Verksamhetsplan 2012

Transkript

1 KFN-2011/ Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2012 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden

2 Omslagsbild: Babymålning på Internationella Barnkonstmuseet

3 Innehåll Nuläge och prioriterade områden 1 Ansvarsområde 1 Verksamhetsidé 2 Kommunens vision 2 Kommunens profil 2 Nämndens mål 3 Nöjda invånare 3 Hållbar samhällsutveckling 8 Attraktiv arbetsgivare 14 Sund ekonomi 15 Effektiva processer 16 Ekonomi 18 Personal 19 Lokaler 19 Intern kontroll 20 Verksamhetsstatistik nyckeltal 21 Uppdrag från kommunfullmäktige 21 Södertörns nyckeltal Organisation 25

4

5 Nuläge och prioriterade områden I Mål och budget 2012 har kommunfullmäktige dels givit kultur- och fritidsnämnden ett riktat uppdrag att modernisera och öka attraktiviteten på biblioteken, dels anslagit 1,5 mnkr i en riktad satsning på biblioteken. Det är därför angeläget att på ett optimalt sätt nyttja dessa resurser för att flytta fram Huddinges blygsamma placering i jämförelse med andra kommuner när det gäller olika nyckeltal inom biblioteksverksamheten. Under 2011 har kultur- och fritidsförvaltningen uppmärksammat nämnden på att det finns ett behov av att se över och revidera det idrottspolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige under Förutsatt att nämnden godkänner förvaltningens kommande förslag om framtagande av ett nytt idrottspolitiskt program så kommer detta arbete att vara en prioriterad fråga under Inför 2011 fick kultur- och fritidsnämnden ett riktat uppdrag att se över taxorna (för anläggningar och lokaler) i syfte att åstadkomma en rättvisande tilldelning av resurser till idrottsföreningarna. Utifrån detta uppdrag inledde förvaltningen i augusti 2011 en omfattande översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet. Resultatet av detta arbete är tänkt att redovisas för nämnden under våren 2012 och kommer då att utgöra ett viktigt underlag för beslut om åtgärder med anledning av eventuella orättvisor i resurstilldelningen (lokaler och bidrag) mellan olika idrotter. I september 2011 godkände kultur- och fritidsnämnden ett förslag till avgifter för nya kurser inom kulturskolan. Förutsatt att förslaget antas av kommunfullmäktige så kan kulturskolan erbjuda ett betydligt bredare kursutbud än tidigare. Kommunstyrelsens personal- och planeringsutskott (PPU) beslutade i oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta och fördjupa utredningen kring förutsättningarna för ett nytt kommunhus. Enligt förslaget ska den fortsatta utredningen ske parallellt med en utveckling av biblioteksverksamheten i ombyggda eller nya lokaler så att ett inriktningsbeslut kan tas samtidigt. Behovet av ett nytt huvudbibliotek med tillgång till scener och utställningslokaler har sedan flera år tillbaka beskrivits i kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan. Det blir därför en prioriterad fråga att under 2012 medverka i den fortsatta utredningen enligt ovan. Med anledning av att PPU i juni 2011 beslutade om en ny lokalisering av den planerade kombinerade idrottshallen och mötesplatsen för ungdomar i centrala Huddinge kommer färdigställandet av anläggningen att försenas rejält. Det är därför av stor vikt att hålla tempot uppe i planeringen så att förseningen inte blir större än nödvändigt då efterfrågan av den nya anläggningen är stort. Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden skall inom Huddinge kommun svara för följande uppgifter: Inom kulturområdet Biblioteksverksamhet Kulturskolan Bidrag till kulturföreningar och studieförbund Kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar Fullersta gård Internationella Barnkonstmuseet Kulturstipendier Inköp och registrering av konst Bevakning av kulturmiljö- och kulturarvsfrågor Öppen barn- och ungdomsverksamhet Inom fritidsområdet: Samverkan med och stöd till lokala föreningar Bidrag till föreningar Upplåtelse av lokaler och anläggningar Kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning Samverkan med fastighetsägare och andra förvaltningar avseende drift och skötsel av lokaler och anläggningar Lotteritillstånd till föreningar Dessutom: Utveckling av arbetet med att öka ungdomars inflytande i kommunens beslutsprocesser Områdesfestivaler Priser för framstående ideella insatser Samordna och genomföra lovverksamhet för barn och ungdomar KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1

6 Verksamhetsidé Alla växer i våra möten Vi tillhandahåller kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet för kommunens invånare. Huddingeborna ska ges möjlighet till lustfyllda, spännande och gränsöverskridande möten. Kommunens vision Kommunens vision Delaktighet uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar. Visionen förverkligas genom att vi medvetet väljer arbetssätt som stödjer dialog och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning. Flera av de riktade uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till kultur- och fritidsnämnden bygger till stor del på delaktighet bland ungdomar och frivilligorganisationer och utgör därför ett bra stöd för kommunens vision. Därutöver ger kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att under 2012 fördjupa analysen och dra ytterligare lärdom av resultatet av den kultur- och fritidsvaneundersökning som under genomförs bland eleverna i åk 4 9 och gymnasiet. I syfte att stärka ungdomars inflytande i kommunens beslutsprocesser startades under hösten 2011 ett försök med ett antal ungdomar, kallade Junior advisors, som aktivt ska vara med och besluta om u rvalet av offentliga kulturprogram. Under 2012 är det viktigt att vidareutveckla denna verksamhet. På mötesplatserna för unga grundas besluten i det dagliga arbetet alltid på ungdomarnas önskemål. Under 2012 är det viktigt att synliggöra och utveckla alla processer där ungdomarna har ett tydligt inflytande på beslut och verksamheter. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla dialogen med idrottsföreningarna när det gäller formerna för stöd till föreningslivet och den långsiktiga planeringen avseende nya anläggningar. Därtill är det viktigt att arbetet med brukarundersökningar och fokusgrupper vidareutvecklas för att inom de olika verksamheterna på bästa sätt kunna möta de behov och önskemål som finns. Ett exempel på detta är KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan), ett nätverk som ger Huddinge kommun möjlighet till jämförelse av kvaliteten i u ngdomsverksamheten med ett 20-tal andra kommuner. Kommunens profil Flera delar av kultur- och fritidsnämndens basverksamhet bidrar aktivt till att stärka kommunens profil, Kunskap berikar Huddinge. I enlighet med Huddinge kommuns kulturpolitiska program betonar kultur- och fritidsnämnden kulturaktiviteter som främjar personlig utveckling och vårt sätt att kommunicera. Biblioteken spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och utgör exempel på den typ av kreativa mötesplatser som kännetecknar ett kunskapssamhälle. Ett annat exempel är kommunens mötesplatser för ungdomar. Även färdigheter berikar, som till exempel de som uppnås genom kulturskolans, studieförbundens och kulturföreningarnas verksamhet. Genom medlemskap och ett aktivt engagemang för den fortsatta utvecklingen av den ideella föreningen Sport Campus Sweden, vars uppgift är att främja, utveckla och samordna insatser för att kunna kombinera elitidrott och högre utbildning bidrar kultur- och fritidsnämnden till att kommunicera Huddinge som kunskapskommun. 2 VERKSAMHETSPLAN 2012

7 Nämndens mål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och Budget 2012 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver måluppfyllelse och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Nöjda invånare Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd- Region-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommun som en plats att bo och leva i med avseende på kultur- och fritidsutbudet. Betygsindex 60 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Kvinnor: 62 Män: 58 Nya frågor 2011 gör att det inte är relevant att jämföra med 2010 års index. Högre betygsindex än 2011 i kommunen som helhet för såväl kvinnor som män. Medborgarnas kännedom om kultur- och fritidsutbudet i Huddinge kommun enligt SCB:s medborgarundersökning. Betygsindex 61 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Kvinnor: 63 Män: 59 Betygsindex 61 i medborgarundersökningen våren Kvinnor: 62 Män: 59 Högre betygsindex än 2011 i kommunen som helhet för såväl kvinnor som män. Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål. Antal genomförda kulturevenemang av kulturföreningar och studieförbund med stöd av kulturbidrag genomfördes 170 evenemang genomfördes 194 evenemang. Antal deltagande föreningar i större träffar för idrottsföreningar. I februari 2011 genomfördes en träff med ordförande i kommunens idrottsföreningar vilken samlade deltagare från 20 föreningar. Ytterligare en träff genomförs i november genomfördes två träffar med ordförande i kommunens idrottsföreningar vilka samlade deltagare från 35 respektive 17 föreningar. Minst lika många deltagare som under 2011 års föreningsträffar. Antalet större träffar med kulturföreningar och studieförbund. Nytt mått. Minst två större träffar under Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och ungdom. Bruttokostnad per invånare år i åldersgrupperna: 0 19 år 20 år och äldre Kostnad per invånare 0-19 år tom augusti 2011 var kronor eller 92,3 % Kostnad per invånare 20 år och äldre var 248 kr eller 7,7 %. Kostnad per invånare 0-19 Kostnad per invånare 0-19 år i år under 2010 var kronor eller 92,1 % intervallet % Kostnad per invånare 20 år och äldre var 381 kr eller 7,9 %. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3

8 Utveckla former för samverkan med näringslivet (riktat uppdrag). Prioritera insatser som stödjer arbetslinjen (generellt uppdrag). Stimulera förnyelsearbete inom kulturlivet och samarbete mellan kulturliv och näringsliv genom att gå in i ett regionalt samarbetsprojekt. Genomföra minst en minijobbmässa inom mötesplatsernas verksamhet där arbetssökande ungdomar möter lokalt näringsliv. God kommunal verksamhet (1.2) Invånarna är nöjda med Huddinge kommuns verksamheter inom kultur och fritid. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd- Medborgar-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommuns kulturverksamhet respektive idrottsoch motionsanläggningar. Betygsindex 59 respektive 58 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Kvinnor: 62 respektive 62 Män: 55 respektive 55 Betygsindex 57 för kulturverksamheten (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Kvinnor: 57 Män: 58 Nya frågor 2011 angående idrotts- och motionsanläggningar gör att det inte är relevant att jämföra med 2010 års index. Högre betygsindex än 2011 för såväl kvinnor som män. Tillgången till våra verksamheter är god. Årsöppettimmar på biblioteken (för allmänheten). Biblioteken hade 2010 totalt årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket Flemingsberg Segeltorp 567 Skogås Trångsund Vårby */ Pga flytt till nya lokaler var Segeltorps bibliotek stängt Biblioteken hade 2009 totalt Öka antalet öppettimmar jämfört årsöppettimmar fördelade på: med Huvudbiblioteket Flemingsberg Segeltorp 395 Skogås Trångsund Vårby Nyttjade årsöppettimmar på biblioteken riktade för skolan och andra grupper. Biblioteken hade 2010 totalt riktade öppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket 114 Flemingsberg 456 Segeltorp 271 Skogås 492 Trångsund 16 Vårby 553 */ Pga flytt till nya lokaler var Segeltorps bibliotek stängt Biblioteken hade 2009 totalt riktade öppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket 149 Flemingsberg 453 Segeltorp 426 Skogås 234 Trångsund 19 Vårby 395 Bibehålla det totala antalet riktade öppettimmar jämfört med 2011 exklusive Vårby*. */ På grund av uppsagt avtal är Vårby bibliotek från och med 2012 inget integrerat folk- och skolbibliotek, vilket gör att öppethållandet för riktad verksamhet kommer att minska. Årsöppettimmar på mötesplatserna för ungdom år. Mötesplatserna hade 2010 totalt 9 360* (årsöppettimmar exkl sommarverksamhet) Skogås Rockville 651 Huset Segeltorp 588 Utsälje 588 Visättra 716 Flemingsberg Mötesplatserna hade 2009 totalt (årsöppettimmar exkl sommarverksamhet) Skogås Rockville 520 Huset Segeltorp 560 Utsälje 560 Visättra* 680 Flemingsberg Att kunna behålla antalet öppetimmar från VERKSAMHETSPLAN 2012

9 Vårby gård */ Ny beräkningsgrund i Skogås från och med 2010 som innebär att de olika verksamheterna särredovisas. Vårby gård Vårby Haga 360 */ Visättra var stängd från juni till och med 10 oktober på grund av flytt till nya lokaler. Aktivitetsutbudet på våra befintliga anläggningar. Under 2011 har anlagts en femmannaplan, en sexhåls frisbeebana och ett naturgym i Visättra. I samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har anlagts ett mindre utegym i Rådsparken och en kaninbur i Vårby upprustats med konstgräs (återvunnet från byte vid Visättra), basketkorgar, mål för innebandy och fotboll. Under 2010 har etablerats en skatepool och näridrottsplats i Rådsparken, mattcurling i tennishallen, två boulebanor i anslutning till Huddingehallen samt plan för streetbasket på Visättra sportcenter. Fortsätta se över, utveckla och utöka utbudet i och på våra anläggningar. Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Resultat från brukarundersökningar. Huddingehallens undersökning i november 2010 gav ett medelbetyg på 3.4 (kvinnor 3.4, män 3.4) av 4 möjliga. Huddingehallens undersökning i november 2009 gav ett medelbetyg på 3.4 (kvinnor 3.4, män 3.4) av 4 möjliga. Höja medelbetyget i jämförelse med den mätning som genomförs i november Rådsparkens undersökning i april 2011 gav ett medelbetyg på 3.5 (kvinnor 3.5, män 3.4) Höja medelbetyget från 2011 Bibliotekens undersökning i november 2010 gav ett medelbetyg på 3.3 (kvinnor 3.3 män 3.3) av 4 möjliga. Bibliotekens undersökning i november 2009 gav ett medelbetyg på 3.3 (kvinnor 3.3, män 3.3) av 4 möjliga. Höja medelbetyget från var 72 procent av eleverna (flickor 72, pojkar 71) helt nöjda med Kulturskolans verksamhet och 24 procent (flickor 24, pojkar 25) var ganska nöjda. Höja medelbetyget från Bredda kulturskolans utbud i samarbete med mötesplatser för unga (riktat uppdrag) Antal genomförda konserter i samarbete mellan kulturskola och mötesplatser Antal ensemblekurser inom kulturskolan som genomförs i mötesplatsen Husets lokaler. KEKS*-enkäten som genomfördes i november 2010 visade följande resultat: Trygghet 4.5 Trivsel och miljö 4.4 Utbud och tillgänglighet 3.0** Sociala behov 4.5 */ Kvalitet och kompetens i samverkan inom den öppna ungdomsverksamheten **/Frågorna inom utbud och tillgänglighet skiljer sig mot tidigare år, vilket gör att det resultatet inte är jämförbart med KEKS*-enkäten som genomfördes i november 2009 visade följande resultat: Trygghet 4.5 Trivsel och miljö 4.4 Utbud och tillgänglighet 4.4 Sociala behov 4.5 */ Kvalitet och kompetens i samverkan inom den öppna ungdomsverksamheten Förbättra resultaten i jämförelse med den mätning som genomförs i november Gemensamma konserter för kulturskola och mötesplatsernas öppna musikverksamhet skall genomföras i minst två kommundelar. Minst tre av kulturskolans pop/rock ensembler skall lokaliseras till mötesplatsen Husets lokaler KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5

10 Inflytande i vardagen (1.3) Utveckla arbetet med ungdomsinflytande. Formen för junior advisors ska utvecklas och gruppen ska besluta om innehållet i minst två offentliga program för ungdomar Likvärdig behandling (1.5) Våra verksamheter är Antalet fortlöpande aktiviteter respektive engångs- tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. med intellektuell funktaktiviteter för personer ionsnedsättning. Antalet elever inom Kulturskolan som deltar i individuell undervisning inom ramen för KulturLyftet för personer med intellektuell funktionsnedsättning förekom 40 fortlöpande aktiviteter (med totalt 509 deltagare) och 47 aktiviteter (med totalt närmare deltagare) av tillfällig karaktär. Hösten 2011 deltog 16 elever i individuell undervisning förekom 42 fortlöpande aktiviteter (med totalt fortlöpande aktivi- Bibehålla antalet 512 deltagare) och 34 aktiviteter (med totalt närmare antalet aktiviteter teter, men öka deltagare) av tillfällig av tillfällig karaktär karaktär. i förhållande till Hösten 2010 deltog 16 elever i individuell undervisning. Öka antalet individuella deltagare i Kulturlyftet inom Kulturskolan. Väsentliga delar om kultur och fritid på huddinge.se görs tillgänglig som Lättläst respektive på finska och engelska. Antalet översatta sidor. Den 22 augusti 2011 lanserades nya huddinge.se vilket gör att jämförelse med sidantal före dess inte är relevant. Översättningen till Lättläst, finska och engelska på den nya sidan beräknas vara klar till årsskiftet 2011/2012. Se över taxorna i syfte att åstadkomma en rättvisande tilldelning av resurser till idrottsföreningarna (riktat uppdrag) Under hösten 2011 påbörjades en genomlysning av kommunens totala stöd till föreningslivet Redovisa den genomlysning av kommunens totala stöd till föreningslivet som påbörjades 2011 och ge förslag på åtgärder med anledning av eventuella orättvisor i resurstilldelningen (lokaler och bidrag) mellan olika idrotter. (1.1) Bra att leva och bo i Huddinge Det är viktigt att invånarna känner till vad Huddinge har att erbjuda i form av kulturupplevelser, spontanidrott och anläggningar för att de ska kunna utnyttja alla möjligheter. Strävan är att förbättra vår marknadsföring så att fler av huddingeborna känner till utbudet av kultur- och fritidsverksamhet. Som ett led i detta kommer förvaltningen i januari för andra gången att ge ut en samlad kultur- och fritidsguide som distribueras till alla hushåll i kommunen. Vid utformningen av utbudet är det viktigt att beakta behoven inom kommunens olika geografiska områden. Ett led i att stärka den lokala identiteten i de olika områdena är de områdesfestivaler som genomförs i Flemingsberg, Skogås/Trångsund, Visättra och Vårby. Under 2012 får förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla var och en av dessa i samverkan med det lokala föreningslivet. Som medlem i föreningen Sport Campus Sweden verkar Huddinge kommun, genom kultur- och fritidsförvaltningen, för att elitidrottare som bor och eller tränar i Huddinge ges goda möjligheter att kombinera sin idrottsliga satsning med högskolestudier. Regelbundna möten med föreningslivet är en självklarhet, såväl med enskilda föreningar som med grupper av föreningar. Genom Samkraft Huddinge, vilket beskrivs nedan under (2.7) Folkhälsa, så arbetar kultur- och fritidsförvaltningen förebyggande med barn och unga för att skapa trygghet. Den öppna ungdomsverksamheten är en arena där ungdomar får möjlighet att vara i goda och stimulerande miljöer, 6 VERKSAMHETSPLAN 2012

11 utveckla sina intressen och få uppleva trygghet. Med detta avses upplevelsen av att man inte är vare sig fysiskt eller psykiskt hotad. I Skogås och Trångsund arbetar två fältassistenter med uppsökande verksamhet på de platser där ungdomar befinner sig. Arbetet sker i nära samarbete med polis, skola och socialtjänst. Biblioteken fortsätter att utveckla arbetet med marknadsföring och kommunikation för att nå fler invånare och locka nya målgrupper till biblioteken. Webbplatsen vidareutvecklas till att bli en än mer interaktiv arena där användaren bjuds in att vara delaktig och medskapande. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar ett brett och varierat utbud i musik, dans och drama. Välutbildade pedagoger borgar för en hög kvalitet i undervisningen. Under 2012 breddas utbudet till att också omfatta bild och form i samarbete med Internationella Barnkonstmuseet. En fortsatt utveckling sker också med IT som verktyg, både i undervisningen och i kommunikation med eleverna/hemmen. Kulturskolan strävar efter att utöka utbudet inom dans och teater. Särskilt fokus läggs på att nå elever inom de områden av kommunen som i nuläget är svagt företrädda inom kulturskolan. (1.2) God kommunal verksamhet Förvaltningen strävar efter att brukarna ska få ett professionellt och gott bemötande för att underlätta för de som använder sig av våra tjänster. Brukarna ska uppleva att det är lätt att nå oss. Kallelser, protokoll och handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder med flera instanser ska vara tillgängliga i sin helhet på biblioteken. Sedan 2010 är Huddinge kommun med i ett nätverk, KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan), som för närvarande består av ett 20-tal kommuner. Genom KEKS har kommunen fått tillgång till verktyg som ger goda möjligheter till jämförelse av brukarundersökningar inom ungdomsverksamheten med andra kommuner. För att medverka till att uppfylla av kommunfullmäktige antagen e-strategi 2015 så har förvaltningen under 2011 tagit fram två nya e-tjänster, ansökan om bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och ansökan om arbetsstipendier för kulturverksamhet. Som en del i fullföljandet av kommunfullmäktiges generella uppdrag ges högsta prioritet att under 2012 kartlägga processerna kring betalning av evenemangsbiljetter respektive ansökan om plats i kulturskolan för att därefter kunna kravställa ytterligare e-tjänster. Den senare tjänsten ska förhoppningsvis kunna bli kompatibelt med elevhanteringssystemet Pro Capita, vilket skulle leda till en effektivisering av hela processen från ansökan till placering och fakturering. Pedagogerna får på så sätt snabbare tillgång till de elever som anmält sig och vill börja på kulturskolan. Det kommer också att frigöra tid för skolans administratör och säkra överföring av inlämnade uppgifter. Kulturskolan kommer under 2012 fortsätta arbetet med att utveckla kommunikationen med huddingeborna genom att formulera en kommunikationsplan och förbättra hemsidan, mellan elever och pedagoger genom personliga lärarsidor på hemsidan. Som en del i fullföljandet av kommunfullmäktiges riktade uppdrag att modernisera och öka attraktiviteten på Huddinges bibliotek kommer biblioteken arbeta för att öka tillgången till sina verksamheter, till exempel genom satsningar på bibliotek i mobilen, e-tjänster och digital teknik. Andra delar i detta består i att öka andelen låntagare på biblioteken genom en årlig informationskampanj med ambition att nå kommunens samtliga hushåll. Med hjälp av Biblioteksplanen kommer bibliotekens personal att genomlysa mötet med brukaren med fokus på bemötandefrågor och biblioteket som mötesplats. Mötesplatserna för unga fortsätter under 2012 att utveckla sina webbplatser och strävar efter att erbjuda tillgång till trådlöst nätverk på fler platser. Mycket av det som skapas i verksamheten redovisas via hemsidor och sociala medier. Det finns bland annat möjlighet att lägga ut egenproducerad musik och bilder från arrangemang. Från och med januari 2012 införs aktivitetskort på nätet som innebär att föreningslivet kommer att ansöka om aktivitetsbidrag digitalt vilket medför en enklare hantering för föreningarna samt snabbare utbetalning av bidraget och en förbättrad kontroll för förvaltningen. (1.3) Inflytande i vardagen Inom alla verksamheter genomförs brukarundersökningar som syftar till att utveckla verksamheten i linje med brukarnas behov, förväntningar och önskemål. Resultaten från undersökningarna redovisas på huddinge.se De synpunkter som kommer fram ska i möjligaste mån tas tillvara och resultera i konkreta förbättringar. Biblioteken satsar på en förbättrad dialog med bibliotekens användare via webb och sociala medier. Vid de anläggningar som fritidsavdelningens personal bemannar finns förslagslådor. Förslag och frågor som lämnas där besvaras inom en vecka. Kulturskolan verkar för att eleverna ska bli mer delaktiga i lektionsplanering, repertoarval och i planering av uppträdande deltog kulturskolan i Våga visa, en metod för observationer i musik- och kulturskola. Utifrån analysen av kulturskolans hela verksamhet och arbetssätt kommer kulturskolan 2012 att ta fram ämnesvisa kursplaner, vidareutveckla de digitala pedagogiska uttrycken samt jobba fram en övergripande kompetensutvecklingsplan, alla verktyg som bidrar till förbättring och utveckling. Ungdomsverksamheten arbetar för att ge ungdomar en reell chans att vara med och påverka genom att vara aktiva i en process som de själv tycker är meningsfull och ger möjlighet att vara med och fatta beslut. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7

12 (1.5) Likvärdig behandling Fritidsavdelningen har en tät dialog med såväl personerna med intellektuell funktionsnedsättning som kontaktnäten kring dessa personer för att skapa bra förutsättningar för en aktiv fritid. Avdelningen arbetar för att integrera målgruppen i det befintliga föreningslivet utifrån deras egna förutsättningar. Genom exempelvis "prova-på-verksamhet skapas ett ömsesidigt intresse som kan leda till att bredda utbudet av aktiviteter. På två av mötesplatserna för unga finns KRUT, en kompletterande verksamhet som ökar tillgängligheten till mötesplatser för ungdomar med behov av särskilt stöd och ungdomar som trivs bäst i mindre grupper. I samverkan med bland andra SISU Idrottsutbildarna erbjuds utbildning till föreningsledare för att öka kunskapen och förståelsen om behoven bland personer med funktionsnedsättning. Förvaltningens insatser ska skapa förutsättningar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna utöva sina aktiviteter till samma kostnad som alla andra. Plan för mångfald och likvärdiga villkor, som har antagits av kommunfullmäktige, utgör ett viktigt stöd för förvaltningens arbete med att bidra till att skapa de villkor som beskrivs i planen. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att lägga särskilt fokus på att förbättra insatserna kring de åtgärder där förvaltningen hittills inte kommit så långt. Ett exempel på detta är att skapa samarbete med lämpliga organisationer för att öka kunskapen om diskriminering och informera om diskrimineringslagstiftningen. För att sprida information om kulturlyftet vill kulturskolan arbeta med nätverksskapande på olika sätt. I mötet med föräldrar till barn med särskilda behov, obligatoriska skolans musiklärare samt Habiliteringen. Kulturskolan kommer också att avsätta lärarresurser för att på ett mer genomgripande plan arbeta med jämställdhet och mångfald. Biblioteken har under 2011 tagit fram en rapport som redovisar vilka som nyttjar bibliotekens tjänster respektive inte nyttjar tjänsterna uppdelat på kommunens 45 så kallade nyckelkodsområden (NYKO3). Dessa uppgifter kopplas sedan till socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Biblioteken ser över resursfördelningen utifrån ett områdesperspektiv och har avsatt 250 tkr för att utifrån analyser och behovsprövning kunna fördela dessa pengar på de olika kommundelarna. Detta är ett nytt sätt att arbeta som ska ligga till grund för att i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2013 kunna skapa ett resultatmått utifrån de gjorda erfarenheterna. Bibliotekens samarbete med Skoldatateket fortsätter och fördjupas. Hållbar samhällsutveckling Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Positivt företagsklimat för fler jobb (2.2) Medverka till att ungdomar erbjuds feriepraktik (generellt uppdrag). Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda fler feriepraktikplatser än Kunskap och livslångt lärande (2.3) Bibliotek och kulturskola Unika besökare på ger barn och vuxna stöd bibliotekens hemsida. för läsning och lärande. 2010: Före 2010 registrerades besöken på annat sätt. Fler besök på hemsidan än Antal besök på de olika biblioteken. 2010: 2009: Huvud- Huvudbiblioteket biblioteket Flemings- Flemingsberg berg Segeltorp* Segeltorp Skogås Skogås Trångsund Trångsund Vårby Vårby Totalt Totalt */ Pga flytt till nya lokaler var Segeltorps bibliotek stängt Öka antalet besökare på biblioteken jämfört med VERKSAMHETSPLAN 2012

13 Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Bibliotek och kulturskola Antalet aktiva låntagare Biblioteken hade 2010 Nytt mått för ger barn och vuxna stöd totalt aktiva Ingen statistik framtagen före för läsning och lärande. låntagare, varav var Huddingebor. Övriga var boende i andra kommuner, egen personal m m. I Huddinge boende fördelade sig på olika områden enligt: Flemingsberg: 16 % (15 %) Segeltorp 9 % (12 %) Sjödalen-Fullersta: 26 % (22 %) Skogås: 14 % (14 %) Stuvsta-Snättringe: 19 % (16 %) Trångsund: 8 % (10 %) Vårby: 8 % (10 %) Siffrorna inom parentes visar på hur stor andel av kommunens invånare som bodde i respektive område den 31 december Antal utlånade media på de olika biblioteken. Antalet elever och elevplatser i kulturskolan (avser deltagande i terminskurser). 2010: 2009: Huvud- Huvudbiblioteket biblioteket Flemings- Flemingsberg berg Segeltorp* Segeltorp Skogås Skogås Trångsund Trångsund Vårby Vårby Externa enheten Externa enheten (Boken kommer) (Boken kommer) Virtuella biblioteket Virtuella biblioteket (Webblån) (Webblån) Totalt Totalt */ Pga flytt till nya lokaler var Segeltorps bibliotek stängt elever våren elever våren elever* hösten elever hösten 2011 fördelade enligt: Flemingsberg: 5,5% (13,1) Segeltorp 11,9 % (14,0) Sjödalen-Fullersta: 25,2% (21,3) Skogås: 12,8 % (14,6) Stuvsta-Snättringe: 26,8% (18,1) Trångsund: 14,8% (10,4) Vårby: 1,8 % (8,3 %) Ej angivet: 1,2% (0,1 %) Siffrorna inom parentes visar hur stor andel av kommunens barn och ungdomar i åldern 9-19 år som bodde i respektive område per den 12 oktober */ Dessa upptog elevplatser (62,5 % flickor 37,5 % av pojkar) Öka antalet aktiva låntagare jämfört med Öka antalet utlån på biblioteken jämfört med Öka antalet elever i kulturskolan under hösten 2012 jämfört med hösten KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9

14 Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Mångfald och jämställdhet (2.4) Verksamheten gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Andelen flickor som besöker mötesplatserna för ungdomar i åldern år. Mötesplatserna hade 2010 följande andel flickor bland besökarna: Skogås 43 % Rockville 44 % Huset 24 % Segeltorp 25 % Utsälje 23 % Visättra 35 % Flemingsberg 37 % Vårby gård 31 % Totalt: 33 % Mötesplatserna hade 2009 följande andel flickor bland besökarna: Skogås 46 % Rockville 45 % Huset 27 % Segeltorp 17 % Utsälje 21 % Visättra 37 % Flemingsberg 39 % Vårby gård 44 % Vårby Haga 41 % Totalt: 33 % Öka andelen flickor i ungdomsverksamheten framförallt på mötesplatserna i centrala Huddinge: Huset, Segeltorp och Utsälje. Andelen utlån på biblioteken till manliga låntagare. 2010: Huvudbiblioteket 28,5 % Flemingsberg 30,6 % Segeltorp 33,8 % Skogås 27,5 % Trångsund 20,8 % Vårby 25,9 % Totalt 28,2 % 2009: Huvudbiblioteket 30,1 % Flemingsberg 33,4 % Segeltorp 43,3 % Skogås 30,8 % Trångsund 19,8 % Vårby 26,7 % Totalt 30,3 % Öka andelen utlån till manliga låntagare jämfört med Ekosystem i balans (2.5) Kultur och fritid minskar sin miljöbelastning. Antalet genomförda åtgärder för att minska miljöbelastningen inom förvaltningens verksamheter. De olika verksamheterna har tillsammans formulerat 176 lokala åtagande för att uppnå förvaltningens 6 övergripande miljömål för De olika verksamheterna har tillsammans förda åtagande i jämfö- Öka andelen genom- formulerat 195 lokala relse med åtagande för att uppnå förvaltningens 6 övergripande miljömål för Vid årets slut ansågs 61 % vara klara, 29 % på gång och 10 % en utmaning för framtiden. Folkhälsa (2.7) Huddingeborna erbjuds Antal flickor respektive Ändrat mått. Ej jämförbart. en meningsfull och aktiv pojkar i åldern 7-20 år* i fritid. våra bidragsberättigade föreningar. */ Nytt åldersintervall från och med Tidigare mättes 5-18 år. Antalet besökare på Ändrat mått. Ej jämförbart. offentliga kulturarrangemang för olika åldersgrupper*. */ Från och med 2012 omfattar detta även bibliotekens arrangemang samt kulturskolan och mötesplatsernas offentliga program. 10 VERKSAMHETSPLAN 2012

15 Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Huddingeborna erbjuds Antal besökare respektive bokade visningar en meningsfull och aktiv fritid. på Fullersta gård. Fullersta gård hade under besökare på lördagar och söndagar samt 25 bokade visningar med 368 besökare. Fullersta gård öppnade i september 2009 och hade fram till december besökare på lördagar och söndagar samt 14 bokade visningar med 244 besökare. Öka antalet besökare respektive bokade visningar jämfört med Antal genomförda Ändrat mått. Ej jämförbart. bidragsberättigade aktiviteter för ungdomar 7-20 år* i kommunens föreningar. */ Nytt åldersintervall från och med Tidigare mättes 5-18 år. Antal genomförda studietimmar inom studieförbunden. 2010: : Antal besökare (flickor respektive pojkar) på mötesplatserna för ungdomar i åldern år. 2010: Flickor: Pojkar: *: Öka antalet besökare, Flickor: framförallt flickor, jämfört med Pojkar */ Visättra var stängd från juni till och med 10 oktober på grund av flytt till nya lokaler. Antal flickor respektive pojkar som deltar i de riktade aktiviteter som ingår i programmen för vinter-, sommar- och höstlov. 227 flickor och 190 pojkar deltog i de riktade aktiviteterna under vinterlovet flickor och 454 pojkar deltog i de riktade aktiviteterna under sommarlovet Under 2010 deltog 144 flickor och 266 pojkar i de riktade aktiviteterna under vinterlovet. 384 flickor och 450 pojkar deltog i de riktade aktiviteterna under sommarlovet. 337 flickor och 417 pojkar deltog i de riktade aktiviteterna under höstlovet. Minst lika många deltagare och en jämnare könsfördelning jämfört med Antal besök på hemsidan för lovverksamheten, Ej jämförbart med tidigare år på grund av annan struktur på nya huddinge.se som lanserades i augusti 2011 Internationellt arbete (2.8) Kultur-och fritidsförvaltningen har ett öppet förhållningssätt till internationellt erfarenhetsutbyte Förvaltningen ansöker om EU-bidrag för minst ett projekt. (2.2) Positivt företagsklimat för fler jobb Kultur- och fritidsförvaltningen har under senare år tagit ett stort ansvar för att kunna erbjuda feriepraktikplatser inom de olika verksamheterna och därtill stimulerat föreningslivet att också erbjuda platser. Några nyheter under 2011 var dels att elever i kulturskolan besökte äldreboenden, dels att ett antal ungdomar engagerades i Rådsparken för att säkerställa det populära Midsommarfirandet. Utifrån kommunfullmäktiges generella uppdrag ger kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att verka för att förvaltningen ska kunna erbjuda fler feriepraktikplatser än (2.3) Kunskap och livslångt lärande Biblioteken inbjuder förskolebarn, elever i grundskolan och på komvux och SFI till specialvisning av vad biblio- KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11

16 teken har att erbjuda och för att skapa intresse och ge stöd för läsning och lärande. Särskilt prioriteras läs- och språkfrämjande verksamhet för barn och unga genom att till exempel bjuda in till sagostunder, biblioteksvisningar och bokprat för klasser. Biblioteken samarbetar med BVC, dagbarnvårdare, öppna förskolan, förskolor, grundskolor och mottagningslärare i respektive område. För vuxna besökare erbjuds bland annat läsecirklar, kurser i släktforskning, seniorsurf, författarbesök och annan programverksamhet. Som en del i fullföljandet av kommunfullmäktiges riktade uppdrag att modernisera och öka attraktiviteten på Huddinges bibliotek har förvaltningen inrättat ett antal nya tjänster inför 2012; en utvecklingsledare som ska arbeta med medier kopplade tillprogramverksamheten, en bibliotekarie med inriktning på digital delaktighet och en bibliotekarie som ska medverka till en ökning av andelen utlån av vuxenmedia. Kulturskolan strävar efter att grundlägga ett livslångt intresse för de estetiska uttrycken genom att ge eleverna verktyg och lust till skapande och lärande och på så sätt bidra till deras hela utveckling som människor. Eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativitet på lektioner, i samspel med andra och genom att framträda offentligt inom och utom kommunen planerar kulturskolan att erbjuda ett mer differentierat kursutbud, baserat på önskemål som framkom i elevenkäten 2010, bland annat i form av lov- och helgkurser som ger möjlighet att prova på olika instrument, fördjupa eller bredda repertoaren. För att stärka den lokala identiteten visas och levandegörs kulturarv, traditioner och historia på bland annat Fullersta Gård, Grudes museum och Hagalunds tvätterimuseum. Genom bidrag från regeringens satsning Skapande skola ges elever möjlighet att utveckla sin kreativitet inom många olika kulturformer. Internationella barnkonstmuseets samlingar ger möjlighet att studera barns skapande ur ett globalt perspektiv. En breddning av det egna skapandet prioriteras. Genom skolprojektet Ordkrusidull ges barn i Huddinge möjlighet att utveckla sin förmåga att använda det skrivna ordet. Mötesplatserna för unga ger ungdomar möjlighet att upptäcka nya intressen och utveckla redan befintliga. Individens talanger och drömmar tas tillvara. Kommunens bidrag till studieförbunden möjliggör en stor mängd folkbildande insatser inom både praktiska, teoretiska och kreativa områden. Genom en nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna erbjuds kommunens idrottsföreningar föreläsningar och andra former av utbildning. (2.4) Mångfald och jämställdhet Nämnden strävar efter att bibehålla den jämställda fördelning av tiderna i anläggningarna mellan tjejer och killar, beaktat de olika idrotternas behov. Den analys som förvaltningen gjort under 2011 visar att det råder en obalans mellan könen i tidigare gjorda investeringar i lokaler och anläggningar, vilket gör det angeläget att i planeringen av nya lokaler och anläggningar liksom utvecklingen av de befintliga ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv. För att öka kunskapen och förståelsen för den mångfald som finns i kommunen ska kulturverksamhet prioriteras som utöver den konstnärliga upplevelsen också ger ett socialt mervärde ett interkulturellt förhållningssätt. Vid offentliga kulturevenemang eftersträvas alltid en jämn ålders- och könsfördelning både gällande medverkande och publik. Öppettider och utbud på mötesplatserna för unga anpassas för att passa såväl flickors som pojkars önskemål och behov. Biblioteken arbetar kontinuerligt med att på olika sätt stödja språkutveckling och främja flerspråkighet. Under 2012 avsätts en del av kommunfullmäktiges riktade satsning på tidningar och tidskrifter då tidskriften är det enda tryckta media som läses mer av män än av kvinnor enligt läsvaneundersökningar. Utifrån larmsignaler i aktuella läsvaneundersökningar skapas ett pilotprojekt mellan förvaltningen och Huddinge IF kring läsfrämjande som riktar sig till pojkar och pappor verksamma inom pojkfotbollen, år, i centrala Huddinge. Samarbetsparterna skall ställa samman en meny bestående av lovverksamhet, biblioteksinsatser, allmänkultur och incitament. Ungdomsbibliotekarierna får i uppdrag att undersöka och pröva nya sätt att gestalta och iscensätta läsning och bibliotek för att placera dessa företeelser i nya sammanhang. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar tillsammans med andra aktörer i projektet KomSamman som syftar till att skapa en mötesplats i Flemingsberg där nyanlända får möjlighet att knyta nya kontakter, skapa sociala nätverk och prova på olika former av kultur- och fritidsaktiviteter. Kulturskolan fortsätter att verka för en balans mellan tjejer och killar inom de olika ämnena som erbjuds och lärarresurser avsätts 2012 för jämställdhetsarbetet. Det blir också en stående punkt på kulturskolans arbetsplatsträffar (APT). 12 VERKSAMHETSPLAN 2012

17 (2.5) Ekosystem i balans Förvaltningens sex övergripande miljömål för 2011 fortsätter att gälla även för Utifrån dessa formulerar de olika enheterna lokala miljöåtaganden. Under 2012 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en eller flera miljöutredning(-ar) på förvaltnings- och eller enhetsnivå. Syftet med detta är att göra en mer systematisk kartläggning av förvaltningens och dess verksamheters miljöpåverkan. Ett annat mål är att förvaltningens miljöombud ska bidra till att samordna miljöarbetet mer effektivt inom förvaltningen. Till detta räknas också arbetet med att se vilka frågor som bör lyftas inom hela kommunorganisationen, genom miljösamordningsgruppen. Olika insatser för att öka personalens miljökunskaper och engagemang kommer att genomföras under året, bland annat i form av den årliga miljöpuben. Riktade utbildningar kommer att erbjudas miljöombuden. För att ytterligare uppmärksamma miljöarbetet utdelas från och med 2011 förvaltningens årliga miljöpris till den enhet som bäst uppfyller de kriterier som ledningsgruppen har satt upp. För femte gången medverkar förvaltningen aktivt i projektet Handla Hållbart som fokuserar på frågor om konsumtion, livsstil och dess miljöpåverkan. Syftet är att öka kunskapen, inspirera till en mer hållbar livsstil och öka medvetenheten kring miljö- och klimatfrågor. Målgruppen är kommuninvånarna i olika åldrar. (2.7) Folkhälsa Kultur- och fritidsnämndens huvuduppgift är att erbjuda huddingeborna en meningsfull och aktiv fritid med fokus på barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Föreningslivet får stöd för att erb juda barn och ungdomar hälsofrämjande aktiviteter. Barn och ungdomar ges möjlighet till delaktighet och eget skapande. Kultur- och fritidsvaneundersökningen, Ung livsstil i Huddinge, visar att andelen pojkar i åk 7-9 och gymnasieungdomar, i synnerhet flickor, som är medlemmar i en idrottsförening minskat rejält sedan slutet av 90-talet. Ur ett folkhälsoperspektiv är det därför viktigt att förvaltningen finner andra former för att stödja deras behov av fysisk aktivitet. Ur ett mer generellt perspektiv är det också en viktig del i folkhälsoarbetet är att utveckla fler spontana aktivitetsytor i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar, inom ramen för Samkraft Huddinge, med bland andra barn- och utbildningsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen i det förebyggande arbetet kring barn och unga. Tillsammans med dessa följer förvaltningen också det policydokument, kring samarbete och samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, som undertecknats av de företag, kommuner och myndigheter som ingår i Formella chefssamrådet i Södertörn. Från och med 2010 genomför förvaltningen en särskild kväll, Huddinge glöder, där ideella insatser uppmärksammas under festliga former inom kultur- och fritidsverksamheten, bland annat utdelas då de fyra pris som instiftades av kommunfullmäktige I enlighet med säkerhetsmålen i Program för olycksförebyggande verksamhet i Huddinge, som antogs av kommunfullmäktige 2009, så ger kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet och underlätta för vuxna och andra icke simkunniga att få simundervisning. Vidare har förvaltningen i uppdrag att i samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och båtklubbar/båt-organisationer att genomföra en årlig insats där sambandet mellan alkohol och drunkning belyses. I samband med vinter- sommar- och höstloven erbjuder förvaltningens olika verksamheter ett varierat lovprogram med fokus på åk 4-9. Ungdomar från kommunens alla delar får under sommaren möjlighet att delta i KFUK-KFUM:s dagläger, Sköna dar, som innebär att de får komma ut i skärgården och prova på segling, fiske och rodd. Där får de också möjlighet att träffa ungdomar både från andra delar av kommunen och andra kommuner. Under sommarmånaderna flyttar mötesplatsen i Vårby hela sin verksamhet till Vårby strandbad. När vädret tillåter flyttar även biblioteket i Vårby dit en del av sin verksamhet. (2.8) Internationellt arbete Det internationella perspektivet är viktigt för hela förvaltningens fortsatta utveckling. Verksamheterna uppmuntras därför till olika typer av utbyte. Det kan vara att bygga nätverk, delta i internationella projekt, (antingen som partners eller genom att anordna egna projekt) eller att ta mot eller åka på studiebesök. Det globala perspektivet är berikande och ger nya dimensioner till det lokala arbetet. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13

18 Attraktiv arbetsgivare Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Vilja och förmåga (3.1) Mätmetod och mått tas fram kommungemensamt. Goda förutsättningar (3.2) Låg sjukfrånvaro och ett högt hälsomedvetande hos såväl medarbetare som ledare. f Korttidsfrånvaro (1-14 dagar) och total sjukfrånvaro i % av arbetad tid. Mätmetod och mått tas fram kommungemensamt Korttidsfrånvaron t o m september 2011 (rullande tolvmånadersperiod) var 1,8 % och den totala sjukfrånvaron 2,7 %. Kvinnor: jan-sep 2,0 % och den totala sjukfrånvaron 2,6 % Män: jan-sep 1,8 % och den totala sjukfrånvaron 2,1%. Korttidsfrånvaron t o m september 2010 (rullande tolvmånadersperiod) var 1,9 % och den totala sjukfrånvaron 3,8 %. Korttidsfrånvaron ska ligga mellan 1,5 och 2 % samt den totala sjukfrånvaron ska ligga mellan 2,5 och 3 %. Aktivt ledarskap (3.3) Mätmetod och mått tas fram kommungemensamt. (3.1) Vilja och förmåga Medarbetarnas vilja och förmåga är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Det är genom de medarbetare som har förmåga och vilja som verksamheterna får goda resultat och når sina mål. Vilja och förmåga handlar om medarbetarnas vilja och förmåga att göra ett bra arbete. Medarbetarskapet ska kännetecknas av motivation och engagemang, professionalism, ansvars- och servicekänsla samt en vilja att utvecklas och att bidra till verksamhetens utveckling. Mätmetod och mått för att följa upp vilja och förmåga är under framtagande. Ett sätt att följa upp vilja kan vara genom medarbetarundersökning och en ny kommungemensam enkät kommer att tas fram under För att öka medarbetarnas motivation och engagemang genomför förvaltningen årligen en halvdagsaktivitet, kallad mega-kuf, där de får chansen att träffas och utifrån ett tema, få i nspiration och kunskap om verksamheten under trevliga former. (3.2) Goda förutsättningar För att medarbetare och chefer ska kunna bidra med sin förmåga och vilja krävs att kommunen som arbetsgivare ger rätt förutsättningar för detta. Förvaltningen ska skapa goda förutsättningar för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas förmåga och vilja. Ett sätt att följa upp förutsättningar kan vara genom medarbetarundersökning. En ny kommungemensam enkät kommer att tas fram under Några exempel på sådant som görs inom förvaltningen för att skapa goda förutsättningar är aktivt arbete med ergonomi, friskvård, kompetensutveckling och att lärarna inom kulturskolan utrustats med egna bärbara datorer och mobiltelefoner för att underlätta elevkontakter och undervisningssituationen. Biblioteken införlivar ett delaktighetsspektrum för verksamheten, som skall tydliggöra forum för delaktighet och de delaktighetsformer som finns, och en verksamhetsårsklocka som skall tydliggöra när och hur man kan påverka och bidra i olika återkommande processer. (3.3) Aktivt ledarskap Ett aktivt ledarskap lägger grunden för ett bra resultat i verksamheten. Ledarskap handlar om att leda och ta tillvara medarbetares motivation så att de kan göra ett bra arbete, känna arbetsglädje och utvecklas i takt med verksamhetens utveckling och krav. Ett ledarskap ska kännetecknas av professionalism, engagemang, beslutsförmåga och kreativitet. Förvaltningens chefer ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, verka för delaktighet, vara tydliga i krav, förväntningar och värderingar, vara tillgängliga, ge återkoppling och stöd utifrån medarbetarnas behov. För- 14 VERKSAMHETSPLAN 2012

19 valtningen ska ha chefer som skapar förutsättningar för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas förmåga och vilja. Mätmetod och mått för att följa upp ledarskap är under framtagande. Ett sätt att följa upp ledarskapet kan vara genom medarbetarundersökning och en ny kommungemensam enkät kommer att tas fram under Sund ekonomi Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Budgethållning (4.1) Genomföra regelbunden ekonomisk uppföljning. Föreslå åtgärder vid obalanser. Skriftlig uppföljning till nämnden vid varje möte. Åtgärder redovisas i delårsrapporter två gånger per år. Redovisa nyckeltal där Enligt Verksamhetsstatistiknyckeltal på jämförelser med övriga södertörnskommuner sidan 21. är möjlig. Verksamhetsstatistik i form av nyckeltal redovisas på sidan 21. Verksamhetsstatistik i form av nyckeltal redovisas på sidan 21. Grafer över Södertörns nyckeltal för 2010 redovisas på sidan 22ff. Grafer över Södertörns nyckeltal för 2009 redovisas i bilaga 1 i nämndens verksamhetsplan för Långsiktig balans (4.2) Det balanserade resultatet skall vara större än noll. Det balanserade resultatet för 2010 var ett överskott på 10,2 mnkr. Det balanserade resultatet för 2009 var ett överskott på 9,6 mnkr. Oförändrat överskott vid årets slut. (4.1) Budgethållning Förvaltningens ekonomistyrprinciper: Förvaltningens samtliga verksamheter är uppdelade i resultatenheter där utsedd ansvarig har att bedriva verksamheten inom den ram som nämnden anvisat. Vid konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr. Resultatenheterna för med sig över-/underskott mellan åren. Vid överföringen prövas om enheten uppfyllt uppsatta mål samt förväntade prestationer. Ianspråktagande av tidigare års resultat får inte på ett avgörande sätt påverka nämndens totala resultat. Överskridanden pga tidigare års överskott skall prövas av nämnden om beloppet är större än 50 tkr. Underskott ska återställas av resultatenheten inom två år. Budgetuppföljning ska månatligen redovisas för nämnden. En fördjupad uppföljning med förslag till eventuella åtgärder ska beslutas av nämnden i samband med delårsboksluten. Enheternas verktyg för att följa upp budgeten är den webb-baserade informationen från ekonomisystemet som erhålls genom LIS (kommunens Ledningsinformationssystem). (4.2) Långsiktig balans Huddinge kommuns finansiella mål är satt med inriktning mot att långsiktigt säkra kommunens tillgångar. Förvaltningens mål är att balanserade resultat skall vara positivt. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15

20 Effektiva processer Mål Mått Senaste Föregående Etappmål 2012 Bedömning Huvudprocesser (5.1) Biblioteken: Stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Fritidsverksamheten: Grundlägga ett livslångt intresse för fysisk aktivitet från elit till folkhälsa. Kulturverksamheten och kulturskolan: Grundlägga ett livslångt intresse för kultur och eget skapande. Ungdomsverksamheten: Erbjuda miljöer och aktiviteter som underlättar ungdomars utveckling till goda samhällsmedborgare (5.1) Stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Bibliotekens huvudprocess är att stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Biblioteken finns till för alla invånare i Huddinge och erbjuder ett brett och varierat utbud av medier som passar olika åldrar och målgrupper. Alla ska fritt kunna söka information och ta reda på fakta för att själv kunna bilda sig en uppfattning om saker och företeelser i vår omvärld. Alla ska också kunna ta del av och inspireras av berättelser i olika former, till exempel sagor, poesi, romaner och dramatik, förmedlade via böcker och andra media. Språket är grunden för att kunna delta i det demokratiska samhällslivet, därför prioriterar biblioteken läs- och språkfrämjande verksamhet för barn och unga. Biblioteken fungerar också som mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Biblioteken ger plats för samtal, tankar, idéer, fantasi, kreativitet och personligt växande. (5.1) Grundlägga ett livslångt intresse för fysisk aktivitet Fritidsavdelningens huvudprocess är att grundlägga ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Den huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla stöd till det befintliga föreningslivet, att bidra till att nya föreningar bildas och tillhandahålla möjligheter till spontanidrott. Fritidsavdelningen ska skapa förutsättningar för att alla boende och verksamma i Huddinge, oavsett fysisk förmåga, kön och ålder, ska kunna ägna sig åt motionsaktiviteter utifrån ett folkhälsoperspektiv. (5.1) Grundlägga ett livslångt intresse för eget skapande Kulturskolans huvudprocess är att grundlägga ett livslångt intresse för kultur och eget skapande samt bidra till en meningsfull fritid. Kulturutövande ger eleverna tillgång till estetiska uttryckssätt, ett språk som stärker deras självförtroende och självkänsla och som överbrygger sociala motsättningar och får människor att växa. Kulturskolan vill stimulera elevernas lust och nyfikenhet genom att uppmuntra till självständighet och kritiskt tänkande vilket i sin tur leder till mognad och utveckling. Kultur- och ungdomsavdelningens huvudprocess inom kulturområdet är att stödja den mångfald av kulturella intressen som finns i Huddinge genom att arrangera kulturverksamhet av hög kvalitet inom olika kulturformer. Verksamheten erbjuder ett mångsidigt utbud för alla åldrar i kommunens olika delar. Genom stipendier, bidrag och ett konsultativt arbetssätt stödjer kulturavdelningen även externa aktörer inom kulturområdet. (5.1) Erbjuda miljöer och aktiviteter som underlättar ungdomars utveckling till goda samhällsmedborgare Den öppna ungdomsverksamhetens huvudprocess utgår från FN:s barnkonvention och skall främja ungdomars hälsa och personliga utveckling. Verksamheten bygger på frivillighet och är en arena för lärande. Besökarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen tas till vara så att ungdomarna upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Verksamheten ska genom att stimulera till reflektion och kritiskt tänkande, bidra till att ungdomar upplever tillvaron som begriplig och hanterbar samt till att de utvecklar kunskaper och färdigheter för att hantera sina framtida liv som individer och samhällsmedborgare. Den öppna ungdomsverksamheten i Huddinge samverkar uti- 16 VERKSAMHETSPLAN 2012