SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis Hermus (M) Fredrik Hellwig (KD) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Kristersson (S) Bo Jersling (S) Gert Ask (SD) Filip Hansson (SD), ersättare för Lars Tilly (SD) Lars Lundgren (M) Kristian Lundström (M) Ulla Valldén (S) Jesper Andersson, förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare Marianne Andersson, ekonom Peter Hellichius, VA-chef, 15 samt Christel Wohlin, enhetschef gata/park, 19 Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Jersling och Fredrik Hellwig Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Jörgen Jönsson Justerande... Bo Jersling Fredrik Hellwig ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) TN 14 Dnr 2015 T Godkännande av dagordning Ärende BESLUT Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen med följande ändring: Ärende 13 behandlas efter ärende 4 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) TN 15 Dnr 2015 T Rapporter och meddelanden Ärende BESLUT Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2014-T Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Även Transportstyrelsen avslår överklagandet. Transportstyrelsen TSV Dnr 2012-T Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet angående trafikbuller på fastigheten Valen 14 i Sjöbo. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr M Dnr 2014-T Underrättelse om avslutad förrättning. Särskild gränsutmärkning berörande Hemmestorp s:1, s:2 och 31:1. Lantmäteriet M Dnr 2015-T Rapport från miljöenheten avseende miljöskyddsinspektion på mindre avloppsreningsverk. Inspektion har gjorts på Blentarp, Sövde, Lövestad, Klasaröd och Äsperöd ARV. 5. Dnr 2014-T Remiss från Malmö Stad avseende förslag till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö. Synpunkter senast Dnr 2015-T Remiss från Stadsbyggnadsförvaltningen, Ystads kommun som tagit fram ett förslag till cykelstrategi för Ystads kommun. Synpunkter senast Dnr 2015-T Begäran om uppgifter gällande kommunens planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Länsstyrelsen dnr , vill ha svar från Kommunstyrelsen senast den Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) 31 maj Rapport från verksamheten A) Systematisk arbetsmiljöarbete B) Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har regeringen beslutat att parkeringstillstånd för rörelsehindrad från den 1 januari 2015 utfärdas för längst 5 år i stället för 3 år som idag. C) Förstagångsbesiktning av Sjöbo Avloppsreningsverk Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) TN 16 Dnr 2015 T Delegationsbeslut Ärende BESLUT Handläggning Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2015-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Gäller för Tillverknings -datum Giltigt tom Status Förare Giltigt Förare Giltigt Förare Giltigt + 1st komplettering samt 1 st avslag Yttrande Dnr 2014-T Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden den 15 januari angående anmälan av C-verksamhet på fastigheten Hörr 5:1 och Hörr 12:2. Ytterligare synpunkter lämnas senast Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) TN 17 Dnr 2013 T VA-policy Ärende BESLUT FÖRSLAG FRÅN TJÄNSTEMAN Handläggning Fastställande av förslag till VA-policy ställningstagande kring hur VAförsörjningen ska utvecklas framåt i Sjöbo kommun. Tekniska nämndens beslut Godkänna förslag till VA-policy, enl. bilaga till protokollet, och ge förvaltningen i uppdrag att remittera förslaget till övriga kommunala nämnder, utskott och organ med en remisstid på 2 månader. Målsättningen är att ärendet tas upp i kommunfullmäktige i maj eller juni Godkänna förslag till VA-policy och ge förvaltningen i uppdrag att remittera förslaget till övriga kommunala nämnder, utskott och organ. Bakgrund/historik Arbetet med Sjöbos VA-plan startades hösten 2013 och bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med medverkande från VA-, miljö samt plan-och byggenheten. Arbetet med VA-planeringen följer Havs- och vattenmyndighetens manual för VA-planering och genomförs i fyra steg: Steg 1: VA-översikt Nulägesbeskrivning av förutsättningar i kommunen som påverkar beslut inom VA Steg 2: VA-policy Ställningstaganden kring hur VA-försörjningen ska utvecklas framåt Steg 3: VA-plan Inriktning och prioritetsordning för framtida VAförsörjning Steg 4: Implementering och uppföljning Arbete med konkreta åtgärder VA-planarbetet har nu kommit fram till steg 2, VA-policy. I VA-policyn anges ställningstagande för hur kommunen planerar att säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning. VA-policyn har utarbetats med utgångspunkt från nulägesbeskrivningen (VA-översikt) samt genom en workshop med politiker och tjänstemän. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 VA-policy 2015 Foto: Per Nyström. Antagen 2015-XX-XX

8

9 Ordlista Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Avlopp är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. Dränvatten är vatten som passerat marklager och som avleds genom dräneringsledningar. Enskild VA-anläggning är en VA-anläggning, eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp, som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Gemensamhetsanläggning (GA) är en enskild VA-anläggning som inrättats för två eller flera fastigheter gemensamt. Huvudman är den som äger en allmän VA-anläggning. Nödvatten är leverans av dricksvatten för matlagning och personlig hygien till exempel med tankar eller tankbilar när det ordinarie ledningsnätet inte går att nyttja. Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie. Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). Uppströmsarbete innebär ett arbete för att förhindra att oönskade ämnen tillförs avloppsreningsverket.

10

11 Innehållsförteckning 1 VA-policy Bakgrund 1 2 Övergripande arbete med vatten- och avloppsförsörjning 2 3 Ställningstaganden 2

12

13 1 VA-policy Detta dokument är en vatten- och avloppspolicy, VA-policy, för Sjöbo kommun. I VA-policyn anges ställningstaganden med avsikt att visa hur kommunen planerar säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, VA-försörjning, i kommunen. Målet med VA-policyn är att möjliggöra investeringar inom VA där de gör mest nytta, både i tid och i rum.va-policyn är styrande för VA-planen och båda dokumenten är en viktig del i kommunens översiktsplanering. VA-policyn bör därmed bli ett dokument som fastställs politiskt. VA-policyn har utarbetats med utgångspunkt i rapporten Nulägesbeskrivningen av kommunens vatten och avloppsförsörjning (VA-översikt) samt genom en workshop med politiker och tjänstemän. VA-planen, som är nästa steg i VA-planeringen, ska omsätta VA-policyns ställningstaganden i åtgärder inom och utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 1.1 Bakgrund Målsättningen med en långsiktig plan för VA-försörjningen är att bidra till en hållbar utveckling av Sjöbo kommun. Sjöbo kommun har värdefulla grundvattenresurser som är viktiga för kommunens utveckling. För att uppnå en hållbar vatten-, avlopps- samt dagvattenförsörjning i en kommun krävs en långsiktig och strategisk planering samt tydliga beslut om vilken utveckling kommunen strävar efter. Framtagandet av en VA-policy och VA-plan kommer att underlätta de avvägningar som behövs göras då vatten- och avloppsfrågorna lyfts fram tydligare. Med en VA-plan kan medborgarna känna sig trygga i att det finns en långsiktig plan för VA-försörjningen i kommunen. Arbetet med VA-planeringen följer Havs- och vattenmyndighetens manual för VA-planering från 2013 och genomförs i fyra steg: Steg 1: VA-översikt Nulägesbeskrivning av förutsättningar i kommunen som påverkar beslut inom VA Steg 2: VA-policy Ställningstaganden kring hur VA-försörjningen ska utvecklas framåt Steg 3: VA-plan Inriktning och prioritetsordning för framtida VA-försörjning Steg 4: Implementering och uppföljning Arbete med konkreta åtgärder Arbetet med Sjöbo VA-plan startades hösten 2013 och bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med medverkande från VA-, miljö- samt plan- och byggenheten. 1 (5)

14 ö 2 Övergripande arbete med vatten- och avloppsförsörjning Det övergripande arbetet med VA-försörjningen i Sjöbo kommun ska ta hänsyn till följande generella riktlinjer: Befintlig och nybyggnation i kommunen ska ta hänsyn till en långsiktigt hållbar VA-försörjning, med avseende på hälsa, miljö och ekonomi VA-försörjningen i kommunen ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. Kommunen ligger långt upp i Kävlingeåns avrinningsområde och ska därför ta ansvar för att minimera påverkan på vattenkvaliteten hos grannkommuner nedströms. Arbetet med VAförsörjningen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster uppnås. Uppströmsarbete ska därmed bedrivas i kommunen. VA-försörjningen i kommunen ska vara långsiktigt hållbar ur ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Kommunens allmänna VA-anläggning ska drivas så att negativa effekter för människa, miljö och samhälle inte uppstår. Kommunens intention är att alla kommuninvånare ska ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet. Kommunen ska arbeta med kvalitativ kommunikation med medborgarna och ha god framförhållning gällande information till kommuninvånare. Åtgärder inom VA-försörjningen tar hänsyn till översvämning och andra klimatförändringar som påverkar VA-systemet. Övriga risk- och sårbarhetsfrågor ska beaktas och hanteras kontinuerligt. 3 Ställningstaganden VA-policyns ställningstaganden ska utgöra grunden för framtida beslut inom VA-försörjningen i Sjöbo kommun och ska således omsättas till åtgärder i VA-planen. VA-policyns ställningstaganden berör olika delar av den VA-försörjning som sker i kommunen: Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA Trygg vatten- och avloppsförsörjning Reservvatten och nödvatten Dagvatten och dräneringsvatten Organisation och samarbete VA-policyn ställningstaganden är numrerade från 1-10 och det finns ingen inbördes rangordning. 2 (5)

15 Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA 1. Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd av såväl tillsynsmyndighet som av berörda fastighetsägare. 2. Vid byggnation ska möjligheten att anordna gemensamhetsanläggningar beaktas i förhandsbesked/ bygglov. Det ska finnas tydliga prioriteringsgrunder, utifrån områdets behov och möjligheter, som utgör utgångspunkten för om området ska eller inte ska anslutas till allmän VA-försörjning. För varje område i kommunen där det är aktuellt att se över befintliga VA-lösningar ska både anslutning till allmän VA-försörjning och alternativa lokala lösningar utredas. Anslutningen ska väljas enligt nedanstående ordning. Nybyggda enskilda avlopp väljs i sista hand. 1. Kommunalt avlopp 2. Gemensamhetsanläggning (GA) 3. Enskilt avlopp Kommunen ska erbjuda tydlig och lättförståelig information om vilka regler som gäller för hur enskild VA-försörjning ska vara anordnat. Informationen ska inte strida mot kommunens opartiska roll och myndighetsutövning. 3. Slamfraktionen från kommunala och enskilda avloppsanläggningar ska tas om hand på ett långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat sätt. Arbetet ska ske parallellt med kommunens avfallsplan. Trygg vatten- och avloppsförsörjning 4. Kommunens anläggningar och värdefulla grundvattenresurser ska ha adekvata tillstånd och skydd. Större enskilda vattentäkter ska ha liknande skydd. 5. Kommunens vattenförsörjning ska vara stabil och planeras långsiktigt för att fortsätta vara robust. Kommunen ska därmed skydda idag outnyttjade värdefulla grundvattenresurser som potentiellt kan användas som dricksvatten i framtiden. Reservvatten och nödvatten 6. Kommunen ska ha en trygg vattenförsörjning under normala förhållanden samt vid behov tillhandahålla reservvatten eller nödvatten. Ansvarsfördelningen inom kommunen ska vara tydlig och fungerande i kristid. Dagvatten och dräneringsvatten 7. Dagvattenhanteringen ska prioriteras i samhällsplaneringen med beaktande av klimatförändringar och miljöbelastning. 8. Ansvaret för dagvattenhanteringen i kommunen ska vara tydlig. Samarbetet över förvaltningsgränser ska vara välutvecklat. 9. En hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vilket innebär att inom sammanhållen bebyggelse ska omhändertagandet efterlikna naturens kretslopp. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan. Kommunen ska arbeta aktivt med att koppla bort dag- och dräneringsvattnet från allmän spillvattenledning. 3 (5)

16 Organisation och samarbete 10. Kommunens organisation ska ha ett utvecklat samarbete i frågor som rör VA-försörjningen. I arbetet ska utvärdering och uppföljning innefattas. 4 (5)

17 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) TN 18 Dnr 2015 T Omläggning överföringsledning Kristinedal Maltestorp S225 Klamby Ärende BESLUT Överföringsledning S225 Klamby är i behov av renovering. Investeringen kan finansieras inom befintlig ram för mindre investeringar. Anslag för exploateringsområden minskas med 3 mnkr och vattentäkter med 1 mnkr. Tekniska nämndens beslut Upphandla renovering av överföringsledning S225 Klamby. Ändra internbudgeten för mindre investeringar. Handläggning Bakgrund/historik Självfallsledningen som leder spillvatten från Klamby ner mot Åsum via Maltestorp är i akut behov av omläggning. Under julhelgen rasade ledningen ihop med följden att spillvatten bräddade ur en brunn och ut på åkermark. Ledningsbrottet har åtgärdats tillfälligt och ledningen har filmats från ledningsbrottet och ner till Maltestorp. Filmningen som utförts visar att ledningen är hårt anfrätt av svavelväte. Tidigare har del av ledningssträckan relinats men eftersom dimensionen på ledningen kraftigt minskats behövs en omläggning av även den delen. Sträckan som ska läggas om är ca 1600 meter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) TN 19 Dnr 2014 T Verksamhetsberättelse 2014 Ärende Förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 har upprättats. Verksamhetsberättelsen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast och vara fastställd av nämnden inför kommunstyrelsens beslut Förslag till verksamhetsberättelse redovisas vid sammanträdet. BESLUT Beslutsunderlag Expedieras till Tekniska nämndens beslut Godkänner verksamhetsberättelse för 2014 enligt bilaga till protokollet. Godkänner uppföljning av internbudget och investeringar för 2014 enligt bilaga till protokollet. Remissvar Budgetuppföljning per 31 december Investeringsuppföljning per den 31 december Förslag till verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Datum Bilaga till TN protokoll 19/2015 Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden 1

20 Totalt för nämnden Ekonomi Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Intäkter 70,2 73,1 68,4 68,0 Kostnader 98,7 100,9 97,2 94,4 Nettokostnader 28,5 27,8 28,8 26,5 Kommunbidrag* 28,8 29,5 28,8 28,8 Resultat 0,3 1,7 0,0 2,3 Intäkter och kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten är något lägre än budget. Planerade investeringar för va-verksamheten är försenade och kapitalkostnaderna lägre än budget. Däremot är kostnaderna för omhändertagande av slam fortsatt höga beroende på för höga kopparhalter. Intäkterna är högre än prognosen eftersom att arbetet med avläsning av vattenmätare som inte lästs av på en längre period intensifierats. Anslutningen till kommunens va-nät fortsätter i långsammare takt. VA-verksamheten visar ett överskott på 2,1 mnkr vilket regleras som förutbetalda intäkter. Intäkterna på avfallsverksamheten är lägre än budget och kostnaderna något högre. Avfallsverksamheten visar på ett underskott på 0,6 mnkr vilket regleras mot tidigare upparbetat resultat på 5,2 mnkr. Intäkterna på den skattefinansierade verksamheten är något lägre än budget. Kostnaderna för framför allt vinterväghållning, personal, el för verksamheter, gatubelysning och fritidsanläggningar är lägre än budget och överskottet har delvis styrts om till park- och beläggningsunderhåll. Inför 2014 sänktes budgeten på beläggningsunderhåll på grund av effektiviseringskrav och parkunderhållet är eftersatt och kundnöjdheten låg. Personalresursen RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. 87 % 88,6 % En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Jämlika anställningsförhållande Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 5st 3 st 62 % 51,9 % Senast augusti 2015 ska inga oönskade deltider finnas kvar 0 0 Osakliga löneskillnader ska inte finnas Lika rättigheter och Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 1 st 0 möjligheter Antalet sjukskrivningar har minskat och den totala sjukfrånvaron ligger under Sjöbo kommuns totala. Under en femårsperiod kommer förvaltningen att ha 11 pensionsavgångar om dessa personer väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Av dessa har 3 personer arbetsledande befattningar. Rekryteringen av assistenter, vaktmästare och tekniker ser relativt enkel ut, däremot är det svårare att rekrytera ekonomer och ingenjörer. Tekniska nämnden totalt 2

21 Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad Nöjda kunder Vårt motto är Nöjda kunder vilket har präglat vår verksamhet under året. Vi ska se till att alla har friskt vatten varje dag och att tömning av avfall och slam ska utföras problemfritt Årets viktigaste händelser Vatten och avlopp Överföringsledningar mellan Sjöbo-Sövde färdigställdes hösten 2014 och Sövdes vattenverk och avloppsreningsverk har tagits ur drift. Delen Blentarp-Sövde projekterades vidare och kommer att anläggas under Omläggning och förnyelse av huvudledningar för dricks-, spill- och dagvatten på Tegelgatan har påbörjats under 2014 och kommer att förlänga livslängden med ca 50 år. Ansökan om vattendom har skickats in för Sjöbos vattentäkt. Arbete pågår också för att hitta ny vattentäkt/reservvattentäkt för Sjöbo. Undersökningar har påbörjats och kommer att fortsätta även under Exploatering av Ommadals industriområde färdigställdes under Arbetet med den kommunövergripande va-planen har fortsatt under 2014 och kommer att färdigställas under Projektering och utbyggnad för Sjöbo sommarby sker under 2015 medan projektering sker för Svansjö med utbyggnad Avfallshantering Under 2014 har mängderna av utsorterade återvinningsfraktioner ökat. Insamlingsgraden av matavfall var 2014 cirka 53 % nu över 50 % Mängderna utsorterade återvinningsfraktioner har under 2014 ökat. Sjöbo kommun når därmed upp till regeringens delmål på att nå en insamlingsgrad om minst 50 % före Under 2014 har kommunens fyrfackskunder fått nya lock till kärlen. Detta kommer troligen mildra besvär med larver och flugor i samband med matavfallssorteringen. Detta ger en ökad servicegrad till kommuninvånarna, förhoppningsvis ger det även en ökad utsorteringsgrad. Samarbetet med SYSAV om Farligt avfallbilen och insamlingsskåpet Samlaren fortsätter, vilket ökar kommuninvånarnas möjlighet att sortera ut farligt avfall, som är ett led i avfallsplanen. Under året har Sjöbo även infört möjligheten för fyrfackskunder att sortera ut batterier och ljuskällor och få dem hämtade i samband med ordinarie tömningsdag. Under hösten 2014 har kommunen utfört tre analyser av vad vårt avfall innehåller. Analyserna har gjorts för fraktionen restavfall för hushåll med 2-fackskärl, 4-fackskärl eller flerfamiljshus och de visar att ungefär 50 procent av det som slängs som restavfall är felsorterat (matavfall, förpackningar m.m.). Arbete med att förbättra arbetsmiljön för de som hämtar avfall har fortsatt under Störst fokus har legat på Svansjö Sommarby där mestadelen av all hämtning sker genom att avfallsfordonen backar. Här diskuteras nu olika förslag till lösning. Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 3

22 Kommunen har ändrat programvara för hantering av den administrativa delen av avfallshanteringen. Tidigare har register med körlistor och registrering av utförda tömningar m.m. legat hos respektive entreprenör. Nu ligger detta istället hos kommunen. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid. Tillgänglighet och delaktighet Hållbar utveckling Nöjd medborgarindex ska förbättras: - vatten 76 % 79 % - Renhållning 1 63 % 68 % Nöjd-Kund-Index ska förbättras - Vatten och avlopp - Renhållning Nöjd inflytande-index ska förbättras Andelen felsorterat hushållsavfall vid fastigheterna ska minska 86 % 67 % 87 % 76 % 37 % 43 % 47,7% 58 % Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka Samtliga nöjdhetstal har förbättrats. Stor vikt har lagts vid att öka medborgardialogen. Andelen felsorterat hushåll vid fastigheterna mäts med hjälp av en plockanalys. Resultatet av årets plockanalys är inte jämförbar med föregående år då insamlingen av avfallet har utförts i två olika typer av områden. Ekonomi och verksamhet Intäkter och kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten är något lägre än budget. Planerade investeringar för va-verksamheten är försenade och kapitalkostnaderna lägre än budget. Däremot är kostnaderna för omhändertagande av slam fortsatt höga beroende på för höga kopparhalter. Intäkterna är högre än prognosen eftersom att arbetet med avläsning av vattenmätare som inte lästs av under en längre period intensifierats. Anslutningen till kommunens va-nät fortsätter i långsammare takt. VA-verksamheten visar ett överskott på 2,1 mnkr vilket regleras som förutbetalda intäkter. Intäkterna på avfallsverksamheten är lägre än budget och kostnaderna något högre. Avfallsverksamheten visar på ett underskott på 0,6 mnkr vilket regleras mot tidigare upparbetat resultat på 5,2 mnkr. Antalet renhållningsabonnenter ökar i takt med inflyttning och att arbetet med kontroll av beviljade dispenser fortgår. Utbyggnad av avloppsreningsverket etapp I i Sjöbo är inte slutbesiktningen godkänd ännu. Etapp I av överföringsledningar Sjöbo-Sövde- Blentarp är slutbesiktigad och avloppsvatten från Sövde transporteras till Sjöbo avloppsreningsverk. Dricksvatten transporteras i omvänd riktning från Sjöbo till Sövde. Etapp II har ytterligare försenats beroende på handläggningen på Trafikverket. Upphandling sker under våren Exploatering av industriområde på Ommadal är färdigt och förnyelse av serviser på Planteringsgatan har utförts. Va-arbete på Tegelgatan och Västergatan pågår. 1 I utfallet för renhållning ingår sophämtning, gator och vägar, parker och allmänna platser samt kommunens åtgärder mot klotter. Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 4

23 Framtiden Sjöbo kommun har beslutat att kommunen ska fortsätta ha sin vattenförsörjning från egna grundvattentäkter. Den framtida egna vattenförsörjningen måste säkras, vilket resulterar i stora investeringsbehov. Investeringar ska genomföras för att sammanbinda va-näten vilket bidrar till en fortsatt hög investeringsnivå för verksamheten. Den svenska vattenförvaltningen, som regleras via en förordning, ställer krav på åtgärdsprogram. Det innehåller fastställda miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas för vattenförekomster senast 22 december Detta innebär bl. a. att vattenskyddsområde med föreskrifter ska finnas för samtliga vattentäkter senast 2015, utökning av provtagningsprogram för råvatten och utveckling av vatten- och avloppsplaner. Arbetet med förnyelse av va-nätets underhåll bör öka. Digitalisering av ledningsnätet bör fortsätta samt att inrapportering, statistik och nyckeltal kvalitetssäkras. Underhållsplaner bör upprättas och förnyelsetakten av ledningarna öka enligt revisionens granskning. Resursförstärkning krävs för att kunna utföra detta. Under 2015 kommer en ny avfallsplan för Sjöbo kommun att tas fram. Denna kommer gälla från 1 januari 2016 till den siste december I avfallsplanen bestäms vilka mål kommunen skall arbeta mot under de närmsta åren. Med anledning av att merparten av Sjöbos invånare har fastighetsnära sortering genom fyrfackskärlen så är kommunen relativt långt komna avseende materialåtervinning. Nästa steg blir att arbeta med att minska på avfallsmängderna. Under 2011 inledde regeringen en utredning med syfte att se över avfallshanteringen. Utredaren föreslog bland annat att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ska flyttas till kommunerna, medan återvinningen ska fortsätta drivas av producenterna. Beslut väntas under Arbetet med arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom avfallssidan fortsätter både för de som tömmer slambrunnar och de som tömmer avfallskärl. Avfallstaxan har de senaste åren varit oförändrad. Verksamhetens underskott har reglerats mot tidigare upparbetat resultat. För att undvika kraftiga höjningar i framtiden föreslås höjning av avfallstaxorna inför Visionen för avfallshanteringen är att Sjöbo kommun ska fortsätta att ligga i framkant för återvinning och miljöriktigt omhändertagande av avfallet. En utvärdering av kommunens avfallsinsamlingssystem och utrymmet i fyrfackskärlen bör genomföras i två omgångar inför nästa upphandlingsperiod. Inför nästa upphandlingsperiod behöver det även planeras för mellanlagringen av de insamlade avfallsfraktionerna. I ett längre perspektiv och inför upphandlingen av ny avfallsinsamlingsentreprenör bör möjligheterna för annat drivmedel än bensin och diesel utredas. Möjligheterna för sortering och återanvändning av kommuninvånarnas grovavfall behöver ses över. Miljoner kronor Intäkter 45,6 47,1 47,7 Kostnader 45,6 47,1 47,7 Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall VA-abonnemang Varav enbart vatten Varav vatten och avlopp Renhållningsabonnenter* Nettoinvesteringar 25,2 Budget 41,4 Investeringsavvikelse 16,2 Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 5

24 Teknisk verksamhet skattefinansierad Investeringar för framtiden Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tillgängligheten ska förbättras, gatunätets standard ska vidmakthållas, grönytor och parker ska underhållas och utvecklas så att de fyller sin funktion både ur rekreativ, estetisk och miljömässig synpunkt. Årets viktigaste händelser Under året har gång- och cykelväg byggts längs Ommadalsvägen samt Makadamvägen i samband med att VA-ledningar anlades på samma sträcka. Gång- och cykelväg har även byggts längs väg 979 mot Ilstorp enligt en avsiktsförklaring och överenskommelse med Trafikverket. Vägen har försetts med gatubelysning enligt särskilt önskemål från tekniska nämnden. VA-arbeta har även utförts på Båtgatan och på Planteringsgatan. 250 st vattenmätare har bytts under år Större asfaltering har utförts på Planteringsgatan, Ommavägen samt på nyanlagda gång- och cykelvägar. Arbete på Ågatan sköts på framtiden i enlighet med tekniska nämndens beslut. Mindre upphandling har genomförts för inköp av gräsklippare, traktor och rörläggarbil. Större upphandling har genomförts för snöröjningsentreprenad och verksamhetsel. Skogning och gallring har genomförts i Sjöbo i Möllers mosse och i Björkhagen samt i Blentarp. En ny tillgänglighetslekplats har färdigställts i Bjärsjölagård. Arbetet med skötselplaner för kommunens grönytor har påbörjats. Enheten har i samarbete med arbetsförmedlingen försett en långtidsarbetslös med arbetsuppgifter. Arbetet med trafikplaneringen i Sjöbo tätort fortlöper enligt Trast (Trafik i en attraktiv stad). Trast för byarna Blentarp, Vollsjö, Lövestad, Bjärsjölagård, Sövde och Äsperöd antogs i slutet av året. Rapport och planer för hantering av analys av trafiken i centrum, trafikbuller och tillgänglighetsåtgärder har även tagits fram under året. Projektering av gång- och cykelväg längs Västergatan, Ommavägen samt Sövde-Blentarp har pågått under året. Arbete med att se över underhållsbehovet och ev. nedsläckning av gatubelysningen på trafikverkets vägar fortgår och bedöms vara åtgärdat inom en 10-årsperiod. Med anledning av effektiviseringskrav på 1 mnkr för den skattefinansierade verksamheten under 2014 har effektivisering av verksamheten påbörjats. Tidsredovisningssystem har införts för verksamhetsvaktmästarna, inventering av enhetens grundläggande uppdrag utförs av förvaltningschef och ekonomichef, nämndens reglemente har uppdaterats och arbete med skötselplaner för grönytorna har påbörjats. Mindre effektiviseringar har skett genom att bl a tidpunkten för häckklippning och formbeskärningen av buskar setts över. Ett frontmonterat sopaggregat har köpts in till en större traktor, vilket innebär att inte två maskiner behöver användas vid gatsopning. För bättre arbetsledning och effektivisering av arbetsuppgifter har en uppdelning mellan park, anläggningsarbetarna, och gata, anläggningsteknikerna genomförts med bra resultat. Teknisk verksamhet skattefinansierad 6

25 Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras -Renhållning Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Nöjd-Kund-Index ska förbättras - Gator och vägar - Parkernas skötsel 45 % 47 % 61 % 43 % Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Svåra olyckor i den kommunal trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor 12 8 Antalet km gång- och cykelbanor ska öka 41,9 km Sträva efter att ridvägar anläggs i anslutning till att nya gångoch cykelbanor anläggs mellan orterna. Samtliga nöjdhetstal har förbättrats utom för parkernas skötsel. Stor vikt har lagts vid att öka medborgardialogen. Under året har det anlagts 0,9 km gång och cykelvägar. Ekonomi och verksamhet I takt med att om- och nybyggnader av gator och gång- och cykelvägar färdigställs ökar antalet kvm asfalt. Intäkterna är något lägre än budget. Kostnaderna för framför allt för vinterväghållning, personal, el för verksamheter, gatubelysning och fritidsanläggningar är lägre än budget och överskottet har delvis styrts om till park- och beläggningsunderhåll. Inför 2014 sänktes budgeten på beläggningsunderhåll på grund av effektiviseringskrav och parkunderhållet är eftersatt och kundnöjdheten låg. Nybyggnad av gc-väg längs Ommadalsvägen och nybyggnad av gc-väg längs väg 979 mellan Sjöbo sommarby och väg 11 har byggts. Projektering inom investeringsram pågår, bl.a. ombyggnad av Ågatan, korsningsåtgärder mellan Färsingaskolan och stationsområdet och gc-väg längs Ommavägen. Framtiden I takt med befolkningsökningen och efterhand som tätorterna växer utökas ytorna som ska underhållas. Skötselplanerna kommer att ge en bättre möjlighet att beräkna tid och kostnad för underhållet av ytorna samt tillkommande ytor. En datamodul köps in för att effektivt kontrollera skötseln av ytorna. Den antagna politiska visionen för trafiken i Sjöbo kommun är att dels minska bilberoendet och dels ge goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Men också att Sjöbo betraktas som den Gröna orten genom planteringar av träd och annan växtlighet. Ett närmare samarbete mellan gatukontoret och enheten för kultur, fritid och turism skulle kunna innebära större händelseaktiviteter för kommuninvånarna. Felanmälningarna från kommuninvånarna effektiviseras genom hemsida och telefonappar och minskar arbetsbelastningen för kundtjänst. Snöröjningen fortsätter att utvecklas genom granskning av ny teknik och beredskap. Teknisk verksamhet skattefinansierad 7

26 Miljoner kronor Intäkter 24,4 25,8 20,1 Kostnader 52,8 53,4 46,5 Nettokostnader 28,3 27,6 26,4 Kommunbidrag 28,7 29,4 28,7 Resultat 0,4 1,8 2,3 Nettoinvesteringar 3,3 Budget 5,3 Investeringsavvikelse 2,0 Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Antal kvm asfalt Antal kvm grönytor inkl naturmark inom plan Energiförbruknin g i kwh för gatubelysning Teknisk verksamhet skattefinansierad 8

27 Politisk verksamhet Investeringar för framtiden Nämnden arbetar för att alla ska ha tillgång till friskt vatten varje dag och att tömning av avfall och slam ska utföras problemfritt. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tillgängligheten ska förbättras, befintligt gatunäts standard ska vidmakthållas, grönytor och parker ska underhållas och utvecklas så att de fyller sin funktion ur rekreativ, estetisk och miljömässig synpunkt Årets viktigaste händelser Gång- och cykelvägar har byggts längs med Ommadalsvägen och längs väg 979 Ilstorpsvägen mellan Björkakorset och Sjöbo sommarby. En belysningsplan har tagits fram för Trafikverkets vägar. Va-verksamheten har fokuserat på säkerheten för vattenförsörjningen och arbetet med att ta fram nya vattentäkter pågår. Utbyggnaden av överföringsledningar har påbörjats och beslut om utbyggnad av vatten och avlopp i Sjöbo sommarby har tagits. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras Nöjd inflytande index tas fram via SCB:s medborgarundersökning som utförs årligen varje år. Enkäten omfattar 119 kommuner. Stor vikt har lagts på ökad medborgardialog genom bl.a. enkätundersökningar som underlag för införande av batteriboxen, nya lock till fyrfackskärlen samt försköning och upprustning av Möllers mosseområdet. Ekonomi och verksamhet Budget följs utan några större avvikelser. Framtiden Extra insatser för utbildning av ledamöter är viktigt efter valår. Miljoner kronor Intäkter 0,1 0,1 0,1 Kostnader 0,3 0,3 0,2 Nettokostnader 0,2 0,2 0,1 Kommunbidrag 0,1 0,1 0,1 Resultat -0,1-0,1 0 Nettoinvesteringar Budget - Investeringsavvikelse Politisk verksamhet 9

28 Datum Bilaga till protokoll TN 19/2015 Uppföljning av internbudget Tekniska nämnden 1

29 Nyckeltal för perioden 1 jan 31 december 2014 Bedömningskriterier: Förbättring Lika eller 5% sämre Mer än 5% sämre Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad Nöjda kunder Vårt motto är Nöjda kunder vilket har präglat vår verksamhet under förra året. Vi ska se till att alla har friskt vatten varje dag och att tömning av avfall och slam ska utföras problemfritt Måluppfyllelse va RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid. Hållbar utveckling Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid. Tillgänglighet och delaktighet Hållbar utveckling Nöjdhetstal enligt genomförd kvalitetsenkät ska vara oförändrat/förbättras Antal mikrobiologiska vattenprov med anmärkning otjänligt ska vara noll. Volymen icke-debiterat renvatten bör ej överstiga 15 % av utlevererad volym. Antal förbrukade kwh per renad kbm avloppsvatten ska vara oförändrade under en treårsperiod. Nöjd medborgarindex ska förbättras: 86% (skl 2013) 87 % ,5 * 0,67 0,77 - vatten Renhållning Nöjd-Kund-Index ska förbättras Nöjd inflytande-index ska förbättras Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka Nöjdhetstalen för vatten och avlopp har tagits fram genom kvalitetsenkät i sammarbete med SKL. Enkäten, Kritik på teknik, omfattar ca 90 kommuner och utförs vart tredje år, nästa gång Förvaltningen har utfört en enkät med samma frågor som i SKL:s under hösten Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på vattnet har ökat. Nöjd medborgarindex och nöjd inflytande index tas fram via SCB:s medborgarundersökning som utförs årligen varje vår. Enkäten omfattar 119 kommuner. Samtliga nöjdhetstal har ökat. Under året har ett mikrobiologiskt vattenprov haft anmärkningen otjänligt. Provet togs i en sommarstuga och förklaringen kan vara att vattnet stått stilla i ledningarna. 1 I utfallet för renhållning ingår sophämtning, gator och vägar, parker och allmänna platser samt kommunens åtgärder mot klotter. Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 2

30 Prestationstal Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Såld volym 1000-tal kbm * * * * 836 Behandlad volym avloppsrening * * * * tal kbm Mätare över 10 år som inte är utbytta ska vara 0. Antal mätare som inte är avlästa inom en treårsperiod ska vara 0. * Nyckeltal som följs upp årsvis Ökningen av såld volym beror på att vi under året fått in fler vattenavläsningar. Arbetet med att byta vattenmätare påbörjades i slutet av april, hittills har 388 vattenmätare bytts. Antal mätare som ej är avlästa inom en treårsperiod har minskat med 141 st under Prestationstal Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall VA-abonnemang* *** -Varav enbart vatten Varav vatten och avlopp Renhållningsabonnemang *Omfattar inte abonnemang med enbart avlopp (339 st) Abonnemang med enbart vatten innefattar även parmätare utan fastavgift 5 st. Abonnemang med både vatten och avlopp innefattar även parmätare utan fastavgift 60 st. ** abonnenter med enbart vatten har kopplat in sig på det kommunala avloppsnätet. Kvalitetssäkring i det nya debiteringssystemet pågår. I framtiden ger detta en säkrare uppföljning av antalet abonnemang. ***Ett abonnemang har legat dubbelt och upptäcktes i samband med vattenmätaravläsning. Investeringar 3

31 Måluppfyllelse avfall INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid. Nöjdhetstal enligt genomförd kvalitetsenkät ska vara oförändrat hämtning av hushållsavfall medborgarindex ska förbättras: 67% (skl 2013) 76 % Nöjdhetstal enligt genomförd kvalitetsenkät ska vara oförändrat information och kontakter 47% (skl 2013) 47 % Hållbar utveckling Antal kg restavfall per invånare ska vara oförändrat eller minska Hållbar utveckling Andelen felsorterat hushållsavfall vid fastigheterna ska 47,7% 58 % minska Nöjdhetstalen för avfallshanteringen har tagits fram genom kvalitetsenkät i sammarbete med SKL. Enkäten, Kritik på teknik, omfattar ca 90 kommuner och utförs vart tredje år, nästa gång En egen enkät ska tas fram och följas upp årsvis. Förvaltningen har utfört en enkät med samma frågor som i SKL:s under hösten Andelen kommuninvånare som är nöjda med hämtningen av hushållsavfallet har ökat. Nöjdhetstalet för information och kontakter är samma som tidigare år. Nyckeltalet för restavfall visar på en nedgång. Resultatet av årets plockanalys är inte jämförbart med föregående år då insamlingen av avfallet har gjort i två olika typer av områden. Nyckeltalen nedan visar dock på att vi har blivit bättre på att sortera vårt avfall. Prestationstal Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Restavfall i kärl, mängd till SYSAV, ton/år Matavfall i kärl, mängd till SYSAV, ton/år , , Debiterad mängd brännbart avfall från ÅVC, ton/år , Debiterad mängd deponi (inert avfall + gips) från ÅVC, ton/år ,41 274, Debiterad mängd trädgårdsavfall, ton/år (ÅVC + abonnemang) , Antal kg återvunnet avfall per invånare ska vara oförändrat eller öka ,84 18,96 50,27 62,7 76,74 Antal insamlingsdagar spelar stor roll när det gäller restavfall, matavfall och återvunnet avfall. Investeringar 4

32 Teknisk verksamhet skattefinansierad Investeringar för framtiden Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tillgängligheten ska förbättras, befintligt gatunäts standard ska vidmakthållas, grönytor och parker ska underhållas så att de fyller sin funktion ur rekreativ, estetisk och miljömässig synpunkt Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjdhetstal enligt genomförd kvalitetsenkät ska vara oförändrat eller öka gator, vägar och cykelvägar. Nöjdhetstal enligt genomförd kvalitetsenkät ska vara oförändrat eller öka parkernas skötsel 45 % (SKL 2013) 47 % (SKL 2013) 61 % 43 % Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras - renhållning - gång- och cykelvägar - gator och vägar - idrotts- och motionsanläggningar Tillgänglighet och delaktighet Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor 12 8 Hållbar utveckling Antalet km gång- och cykelvägar ska öka 41,9 km Sträva efter att ridvägar anläggs i anslutning till att nya gångoch cykelbanor anläggs mellan orterna Nöjdhetstalen för gator, vägar och cykelvägar har tagits fram genom kvalitetsenkät i samarbete med SKL. Enkäten, Kritik på teknik, omfattar ca 90 kommuner och utförs vart tredje år, nästa gång En egen enkät ska tas fram och följas upp årsvis. Förvaltningen har utfört en enkät med samma frågor som i SKL:s under hösten Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på gator, vägar och cykelvägar har ökat medan nöjdhetstalet för parkernas skötsel har minskat. Nöjd medborgarindex och nöjd inflytande index tas fram via SCB:s medborgarundersökning som utförs årligen varje vår. Enkäten omfattar 119 kommuner. Samtliga nöjdhetstal har ökat. Statistiken för svåra olyckor och dödsolyckor i den kommunala trafikmiljön är osäker beroende på problem i rapporteringen från polismyndighetens nya diariesystem Pust till STRADA. Av de 8 inrapporterade olyckorna har 5 st inträffat på Trafikverkets vägar och 3 st på det kommunala vägnätet. Under året har gc-väg utmed väg 979 anlagts i samarbete med Trafikverket, gc-väg längs Ommadalsvägen samt gc-väg längs Makadamvägen har anlagts i egen regi. Investeringar 5

33 Prestationstal Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Antal kvm asfalt* Antal kvm grönytor inkl naturmark inom plan Energiförbrukning i kwh för gatubelysning Underhållsbeläggning av aktuell beläggningsyta 3,4 % 2,86% 0 % 0 % 0% 0 % 1,89 % 2,65 % Kostnad per kvm grönyta inkl naturmark inom plan 1:77 kr 1:40 kr 0,13 kr 0,63 kr 0,31kr 0,67 kr 1,39 kr 1,56 kr Av den totala grönytan klippes 51 % 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51% Gatubelysningsarmatur: kostnad per år (4 388 st) 492 kr 516 kr 23,85 kr 183,35 kr 236,20 kr 294,74 kr 398,61 kr 500 kr Antal beviljade/förnyade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 98 st 91 st 16 st 29 st i.u 64 st 87 st 105 st Utfärdade parkeringsanmärkningar 167 st 182 st 12 st 31 st 48 st 122 st 148 st 160 st *Ej avslutade exploateringsområden ingår. Asfaltytor på Ommadals industriområdet och gc-väg längs Ommadalsvägen har tillkommit under året. Energiförbrukning på Eon:s nät har saknats i uppföljningarna för 2013 samt Politisk verksamhet Måluppfyllelse INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Tillgänglighet och Nöjd- Inflytande -index ska förbättras delaktighet Nöjd medborgarindex och nöjd inflytande index tas fram via SCB:s medborgarundersökning som utförs årligen varje vår. Enkäten omfattar 119 kommuner. Samtliga nöjdhetstal har ökat. Investeringar 6

34 Personalresurser (hela nämnden) RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Jämlika anställningsförhållande Lika rättigheter och möjligheter Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 87 % 88,6% 5 st 3 st 62 % 51,9% Senast augusti 2015 ska inga oönskade deltider finnas kvar 0 % 0% Osakliga löneskillnader ska inte finnas Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 1 st 0 st Investeringar 7

35 Ekonomi Tekniska nämnden totalt Utfall Tusental kronor 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tekniska nämnden - avgiftsfinansierad verksamhet Utfall Utfall 2013 Utfall Budget Tusental kronor Prognos 2014 Intäkter Personalkostn Kapitalkostn Övriga kostn Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet Utfall Utfall 2013 Utfall Budget Tusental kronor Prognos 2014 Intäkter Personalkostn Kapitalkostn Övriga kostn Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Tekniska nämnden politisk verksamhet Utfall Utfall 2013 Tusental kronor 2012 Utfall 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter Personalkostn Kapitalkostn Övriga kostn Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Investeringar 8

36 Uppföljning investeringsprojekt 2014 Avgiftsfinansierad verksamhet Projekt Budget 2014 inkl TA Redovisad utgift jan-aug -14 Inkomna inkomster jan-aug-14 Prognos utgifter 2014 Prognos inkomster 2014 Avvikelse budget Färdigt datum Överföringsledningar Blentarp-Sövde-Sjöbo et I Överföringsledningar Blentarp-Sövde-Sjöbo et II Utbyggnad avloppsreningsverk et I Utb kommunalt va i Sjöbo sommarby Överföringsledningar Äsperöd- Tomelilla Anslutningsavgifter Summa över 5 mnkr Mindre investeringar Servis ledningar Vattentäkter Utb vatten glesbygd Åtgärder mot otäta ledningar Fordon Reinvesteringar avloppsreningsverk 10 år Reinvesteringar avloppsreningsverk 25 år Utb exploateringsområden - Ommadal (aktiveras 0831) Summa mindre investeringar Totalt Investeringar 9

37 Uppföljning investeringsprojekt 2014 Skattefinansierad verksamhet Projekt Budget 2014 inkl TA Redovisad utgift jan-dec -14 Inkomna inkomster jan-dec-14 Prognos utgifter 2014 Prognos inkomster 2014 Avvikelse budget Färdigt datum Utredning Silogatan Södergatan Summa över 5 mnkr Mindre investeringar Maskiner och fordon Mindre utökn gc, gator m m Trafiksäkerhetsåtgärder enl "Lugna gatan" Försköning gatumiljön Centrumförnyelse gatorna runt Gamla torg Åtgärder och proj enligt TRAST Belysningsåtgärder Trafikverkets vägar Ljusreglering gc-väg längs väg Om- och tillbyggnad parker Trivselskapande åtgärder kring Möllers mosse Tillgänglighetslekplats 1 st/år Mindre inv lekplatser Mindre inv fritidsanläggningar Summa mindre investeringar Totalt Investeringar 10