STRATEGI OCH BUDGET

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Kommunstyrelsen Förutsättningar Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar

2

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING FÖRORD KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE LAGSTIFTNING, PROGRAM OCH POLICIES VIKTIGA FRÅGOR FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS INVÄRLDSANALYS KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI OCH VERKSAMHET ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNINGENS ORGANISATION ANALYS OCH SLUTSATSER FULLMÄKTIGES MÅL: STRATEGIER, INDIKATORER OCH UPPFÖLJNING MÅLOMRÅDE 1 VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE MÅLOMRÅDE 2 UTVECKLING MÅLOMRÅDE 3 EN ATTRAKTIV NÄRMILJÖ MÅLOMRÅDE 4 EFFEKTIVITET, KVALITET OCH SERVICE EKONOMISKA RAMAR DRIFTBUDGET KOMMUNSTYRELSEN FINANSFÖRVALTNING EXPLOATERINGSBUDGET (26)

4 1. Inledning 1.1 Förord Övergripande inriktning Den vision, verksamhetsidé och de övergripande mål kommunfullmäktige beslutat gäller för hela kommunen och alla dess verksamheter. Jobben och framtidens hållbara tillväxt prioriteras högt. Fler aktörer i näringslivet lockas att etablera sig här. I Haninge kan företag växa och nya medborgare hitta bostad, arbete och livskvalitet. Skolan bygger på likvärdighet och trygghet. Lärande står i centrum. Från förskolan till gymnasiet tar barn och unga del av pedagogisk verksamhet för vidare studier samt ett framgångsrikt yrkesliv. En väl fungerande samhällsservice och ett rikt kulturliv bidrar till ökad livskvalitet. I en kommun för alla skeden i livet måste omsorgen finnas nära och medborgarna göras delaktiga. I Haninge ser, stödjer och tar vi hand om våra medmänniskor efter var och ens behov. I Haninge finns den framväxande staden och tätorten sida vid sida med skärgården, naturreservat samt nationalpark. Parker och grönområden bidrar till ökad trivsel, en viktig dimension när det gäller nybyggnation. En blandning av upplåtelseformer ger möjlighet till bra boende för alla. Att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och värna miljön ger kommande generationer en trygg framtid och ökar kommunens attraktionskraft. I Haninge kommun ska det vara lätt att leva, bo och arbeta. Vi möjliggör ett rättvisare samhälle där alla ska ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv och makt över sin tillvaro. Kommunens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Kommunens anställda förbättrar och utvecklar verksamheten utifrån visionen och bemöter våra medborgare professionellt samt respektfullt. Haninge kommun står inför flera tuffa utmaningar de närmaste åren. För att säkra välfärden och tryggheten i framtiden samt klara av investeringar måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. Även i framtiden ska jobb, skola, omsorg och bostäder kunna prioriteras samtidigt som vi är i framkant i miljö- och hållbarhetsarbetet; därför gör vi aldrig avkall på en kommunal ekonomi i balans. Kvaliteten i verksamheterna ska lyftas fram och ska gälla oavsett om det är en kommunal eller privat aktör som driver verksamheten. Övergripande mål och prioriteringar - mandatperioden Att den kommunala ekonomin ska vara i balans. Att i det hållbara Haninge prioriteras skolan, jobben, bostäder och välfärden. Att miljö- och hållbarhetsarbetet ska vara i framkant. Att kommunens organisation ska vara resurseffektiv. Att medborgarnas synpunkter ska tas till vara för att utveckla all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen Haninges tillväxt kräver fortsatt ansvarstagande för kommunens verksamheter och för att möta framtidens behov av nya bostäder, ny infrastruktur. Det behöver byggas fler förskolor och skolor samt utveckla goda fritidsmöjligheter. Samarbetskoalitionens vision tar sin grund i en trygg och jämlik kommun med hög livskvalitet. 3(26)

5 Ett bra näringslivsklimat skapar förutsättningar för nya etableringar av framgångsrika företag och entreprenörer. Därför ska näringslivsarbetet i kommunen fortsätta att utvecklas och arbetet med en ny sammanhållen näringslivsstrategi prioriteras under Välfärden bygger på människors arbete och ett eget arbete ger individen ökad livskvalitet, självkänsla, frihet och makt över sitt eget liv. Jobben är grunden för hela Haninges utveckling. I Haninge finns goda infrastrukturella förutsättningar för att bedriva ett hållbart och modernt näringsliv med både små som stora företag som skapar arbetsmöjligheter och jobbtillväxt. Arbetet med att bygga den regionala stadskärnan har stor betydelse och bidrar till att stimulera till fler investeringar. För att stärka detta arbete kommer det under 2016 arbetas fram en stadsutvecklingsplan. Det nya företagsområdet Albyberg växer fram och blir en viktig del i stråket från Globen till Nynäshamn. Under hösten ska den reviderade översiktsplanen beslutas, vilken kommer att ge förutsättningar för den fortsatta utvecklingen i hela kommunen inklusive skärgården. Haninge ska vara en motor för hållbar tillväxt på Östra Södertörn och i hela Stockholmsregionen. Medborgarna i Haninge har höga förväntningar på den kommunala servicen. Därför är det viktigt att kommunens personal har hög kompetens och integritet i sina yrkesutövanden. Medarbetare som trivs och känner sig uppskattade har goda förutsättningar för att på ett bra sätt möta de högt ställda förväntningarna. Motiverande och meningsfyllda arbetsuppgifter där medarbetarnas initiativkraft och kompetens tas tillvara, liksom en stimulerande arbetsmiljö, lockar fram det bästa hos individen. Det är var och ens enskilda prestation och bemötande som avgör hur väl vi tillsammans lyckas. För att vi ska kunna klara av att möta kommande utmaningar krävs fortsatt förnyelse även vad gäller den kommunala organisationen. Att arbeta enhetligt, rättssäkert och effektiv med en hög kvalitativ service är en ständigt pågående process. De ekonomiska resurser som Haningeborna ställer till vårt gemensamma förfogande måste används på bästa sätt. Det finns alltid utrymme till förbättringar och en mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter Ett mångkulturellt Haninge är en styrka. Vi är nu fler än Haningebor, med olika ursprung och nationaliteter. Haninge ska fortsätta att växa och välkomnar en inflyttning från övriga Sverige samt världen, Haninge kommun ska ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Vi ser stora skillnader i känslan av delaktighet mellan olika kommundelar. Det demokratiska arbetet måste stärkas och segregationen brytas. En stark välfärd som ger trygghet åt kommunens invånare är en av de viktigaste komponenterna för att skapa en social hållbarhet i kommunen, där alla får chansen till att utvecklas och bidra till samhällets positiva framåtskridande. Att utveckla ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle är vårt gemensamma ansvar. Vi vill bygga ett samhälle där varje människa har ett tydligt ansvar, både mot sig själv och mot andra och där varje individ har rätt till stöd när så behövs. Då kan varje Haningebo leva ett gott liv hela livet i Haninge. Meeri Wasberg (S) Kommunstyrelsens ordförande 4(26)

6 1.2 Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för frågor som gäller kommunens långsiktigt hållbara utveckling och övergripande ekonomioch personalfrågor. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar också ansvaret för ett antal verksamheter av betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Dessa är bl.a. regionala frågor, näringslivs- och högskolefrågor, socialt företagande, översiktlig fysisk planering, mark och exploatering, urban utvecklingspolitik, bostadspolitik, trafikplanering, internationella frågor, folkhälsa, trygghet, arbete med barns rättigheter, integration och infor-mation. Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som innebär strategisk utveckling, stöd och service för hela den kommunala förvaltningen, såsom ekonomi, personal, information, gemensam infrastruktur (IT, post, telefoni, lokal- och fordonsförsörjning) samt brottsförebyggande åtgärder och säkerhetsfrågor. Grunden för kommunstyrelsens arbete är en tydlig målstyrning och uppföljning, där kvalitet sätts främst. Kommunstyrelsen ska på uppdrag av kommunfullmäktige i samarbete och dialog med nämnder, styrelser och bolag planera, leda och följa upp den kommunala verksamheten så att förutsättningar ges för alla invånare till ett liv med trygghet och ett bra boende. Styrelsens verksamhet ska inriktas på att översätta invånarnas önskemål och behov till rätt prioriteringar mellan insatser inom ramen för en effektiv hushållning med tillgängliga resurser. Kommunstyrelsen ska även genom omvärldsanalys, helhetssyn och framförhållning bidra till en god samhällsutveckling. Detta sker bl a genom att samverkan med andra aktörer inom näringsliv, föreningsliv och den offentliga sektorn prioriteras. 1.3 Lagstiftning, program och policies Kommunstyrelsens verksamhet är framför allt reglerad i kommunallagen. Vidare finns det ett stort antal lagar och förordningar som styr verksamheten inom exempelvis arbetsgivar- och personalområdet och ekonomiområdet. Kommunstyrelsen berörs också av bestämmelser i bl a planoch bygglagen, miljöbalken, lagar och förordningar om köp och försäljning av fastigheter med angränsande fastighetsrättsliga frågor, tryckfrihets- och sekretesslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen, lagar och förordningar om beredskap, civilt försvar och extraordinära händelser. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit ett antal program och policys som också är styrande dokument för kommunstyrelsens arbete. Dessa styrdokument finns på kommunens intranät, Viktiga frågor Nedan finns de viktigaste frågorna beskrivna som kommer att arbetas med under 2016 för att utveckla kommunens verksamheter, möta krav från omvärlden och för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp i Mål och budget Beskrivningen utgår från de prioriteringar 5(26)

7 fullmäktige har uttalat om kommunstyrelsens verksamhet på sid i Mål och budget Företag, arbete och bostäder Framgångsrika företag och entreprenörer behövs för att skapa jobb och möjligheter för kommunens invånare. Fler Haningebor i arbete skapar ökade ekonomiska resurser som möjliggör hög kvalitet i de offentligt finansierade verksamheterna. Därför ska näringslivsarbetet i kommunen fortsätta att utvecklas. Kommunfullmäktige fastställde 2012 en näringslivsstrategi. Till strategin hör en av kommunstyrelsen fastställd handlingsplan. Dessa dokument styr kommunstyrelsens och förvaltningens arbete Kommunstyrelsen fastställde direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi med sikte på antagande i slutet av Haninge ska vara en attraktiv mötesplats för såväl boende, besökare, föreningsliv och näringsliv. Varumärket Haninge ska stärkas genom effektiv marknadsföring. Syftet är att stärka bilden av Haninge, skapa stolthet, öka besöksnäringen och stimulera till mer investeringar. Ett flertal bostadsbyggnadsprojekt har initierats de senaste åren i enlighet med kommunens bostadsstrategi. En prioriterad uppgift är att arbeta för att projekten också genomförs i alla delar av kommunen. Pågående revidering av översiktsplanen kommer att ge förutsättningar för den fortsatta utvecklingen i hela kommunen. Ny översiktsplan slutförs under 2016 och beräknas antas under hösten samma år. Stråket från Globen till Nynäshamn är ett av Stockholmsregionens viktigaste utvecklingsområden. Den avslutade utbyggnaden av väg 73, den pågående utbyggnaden av Nynäsbanan och den planerade hamnen i Norvik ökar förutsättningarna för viktiga företagsetableringar. Stockholms stad, Huddinge, Haninge och Nynäshamns kommuner har därför inventerat befintliga och planerade verksamhetsområden för att gemensamt möjliggöra för att nya verksamhetsområden utvecklas. Även större fastighetsägare och viktiga varumärken längs stråket har identifierats. Gemensamma insatser planeras från Haninge och Nynäshamn. Försäljning av mark i Albyberg har inletts och fortsätter under En aktionsplan för hållbar tillväxt och utveckling togs fram under 2009 i samarbete mellan Haninge kommun, Handelskammaren Östra Södertörn och Företagarna i Haninge. Planen täcker viktiga områden för att stärka Haninges långsiktiga tillväxt och utveckling. En årlig uppföljning av aktionsplanen redovisas på Näringslivets dag. Den regionala stadskärnan Haninge Som en del av en växande Stockholmsregion är det angeläget att arbeta vidare med framväxten av den regionala stadskärnan Haninge. Haninge är en av fyra regionala stadskärnor söder om Stockholm och ska som sådan vara en motor för tillväxt och utveckling också utanför den egna kommunens gränser. En sådan utveckling ska vara tilltalande och inspirerande för såväl boende, besökare som föreningsliv och näringsliv. Det innebär bland annat en förtätning med bostäder i stadskärnan. Ett utvecklingsprogram och en handlingsplan finns. Under 2016 ska arbetet med den regionala stadskärnan och dess handlingsplan prioriteras. Särskilt viktigt är att fullfölja projektet Haningeterrassen, att främja utvecklingen och etableringar av företag i den regionala stadskärnan. Ett första steg har tagits under 2014 genom att ett samverkansavtal har träffats mellan kommunen och berörda fastighetsägare. Avtalet reglerar bl a vilket arbete som parterna tillsammans skall utföra under en första treårsperiod. 6(26)

8 Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för att ta fram en stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan. Planen beräknas vara klar i slutet av Arbetsgivarpolitik Haninge kommuns personalpolitiska vision är att kommunen ska vara Sveriges bästa kommunal arbetsgivare och bedriva Sveriges bästa kommunala verksamhet. Utgångspunkten i förverkligandet av visionen är det personalpolitiska programmet och planen för främjande av mångfald. För att förverkliga visionen behöver kommunen arbeta med att utveckla en gemensam kommunkultur med medborgarfokus. Detta arbete har bedrivits under ett par års tid och bland annat lett till att riktlinjer för chefsuppdraget och uppdraget som medarbetare i Haninge kommun har tagits fram. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön med syfte att sänka sjukfrånvaron är för 2016 fortsatt en prioriterad fråga i likhet till 2014 och Noteras kan att det hittills genomförda arbetet har lett till att arbetsmiljöfrågorna prioriterats och att sjukfrånvaron i Haninge kommun under 2015 inte haft samma negativa utveckling som för det övriga samhället. På koncernnivå är uppdraget att samordna arbetet och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete på förvaltnings-, avdelnings-, och enhetsnivå. Framtida kompetensförsörjning kommer att vara ett kritiskt område för kommunen beroende på bland annat behov av ny eller förändrad kompetens, varför frågan behöver prioriteras under 2016 och framåt. Att utveckla ledning, styrning, stöd och uppföljning till förvaltningarna är prioriterat för Målsättningen är att chefer och verksamheter ska få bättre förutsättningar för att genomföra sina uppdrag och att alla medarbetare ges möjlighet att känna stolthet över sitt arbete och de resultat som de åstadkommer. Förutsättningarna för att arbeta kommunövergripande har förändrats genom att kommundirektören, från och med , är chef över förvaltningscheferna. I det förvaltningsinterna arbetsgivarpolitiska arbetet är prioriterat att förverkliga det personalpolitiska programmets vision genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling och samverkan. Finansiering av kommande investeringar Kommunen står inför omfattande investeringar. Lokalresursplanen som togs fram i början av 2014 visar på ett investeringsbehov på ca 7 miljarder de kommande 10 åren utifrån planerade utbyggnader, demografiska förändringar, kvalitetshöjningar och ett reinvesteringsbehov. Om alla dessa investeringar kommer att genomföras kommer de framtida lokalkostnaderna att ta i anspråk en större del av kommunens totala kostnader än idag. Det finns en antagen beskrivning av investeringsprocessen. Nästa steg är att respektive facknämnds behov redovisas och därefter ansvarar kommunstyrelsen för att säkerställa en långsiktig finansieringsplan och aktivt verka för nya investeringslösningar. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta med att hitta andra alternativ än att bygga allt i egen regi. En förutsättning för arbetet är att hitta lösningar som minskar kommunens investeringar och samtidigt inte leder till högre driftskostnader. Att hitta andra aktörer som bygger och kommunen sedan hyr tillbaka lokalerna till en högre kostnad än vad det skulle kosta att bygga i egen regi är ingen hållbar lösning på sikt. Styrning och ledning av hållbarhetsfrågorna Former för och innehållet i det förvaltningsövergripande arbetet ska fortsätta utvecklas. 7(26)

9 Trygghetsfrågor 2014 års trygghetsmätning och trygghetsstrategin från 2012 ligger till grund för vilket arbete som skall utföras. Diskussioner pågår om bl a lokala Brå:s roll och hur samverkan med polisen ska utformas m h t deras nya organisation. Detta kommer att påverka kommunens arbete Södertörnssamarbetet De åtta Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö samverkar kring regional utveckling på Södertörn utifrån ett gemensamt utvecklingsprogram. Prioriterade frågor 2016 är samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt påverkansarbete i infrastrukturfrågor. IT-frågor Ny organisation för ledning och styrning av IT i Haninge etableras under senare delen av 2015 och början av 2016 för att bättre kunna styra och prioritera verksamhetsutveckling med stöd av IT. Arbetet innefattar även framtagande av ny finansieringsmodell. Under 2016 påbörjas arbetet med upphandling av en eller flera driftsleverantör from Arbetet genomförs i samarbete med Nynäshamns kommun. 8(26)

10 2. Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. Regeringen ser att en fortsatt återhämtning i omvärlden skapar förutsättningar för en förbättrad konjunkturutveckling i svensk ekonomi. BNP förväntas växa i en relativt snabb takt 2015 och Det beror på flera faktorer, bland annat att efterfrågan på svensk export förväntas ta fart då konjunkturen i omvärlden förbättras. Under kommande år fortsätter även konsumtions- och investeringstillväxten att bidra till tillväxten. Det gäller såväl hushållens som den offentliga sektorns konsumtion och investeringar i bostäder och i tjänstesektorn. Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat på en hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning inte varit tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen förbättras 2015 och 2016 bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Därmed ökar även sysselsättningen. Det är främst inom kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i näringslivets tjänstebranscher och i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. Inflationen är låg i hela Europa och inflationsförväntningarna långt under inflationsmålet. På sikt väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar. Även timlönerna väntas stiga dock i modest takt. Timlönerna bedöms öka gradvis från 2,5 procent till 3,4 procent år Medan KPI ökar från dagens noll till 1 procent nästa år och till knappt 2 procent år Därefter kommer inflationsmålet överträffas och KPI överstiga 3 procent år Befolkningen i Stockholmsområdet väntas fortsätta att öka under de kommande åren. För Haninges del innebär det en folkökning på mellan 800 och personer per år. För att möta efterfrågan på bostäder i Haninge krävs ett fortsatt bostadsbyggande. Den ökande befolkningen ställer också stora krav på att alla nämnder planerar för att ta emot våra nya Haningebor. Det är framförallt antalet invånare över 65 år som kommer att öka. På bara fyra år är ökningen 15 procent. Även antalet barn i förskolan, grundskolan samt tonåringar i gymnasieåldern kommer att öka de kommande åren. Det är också viktigt att planering och genomförande sker med en hållbar utveckling i fokus. 9(26)

11 2.2 Invärldsanalys En fortsatt snabb utveckling inom IT-området medför att det utvecklingsarbete som genomförs behöver konsolideras ytterligare för att säkerställa att Haninge kommun har en fungerande infrastruktur. Medel har avsatts i investeringsbudgeten. Flera förvaltningar aviserar svårigheter att finna medarbetare med rätt kompetens. Detta gäller framförallt chefer och specialister men även inom vissa yrkesgrupper på medarbetarnivå. Därför behöver kommunen utveckla sitt arbete avseende vilken bild av arbetsgivaren Haninge kommun som finns och som kommuniceras. Vidare behöver kommunen arbeta med att bredda rekryteringsunderlag genom mer aktiva externa insatser samt fortsätta arbetet med chefs- och ledarutveckling genom att kunna erbjuda utvecklingsinsatser utifrån respektive chefs individuella behov. Haninge kommun har, i jämförelse med andra kommuner, en hög sjukfrånvaro och särskilt inom vissa yrkesgrupper. Genom förbättrad analys av sjukfrånvaron och orsakerna till densamma samt ett förändrat uppdrag till företagshälsovården får förvaltningarna mer stöd för att få minska sjukfrånvaron. Kommunens lokalförsörjning står inför stora utmaningar. Investeringsbudgeten , som finns i Mål och budget , innebär en investeringsvolym i lokaler på ca mnkr de tre kommande åren. Till detta skall läggas 2015 års investeringsbudget som är 306 mnkr (alla siffror inkluderar Tornberget) samt att ett antal projekt är tänkt att finansieras och drivas av extern part.. Den stora investeringsvolymen består dels av investeringar med anledning av volymökningar då kommunen växer men också av reinvesteringar för att höja lokalkvaliteten. Investeringarna kommer under åren framöver, förutom att påverka det ekonomiska utrymmet, också att innebära mycket arbete från förvaltningen med framtagande av lokalprogram samt att följa projekten. I samband med renoveringar tillkommer även arbete med att planera för evakueringslösningar så att den befintliga verksamheten berörs så lite som möjligt. 2.3 Kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet Bokslut 2014 visar att av fullmäktiges mål har sju mål uppfyllts, sju mål uppfyllts delvis, nio mål har inte uppfyllts. Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen blev ett överskott på 3,9 miljoner kronor (mnkr). Kommunstyrelsen förbrukade inte hela investeringsbudgeten och 45,4 mnkr överfördes till investeringsbudgeten I kommunstyrelsens delårsrapport 2 (2015) redovisars en uppföljning av kommunstyrelseförvaltningens åtaganden för att uppfylla målen. Kommunstyrelseförvaltningen (ksf) har åtaganden inom både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Samordnad varudistribution startade i april med leveranser av livsmedel. Nästan samtliga livsmedelsavtal är nya från april. Ekologiska inköp har underlättats genom att varor som är ekologiska tydligt framgår av prislistorna. Andelen ekologiska inköp är nu 33 procent. Elva organiserade naturguidningar är genomförda. En miljöapplikation är i stor sett klar för lansering. Inom ramen för avtal om energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna Huddinge, Salem, Tyresö och Haninge har en solenergidag hållits med information om solceller och solfångare. Målet att få fler personer i arbete har bedömts som delvis uppfyllt eftersom arbetslösheten är lägre jämfört med förra året. I juni var 6,8 procent av arbetskraften år antingen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Det är 0,3 procentenheter färre än i juni (26)

12 Bättre förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö ska prioriteras. Arbetet pågår enligt handlingsplanen för den regionala stadskärnan. Förvaltningen arbetar förebyggande för att motverka att ungdomar och barnfamiljer skuldsätter sig. För närvarande finns inga väntetider för ungdomar mellan år som vill träffa en budget- och skuldrådgivare. 28 kockar från Haninge kommuns köksverksamheter deltog i Smaka på Stockholm under tre dagar i juni. Trygghetsindex har minskat marginellt från 53 förra året till 52 i år. En undersökning av tillgänglighet per e-post och telefon har genomförts och den visar att 83 procent av e-post till kommunledningen besvarades inom två arbetsdagar. Kommunstyrelsens ekonomiska resultat per augusti är 9,6 mnkr. Helårsprognosen är överskott på 5 mnkr. Det innebär att kommunstyrelsens strategi kommer att uppfyllas och att styrelsen bidrar positivt till kommunens mål. Det sammanlagda utfallet på investeringarna för perioden januari till augusti är 11,1 mnkr. Prognosen för helåret 2015 är att 115,5 mnkr kommer att förbrukas, vilket är 87 procent av budgeten. Befolkningen ökar och enligt prognosen kommer kommunen att vara invånare vid årets slut, vilket är en ökning med ca invånare. I medborgarundersökningen har resultatet avseende nöjdhet med bostäder minskat från betygsindex 54 till 51, även nöjdheten med kommunikationer har minskat från 68 till 66. Företagen i Haninge är mer nöjda med servicen från kommunen. Totalt ökar Haninge sitt nöjd kund index från 66 till 69 vilket är det bästa resultatet sedan mätningarna började Förvaltningen har påbörjat ett arbete med koncerngemensam kompetensförsörjningsplan för att möta framtidens rekryteringsbehov. Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg. 2.4 Övriga förutsättningar för kommunstyrelsen I kommunfullmäktiges mål- och budget har kommunstyrelsen tilldelats tkr, vilket är tkr mer än Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Kommunens arbete med den regionala stadskärnan ska fortsätta och kommunstyrelsen ska aktivt verka för en förtätning i stadskärnan genom samarbete med befintliga bostadsrättsföreningar längs gamla Nynäsvägen. Kommunstyrelsen ska verka för att det ska finnas ett sjukhus i Haninges stadskärna. Exploaterings- och näringslivsfrågor ska prioriteras och kommunstyrelsen ska intensifiera arbetet med besöksnäringsfrågor. En ny samlad näringslivsstrategi ska tas fram och arbetet med en väg in/förtagslots ska utvecklas. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att utveckla det sociala hållbarhetsperspektivet där prioriterat är generella trygghetsfrågor samt arbetet med att stärka ungas trygghet, hälsa och utveckling utifrån antagen strategi. Arbetet med att fortsätta utveckla det goda arbetsgivarskapet med förbättrad arbetsmiljö och att minskade sjuktal ska prioriteras. Kommunstyrelsen har i uppdrag att aktivt arbeta för att fler utförare inom skola och förskola etablerar sig i Haninge för utökad valfrihet och högre kvalité. 11(26)

13 Inom miljöarbetet ska kommunstyrelsen avsätta en miljon kronor för skärpta insatser för Drevviken. Till detta finns det i Mål och budget ett antal specifika utredningsuppdrag (sid och sid 25) 2.5 Förvaltningens organisation Kommunstyrelseförvaltningen är organiserad i fem avdelningar: Kommundirektör Personal- avdelningen Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen Samhällsutvecklingsavdelningen Serviceavdelningen Även valnämnden, Södertörns överförmyndarnämnd och Södertörns upphandlingsnämnd får sitt förvaltningsstöd av kommunstyrelseförvaltningen. 2.6 Analys och slutsatser Kommunstyrelsens verksamheter präglas, som redovisas ovan, av stark förändring och utveckling. Därför är det angeläget att det i organisationen finns en flexibilitet för att möta nya utmaningar och arbeta med redan beslutade uppdrag. En del uppdrag kräver samarbete mellan och inom förvaltningarna. En sådan kommunikation måste prioriteras för att möjliggöra delaktighet och stärka de positiva effekterna av förändringsarbetet. För att skapa goda arbetsförutsättningar krävs god och relevant kommunikation mellan ledning och medarbetare. Där har förvaltningens ledningsgrupp ett särskilt ansvar. De forum som finns är bl.a. arbetsplatsträffar, den årliga förvaltningskonferensen och det s k chefsforum, dvs gemensamma möten med alla chefer inom förvaltningen. Det är även viktigt att förvaltningens ledning aktivt följer de projekt som pågår och följer upp resultaten av dem. 3. Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning Nedan anges kommunstyrelsens strategier för att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen. Under varje avsnitt anges de styrdokument som även fullmäktige har angivit i Mål och budget. Utöver dessa styrdokument finns det styrdokument av mer generell art, som påverkar alla verksamheter oavsett sakområde. Sådana styrdokument finns på kommunens hemsida, 12(26)

14 3.1 Målområde 1 Välmående kommuninvånare Fullmäktiges mål (nr 1-3) Mål 1. God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. 1. God folkhälsa KS strategier 1.1 Samverka med näringslivet där båda parter ska finna gemensamma intressen för att stödja föreningar i Haninge 1 Indikator Verbal beskrivning Målvärde 2018 Följs upp 1.2 Stödja och samordna ett sammanhållet preventionsarbete enligt Strategi för ungas hälsa, trygghet och utveckling Verbal beskrivning (avseende KS/KSF stöd och samordning, målgrupp är övriga nämnder och förvaltningsledningar) 1.3 Stödja och samordna ett strategiskt sätt samt utveckla metoder för kommunens strategiska folkhälsoarbete (KF) sjukpenningtal 7,0 Delår 1, delår 2 och Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet KS strategi 2.1 Utveckla och tillämpa kommunens principer för medborgardialog och kommunens e-verktyg Indikator Verbal uppföljning av resultat från t.ex medborgardialoger, medborgarförslag, - e-förslag och synpunkter (KF) Nöjd inflytandeindex Målvärde Följs upp Webbinformation (% av max poäng) 2 Högre än Källa Idrottspolitiska programmet 2 KKiK: Extern mätning av informationen på hemsidan. 13(26)

15 2.2 Stödja och samordna kommunens arbete för nationella minoriteter 2.3 Stödja och samordna arbetet utifrån trygghetsstrategin och handlingsplan Verbal uppföljning (KF) Trygghetsindex (KF) Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader (tkr) (KF) Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) ,8 Delår 2 Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen KS strategi Indikator Målvärde Följs upp 3.1 Erbjuda budget- och skuldrådgivning med hög kvalitet och hög tillgänglighet Andel beviljade skuldsaneringar Högre än Målområde 2 Utveckling Fullmäktiges mål (nr 4-6) Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden KS strategi Indikator Målvärde Följs upp 4.1 Säkerställa samverkan mellan näringsliv, skola samt vuxenutbildning via arbetsmarknadsrådet och Södertörnssamarbetet Verbal uppföljning Mål 5. Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kulturoch fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. 5. Meningsfull fritid 14(26)

16 KS strategi Indikator Målvärde Följs upp 5.1 Underlätta för medborgarna att ta del av kultur och fritidsutbud Verbal uppföljning Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning KS strategi 6.1 Verka för tillväxt och utveckling i företagen i Haninge Indikator (KF) Arbetslöshet år Målvärde Följs upp Delår 1, 2 och (KF) Antal nya företag som startats per 1000 invånare Fler än 2015 (KF) Antal arbetsställen i Haninge Totalt antal förvärvsarbetande i kommunen (KF) Handelsindex (KF) Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Betygsskala 1-6) Fler än I samverkan med SBA, Nyföretagarcentrum och andra aktörer verka för nya etableringar 6.3 Säkerställa tillgången på verksamhetsmark (KF) Kommunala tjänstemäns attityder till företagande (Betygsskala 1-6) 4 (KF) SBA/SKL:s INSIKT (Nöjd-Kund-Index) 73 för företagare 3 Areal planlagd mark för verksamhet (antal hektar) Fler än Målområde 3 En attraktiv närmiljö 3 I KKiK används andra nyckeltal; NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten och Svenskt näringslivs undersökning 15(26)

17 Fullmäktiges mål (nr 7-9) Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer KS strategi 7.1 Prioritera och samordna åtgärder som bidrar till att klimat- och energistrategins mål uppnås 7.2 Prioritera och samordna åtgärder som bidrar till att vattenplanens mål uppnås Indikator (KF) Koldioxidutsläpp i kommunens verksamheter (ton) (KF) Andel ekologiska inköp (%) (KF) Energieffektivisering i kommunal verksamhet (kwh/kvm) (KF) NMI miljöarbete (KF) Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) (KF) Fosforhalten i Drevviken (µg/l) Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Målvärde Verbal uppföljning Följs upp Delår 2, Delår 2, Mål 8. Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv 8. Nya bostäder i bra lägen KS strategi 8.1 Prioritera, samordna och leda åtgärder som bidrar till att utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan genomförs Indikator Genomförda åtgärder enligt utvecklingsprogrammet (KF) Antal inflyttningsbara bostäder i Haninge ska uppgå till 2400 från 2015 till 2018: antal i stadskärnan Målvärde 2018 Verbal uppföljning 800 per år Följs upp 16(26)

18 antal utanför stadskärnan men i kommunen (KF) NRI (Nöjd regionindex, rekommenderar kommunen) 75 Delår Säkerställa framtida bostadsoch trafikförsörjning (i andra delar av kommunen än stadskärnan) Ur medborgarenkäten (SCB) 4 : Kommunikationer (attityder) Bostäder (attityder) Högre än 2015 Delår 2 Mål 9. Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. 9. Hög tillgänglighet KS strategi 9.1 Samarbete med Trafikverket och SL kring förbättra kommunikationer Indikator Målvärde 2018 Följs upp (KF) NRI (kommunikationer) 75 Delår 2 4 SCB:s medborgarundersökning Hur bedömer medborgarna Haninge kommun som en plats att bo och leva i område kommunikation och bostäder 17(26)

19 3.4 Målområde 4 Effektivitet, kvalitet och service Fullmäktiges mål (nr 10-12) Mål 10. Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att resultatnivån bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet, för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Den investeringsnivå som Haninge kommun nu ligger på kräver dock en högre resultatnivå för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans. 10. Ordning och reda på ekonomin KS strategi Indikator 10.1 Förbättra ekonomistyrningen Budgetföljsamhet (avvikelse %) 10.2 Förbättra avtalstrohet och köp från avtal 10.3 Förbättra metoder och riktlinjer inom intern kontroll och verksamhetsstyrning (KF) Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag (KF) Avtalstrohet (%)och köp från avtal - KSF - hela kommunen Verbal beskrivning (urval områden där riktlinjer eller metoder finns och om kommunen tillämpar detta eller inte) Målvärde 2018 Resultat motsv. budgeten Minst 2 % Följs upp Delår 1, 2 och Delår 1, 2 och 90 Delår 2 och Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvalitén i kommunens tjänster. 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster 18(26)

20 KS strategier Indikator Målvärde Följs upp 11.1 Öka tillgänglighet och utbud/information via hemsidan. Värde enligt SKL undersökning av webbinformation Bättre än 2015 Delår 2 och 11.2 Ständigt förbättra tillgänglighet och bemötande 11.3 Utveckla system för att jämföra resultat och kvalitet mellan leverantörer av offentliga tjänster (KF) Tillgänglighet Epost, % 5 (KF) Tillgänglighet telefon6 (KF) Nöjd medborgarindex bemötande och tillgänglighet7 Presentation av kvalitet/resultat på hemsidor Bättre än 2015 Bättre än Verbal uppföljning Delår Prioritera arbetet korrekt, enhetlig och dataklassad information av system/källa Uppföljning av resultat från oberoende stickprov Enhetlig lagring av persondata Mål 12. En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. 12. En attraktiv arbetsgivare KS strategier 12.1 Samordna och utveckla kommunens arbete med chefs- och medarbetarskap med syfte att utveckla verksamheterna 12.2 Prioritera, samordna och leda arbetet för att förbättra förvaltningarnas möjligheter att förverkliga det personalpolitiska programmet 12.3 Arbeta med att förbättra arbetsmiljön vid kommunstyrelseförvaltningen Målvärde Indikator 2018 (KF) Hållbart medarbetarengagemang HME 83 (KF) Hållbart medarbetarengagemang HME 83 (KF) Sjukfrånvaro (%) Frisknärvaro (definition och målvärde tas fram under 2015) Lägre än 2015 Följs upp Delår 1, delår 2 och 5 KKIK: Andel av medborgarna som inom två dagar får svar på en enkel fråga via e-post. 6 Andel av de som ringer in en enkel fråga till kommunens växel (KKiK, görs av externt företag) eller andel inkommande samtal som besvarats inom x minuter (statistik från nya telefonisystemet) 7 SCBs medborgarundersökning Vad tycker medborgarna i Haninge kommun om kommunens verksamheter område bemötande och tillgänglighet 19(26)

21 4. Ekonomiska ramar Driftbudget Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens budget är tkr enligt KF beslut För att tydliggöra redovisas kommunstyrelsens budget efter följande indelning: förtroendemannaorganisa-tion, kommunstyrelseförvaltningen och kommungemensamma kostnader. Den totala ramökningen mellan reviderad budget 2015 och budget 2016 är tkr, varav tkr är avsatta för att skärpta insatser för Drevviken samt ramen för MR-beredning har ökats med 233 tkr (från 167 tkr till 400 tkr). Den övriga ramökningen, tkr är i dagsläget fördelade med tkr på förtroendemannaorganisationen och tkr på gemensamma kostnader. Då kvarstår det tkr av ramökningen att fördelas på kommunstyrelseförvaltningen. Kostnad förtroendemannaorganisation (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Kommunstyrelsens reserv Kommunfullmäktige Kommittéer och råd Internationellt, EU och vänorter Borgerliga förrättningar Kommunstyrelse Partistöd Tolk Summa förtroendemannaorganisationen Inom förtroendemannaorganisationens budget finns det avsatt 620 tkr för kommittéer och råd. De fördelar sig enligt följande: 400 tkr för MR-beredningen, 100 tkr för BRÅ, Handikapprådet 85 tkr och pensionärsrådet 35 tkr. Över tiden arbetar även andra beredningar och då tas det särskilda beslut om budget för dem. De förtroendevaldas arvoden följer arvodesutvecklingen för riksdagsledamöterna enligt KF beslut , senast bekräftat genom beslut Resurser för politiska resurser och partistöd följer överenskommelsen mellan partierna enligt beslut i KF Kommunstyrelseförvaltningen Budget 2016 Budget 2015 (Nettokostnader) (tkr) (tkr) Kommundirektör Kansliavdelningen Samhällsutvecklingsavdelningen Personalavdelning Ekonomiavdelning Serviceavdelningen 0 0 Summa Om den verksamhet som idag bedrivs inom kommunstyrelseverksamheten även skall drivas 2016 i samma omfattning, beräknas löneök- 20(26)

22 ningar och övriga kostnadsökningar till totalt tkr. I denna siffra har avdelningarna kompenserats med 2,7 procent i ökade lönekostnader och en kostnadsökning på 2 procent av övriga kostnader och vid oförändrad verksamhetsnivå. De interna intäkter som övriga förvaltningar betalar till kommunstyrelseförvaltningen har i ovanstående underlag räknats upp 2 procent. De satsningar på kommunens näringslivsarbete som fanns med i tidigare budgetar fortsätter och uppdrag utifrån näringslivsstrategin ska fullföljas. Det har avsatts resurser för det övergripande ansvaret att utveckla det sociala hållbarhetsperspektivet, generella trygghetsfrågor samt arbetet med att stärka ungas trygghet, hälsa och utveckling utifrån antagen strategi. Resurser finns för att arbetet med den regionala stadskärnan, handlingsplan för Jordbro mm. Vidare finns resurser för att säkerställa arbetet med kommunens miljöarbete vilket innebär att de resurser som tidigare låg i miljönämndens budget finns nu inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommungemensamma kostnader (belopp i tkr) Budget 2016 Budget 2015 Södertörns brandförsvarsförbund Försäkringar Upprustning av offentlig miljö och klottersanering Medlemsavgifter Samordningsförbundet Östra Södertörn Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns överförmyndarnämnd Södertörns upphandlingsnämnd 0 0 Summa Avgiften till Södertörns brandförsvarsförbund är ca 53,1 mnkr 2016, vilket är en ökning med 2,5 %. Avgiften till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är uppräknad med 2,5 procent och uppgår till drygt 5,5 mnkr Södertörns överförmyndarnämnds avgift är uppräknad med 4 procent till totalt 5,6 mnkr. Samordningsförbundet Östra Södertörn är kvar på samma nivå som 2015 och Haninges del i finansieringen av förbundet 2015 är ca 2,4 mnkr. Sammanställning (belopp i tkr) Budget 2016 Budget 2015 Förtroendemannaorganisation Kommunstyrelseförvaltningen Gemensamma kostnader Summa Kommunstyrelsen (26)

23 4.2. Investeringsbudget Kommunstyrelsen IT-investeringar tkr De sammantagna IT-investeringarna för 2016 uppgår till tkr. Fördelningen av dessa medel är enligt följande: Typ av investering IT-arbetsplats, utveckling och projekt Systemdrift, utveckling och projekt Funktioner, utveckling och projekt Infrastruktur, löpande investeringar Upphandling IT Upphandling Telefoni Oförutsedda investeringsbehov E-tjänsteplattform Telefoni Kostnad Beskrivning tkr Utveckling av IT-arbetsplatsen, exempelvis införande av Windows 8, Mac/iPad-lösningar, distansarbete mm tkr Utveckling av lösningar för katalogtjänst, skrivare, webbfilter, säkerhet mm tkr Utveckling av lösningar för antivirus, säkerhet mm tkr Investeringar i WAN, LAN och WLAN tkr Eventuell upphandling tkr Eventuell upphandling (beror på optionsår) 500 tkr Oförutsedda investeringsbehov 500 tkr Investeringsbehov för e-tjänsteplattform 1000 tkr Investeringar i telefoniplattform och stödsystem tkr Total Investeringar i kommunhuset 150 tkr I kommunhuset arbetar nästan 800 personer och det kommer ständigt att finnas behov av anpassningar av lokalerna. Förändringar i omvärlden påverkar kommunens organisation eller anpassningar/omorganisationer som kommunen själv beslutar. För detta behov avsättas 150 tkr. Värmesensorer för egendomsskydd 250 tkr En fortsatt utbyggnad av värmesensorer som indikerar risk för skadegörelse och aktiverar snabba åtgärder i form av väktarutryckning på kommunens skolor genomförs. Det finns objekt med en förhöjd hotbild om skadegörelse och risk för anlagd brand. Investeringen omfattar ytterligare tre objekt i riskzonen som får ett tillfredsställande skydd till skäliga kostnader. Investeringsreserv tkr Kommunstyrelsen ansvarar för lokalförsörjningen och administrerar lokalbanken med avställda lokaler från verksamheten. Investeringsreserven på 40 mnkr är för att underlätta hanteringen av mindre investeringsbehov som bl a kan dyka upp i samband med omstrukturering av verksamhetslokaler. Vattenplan tkr I budget 2011 till 2015 finns 11,0 mnkr i investeringsmedel och för 2016 tillkommer 2,5 mnkr för anläggandet av våtmark och/eller fördröjningsåtgärder i Dammträsk och på Norrby gärde mot utloppet i Drevviken. Medlen förslår inte till de åtgärder som är nödvändiga idag och än mindre så när exploateringen av Vega och Norrby gärde inleds. Åtgärderna måste därför vidtas dels i samarbete med kommunens va-verksamhet och dels i samarbete med kommande exploatörer i områdena. Personalsystem (2 000 tkr 2016, 800 tkr 2017) 22(26)

24 En upphandling är genomförd avseende ny avtalsperiod för löne- och PA-system som tjänst och tas i bruk under Införandekostnader kommer att uppstå både 2016 och 2017 eftersom slutleverans beräknas ske först Upphandling av ekonomisystem (5 000 tkr 2016) Under 2016 kommer en upphandling av ekonomisystem att genomföras tillsamman med Nynäshamns kommun. Planeringen är att ett nytt ekonomisystem skall kunna tas i bruk under 1:a halvåret Sammanfattning investeringsbudget Summerade investeringar för perioden : (Alla belopp anges i mnkr) Projektnamn Budget 2016 Plan 2016 IT investeringar 8,0 8,0 Investeringar i kommunhuset 0,15 0,15 Värmesensorerför egendomsskydd 0,25 0,25 Investeringsreserv 40,0 40,0 Vattenplan 2,5 2,5 Personalsystem 2,0 0,8 Ekonomisystem 5,0 Samtliga investeringar totalt 55,9 53,7 23(26)

25 4.3. Finansförvaltning (belopp i tkr) Budget 2016 Budget 2015 Skatter och generella statsbidrag Netto Finansiella intäkter Intäkter Finansiella kostnader Kostnader Netto Övriga kostnader på finansförvaltningen Internränta Intäkter Kostnader Netto Intäkter Pensionsutbetalningar (exkl löneskatt) Kostnader Netto Intäkter Pensionskostnader individuell del (exkl löneskatt) Kostnader Netto Intäkter Förändring pensionsskuld (exkl löneskatt) Kostnader Netto Intäkter Löneskatt Kostnader Netto Intäkter Personalomkostnader Kostnader Netto Intäkter Förändring semesterlöneskuld Kostnader Netto Intäkter Kostnad timanställda Kostnader Netto Intäkter Avskrivning Kostnader Netto (26)

26 Intäkter Övriga verksamhetskostnader Kostnader Netto Intäkter Kostnader Summa övriga kostnader Netto Sammanställning finansförvaltningen Budget 2016 Budget 2015 Skatter och generella statsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Övriga verksamhetskostnader Totalt finansförvaltningen Exploateringsbudget Exploateringsverksamheten under 2016 kommer ha en planerad investeringskostnad om ca 238 mnkr. Intäkterna från dessa projekt kommer uppgå till ca 88 mnkr vilket ger ett nettounderskott om cirka 150 mnkr. Det är emellertid en stor osäkerhet i projekten beroende på om planerna vinner laga kraft eller kommer att överklagas. Vidare är det i vissa fall beroende när externa parter fattar beslut om att sätta igång med investeringen. En stor del av kostnaderna 2016 hänför sig till gatu- och VA-utbyggnad inom Vega, Albyberg, Haningeterrassen och Lillgården. Intäkterna i form av gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter kan inte tas ut förrän utbyggnaden är klar, vilket medför att dessa kommer först ett till två år senare. Dock skall hälften av gatukostnaderna inom Albyberg betalas löpande av bolaget som äger hälften av kvartersmarken. Intäkter från tomtförsäljning i Albyberg förväntas inte komma förrän del av området markplanerats. Det finns också ett visst utrymme inom posten övriga exploateringsprojekt att under 2016 genomföra några strategiska fastighetsförvärv. 25(26)