ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT
|
|
- Alexander Abrahamsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
2
3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6 Politisk organisation...10 Kommunen som arbetsgivare Ekonomisk översikt...19 VERKSAMHETSREDOVISNING...21 Sektor barn och utbildning...22 Sektor vård och omsorg...28 Sektor teknik och service...35 Redovisning av VA-verksamheten...40 Ledningsutskottets Sektorer och administration...42 Sektor kultur och fritid...43 Sektor samhällsskydd och beredskap...45 Sektor näringsliv och utveckling...48 Administration...50 Miljö- och byggnadsnämnden...51 EKONOMISK REDOVISNING...56 Driftredovisning...56 Investeringsredovisning...57 Resultaträkning...58 Balansräkning...59 Kassaflödesanalys...60 Noter...61 Nyckeltal...65 Redovisningsprinciper...66 REVISIONSBERÄTTELSE
4
5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011 Skinnskattebergs ekonomi fortsätter att vara stark. Under 2011 har kommunen styrts av en majoritetskoalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Enligt organisationen Kommunforskning i Västsverige som analyserat kommunerna i Västmanland utifrån en rad parametrar så har Skinnskatteberg tillsammans med Västerås och Fagersta liksom föregående år den starkaste ekonomin, både resultatmässigt och när det gäller beredskap på längre sikt. Förutom det målmedvetna intensiva arbetet med att ha budgeten i balans, har skolutvecklingsarbetet inom grundskolan fortsatt och börjar nu visa mycket goda resultat. Jag vill här också nämna ytterligare ett litet axplock av vad som gjorts under 2011: Ett viktigt beslut har tagits under året om att bygga om och omdisponera några kommunala lokaler. Ombyggnationen av en del av Klockarbergsskolan för att inrymma fritidshem har påbörjats. Beslutet innebär också att Sotvretsgården fylls med förskoleverksamhet och att ett LSS-boende kommer att starta i Solrosens lokaler. Projektering av den nya vattentäkten i Färna och vattenledning till centralorten har slutförts under året. Arbetet startar vintern 2011/2012. Skinnskatteberg har blivit Finskt förvaltningsområde. Ca 23 % av Skinnskattebergs befolkning har anknytning till Finland och genom denna åtgärd kommer finskspråkig service till sverigefinnarna att öka. Kommunen har tecknat avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är placerad på Folkhögskolan Smedjan och har 12 platser. Kommunens Cykel- och Skatepark invigdes i maj En satsning på friluftsbadet i Sandviken i södra kommundelen gjordes under året, med bl a nya bryggor. Det är viktigt att vi fortsätter att föra en strikt ekonomisk politik som hela tiden har en budget i balans i sikte. Enligt alla prognoser så kommer de närmaste åren att bli kärva för Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att den ekonomiska medvetenheten fortsätter att vara hög både inom politiken och ute i verksamheterna. Den negativa befolkningsutvecklingen som kommunen har haft under flera år har bromsat in en aning, 45 människor har avlidit och 27 barn har blivit födda (-18). 319 personer har flyttat från kommunen och 303 personer har flyttat in (-16). Totalt har befolkningen alltså under 2011 minskat med 34 personer. Antalet invånare vid årsskiftet var Befolkningsutvecklingen är fortfarande den stora utmaningen för kommunens politiker att hantera under den kommande mandatperioden. Lars Andersson Ordförande i Kommunstyrelsen 2
6 Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år. Kommunfullmäktige kan utse tillfälliga beredningar för vissa större frågor. Skinnskattebergs kommun har en politisk organisation med två ansvariga nämnder, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har ansvaret för alla genomförandefrågorna förutom ärenden handlar om miljöoch bygg. Mandatfördelning i kommunfullmäktige: År 2011 Moderata samlingspartiet 2 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 10 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 12 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet de gröna 2 Sverigedemokraterna 1 Totalt 31 3
7 Förvaltningsorganisation Skinnskattebergs kommuns förvaltningsorganisation består av en gemensam administrativ stab bestående av Kansli- och personalavdelning, Ekonomi- och IT-avdelning och sex verksamhetssektorer inom kommunstyrelsens område samt miljöavdelning och byggnadsavdelning inom miljöoch byggnadsförvaltningen. 4
8 Kommunal samverkan Norra Västmanlands Utbildningsförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund, (NVU) bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner varvid medlemskommunerna gav förbundet fullmakt att sköta de åtaganden som en kommun har när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och särvux. Förbundet är också huvudman för regionens lärcentra. Norra Västmanlands Samordningsförbund Norra Västmanlands samordningsförbund, (NVSam) har till uppgift att finansiellt samordna rehabilitering i kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala. Övriga medlemmar i förbundet är landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden i Västmanland. Förbundets ändamål är att underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning. Västmanland-Dala Lönenämnd Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration. Övrig samverkan Kommunen samarbetar i olika frågor med många olika aktörer. Bland dessa kan nämnas; Vafab Miljö (sophantering), Förenade Småkommuners försäkrings (FSF) AB, Kommuninvest, Västmanlands Lokaltrafik (VL), Västmanlands Kommuner och landsting (VKL), Mälardalsrådet, Leader Bergslagen, Intresseföreningen Bergslaget. Kommunen är även med i Projektet Bergskraft Bergslagen som är ett projekt som primärt arbetar med frågor kring framtiden i gruvnäringen. 5
9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys "Skinnskatteberg - liten och välskött men hög skatt" Externa bedömare, Kommunexperten, beskriver i juni 2011 Skinnsskattebergs kommuns finansiella läge med sammanfattning: Kommunens största problem att den skattekänsliga samhällsbyggargenerationen år flyttar från kommunen och att detta läge förvärrades en skattehöjning I övriga ekonomiska avseenden bedöms att kommunens vardagsekonomi numera sköts föredömligt. Bedömningen menar att kommunens ska se den välskötta vardagsekonomin som en attraktiv styrka "som det ska skrytas med". Man råder kommunen att ägna tid åt framtidsfrågorna och förbättra det lokala företagsklimatet genom små årliga skattesänkningar som det enligt bedömarna finns utrymme för. Vidare konstaterar man att kommunen pressat kostnaderna under de senare åren för att försvara ett högt överskott. Antalet anställda per tusen invånare har minskat från 103 till 70 år 2009 men fortfarande indikeras en övertalighet med ett antal anställda. (Källa: Kommunexperten nummer 6/2011). Ekonomi Den kommunala ekonomin är under kontroll. Verksamheterna och resurserna går i stort hand i hand. Det viktigt att arbetet med omställningar fortsätter på områden där behoven ändras och att olika mätmetoder utvecklas för att säkerställa en så kvalitativ och effektiv verksamhet som möjligt. Framtiden Den sannolika framtidsbilden är att kommunen får även fortsättningsvis arbeta hårt för att arbeta med åtgärder för att minimera befolkningsminskningen, överväga servicenivåer, prioritera bland investeringar och samtidigt bedriva förbättringar inom de olika verksamheterna samt ytterligare söka samverkansformer med näraliggande kommuner och andra organisationer. En stor utmaning för alla kommuner är att anpassa kostnaderna för gymnasieskolan till de avsevärt minskade elevkullar samtidigt som statsbidrag dras in i samband med den nya gymnasiereformen. I Skinnskatteberg beslutade Kommunstyrelsen under våren att en extern utredning görs som ska redogöra för förutsättningarna för vår kommun i gymnasiesamverkan i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU). Utredningen är klar och är föremål för analys inom kommunen i dagsläge. Omvärldsanalys - tendenser Kommunerna har många stora utmaningar framöver. Behoven och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, regelförändringar och reformer, befolkningens flyttmönster och inte minst konjunkturläge. Utmaningen är att anpassa verksamheten efter skiftningarna. 6
10 De områden där kostnadsutvecklingen bedöms som mest osäker är inom sociala verksamheter, främst gäller detta ekonomiska bistånd, placeringar på institution och i familjehem samt omsorg om funktionshindrade. Många kommuner har under de senaste åren arbetat med besparingar, åtgärdsplaner och effektiviseringar för att täcka kostnadsökningar inom vissa områden och skapa utrymme till angelägna satsningar inom andra områden. Över 40 procent av kommunerna planerar avgiftshöjningar, främst inom området vatten och avlopp. I kommunerna läggs allt mer fokus på vad vi faktiskt får ut av insatta resurser i form av resultat och kvalitet. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver inte nödvändigtvis kräva mer resurser. Det verkar snarare vara hur resurserna används som spelar roll. Därmed inte sagt att resurserna saknar betydelse för vilken kvalitet och vilka resultat som uppnås. Med begränsade resurser och ökat behov av offentliga tjänster krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete på såväl lokal som central nivå i syfte att öka effektiviteten. Olika sätt att utföra tjänsterna prövas och förutsättningarna för alternativa utförare förbättras. Samverkanslösningar mellan kommuner måste införas på allt fler områden. SKL:s långtidsbedömning visar ett framtida finansieringsproblem när invånarnas behov av och krav på servicen ökar. Det kommer att ställa ännu större krav på att använda de resurser som finns på bästa möjliga sätt. Källa: SKL. Ekonomirapporten. December 2010 Om kommunernas och landstingens ekonomi Modell och arbetssätt för målstyrning samt måluppfyllelse Skinnskattebergs kommun har sedan 2007 en styrmodell som bygger på teorin om balanserad styrning. Detta innebär att de politiska målen formuleras i mål på fullmäktige-, nämnd- och utskottsnivå och följs upp två gånger per år. I samband med budget fastställer fullmäktige mål för god ekonomisk hushållning. I denna modell ska verksamheterna ses ur fem olika perspektiv: medborgare/kund, medarbetare, arbetssätt/processer, utveckling/tillväxt och ekonomi. Målet är man ska hitta den balansen mellan perspektiven för att nå de uppsatta målen och visionen. Uppföljning av kommunens verksamhet sker genom regelbunden ekonomiuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. För de flesta av kärnverksamheterna finns ett antal nyckeltal. De ska visa om verksamheten är på väg att uppnå målen eller visa hur långt man kommit. Kommunen har inte använt sig av fastställda indikatorer i målarbetet utan arbetar utifrån en s.k. upplevd måluppfyllelse vilket innebär att de förtroendevalda i kommunstyrelsen och utskotten tillsammans med chefstjänstemännen gör en bedömning av måluppfyllelsen. I samband med bokslutet diskuterar tjänstemannaledningen den kommunövergripande måluppfyllelsen och redovisar ledningen bedömning till kommunstyrelsen. 7
11 Måluppfyllelse KS Önskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och ekonomi som växer Mål - perspektiv Helår Måluppfyllelse/analys/ Upplevd MEDBORGARE/KUND Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat Förbättra medborgarservicen Hög grad Följer föreskrifterna om handläggningstider inom barnomsorg, IFO samt äldreomsorg Veckobrev från skolan, Sektor kultur och fritid, Ökad tillgänglighet gn turistbyrån, Förvaltningsområde för finska språket inrättat, Enhetliga metoder för kundmätning av kommunens service Helt SCB:s kommunmätning skall göras 2012 Deltagit i Öppna jämförelser, Förbättra och öka den elektroniska administrationen och servicen Relativt hög grad Elektroniska blanketter från Kommentus, Digitalisering av egna blanketter pågår. Köpt HR-support för rekrytering, Skolans information är integrerad i www. skinnskatteberg.se, beslut av inköp av digitalt kommunikationssystem Skola- Föräldrar. Likforma och kvalitetssäkra information och dokumentation Delvis Ny grafisk profil har implementerats, protokollsgruppen arbetar för att ta fram likformade protokoll/mallar, Arkivarie anställd 1 år, Tvåspråkig informatör anställd, Dokumenthanterings utbildning för personalen, Förbättrad service genom att anställa tvåspråkiga medarbetare, Genom Folkhälsorådet aktivt arbeta med Folkhälsoplanen Delvis Nystart i Folkhälsoråd, BRÅ bildats två Medborgarmöte har genomförts, Samverkansdokument med Polisen, Hälsospåret beslutat. Arbeta för att minska utanförskapet, att minska beroendet av försörjningsstöd Delvis Beroendet av ekonomiskt bistånd har minskat, Ca 20 personer i AMA, Länets lägsta arbetslöshet, Lotsen - en framgångsrik verksamhet för minska utanförskap, Integrationsarbetet för ensamkommande flyktingungdomar har påbörjats. Arbetsmarkanadsenheten skall bedriva förebyggande arbete och prioritera målgruppen ungdomar och yngre vuxna (under 25 år) Helt Inga ungdomar går på ekonomiskt bistånd utan motprestation, Arbeta fram nya rutiner för välkomnande av? En årlig företagsmässa Helt Mässa hållits i maj 2011 under namnet namnet Företagsexpo Under året genomföra en företagarenkät i samarbete med företagarna Inte alls Muntlig enkät har genomförts. Ett företagsnätverk med tät dialog bildats. Samverkan med Företagarna Norra Västmanland. MEDARBETARE Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen, rekryteringspolicyn grunden för alla anställningar Kompetensinventering och program för kompetensutveckling Hög grad Via utvecklingssamtal personal, Kulturskolan och bibliotek deltar i EU-projekt, Äldreomsorg kompetensinventering (NVU) och kompetensutveckling påbörjad, Kompetensutveckling förskolan med kommunala utvecklingsmedel, Säkerställa ledningsfunktionerna i kommunen med anledning av pensionsavgångar Helt Inte aktuellt under 2011, Planering inför pensionsavgångar i framtiden pågår, Ledningsutveckling för KC ledningsgrupp uppstartat, 1-2 ggr /år skall arbetsmiljö, sjukfrånvaro osv redovisas till kommunstyrelsen Helt Systematiska arbetsmiljöarbetet har reviderats och implementeras under våren Redovisning görs i del- och helårsbokslut, Sjukfrånvaron skall minska med minst 0,5 % - enheter Delvis Personalbokslut
12 ARBETSSÄTT/PROCESSER Effektiv budgetprocess som grundar sig på styrkortet Helt Processen effektiv grundar sig på styrkort? En fungerande ny organisation Hög grad Ny politisk organisation, ny tjänstemannaorganisation Utveckla mål- och resultatstyrningen ända ut i arbetslagen Hög grad Omarbetning av styrsystemet har gjorts för 2012 Samarbete/samverkan med andra utförare ska utvecklas för bästa effektivitet Hög grad Via diverse samverkansformer: MBN, Vafab, NVU, Bergslaget, FAHNS, VKL, SKL, Af, FK LTV, SLU, NV-Sam, TVG, VMKF, Smedjebackens räddningstjänst, MBR, Landstinget, VL AB, SDR, Fagersta kommun, etc Skapa ett interaktivt blankettsystem Delvis Skall göras under 2012 Förbättra den systematiska omvärlds- bevakningen Hög grad Via olika nätverk och samverkan UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen Marknadsföra på vilka sätt kommunen kan stödja nya invånare, nya företagare osv Delvis Arbeta fram nya rutiner för välkomnande av nya invånare och företag, Kommunikationsstrategi antas under 2012, Följa upp och utveckla översiktsplanen Delvis Pågår Ökad planering för tillväxt av sjönära boende Delvis Pågår Utveckling av samverkan med förenings- verksamheten Hög grad Assistent anställd, SSK, Judo, Ett kulturliv för alla, SISU, Finska Föreningen, Bowlingklubben, SLU Studentkår, Kulturföreningar i samverkan, Grannsamverkan, Kulturföreningarna, Leader Bergslagen, Sensus (Körstämman), m.fl. Höja kvaliteten i skolan Hög grad Utvecklingsprojektet Ny skola, Nya möjligheter pågår, Biträdande rektor har rekryterats, Fritidslokaler nyproduceras, Främja åtgärder som syftar till att stärka förutsättningarna för barn och ungdomar att lyckas med utbildning och arbete Hög grad Skolbarnsomsorg flytt till skolan Kulturskola placerad som nr 8 i Lärarförbundets ranking Fritidsgård: generöst öppethållande och program Genomföra minst ett nytt samverkansområde t ex infrastrukturfrågor Delvis MBN utredning pågår Årligen återkommande två strategidagar med omvärldsanalys Delvis Målarbete Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen Helt Pågår EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande Ta fram en ny nyckeltalsanalys Inte alls Ses över under 2012 Skapa resultatöverskott enligt ekonomistyrnings- reglerna Helt Anpassning av verksamheten efter den demografiska utvecklingen Helt Fortlöpande översyn pågår 2 mkr avsätts för verksamhetsutveckling under planperioden Helt Avsatts 1 milj årligen till utvecklingsinsatser Måluppfyllelsegrader: Helt uppfyllt, hög grad, relativt hög grad, delvis, låg grad, inte alls 9
13 Politisk organisation Skinnskattebergs kommun har sedan år 2008 en politisk organisation med kommunstyrelse och miljö-och byggnadsnämnd. Kommunstyrelsen har fyra utskott: ledningsutskott, vård- och omsorgsutskott, barn- och utbildningsutskott och tekniska utskottet. Kommunfullmäktige har beslutat att förbättringar/anpassningar av 2008 års organisation ska genomföras från och med Kommunstyrelsen har uppgift att se till att riktlinjer och mål som beslutats av fullmäktige verkställs och ha uppsikt över miljö- och byggnadsnämndens och valnämndens verksamhet samt leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin, personalpolitiken och sköta den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsens ledningsskott har som uppgift att bereda ärenden till kommun-styrelsen och besluta i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Ledningsutskottet utgör kommunens Krisledningsnämnd och Personalutskott. Ledningsutskottet har att under året följa upp verkställandet av besluten, och ett omfattande utvecklingsarbete pågår parallellt i den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Den av kommunstyrelsens utsedda särskilda beredningen för arvodesfrågor hat tagit fram nya regler för arvoden. En särskild beredning för delegationsfrågor påbörjade sitt arbete och har som uppdrag att se över kommunstyrelsens delegation. Beträffande miljö- och byggnadsnämnden har en utredning med hjälp av extern resurs genomförts i syfte att fastställa förutsättningarna, dels för vad som krävs för att långsiktigt organisera verksamheten. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att utreda möjligheterna till en framtida samverkan med Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd i Avesta. Arbetet pågår. Fullmäktiges presidium bedriver ett utvecklingsarbete som innebär revidering av fullmäktiges arbetsordning, anordnande av utbildningsdagar för förtroendevalda och i övrigt att metodiskt arbeta med utveckling av presidiets och fullmäktiges arbetsformer. 10
14 Kommunen som arbetsgivare Om anställning Skinnskattebergs kommun har en personalintensiv verksamhet. Våra medarbetare har olika anställningsformer där tillsvidareanställning är vanligast. Förutom tillsvidareanställd personal finns även visstidsanställd personal inom kommunen. Visstidsanställd personal kan vara vikarie för frånvarande personal, visstidsanställd med anledning av att personen har uppnått 67 år eller allmän visstidsanställning. Visstidsanställd personal med anställning längre än tre månader ska, enligt kommunernas avtal, vara månads-avlönade varför benämningen månadsanställd ofta används för tillsvidare- och visstids-anställda, under förutsättning att de är visstidsanställda längre än tre månader. Kommunen har även ett antal så kallade intermittent anställda. Vid intermittent anställning görs en överenskommelse om anställning vid varje tillfälle, oftast handlar det om korta sjukvikariat. En annan benämning än intermittent anställning är timanställning. I kommunen finns en Räddningstjänst i beredskap. Det innebär att de flesta av våra brandmän har en annan huvudarbetsgivare och hos oss är de tillsvidareanställda men beredskapsanställda. Eftersom de är beredskapsanställda innebär det att de inte har någon sysselsättningsgrad registrerad varför de inte finns med i det totala antalet årsarbetare. Intermittent anställd personal har inte heller någon sysselsättningsgrad registrerad eftersom denna varierar beroende på anställningstillfälle. De intermittent anställda finns därför heller inte medräknade i kommunens totala antal årsarbetare. Inom en personalintensiv verksamhet som kommunen är varierar antalet anställda under året. Under semesterperioden har vi naturligtvis fler anställda, främst inom vård och omsorg där bemanning krävs dygnet runt och vi anställer ett flertal vikarier för att ordinarie personal ska kunna ha semester. En anställd person kan ha flera anställningar. En undersköterska kan tillexempel vara tjänstledig från sin ordinarie tjänst för att vikariera på en annan tjänst inom kommunen. Personalredovisningen vid årets slut bygger på mätningar gjorda den 31 december Antal medarbetare Kommunen hade vid årets slut 290 tillsvidareanställda, varav 22 stycken beredskapsanställda brandmän. Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med totalt tre personer. Tabellen nedan visar antalet tillsvidareanställda per avdelning och sektor den 31 december Eftersom en omorganisation har skett under året är det inte möjligt att jämföra antalet anställda per sektor med tidigare år. Antalet intermittent anställda var 131 stycken. 11
15 Antal tillsvidareanställda per sektor/avdelning, Omräknade Kvinnor Män Totalt heltider Ekonomi- och IT avdelning ,00 Kansli- och personalavdening ,50 Sektor barn och utbildning ,30 Sektor vård och omsorg ,86 Sektor kultur och fritid ,05 Sektor Teknik och service ,89 Sektor samhällsskydd och beredskap ,00 Sektor näringsliv och utveckling ,00 Miljö- och byggnadsavdelning ,00 Totalt ,60 Årsarbetare Antalet årsarbetare innefattar samtliga månadsanställda inom kommunen, oavsett anställningsform, omräknat till heltider. Tabellen nedan visar att antalet årsarbetare har ökat med 12,64 sedan föregående år. Ökningen beror främst på att kommunen under hösten startat en ny verksamhet inom Sektor vård och omsorg, boendet Smedjan för ensamkommande flyktingbarn. Antal årsarbetare 31 december ,14 260,5 272,5 Sysselsättningsgrad Av kommunens månadsanställda var vid årets slut 66 procent heltidsanställda. Jämfört med föregående år är det en ökning med 2 procent. Av diagrammen nedan framgår att en högre andel av kvinnorna, 37 procent, har deltidsanställning. Av männen har 22 procent deltidsanställning. 12
16 Sysselsättningsgrad och kön (%) Heltid Deltid Kvinnor Män Personalstruktur Skinnskattebergs kommun är en kvinnodominerad arbetsplats. 81 procent av de anställda är kvinnor. Medelåldern är 49 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen inom kommunen. Andelen medarbetare i de lägre åldrarna har ökat något medan andelen medarbetare i åldern 60 år och uppåt har minskat under åren Åldersfördelning (%) 50 %
17 Pensionsavgångar Under året har sex personer avgått med ålderspension. Kommande år förväntas årliga pensionsavgångar med cirka tre procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Inom fem år beräknas cirka 16 procent av kommunens tillsvidareanställda avgå med ålderspension. Tabellen nedan visar antal personer inom respektive avdelning och sektor som uppnår 65 års ålder Uppnår 65 års ålder Ekonomi- och IT avdelning Kansli- och personalavdelning Sektor barn och utbildning Sektor vård och omsorg Sektor kultur och fritid 1 Sektor Teknik och service Sektor samhällsskydd och beredskap Sektor näringsliv och utveckling Miljö- och byggnadsavdelning 1 Totalt Personalkostnader Kostnaderna för personalen uppgick under året till 126,6 tkr, inklusive PO-pålägg vilket motsvarar 52,9 procent av kommunens totala kostnader. I december 2011 var medellönen, motsvarande heltid, för tillsvidareanställda kr. Kvinnors medellön var kr och männens kr. Mer- och övertid För 2011 uppgick det totala antalet mer- och övertidstimmar till 8249 timmar vilket motsvarar cirka 4,38 årsarbetare. Jämfört med samma tidpunkt föregående år har antalet mer- och övertidstimmar ökat med totalt 223 timmar. 14
18 Frånvaro och frisktal Tabellen nedan visar sjukdomsrelaterad frånvaro inom kommunen totalt Den totala sjukfrånvaron har minskat något medan långtidssjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökar. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning (%) Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid 4,93 5,25 5,22 4,67 6,16 Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 26,79 17,61 21,66 27,68 38,39 Sjukfrånvaro kvinnor, i proc av tillg arbetstid 5,13 5,02 5,37 4,83 6,21 Sjukfrånvaro män, i proc av tillg arbetstid 4,14 6,12 4,65 3,97 5,93 Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre 5,52 6,17 4,56 5,43 7,28 Sjukfrånvaro åldersgrupp år 5,21 5,48 6,27 4,91 6,4 Sjukfrånvaro åldersgrupp 50 år eller äldre 4,67 4,99 4,55 4,36 6,04 Sjukfrånvaro i %, kommunen totalt % Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid Därav långtidssjukf rånvaro (60 dgr eller mer) Tabellen visar kostnader för sjukfrånvaron för kommunen totalt Kostnader för sjukfrånvaro (tkr) Sjuklön PO-pålägg Totalt
19 Frisktal Bland kommunens medarbetare var det vid årets slut 36 procent som inte hade någon sjukdag under Frisktalet under åren är konstant. Tillbud- och olycksfallsrapportering Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Genom rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall finns möjligheten att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid samt förebygger att medarbetare drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet. I enlighet med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, har rapportering och uppföljning gällande olycksfall/arbetsskada skett under året enligt tabellen nedan. Slag, sparkar, bett och rivsår är vanliga rapporteringar, främst från demensboende inom Sektor vård och omsorg. Rapporteringar som gäller hot eller hot om våld har ökat med två rapporteringar sedan föregående år. Från Sektor barn och utbildning saknas rapporteringen helt. Antal rapporteringar per avdelning/sektor Ekonomi- & Kansli- & Barn & Vård & Kultur & Teknik & Samhällsskydd Näringsliv & Miljö- & Orsak till arbetsskadeanmälan IT personal utbildning omsorg fritid service & beredskap utveckling bygg Lyft, vridmoment Förslitning, belastning Halka, snubbla Skär, kläm, bränn, stickskada 3 Slag, sparkar, bett, rivsår 21 Cykelolyckor Hörsel, syn Allergi Stress, utmattningssymtom Psykosocial-/organisatorisk Hot och våld Färdolycksfall till eller från arbetet Övrigt 1 Totalt
20 Arbetsmiljö Kommunen har ett lokalt tecknat samverkansavtal sedan 1 april Under året har en revidering av avtalet påbörjats men parterna har vid årets slut inte kunnat enas fullt ut. Ambitionen med samverkansavtalet är att hälsa och arbetsmiljö ska vara en naturlig del av verksamhetsutveckling genom långtgående integration av medbestämmande-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Samverkansavtalet ska främja ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla anställda. Kommunen ska erbjuda samtliga medarbetare ett årligt medarbetar- och lönesamtal. Kommunen satsar även på hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter i form av friskvårdstimme inom de arbetsplatser där verksamheten tillåter. Därutöver satsar kommunen på förebyggande friskvård genom Personalklubbens verksamhet med ett bidrag till klubben på 200 kr per anställd och år. Personalklubben ansvarar för kommunens gym, alla anställda simmar gratis i Fagersta, Lindesberg och Kolsva och det finns möjlighet att få tillbaka upp till 250 kr för erlagd avgift vid deltagande i motionslopp. Därutöver anordnar personalklubben återkommande och nya aktiviteter efter våra medarbetares önskemål. FAHNS kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg) anordnar årligen gemensam arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer och skyddsombud. Tema för 2011 var missbruk i arbetslivet samt stress och lösningsfokuserat arbetssätt för att förebygga stress. Totalt deltog cirka 300 personer från samtliga kommuner de båda dagarna. Skinnskattebergs kommun fyllde sina åtta tilldelade platser per dag och utvärderingen visar att arbetsmiljödagarna var givande. Företagshälsovården spelar en stor roll i kommunens arbetsmiljöarbete och efter en upphandling under hösten 2010 tecknades ett nytt avtal med våra tidigare leverantörer Arbetsmiljögruppen i Svealand AB. Avtalet sträcker sig till februari Stödet från företagshälsovården innebär bland annat stöd för chefer och medarbetare vid arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid upprepad korttidssjukfrånvaro, Hälsoprofilbedömningar, lagstadgade hälsoundersökningar för brandmän och vårdpersonal med nattjänstgöring samt mätningar och hjälp vid inneklimatproblem mm. Hälsoprofilbedömning innebär en tydlig satsning på förebyggande friskvårdsarbete då syftet med hälsoprofilbedömning är att kartlägga medarbetarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Genom att hälsoprofilbedömning till stor del utgörs av medarbetarens egen bedömning av sin egen hälsa, är en bonuseffekt att det egna hälsomedvetandet ökar. Under året har Hälsocenter besökt politiker och chefer inom kommunen i hopp om att finna samarbetsformer för ökad hälsa. Hälsocenter är en del av landstinget och erbjuder en rad aktiviteter för ökad fysiskt och psykiskt välbefinnande. De flesta av Hälsocenters aktiviteter är kostnadsfria. Under hösten 2011 startades den tredje omgången av Lärande nätverk för ledare. Lärande nätverk för ledare är ett ledarutvecklingsprogram i samarbete mellan AFA Försäkring, Karolinska institutet och HANS kommunerna (Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg) och innebär en strukturerad samtalsmetod med syfte att ge deltagarna en möjlighet att ta upp vardagliga problem och dilemman i chefsrollen. Grupperna leds av en utbildad samtalsledare. Från Skinnskattebergs kommun deltar fyra chefer, varav en är utbildad samtalsledare, i Lärande nätverk för ledare. 17
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merBudget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merRiktlinje för arbetsmiljö och hälsa
Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merSocialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014
Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje
Läs merMålstyrning enligt. hushållning
www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merJÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun
Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige
ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige 2014-04-28 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde
Läs merDina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merRÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merKortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs mer3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5
Läs merStrategisk Plan och Budget Socialnämnd
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3
Läs merPolicy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering
Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merPersonalekonomisk redovisning
Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år
Läs merNorra Västmanlands Samordningsförbund. Norbergsvägen FAGERSTA ÅRSREDOVISNING. September December 2005
Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21 737 80 FAGERSTA ÅRSREDOVISNING September December 2005 Innehållsförteckning Organisation...2 Förbundets ledning 3 Verksamhetsberättelse.5 Resultaträkning..8
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs mer2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45
Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merVERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017
VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund
Läs merRiktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merPersonalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merKollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun
Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merPersonalbokslut 2012
Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merNämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merVerksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Läs merBudget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merUtvärderingen av samverkansarbetet bör ske på respektive samverkansnivå. Ansvarig för utvärderingen är centrala samverkansgruppen.
Mars 2019 Samverkan och arbetsmiljö Det centrala avtalet för samverkan och arbetsmiljö är utgångspunkten för de lokala avtal som tecknas. Som centrala parter uppmanar vi lokala parter att teckna samverkansavtal,
Läs merLerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna
Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merSTRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan
STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merGranskning av delårsrapport 2007-08-31
Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...
Läs merHandlingsplan för heltid som norm
Handlingsplan för heltid som norm Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Fler ska arbeta heltid i framtiden...
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merDelårsrapport
Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merDelårsrapport Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Övergripande frågor per nämnd... 3 1.1 Personalredovisning... 3 1.2 Effektivisering... 5 1.3 Aktuellt / omvärlden... 5 1.4 Uppföljningstema:
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merDelårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:
Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2018 (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2018 1. Sammanfattning
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merDelårsrapport 2012-08-31
Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merRapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun
Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merBokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL
Läs merÅrsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs mer