Miljö- och samhällsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut

Transkript

1 Miljö- och samhällsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut , plan Blankett 1, 2013 Uppdrag Nämnden ansvarar för plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, gatu- och trafikområdet, parker och stadsnära skogar, kollektivtrafik och färdtjänst, taxor och omfattning vad avser renhållning och VA, den kommunala lantmäterimyndigheten, kart- och mätproduktion, adressättning samt namnsättning av gator och allmänna platser. Nämndens målgrupp är allmänhet, företag och organisationer i kommunen, den kommunala förvaltningen samt organisationer och myndigheter. Utveckling av verksamheten Kommunens arbete med klimat, trygghet, trivsel och tillgänglighet är viktigt för Vinterstadens framgångar och tillväxt. Olika aktiviteter som stärker Vinterstadens profil, tillväxtprogrammet och ökar folkhälsan, så som Vinterparken och förnyelsen av Badhusparken, är viktiga. Klimatåtgärder för att uppnå målet om fossilbränslefri kommun 2030 och hur värnandet av biologisk mångfald kan ske, ska lyftas upp i nämndens arbete. Grön trafik och förnyelse av gatubelysningen är viktiga åtgärder i det arbetet. Kollektivtrafiken har en stor samhällsnytta och nämnden ska verka för ökat kollektivt resande men kostnadsutvecklingen måste noga följas. Skötsel och driften av våra gator och vägar ska vara effektiv, ekonomisk och hållbar. Projektet med att byta ut gatubelysningen med energilampor påskyndas och vägbelysningsföreningar ska prioriteras i första hand. Åtgärden är en lönsam investering och återbetalar sig. De vägsträckor där vägbelysningen har varit nedsläckt tänds redan under Utöver en extra insats med att byta ut gatubelysning kommer en översyn och uppföljning av kommunens energibesparingsarbete att genomföras. Nämnden ska uppmuntra och inspirera exploatörer för att ett hållbart byggande ska ske i de nya bostadsområden som växer fram. Det bygger oftast på ett förtroendefullt samarbete mellan myndighetsnämnden och de interna och externa exploatörerna. Miljö och samhällsnämnden har också ett uppdrag att verka för ett attraktivt Östersund med en god bebyggd miljö och hög arkitektonisk kvalité. Nämndens tillsynsarbete ska bedrivas så att lokala frågor som har störst påverkan på människors hälsa och miljö prioriteras. Därför kommer tillsynen att bedrivas på ett sådant sätt att kommunens miljömål uppnås och att medborgarnas välmående främjas. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN SKAPAR ETT ATTRAKTIVT ÖSTERSUND MED EN GOD BEBYGGD MILJÖ OCH HÖG ARKITEKTONISK KVALITÉ. Minst två detaljplaner per år ska innehålla skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdef ull miljö. Antal detaljplaner. VERKSAMHETEN PRÄGLAS AV RÄTTSSÄKERHET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET. Handläggningstider ska i 95% av inkomna ärenden inte överstiga; 120 dagar f ör Lantmäteriförrättningar gällande ny bildad f astighet för bostadsändamål (Enlottare) på högst 5000 kvm med enkla servitutsåtgärder. 180 dagar f ör Lantmäteriförrättningar gällande ny bildade f astigheter för bostadsändamål (dvs inte Enlottare). 21 dagar f ör produktion av Ny byggnadskartor. 60 dagar f ör produktion av Grundkartor. 70 dagar f ör by gglov. 21 dagar f ör by gglov som öv erensstämmer med detaljplan. 365 dagar f ör detaljplaner. 35 dagar f ör ansökan om enskilt avlopp. 35 dagar f ör anmälan om v ärmepump. 56 dagar f ör anmälan om miljöfarlig verksamhet. 20 dagar f ör anmälan om hälsoskyddsverksamhet. 14 dagar f ör anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 30 dagar f ör besiktning av ny registrerad livsmedelsanläggning. 21 dagar f ör ansökan om Färdtjänstbeviljande. Nyckeltal; Antal ärenden som uppfyller respektiv e inte uppfyller utsatt handläggningstid.

2 Effektiv itet i handläggningen f ör; Enlottare, där antal timmar per ärende är 20 timmar. By gglov, där antal ärenden per årsarbetare by gglov är 76 st. Grad av intäktsfinansiering ska vara för bygglov 84%, detaljplaner 78%, KLM 90%, Kart och mät 87%, livsmedelshantering 80%, hälsosky dd 65% och miljösky dd 65%. Andelen ärenden som ändras efter öv erprövning ska inte vara mer än 5%. Andel nöjda med bemötande ska inte v ara lägre än 98%. Antal f akturerade timmar/antal ärenden Antal ärenden/ årsarbetare bygglov Övriga intäkter/kostnader f ör respektive avdelning By gglov, Detaljplaner, Lantmäteriförrättningar, Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, Färdtjänsthandläggning. Resultat från kv alitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande, % KOMMUNENS TRANSPORTSYSTEM ÄR TILLGÄNGLIG T OCH SÄKERT FÖR ALLA. Säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas för de tio f arligaste korsningarna senast Härv id ska de 4 farligaste åtgärdas 2013, ytterligare 3, 2014 och 3, Åtgärdsintervallen för underhållsbeläggning av gator är minst 2,5% per år Antal åtgärdade korsningar: 2013, 2014, 2015 Åtgärdsintervallen de tre senaste åren. UH beläggning i % av den totala ytan per år sedan ÖKAT NÖJD-INFLY TANDE-INDEX i SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Förbättras j ämfört med värdet 2011 (42). Nämnden ska minst 10 ggr per år genomföra aktiviteter för att öka medborgardialogen. Vid planläggning och genomförande av ny samlad beby ggelse, större trafikanläggningar och parker (eller bety dande omby ggnader) ska en utökad medborgardialog ske i form av t ex allmänna möten, ref erensgrupper, e-paneler etc. Antal aktiv iteter Andel av detaljplaner samt traf ik och parkanläggningar där utökad medborgardialog genomf örts. ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTT- NINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV. Kommunövergripande effektmål: Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5%. Sjukf rånv aron minskar i förhållande till föregående år och öv erstiger inte 3,5% Sjukf rånv aro i % ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBE TSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIG- HETER OCH GODA ARBE TS- OCH ANS TÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Kommunövergripande effektmål: Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet NMI ska bibehållas eller f örbättras. NMI ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA. Kommunövergripande effektmål: Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun. Antal anställda med utomnordisk bakgrund ska vara 4 st senast 2015 (Andelen med utomnordisk bakgrund är 5,6% i befolkningen). Antal 2013, 2014, 2015 Ekologiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT Antalet elbilar ska öka i Östersunds kommun. Antal elbilar. Antal bev iljade elbilsbidrag.

3 Elf örbrukningen för gatubelysningen ska minska med 2% Genom rådgiv ning och inf ormation v erka för att antalet lågenergihus och passiv hus skall öka. De tio första passivhusen bef rias från by gglovav gifter. I detaljplaner och f örhandsbesked med nyproduktion av bostäder ska lokalisering v äljas så att god tillgänglighet f inns till kollektivtraf ik. Detta ska uppnås för minst hälften av bostäderna. Elf örbrukningen i kwh. Minskning f ör elf örbrukning gatubelysning. Antal passiv hus. Andel f örhandsbesked f ör bostäder lokaliserade inom 300 meter (f ågelvägen) från hållplats som traf ikeras med minst 15/8/6 turer per v ardag/lör/sön i v ardera riktning. Andel bostäder i detaljplan lokaliserade inom 300 meter (f ågelv ägen) från hållplats som traf ikeras med minst 15/8/6 turer per v ardag/lör/sön i v ardera riktning. Andel Stadsbussar som drivs med f örnyelsebara bränslen skall v ara 100 %. Cykeltraf ik ska öka med 2% 2013 jämfört med Andel bussar med f örnyelsebara bränslen. Enligt mätpunkt i Badhusparken. INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORE- NINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅT- GÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHET FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Vattnets kv alité ska ha en god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektiv et. Tillsammans med Länsstyrelsen ta f ram ett åtgärdsprogram f ör nuv arande vattencykel. God kv alité vad avser dricksvatten skall säkerställas. Vattenledningsnätet ska f innas med i Vatten Östersunds egenkontrollplan för dricksv atten. Framtaget åtgärdsprogram. Framtaget åtgärdsprogram. Beskrivning av verksam heten Miljö- och samhällsnämnden har fått ett uppdrag att delta i framtagandet av en e-strategi för Östersunds kommun som sedan ska kunna brytas ned till nämnds/förvaltningsnivå. För att lösa uppdraget har en arbetsgrupp satts ihop och gruppen har deltagit i en workshop tillsammans med den konsult som kommunledningen anlitat. Ett antal förslag på lämpliga e-tjänster inom nämndens verksamhet har tagits fram och dessutom en del idéer om hur man skulle kunna göra nämndens verksamhet mer tillgänglig för medborgarna. Förslagen kommer att sammanställas av konsulten och arbetet med e-strategin kommer att fortsätta under sommaren och hösten Parallellt med detta har samhällsbyggnad beslutat om att tillsätta en partsammansatt grupp för att genomföra en organisationsöversyn. Detta görs för att se över effektiviteten i förvaltningen och arbetet ingår i den effektivitetsdiagnos som efterlysts i de politiska direktiven och som kommer att ledas av kommunledningsförvaltningen. Införandet av ett kundcenter i kommunen har också bäring på både e-strategi, e-tjänster effektivitet i förvaltningen, öppenheten till medborgarna och därmed organiseringen av nämndens verksamhet. Att säga något om kostnadsutvecklingen för allt detta är i dagsläget inte möjligt. Utvecklandet av e- tjänster kan ha vitt skilda prislappar beroende på vilken väg man väljer och effektiviseringspotentialen likaså. Som exempel kan nämnas att övergången till digitala arkiv på kart- och lantmäteri kostade 400 tkr. Sammantaget kan konstateras att hela den kommunala förvaltningen och därmed nämndens verksamheter står inför stora förändringar. En spännande framtid syns i horisonten där planering och förnyelse men också uppföljning och utvärdering av verksamheten ständigt måste stå i fokus. Effektmålen för 2013 följer i allt väsentligt målen som nämnden satte för Eftersom nämnden tog fram ett antal nya mätbara mål för 2012 för att följa verksamhetens handläggningstider är det nämndens uppfattning att det inte bör ändras för mycket år från år i syfte at kunna följa utvecklingen. Dock har en anpassning av målnivåerna gjorts till en mer rimlig nivå. Miljö- och samhällsnämnden kommer att revidera sina servicedeklarationer årligen och arbetet ska genomföras på hösten. Det känns viktigt att genomföra revideringen efter att kommunfullmäktige lagt en preliminär budget så att servicenivåerna kan anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna. I övrigt kommer nämndens myndighetsutövning att bedrivas på samma sätt som tidigare år. Ett utökat anslag för underhållsbeläggning av kommunens gator tillförs under 2013 men kommer ändå att innebära att standarden inte uppnår god ekonomisk hushållning. Arbetet med att genomför alla aktiviteter inom tillväxtprogrammets handlingsplaner fortsätter och nämnden ser fram mot att får delta i utvärdering och förnyelse av programmet.

4 Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Minska tillgång och efterf rågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Elev ers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser f ör unga och äldre Delaktighet och inflytande för barn och äldre erade aktiviteter Nämnden samverkar med Socialnämnden för att samordna tillsy nen av skolmiljöer och uteserv eringar i syfte att verka f ör f ler rökfria miljöer. Nämnden verkar f ör att skolorna har tillgång till goda utemiljöer, goda och säkra skolv ägar i syfte att främja fysisk aktiv i- tet. Nämnden kommer även fortsättningsvis att driva cykelprojekt för att öka möjligheten till fysisk aktivitet för både v uxna och ungdomar. Nämnden ansv arar f ör parker och grönområden med goda möjligheter till mötesplatser för alla åldersgrupper. Dessa ska dessutom göras tillgängliga för alla. Nämnden har ett särskilt ansv ar att åstadkomma ett hållbart byggande, detta inte minst ur ett socialt perspektiv. Nämnden kommer under året f ortsätta att utv eckla Badhusparken och Stortorget. Vinterparken är en v iktig del av Vinterstadens sociala mötesplatser. Den är demokratisk, alla får vara där gratis för rörelse, njutning och lek. Den är tillgänglig och det finns aktiv iteter som alla kan vara med på. Utvecklingen sker tillsammans med ungdomar, föreningar och privata entreprenörer. Inom ramen f ör jämställda transportsystem har ett särskilt belysningsprojekt genomf örts på Remonthagen. Under planperioden kommer try gghetsbelysning att monteras med f örhoppningen att alla ska känna sig trygga och säkra då man passerar parken. Nämnden ska i samarbete med de arbetsgrupper som f inns i områdesutveckling Torv alla samt Hara-Orrviken-Böle åstadkomma f ler sociala mötesplatser. Nämnden ansv arar f ör att ökad delaktighet i fysisk planering åstadkoms. Särskilt viktigt är de områden där ungdomar och äldre samlas och umgås. De erfarenheter som erhålls från aktiv iteter i projektet Barn och unga i samhällsplaneringen ska implementeras i kommande detaljplanearbeten. Resultat (alla nyckeltal och v olymtal öv er en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen f ör att se trender) Utfall 2009 Utfall 2010 Verksamhet Antal inkommande ärenden, 2010 tillkom lägenhetsregistrering Antal öv erklagade ärenden där överpröv ande instans ändrat nämndens beslut - 7 av 47 9 av 55 Åtgärdsintervall underhållsbeläggningar, år Antal antagna planer Kostnad för gator per inv ånare, kr Kostnad för busstraf ik per inv ånare, kr Antal bussresor tätort (tusental) Antal bussresor landsbygd (tusental) Kostnad för färdtjänstresor per inv ånare, kr Antal polisrapporterade traf ikolyckor, varav antal 67 / 67 / 1 72 / 95 / 1 58 / 57 / 1 personskador och antal döda Totalt antal km GC-v ägar, varav antal km nyproducerade 90,2 / 1,2 90,3 / 0,1 91 / 0,9 Uppfylls kvalitetsnorm avs. utomhusluften Ja Ja Ja From 2011 så öv ergår v attenkv alitetsnormen till v attendirektivets normer för god ekologisk och kemisk status. OBS! Nytt mål för Antal registrerade miljöbilar (Från 2013 blir det en ny nationell miljöbilsdefinition.) Elf örbrukning gatubelysning kwh och % minskning / 9,4% st st st / 10% Andel passivhus i förhållande till total mängd ny Utfall / 5% Relevant jfrtal KKiK el motsv 2011

5 producerade bostadshus Resultat från kv alitetsutvärderingar, andel nöjda med bemötande, % 96% 96,6% 93,1% Folkhälsa Andel som har gång eller cykel som sitt huv udsakliga f ärdmedel på dagens första resa (Svensk 27% 28% 24% kollektivtrafik) Antal parkbänkar och offentliga toaletter 974 / / / 5 Medarbetare Sjukf rånv aro i % av tillgänglig ord arbetstid 6,1% 6,0% 2,6% Fördelning kvinnor/män i % 52% / 48% 52% / 48% 54% / 46% Antal årsarbetare 76,5 72,8 79 Genomsnittlig sysselsättningsgrad f ör tillsv idareanställda 98,6% 100% 99,3% Andel ny rekryteringar med rätt kompetens 100% 100% 100% Driftbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr Intäkter 49,9 51,9 51,9 51,9 Kostnader -195,6 199,0 194,9 194,9 Kommunbidrag 145,7 147,1 143,0 143,0 Resultat Beskrivning av investeringar Enligt budgetanvisningarna gällande hantering av investeringsönskemål har nämnden gjort en prioritetsordning av investeringarna enligt blankett 3 samt en beskrivning av varje investeringsobjekt enligt blankett 4. Investeringsbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr Förv altningsledning 0,6 0,6 0,6 0,6 24 Gator 18,4 18,2 14,8 21,1 245 Parkering 0,3 0,6 0,3 0,3 250 Parker 5,6 4,45 7,05 1, Kommersiell serv ice Kollektivtrafik 0,3 0,3 0,3 0,3 24 Exploatering 8,9 13,8 0 0 Summa utgifter 34,1 37,95 23,05 24,05 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN Mona Modin Tjulin Ordf örande Lars Andersson Förv altningschef

6 beredningens ändringar (2013 års prisnivå) Mnkr 2013 Driftbudget Ram enligt Kommunfullmäktige beslut mars ,1 Justering kapitalkostnader 1,4 1,4 1,4 Underhållsbeläggning 1,0 1,0 1,0 Vinterv äghållning 0,9 0,9 0,9 Gatubely sning ambitionsökning 0,3 0,3 0,3 Gatubely sning effektiv isering -0,1-0,5-0,3 Kommunbidrag 150,6 146,2 146,4 (Motsv arar i löpande pris) (148,2) (150,8)