda läsvanor och stimulera läslust. Detta har skett genom sagostunder för hemmavarande barn och barn hos dagbarnvårdare, filmvisningar, biblioteksvisningar och bokprat. I samarbete med skolan och förskolan genomfördes liksom tidigare år läsprojektet Bokjuryn för åk. 2, 3 och 5 samt åk 7 i projektet Från Bok till serie. Antalet elever i kulturskolan under hösten 2011 var förvisso nästintill identiskt med 2010, men det har kunnat genomföras med en liten minskning av lärarresurserna och parallellt med en hel del utvecklingsarbete. Nytt för i år var bland annat cafékonserter, på en öppen scen i Skogås, som återkom vid tre tillfällen. Många av de elever som deltar i kulturskolans undervisning kommer ytterligare vid ett tillfälle per vecka och spelar i en ensemble. Under höstterminen startade Huddinge gymnasium ett estetiskt program med inriktning musik och med profilen musikproduktion. Kulturskolan har samarbetat med gymnasiet genom att tre av kulturskolans lärare undervisat inom det nya programmet. De har också varit delaktiga i utformningen av kursplanerna för utbildningen. För att stärka kunskapen om medborgarnas lokalsamhälle har kulturarv, traditioner och historia upp på bland visats upp på bland annat Fullersta Gård, Litografiska museet och Hagalunds tvätterimuseum. Kultur- och fritidsförvaltningen har liksom föregående år arbetat tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen med Skapande skola som innebär att elever i Huddinges grundskolor genom ekonomiskt stöd från Kulturrådet får ta del av professionell kultur. Mångfald och jämställdhet Glädjande nog har andelen flickor som besöker mötesplatserna för unga ökat, vilket till viss del sannolikt beror på att det bedrivits eftermiddagsverksamhet på mötesplatsen för unga i Vårby. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har genomsyrat bibliotekens arbete. Detta gäller vid inköp, skyltning, bokpresentationer, boklådor och bokdepositioner samt i bemötandet våra besökare. Trots insatserna för att öka andelen manliga låntagare så sjönk det på alla bibliotek utom i Trångsund. Ovan nämnda undersökning av fördelningen av tider visar inte på några skillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Däremot har en annan undersökning under året visat på stora skillnader vad gäller de anläggningssatsningar som har gjorts genom åren. Vad gäller idrottsanläggningar riktar sig 66 procent av de samlade investeringarna till pojkar och män. Under hösten påbörjades en stor utredning angående kommunens totala stöd till föreningslivet där såväl lokalsubventioner som det kontanta stödet kommer att sammanställas. Utredningen ska bland annat belysa eventuella skillnader i omfattningen av stödet till verksamheter som i huvudsak når flickor/kvinnor i förhållande till pojkar/män. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året tillsammans med ett antal andra aktörer medverkat i projektet KomSamman i Flemingsberg för att ge nyanlända möjlighet att knyta nya kontakter, skapa sociala nätverk och prova på olika former av kultur- och fritidsaktiviteter. Ekosystem i balans Förvaltningens miljöarbete har liksom tidigare år samordnats av miljöombuden inom de olika verksamheterna. Gruppen ansvarade under året bland annat för planering och genomförandet av den årliga inspirations- och utbildningsträffen för all personal, vilken 2011 hade miljö som tema. Andelen avklarade lokala åtagande utifrån förvaltningens sex övergripande miljömål var lägre än föregående år. Orsaken till detta är något som finns anledning att studera närmare. Kartläggningen för att få en mer samlad bild av det ekologiska utbudet på mötesplatserna för unga och i Rådsparken visade att det varierade från procent. De ekologiska livsmedelsprodukter som förekommer mest idag är mjölk, olika drycker såsom kaffe och juice och till en viss del frukt. Samtliga berörda enheter gör bedömningen att utbudet av ekologiska livsmedel kan öka och ger förslag på vilka slags produkter som skulle kunna ingå i sortimentet framöver. Som ett led i att skapa en dialog med externa aktörer som sköter serveringen vid de anläggningar och evenemang som förvaltningen ansvarar för planerades det för två informations- och inspirationstillfällen. Ett av dessa utbildningstillfällen genomfördes då även personal från ungdomsverksamheten och Rådsparken deltog. Den andra KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 17

22 träffen fick senareläggas till 2012 på grund av för få deltagare. Tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ABF genomförde förvaltningen i september det årliga skolprojektet Handla hållbart för åk 9, vilket bland annat omfattade föreläsningar, författarbesök och utställningar. Folkhälsa Förvaltningen erbjuder ett rikt utbud av möjligheter att ta del av kultur både genom större arrangemang som Huddinge jazz och 1000 meter konst och mindre offentliga program för alla åldrar. Att få dessa upplevelser och att vara en del av ett sammanhang ökar välmåendet och folkhälsan på både kort och lång sikt. Såväl antalet arrangemang som det totala antalet besökare var något större än Lovverksamheten fortsätter att utvecklas, även om antalet besökare totalt sett sjönk en del när det gäller vinter-, sommar- och höstloven. Huddinge kommun medverkade i januari i premiären för Stockholm Winter Games på Stockholmsmässan, vilket innebar att drygt 800 Huddingeungdomar fick möjlighet att delta i de prova-på-aktiviteter som erbjöds där under jullovet. I december genomfördes den andra upplagan av Huddinge glöder, en kväll under festliga former, för att uppmärksamma ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten och dela ut de fyra priser som instiftades av kommunfullmäktige under Alla nominerade till Huddinge Glöder VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

23 Attraktiv arbetsgivare Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Aktivt ledarskap (3.1) Aktiva ledare som verkar för delaktighet, är tillgängliga, ger återkoppling samt skapar förutsättningar för att kompetens tillvaratas och utvecklas. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att chefen utövar ett aktivt ledarskap (index). 78 (78) % av medarbetarna, kvinnor 73 (77) %, män 84 (80) % var nöjda med sin chef i 2011 års medarbetarenkät. Minst 77 % ska vara nöjda med sin chef Aktivt medarbetarskap (3.2) Motiverade, kompetenta, engagerade och servicemedvetna medarbetare. Kompetensutveckling (3.3) Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att de har goda förutsättningar att ta ansvar för utvecklingen av sitt arbete och sin del i verksamheten (index). 84 (82) % av medarbetarna, kvinnor 85 (81) %, män 83 (85) % var nöjda med sitt arbete i 2011 års medarbetarenkät Minst 83 % ska vara nöjda med sitt arbete Medarbetarna har goda möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till förvaltningens kompetensutveckling (index). 59 (64) % av medarbetarna, kvinnor 55 (59) %, män 65 (74) % ansåg sig ha goda möjligheter till kompetensutveckling i 2011 års medarbetarenkät. Minst 63 % ska anse sig ha goda möjligheter till kompetensutveckling Aktiv lönepolitik (3.4) Medarbetarna kan påverka sin lön genom sina arbetsinsatser. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har en aktiv lönepolitik (index). 62 (61) % av medarbetarna, kvinnor 63 (66) %, män 60 (53) % ansåg sig kunna påverka sin lön genom sin arbetsinsats enligt 2011 års medarbetarenkät. Minst 61 % ska anse sig kunna påverka sin lön genom sin arbetsinsats (83) % av medarbetarna, Minst 82 % ska kvinnor 75 (81) %, män 79 (86) anse sig vara % var nöjda med PLUS-samtalet nöjda med sitt enligt 2011 års medarbetarenkät. PLUS-samtal Inflytande och delaktighet (3.5) Medarbetarna har ett reellt inflytande på sin arbetsplats och är delaktiga i verksamhetens utveckling. God arbetsmiljö (3.6) Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till inflytande och delaktighet (index). 73 (70) % av medarbetarna, kvinnor 73 (68) %, män 73 (75) % ansåg sig ha ett reellt inflytande på sin arbetsplats enligt 2011 års medarbetarenkät. Minst 69 % ska anse sig ha ett reellt inflytande på sin arbetsplats Låg sjukfrånvaro och ett högt hälsomedvetande hos såväl medarbetare som ledare. Korttidsfrånvaro (1-14 dagar) och total sjukfrånvaro i % av arbetad tid. Korttidsfrånvaron t o m december 2011 (2010) (rullande tolvmånadersperiod) var 1,7 (1,7) % och den totala sjukfrånvaron 2,7 (2.9) %. Korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron skall minska under 2011 Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten kring arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet (index). 59 (62) % av medarbetarna, kvinnor 57 (60) %, män 62 (66) % var nöjda med sin arbetsmiljö Minst 61 % ska vara nöjda med arbetsmiljön och enligt 2011 års medarbetarenkät. arbetsmiljöarbetet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

24 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Mångfald och jämställdhet (3.7) Förvaltningens arbetsgrupper ska bestå av både män och kvinnor och präglas av en kulturell mångfald. Andel jämnt könsfördelade yrkesgrupper. I augusti 2011 (2010) var 6 (3) av 13 (14) yrkesgrupper jämnt könsfördelade, 46 (21) %. Andel utrikes födda medarbetare I december 2011 var 17 (10) % av medarbetarna födda i utlandet. Medarbetarna har en positiv bild av Andel medarbetare som uttrycker sig likabehandlingen på sin arbetsplats positivt i medarbetarenkäten till mångfald och jämställdhet och arbetet med jämställdhet. (index). 72 (72) % av medarbetarna, kvinnor 74 (67) %, män 69 (82) % var nöjda med sin arbetsplats när det gäller mångfald och jämställdhet enligt 2011 års medarbetarenkät. Ingående påstående har ändrats sedan 2010 varför index inte är helt jämförbart. Minst 71 % ska vara nöjda med sin arbetsplats när det gäller mångfald och jämställdhet Måluppfyllelse Aktivt ledarskap Årets medarbetarenkät visade att det goda resultatet 2010 inte var någon tillfällighet. Hela 78 procent av medarbetarna ansåg sig vara nöjda med sin chef vilket är det tangerat bästa resultatet någonsin och hela 10 procentenheter bättre än för kommunen som helhet. Med anledning av att biblioteken fick något sämre resultat än 2010 gjordes en översyn av organisationen som resulterade i omorganisation för att skapa förutsättning för en bättre närhet mellan enhetschef och medarbetare. Förvaltningens chefer har aktivt uppmuntrat sina medarbetare till olika former av kompetensutveckling och har organiserat möjligheter till studiebesök för olika personalgrupper. Flera av förvaltningens chefer har under året deltagit i omfattande ledarutvecklingsprogram och många ingår också i olika former av regionala och i vissa fall även nationella nätverk. Aktivt medarbetarskap De olika avdelningarna eller enheterna har möten varje (eller varannan) vecka för att tillsammans planera och utveckla verksamheten. Därtill har alla avdelningar en eller flera hela planeringsdagar per år för att arbeta med att ta fram och följa upp respektive arbetsplan och resultat av medarbetarenkäten. För de avdelningar som är indelade i enheter förekommer därutöver regelbundna möten mellan verksamhetschefer och enhetschefer. Huvudbiblioteket har infört ett nytt arbetssätt med större delat ansvar för gemensamma arbetsuppgifter under bibliotekets öppethållande och förändrad schemaläggning har införts. Detta har krävt mycket intern kompetensutveckling som alla har varit delaktiga i. Rutiner och flöden har setts över och arbetats om vid införandet av RFID-tekniken. Förutom sitt åtagande med undervisning, har i stort sett alla lärare inom kulturskolan dessutom haft ett uppdrag för den gemensamma utvecklingen av kulturskolan. Exempel på detta är utökat ansvar för karnevalen, rekryteringsveckan, skapande skola, lokaler och instrumentvård. Kompetensutveckling Förutom att deltaga i kommunens interna utbildningar, till exempel projektledarutbildningen, så har flertalet av förvaltningens verksamheter deltagit i olika former av externa utbildningar, temaföreläsningar mm. Nedan följer ett antal exempel på detta. Fyra personer deltog på Biblioteksdagarna i Visby i maj. Sex personer åkte till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september. Biblioteksmedarbetarna dokumenterar kurser och möten vilka sparas på gemensamma mappar så att alla kan ta del av dem. Ibland redovisas möten och kurser även på de gemensamma frukostmötena. Såväl fritidsavdelningen som kulturavdelningen gjorde studieresor till Karlstad. Förvaltningens ledningsgrupp deltog i Sveriges Kultur- och Fritidschefers årskonferens i Borås. Kulturskolans lärare har bland annat deltagit i en workshop i Verona (ett EU-projekt), internationell stråkkonferens ESTA i Falun, gitarrpedagogdagar i Uppsala, fortbild- 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

25 ningsdag för blockflöjtslärarna länet, studiebesök på Playalong och Resurscenter vid kulturskolan i Stockholm. I november genomfördes en stor kompetensutvecklingsdag i Tyresö tillsammans med övriga kultur- och musikskolor på Södertörn. Mot bakgrund av att medarbetarenkäten visade att andelen medarbetare som ansåg sig ha goda kompetensutvecklingsmöjligheter sjönk rejält jämfört med föregående mätning så var det flera chefer som tog en grundlig diskussion med sina medarbetare dels vad som avses med kompetensutveckling, dels medarbetarnas egna ansvar för sin kompetensutveckling. Aktiv lönepolitik Inom administrationen uppdaterades lönekriterierna under året. Kulturskolan påbörjade i november också ett arbete med att förtydliga lönekriterierna och kommer att göras klart under Även inom kultur och ungdomsavdelningen finns ett behov av att se över och förtydliga lönekriterierna. Detta har inte hunnits med under året men kommer att ske under Rent allmänt kan konstateras att många upplever det som en svårighet, då man tycker att man genom året lagt mycket arbetstid på detta, men med liten utdelning. Medarbetarsamtal (så kallade PLUS-samtal) har genomförts med all personal inom förvaltningen. Andelen medarbetare som var nöjda med sina samtal sjönk tyvärr med hela sex procentenheter i en jämförelse med medarbetarenkäten 2010, vilket dock var det tangerat bästa året någonsin. Inflytande och delaktighet Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts månatligen inom alla verksamheter. Facklig samverkan har genomförts dels på förvaltningsnivå, dels lokalt för biblioteksverksamheten, Huddingehallen och kulturskolan. Inom flertalet verksamheter förekommer därtill veckovisa personalmöten och inom biblioteken inbjuds all personal till månatliga frukostmöten. God arbetsmiljö Flera personalgrupper har under året haft möjligheten att utnyttja ett massagepass per månad, främst i syfte att lindra/förebygga rygg- och nackbesvär har permanentats och utnyttjats av många. I ett stillasittande jobb blir det än viktigare att förebygga förslitningsskador. Andra exempel på personalfrämjande insatser under året har varit frukt på arbetsplatsen, gemensamma arrangemang med inslag av kultur- och/eller friskvårdsaktiviteter motionstävlingar Mångfald och jämställdhet Inom flera verksamheter erhölls ett något lägre betyg än tidigare då det gäller föräldraskap. Detta hänger samman med att arbetet innebär en del jobb på kvällar och helger. Tyvärr går det inte tillmötesgå önskan om dagtidarbete i den omfattning som personalen i vissa fall har starka önskemål om. Fullt ös på Huset KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 21

26 Sund ekonomi Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Budgethållning (4.1) Genomföra regelbunden ekonomisk uppföljning. Föreslå åtgärder vid obalanser. Skriftlig uppföljning till nämnden vid varje möte. Åtgärder redovisas i delårsrapporter två gånger per år. Nämnden har fått en skriftlig månadsuppföljning vid respektive möte. Förslag till åtgärder med anledning av överskott redovisas under Ekonomi på sidan 27. Redovisa nyckeltal där jämförelser med övriga södertörnskommuner är möjlig. Långsiktig balans (4.2) Enligt Verksamhetsstatistik nyckeltal på sidan 30. Verksamhetsstatistik i form av nyckeltal redovisas på sidan 30. Grafer över Södertörns nyckeltal för 2010 redovisas på sidan 32ff. Det balanserade resultatet skall vara större än noll. Det balanserade resultatet för 2011 var ett överskott på 4,8 (10,2) mnkr Oförändrat överskott vid årets slut. Måluppfyllelse Budgethållning Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott på 528 tkr för Överskottet beror främst på högre intäkter för Huddingehallen än beräknat samt att avsatta medel för kapitaltjänst inte tagits i anspråk då planerade investeringar har försenats. Möjligheten för kunderna på Huddingehallen att dela upp betalningarna för års- och halvårskort har medfört högre intäkter. Överskottet har använts till en fortsatt satsning på biblioteksverksamheten, uppdatering av IT-utrustning samt ersättningsinventarier på anläggningarna. Det har även finansierat konsultkostnader för ledningsutveckling samt översyn av det samlade stödet till föreningslivet. Långsiktig balans Med anledning av ändrade regler för resultatöverföring mellan åren, som innebär att överskottet inte får vara större än 3 % av budgetomslutningen minskar nämndens balanserade resultat med tkr till tkr. Huddingehallen visar burkini på Huddingedagarna 22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

27 Effektiva processer Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2011 Kärnverksamhet (5.1) Biblioteken: Stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet Fritidsverksamheten: Grundlägga ett livslångt intresse för fysisk aktivitet från elit till folkhälsa. Kulturverksamheten och kulturskolan: Grundlägga ett livslångt intresse för kultur och eget skapande Ungdomsverksamheten: Erbjuda miljöer och aktiviteter som underlättar ungdomars utveckling till goda samhällsmedborgare Måluppfyllelse Kärnverksamhet Under året har biblioteken arbetat med sin huvudprocess bland annat genom att erbjuda bokprat, biblioteksvisningar, bokcirklar och internetkurser allt för att stödja våra brukares informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling. Biblioteken är till för alla invånare i Huddinge och ska vara inspirerande mötesplatser för samtal, tankar och kreativitet. Lokalerna har stått i fokus i år och det har genomförts ett arbete för att skapa attraktiva biblioteksrum för besökarna. Tillsammans med kommunens statistiker tog biblioteken fram rapporten Var bor Huddinges aktiva och inaktiva låntagare. Av rapporten framgår att 18 % av Huddingeborna är aktiva och beskriver hur det skiljer sig mellan olika geografiska områden och socioekonomiska aspekter. Rapporten ligger till grund för fortsatt arbete under Under 2011 har förvaltningen beslutat att införa aktivitetskort på nätet, något som kommer att effektivisera processen såväl hos ansökande föreningar som för förvaltningens bidragshandläggning. Utredningen om kommunens totala stöd till föreningslivet som påbörjades under 2011 och som ska presenteras under 2012, är ett viktigt redskap för att kunna göra eventuella förändringar av stödet. På kulturskolan har eleverna under året fått möjlighet att utrycka sig på andra språk än det skrivna och talade. De har de fått lära sig att spela instrument, sjunga, dansa, spela teater och på så sätt fått utveckla sina estetiska färdigheter, som de sedan har visat upp på föreställningar och konserter. De har också skapat egen musik, dans och teater. En vidareutveckling av den inneboende kreativiteten och tillgången till ett kreativt språk bidrar till hela människans utveckling. Det stärker elevernas självkänsla och tron på den egna förmågan, det övar upp samspel och samarbetsförmåga och det ger mod att våga uppträda inför publik. Kulturskolans karneval, som gick genom Huddinge centrum en afton i maj byggde helt och hållet på samspel och lyhördhet, är ett av många exempel på aktiviteter som bidrog till att stärka kulturskolans huvudprocess. Ett annat exempel är att den yngsta blockflöjtsensemblen i oktober firade Kura skymning i Skogås. En saga bildade den röda tråden och barnen illustrerade sagan med musik, dikter och scenisk framställning. Celloeleverna som spelar i stråkorkester i Kulturskolan gjorde i våras ett studiebesök till Berwaldhallen och fick lyssna på Brahms dubbelkonsert. Det gav eleverna inspiration till deras eget musicerande. På teatergruppernas julavslutning, visade de bland annat några improvisationer på scenen. Mötesplatserna för unga har under året erbjudit öppen verksamhet på 8 platser i kommunen. I Segeltorp invigdes under hösten nyrenoverade lokaler för att erbjuda en bättre miljö för de ungdomar som deltar i verksamheten. Via projektet KomSamman har ungdomsverksamheten i Flemingsberg introducerats för nyanlända ungdomar. I Vårby har en satsning på rastverksamhet och förändrade öppetti- KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 23

28 der resulterat i att fler flickor besöker mötesplatsen. Genom Slussens verksamhet i Skogås och Flemingsberg har äldre ungdomar fått hjälp med körkortsundervisning, läxläsning och att skriva CV samt göra jobbansökningar. På alla mötesplatserna har besökare varit delaktiga i hur verksamheterna formats under året. Kulturskolans vänortsbesök i Tychy, Polen 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

29 Ekonomi Resultaträkning, mkr Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Verksamhetens intäkter 23,2 22,0 20,0 Personalkostnader 68,6 65,7 63,9 Lokalkostnader 74,1 69,6 84,8 Övriga kostnader 40,2 40,5 40,5 Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader 182,9 175,8 189,2 159,7 153,8 169,2 Budget, nettokostnad 160,2 154,4 170,7 Arets resultat 0,5 0,6 1,5 Resultatöverföring 2011, nämndens förslag Balanserat resultat 2011, nämndens förslag 0,5 0,6 1,5 4,8 10,2 9,6 Utfall per verksamhetsområden, mnkr Bokslut Avvikelse 2011 mot budget Bokslut 2010 Förändring 2011/2010 i % Nämnd, ledning 7,2 0,1 6,8 5,9 Sport, friluftsanläggningar, fritidsgårdar Bibliotek, kulturverksamhet och kulturskola 96,2 1,4 93 3,4 56,3-1,0 54 4,3 Summa netto 159,7 0,5 153,8 3,8 Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott på 528 tkr för Överskottet beror främst på högre intäkter för Huddingehallen än beräknat samt att avsatta medel för kapitaltjänst inte tagits i anspråk då planerade investeringar har försenats. Möjligheten för kunderna på Huddingehallen att dela upp betalningarna för års- och halvårskort har medfört högre intäkter. Överskotten har använts till en fortsatt satsning på biblioteksverksamheten, uppdatering av IT-utrustning samt ersättningsinventarier på anläggningarna. Överskottet har även finansierat konsultkostnader för ledningsutveckling samt översyn av det samlade stödet till föreningslivet. Investeringar, mnkr Inventarier mötesplats för ungdom i Segeltorp Bokslut 2011 Budget Inventarier anläggningar RFID Huvudbiblioteket RFID Flemingsbergs och Trångsunds bibliotek Konstinköp Instrumentinköp Summa netto Beroende på förseningar med leveranser samt behov av anpassningar av lokalerna har inköpen av utrustning till biblioteket och fritidsgården på Segeltorpsskolan samt RFID i huvudbiblioteket försenats och slutredovisades först vid slutet av året. Förseningen av objekten har även medfört att avsatta medel för kapitaltjänst på driftbudgeten inte kommer att utnyttjas förrän Resultatöverföring på enhetsnivå Drift, netto tkr Bokslut Tidigare 2011 resultat Totalt 3% av ram Nämnd, ledning Skogås och Trångsunds bibliotek Segeltorp och Vårby bibliotek Chef bibliotek Huvudbiblioteket Flemingsbergs bibliotek Rådsparken Chef fritid Huddingehallen Visättra sportcenter Ung zon Flemingsberg och Visättra Ungdom Fritidsverksamhet för funktionshindrade Internationella barnkonstmuseet Kulturskolan Chef kultur Huset Vårby ungdom Summa netto KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 25

30 Personal Personalkostnadsredovisning, mnkr Personalkostnad totalt Sjuklönekostnad (baskonto 5121) Inhyrd personal (baskonto 4711) Övertid (baskonto 5061) Fyllnadstid (baskonto 5062) Friskvårdspeng (baskonto 5830) Ack Ack Skillnad Skillnad% , , , , , Frånvaro (totalt) 21,2 % 23,0 % -1,8-7,8 Sjukfrånvaro totalt (inkl. sjukers) Sjukfrånvaro totalt (exkl. sjukers) Sjukfrånvaro, 0-14 dgr 2,7 % 3,6 % -0,9-25,5 2,7 % 3,2 % -0,5-15,8 2,1 % 2,0 % 0,1 1,9 Nyanställningar Antal avgångar Personalomsättning 5,9 % 6,6 % -0,7-10,6 Årsarbetare ,6 Tillsvidareanställda 77,9 % 78,9 % -0,9-1,1 Visstidsanställda 10,8 % 8,7 % 2,1 23,5 Timavlönad 11,3 % 12,4 % -1,2-9, Skillnad Skillnad % Anställda ,9 Genomsnittlig krontalslön ,1 1,7 Antal chefer ,8 ett antal mindre projekt; andra etappen av brottningslokalen i Flemingsberg, invigdes den 9 juni, ombyggnaden av Hacksjöns skyttebana (som samfinansieras av Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholms stad) invigdes den 11 augusti, en danslokal i Vårby gård invigdes den 27 augusti, och ett naturgym vid Visättra sportcenter invigdes den 3 september. Då lokaliseringen av den kombinerade idrottshallen och mötesplatsen för ungdomar i centrala Huddinge genom beslut i kommunens personal- och planeringsutskott (PPU) den 8 juni ändrades från Huddingegymnasiet till Stuvsta IP så har projektet blivit betydligt dyrare och försenats med 2-3 år. En sådan fördyring har inte nämnden sparat till i lokalförsörjningsplanen utan finansieringen måste ske på annat sätt. Förstudien kring en ny rackethall i Skogås har redovisats för kultur- och fritidsnämnden den 13 december. Nämnden gav därefter förvaltningen i uppdrag att till nämndmötet i februari 2012 återkomma med förslag till inriktningsbeslut. Den nya idrottshallen och mötesplatsen som planeras i Vistaberg kommer enligt uppdatering av planerna inte kunna vara färdig förrän I lokalförsörjningsplanen, som ingick i verksamhetsplanen för 2011, redovisades att följande investeringar kommer att påverka driftkostnaderna till och med Investering/hyra tkr år 2011 Segeltorps IP 590 Omklädning Nytorps mosse Idrottshall/ mötesplats ungdom Inventarier/ utrustning idrottshall Inventarier/ utrustning 730 år 2012 År År 2014 År Idrottshall Vistaberg Mötesplats Vistaberg Inventarier/utrustning idrottshall Ombyggnad Storängshallen Rackethall Skogås Totalt Sparat från Lokaler Omklädningsbyggnaden på Nytorps mosse invigdes den 1 maj. Vidare kan noteras att det under året även färdigställts Volymtilldelning Spara till nästa år VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

31 Intern kontroll Risk Risk att betala ut fel bidrag till föreningar. Nedgång av verksamhetssystem Book-IT och FRI. Medför allvarliga störningar i verksamheten. Användande av fel leverantörer som inte är upphandlade medför dyrare inköp där vi inte nyttjar rabatter och där inte miljöhänsyn finns med i upphandlingen. Uthyrda lokaler som ej utnyttjas där andra intressenter finns. Åtgärd Fortsatt insamlande av korrekt underlag enligt kommunens bidragsregler. Slumpmässigt utvalda och riktade kontroller av närvarokort. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa verksamhetssystemen FRI och Book-IT. Arbetet görs enligt BITS-metoden. Hela inköpsprocessen kommer att förändras när kommunen nu går in i ett nytt inköps och e- handelssystem. Systemet stöder köptroheten mot avtalade leverantörer. Ny uppföljning av inköpsbeteende har utvecklats i LIS. Möjlighet att göra stickprov via passersystemets loggar att uthyrda lokaler används. Förvaltningen genomför årligen två kontroller av nyttjandegraden. Stickprovskontroll av underlagen för ansökningarna om aktivitetsbidrag från var femte förening har genomförts. Kontrollen har visat en del mindre brister men inga medvetna felaktigheter. Bristerna kommer att åtgärdas i och med övergång till aktivitetskort på nätet som införs från och med Alla föreningar som erhållit aktivitetsbidrag bjöds in till en utbildning som genomfördes i mitten på september. Utbildningen lockade deltagare från 45 föreningar. Beroende på resursbrist både internt och hos ITavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har arbetet med att säkerställa verksamhetssystem Book-IT och FRI försenats. Arbetet kommer att inledas i början av 2012 med konsulthjälp. Från och med den 7 april har kommunen överfört fakturahanteringen till ett nytt system som heter Proceedo där även kommunens IT-stöd vid inköp och e- handel kommer att hanteras. Det innebär att nämnderna på ett enklare sätt kan hitta avtalade leverantörer vid inköp men även att hela inköps- och fakturaprocessen blir effektivare. Förvaltningen har beslutat att av resursskäl fortsättningsvis endast en gång om året kontrollera nyttjandegraden på anläggningarna. Detta ska ske under våren. Under 2011 genomfördes ingen kontroll. Helgläger på Lida KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 27

32 Verksamhetsstatistik nyckeltal Verksamhetsstatistik Utlåning av media/invånare 4,5 4,4 4,6 Årsöppettimmar på biblioteken/1 000 invånare Ekonomiska nyckeltal Bruttokostnad för biblioteken, kronor/invånare Mediakostnad, kronor/invånare Besök på biblioteken/invånare 4,7 4,6 4,5 Bruttokostnad för kulturskolan, kronor/invånare i åldern 7-19 år Idrottshallar, kvadratmeter/1000 invånare Studieförbundsbidrag kronor/invånare (brutto) Bollplaner, kvadratmeter/ invånare Årsöppettimmar i öppen ungdomsverksamhet/invånare i åldern år ,0 1,0 0,8 Ekonomiska nyckeltal Föreningsbidrag, kronor/invånare (netto) Bruttokostnad för kulturarrangemang, kronor/invånare Bruttokostnader för den öppna ungdomsverksamheten, kronor/ invånare i åldern år Andel av kommunens nettokostnad, % 4,3 4,3 4,3 Basket på Rådsparkens spontanidrottsplats 28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

33 Uppdrag från kommunfullmäktige Generella uppdrag Uppdrag Status på genomförande Hänvisning Vidareutveckla miljöarbetet med inriktningen ett långsiktigt hållbart samhälle. Öka andelen ekologiska livsmedel samt öka användandet av säsongsanpassade och närodlade råvaror. Se sidan 15,17 Se sidan 15, 17 Se sidan 15, 17 Se sidan 15, 17 Jämställdhetsintegrera verksamheterna. Se sidan 10 Se sidan 10 Under ledning av kommunstyrelsen utveckla kommunens e-tjänster. Se sidan 9, 11 Se sidan 9, 11 Genomföra konkurrensprövning av nytillkommande kommunala verksamheter. Nämnden har inte haft några verksamheter som varit aktuella för konkurrensprövning under Nämnden har inga verksamheter som är aktuella för konkurrensprövning under Uppdrag riktade till kultur- och fritidsnämnden Uppdrag Status på genomförande Hänvisning Särskilt prioritera resurser till biblioteken. Se sidan 14 Se sidan 14 Se över taxorna i syfte att åstadkomma en rättvisande tilldelning av resurser till idrottsföreningarna. Se sidan 10 Se sidan 10 Utveckla former för samverkan med näringslivet. Se sidan 7 Se sidan 7 I samarbete med frivilligorganisationerna och äldreomsorgsnämnden utveckla och utvärdera den öppna dagverksamheten för äldre. Se sidan 9 Se sidan 9 Skapa fler möjligheter till mötesplatser för unga. Under senhösten 2010 öppnades frågan om lokaliseringen av den nya mötesplatsen upp på nytt. Detta resulterade så småningom i att kommunens personal- och planeringsutskott (PPU) den 8 juni beslutade att ändrad lokaliseringen från Huddingegymnasiet till Stuvsta IP, vilket innebär att projektet försenats med 2-3 år. Därmed fick arbetet med framtagande av lokalprogram börja om på nytt. Förhoppningen är att kunna redovisa ett förslag för under våren Under 2009 etablerades arbetsgrupp för att i ett första steg försöka hitta en bra lokalisering för en ny mötesplats i kombination med en mindre sporthall i centrala Huddinge. Det finns en brist på kommunalägd mark i det område som är intressant, vilket medverkade till att uppdraget inte kunde fullföljas under 2009 och därför fördes vidare till Vid kultur- och fritidsnämndens möte i maj presenterades förslag till lokalisering och efter godkännande av planerings- och personalutskottet i juni påbörjades framtagande av ett lokalprogram i samverkan med barnoch utbildningsförvaltningen, föreningar och ungdomar i området. I verksamhetsberättelsen för 2010 flyttades uppdraget över till 2011 med förhoppning om att förslaget till lokalprogram skulle kunna presenteras för nämnden i mars. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 29

34 Bilaga 1 Södertörns nyckeltal VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

35 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 31