Målmatris SMARTA mål

Transkript

1 Mötesplats Medlemsråd Ska genomföras tillsammans med övriga förbund i Östergötland (vår = årsredovisning, höst = verksamhetsplan och budget) 2 st. Enligt förbundsordning Ja 2018 Ja 2 st. Styrelsen Styrelsen har ansvar för verksamheten samt tar beslut om insatser Ansvarsfrihet Enligt förbundsordning Ja 2018 Beslut om ansvarsfrihet tas av medlemmarna. Styrelsemöten 9 st. Enligt årsplan Ja styrelsemöten samt planeringsdagar tillsammans med beredningsgruppen Fullfölja internkontrollplan Genomförande Ja 2018 Redovisning av delegationsärenden har skett när det tagits några, redovisas i

2 samband med styrelsemöte. Extra kontroll av avtal har skett av utsedda internkontrollanter, har redovisats på styrelsemöte. Beredningsgruppen Arbetar med omvärldsanalys och prioriteringar av insatsförslag Anpassas efter budget Ja 2018 Arbete pågår kontinuerligt. Mycket fokus 2018 har varit på Drivbänk utveckling. Sammanträden 8 st. Ja 2018 Ja Planeringsdagar tillsammans med styrelsen för planering av verksamhetsplan 2019.

3 Chefsgrupp Ett forum för information, chans att delge varandra vad som är aktuellt inom respektive myndighet. Förankring. De som deltar ska vara nöjda På eget initiativ Ja 2018 Vilande grupp Arbetsluncher 4 st. På eget initiativ Ja Lokala grupper i Åtvidaberg och Kinda bestående av chefer och handläggare från förbundsmedlemmarna. Uppstart under året Lokal samverkansgrupp Förbundschefs uppdrag tillsammans med berörda chefer. Ja 2018 Avslutat uppdrag då Kinda och Åtvidaberg ej känner behov av en lokal samverkansgrupp i sina kommuner. De anser att samarbetet fungerar bra ändå. Möten 2 st. Likt tidigare Ja 2018 Inga möten genomförda

4 Föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) Medlemsorganisation för samordningsförbund med rollen att stödja medlemsförbunden SCÖ ska engagera sig i NNS aktiviteter Ja 2018 Ja Deltagit i Årsmöte Deltagit i NNS konferens i Järfälla; Styrelsen 1 (2017-2) Förb.chef 1 (2017-2) Kansliet 3 (2017 4) Ordförandedag (ordförande, vice ordförande och förbundschef) 1 st. Ordförandebeslut Ja 2018 Ja Ordförande och förbundschef har deltagit Nationella rådet FINSAM- konferensen 1 st. Ja 2018 Ja

5 Fler ur beredningsgrupp och styrelse deltar vid FINSAM-konferensen jämfört med 2017 >3 st. Ja 2018 Styrelsen: 3 ( ) Beredningsgrupp: 3 (2017 2) Kansli: 8 (2017 2) Delta vid förbundschefsdagarna (förbundschef och biträdande) 1 st. Ja 2018 Förbundschef har deltagit i förbundschefsutbildning anordnad av Nationella rådet Välfärdsmässan Mässa för gränsöverskridande möten 1 gång/år Ja 2018 Antal deltagare: 394 (varav 252 besökare och 142 personer från involverade utställare) Antal utställare: 42 Att få fler att komma till dagen > 2017 Ja 2018 Ja

6 Nöjda besökare Enkät Ja % av utställarna tyckte att det var bra, mycket bra eller utmärkt 5 % tyckte att den kunde förbättras vilket man tagit hänsyn till inför mässan Kunskapsdialog Seminarier Konferenser Genom dessa aktiviteter syftar förbundet till att vara en arena för gränsöverskridande möten, för att verka för samverkan och samarbete Ökat antal och deltagande jmf med 2017 Ja 2018 Ja, se redovisning i SUS SE-konferens tillsammans med Support och arbetsteamet Oktober Ja 2018 Framskjuten till 1 april 2019

7 Seminarium 1. Om hot och våld i nära relationer samt 2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbete Ja deltagare på förmiddagen. 191 deltagare på eftermiddagen. Kunskapsdialog 1 gång/månad 12 april Ja stycken kunskapsdialoger har genomförts med totalt 144 deltagare, ett snitt på 24 deltagare /kunskapsdialog. Nöjda besökare vid kunskapsdialogerna Enkät Ja % bra, mycket bra eller utmärkt 2 % dåligt (1 person)

8 Inspirationsdag För projektledare och annan personal i de tre förbunden i Östergötland 1 st. Förbundscheferna i Östergötland Ja 2018 Inte aktuellt då förbunden i Östergötland genomför flera seminarier i samarbete Att få fler att komma till dagen > 2017 Ja 2018 Inte aktuellt då förbunden i Östergötland genomför flera seminarier i samarbete Nöjda besökare Enkät Ja 2018 Inte aktuellt då förbunden i Östergötland genomför flera seminarier i samarbete Nätverk nationellt Att delta i gemensamma aktiviteter med andra förbund >1 Ja 2018 Tagit emot studiebesök från andra förbund/varit på studiebesök i andra

9 Nätverk Östergötland Att träffas regelbundet för att samverka i regionen Minst 9 gånger förbund eller kommuner - 19 st. Träffar med Östsvenska handelskammaren 6 st Träff med CSR nätverket Östsvenska handelskammaren - årsmöte Ja träffar Forskning och utveckling NNS indikatorer Att delta i det fortsatta arbetet för instrumentets utveckling Att delta Ja 2018 Ja Vägen till arbetsgivarna (VTA) Att fortsätta följeforskningen Försöksverksamhet Ja 2018 Ja Resultatet från rapporten har vidareutvecklats genom

10 fortsatt analys, vetenskapligt artikelskrivande samt muntliga presentationer och spridning av resultat i olika forum Gemensam arbetsmarknadsstrategi Ja 2018 Nej Drivbänk Studie om bemannings- och socialt företagande 1 rapport Ja 2018 Pågår Följeforskning - upprätta forskarplan 1 st. Ja 2018 Ja, forskarplan är upprättad Jobbslussen Följeforskning på uppdrag av Linköpings kommun (20 %) Försöksverksamhet Ja 2018 En rapport har skrivits

11 Helix Medlem i partnerskapet Helix Delta aktivt Ja 2018 Deltagit i olika seminarier/möten. SCÖ har genomfört en workshop på Helixdagen Nationella nätverket för samverkansforskning NNFS Delta aktivt i nätverket Delta aktivt Ja 2018 SCÖ:s verksamhetsdoktorand har deltagit i följande nätverk 2018 Nätverksträffar 2 ggr/år i Stockholm eller Göteborg. Föreläsningar av praktiker eller forskare relaterat till samverkan inom välfärden. SPID, forskarnätverk i sjukfrånvaroforskning. Nätverksträffar 4

12 gånger/år i Stockholm. Föreläsningar av praktiker och forskare relaterat till sjukförsäkringen. Arbetsgruppen för behovsanalys Att tillsammans med övriga förbund i Östergötland och FoU Linköping utveckla arbetet för behovsanalys och omvärldsbevakning i enlighet med nationella rådets rekommendation från 2017 Färdigt instrument Första test Ja 2018 Arbetet har pågått under 2018 och fortsätter under 2019 Agilt arbetssätt Utreda för- och nackdelar med att förbundets arbete anpassas efter agila systemutvecklingsteorier Rapport Ja 2018 Ja Se bilaga 4 Årsredovisning

13 Anpassa ansökansmall till processtöd för agila processer Ny mall för processtöd Ja 2018 Ej aktuellt, arbetssättet är ändrat. Hemsidan Anpassning av hemsidan utifrån VP2018 Genomförande Ja 2018 Arbete har påbörjas och fortsätter under 2019 Samma koll Följeforskning via skolverket och Linköpings universitet Följ upp att den genomförs Ja Följeforskning sker av Samma koll Finansiär och service Drivbänk Grön näring. Holistisk studie- och yrkesförberedande insats 30 platser enligt ansökan Ja 2018 Antal deltagare 41 deltagare varav 13 är kvar i verksamheten 2019 Uppgifter från SUS

14 Att öka deltagarnas möjligheter att nå anställning eller studier 2/3 går vidare efter 1 år Enligt ansökan Ja 2018 Antal deltagare 23 deltagare har avslutat sin tid på odlingen. Café och restaurang/kontor Holistisk studie- och yrkesförberedande insats 20 platser enligt ansökan 10 har fått jobb. 1 studerar. Övriga har avslutats av annan orsak. Uppgifter från SUS Ja 2018 Antal deltagare 20 (Antalet deltagare är reviderade till 15 platser pga. att lokalstorleken inte tillåter fler platser i gällande regler för brandskydd) Uppgifter från SUS

15 Att öka deltagarnas möjlighet att nå anställning eller studier Fullfölja implementeringsplan 2/3 går vidare efter 1 år Enligt ansökan Genomförande Ja 2018 Antal deltagare 7 deltagare har avslutats. 4 har fått arbete/studerar/aktivt arbetssökande. 5 av annan orsak. Uppgifter från SUS Ja 2018 Inte aktuellt. Styrelsen har tagit nya beslut om att fortsätta utvecklingsarbetet med förbundet som ägare Samma koll Metodutveckla samverkansmodell för målgruppen årskurs 4-9, som löper risk för framtida utanförskap Genomförande enligt ansökan Ja Arbete pågår. Implementeringsfasen är påbörjad. Båda kommunerna kommer

16 att implementera metoden. NNS indikatorer Genomföra första omgångens mätning Enkät Ja 2018 Genomförts Insatskatalogen Utveckla sökinstrumentet Fler förbund Minst 2 Ja förbund har anslutit sig till Insatskatalogen. Fem nya förbund har tecknat avtal under året ( förbund). Totalt 37 kommuner deltar. Ökat användande Google analytics Ja användare användare

17 Fler funktioner Minst 1 Ökad användarvänlighet Enkät Ja 2018 Arbetet har påbörjats och fortsätter under 2019 Ja 2018 Arbetet har gjorts i SCÖs innovationsgrupp. Prototyper är framtagna. Utred frågan om AI Genomförande Ja 2018 Arbetet påbörjat ESF-team Tillsammans med övriga förbund i Östergötland inrätta ESF-team som resurs för ansökningar, genomförande och uppföljning av ESF-projekt samt vara en aktiv part i de forum som hanterar ESF-frågor. Ökad kompetens inom området Ja 2018 Teamet har inhämtat 24 miljoner från olika fonder (ESF, Vinnova) för finansiering av olika projekt i länet. Reducering av 1 tjänst kommer att ske i början av 2019.

18 Berörda parter är nöjda med stödet Enkät Ja 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland har sagt upp avtalet med SCÖ pga neddragningar i budget. Enkät ej genomförd utan ett flertal samtal har skett mellan förbundschefer. Tryckeriet Service till insatser och förbundets medlemmar Att hålla budget Ja 2018 Ja Kansli Att parterna är nöjda med det administrativa stöd till insatserna som ges samt ledning och förvaltning av det uppdrag som styrelsen beslutat om. (mötesplats, Enkät Ja 2018 Styrelse och beredningsgrupp har muntligt uttryckt sin nöjdhet med kansliets arbete.

19 forskning och utveckling, finansiär och service) Revisorerna har påpekat att de nu ser att kansliet har mer ordning och reda. Uppföljning SUS Att ta det ansvar som lagen beskriver rörande systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsrond, psykosocial hälsa, brandskydd etc.) Att registrera alla insatser i SUS enligt uppsatt krav från staten Årshjul Checklistor Rapporter Enligt lag Ja 2018 APT Arbetsmiljöenkät Skyddsrond Brandskyddsronder Enkät om medarbetarsamtal och ATP till medarbetare Lönesamtal Medarbetarsamtal Enligt krav från staten Ja 2018 Ja Individinsatser samt strukturinriktade insatser

20 Finansiella mål God hushållning. Följ antagen budget Ja 2018 Ja, med undantag för Drivbänk Café som delvis sålt mindre än förväntat och på grund av bland annat GDPR och flytten av personal till kommunen haft högre kostnader än beräknat Balans i eget kapital < 1,5 miljon i utgående kapital Ja 2018 Målet reviderat pga. ESF-projektet Drivbänk utveckling