Årsredovisning CITY 2014

Transkript

1 Årsredovisning CITY 2014

2

3 Innehållsförteckning Direktorn har ordet...5 Organisation Styrelsepresentation...8 Kalmar Stadsmission Lotsen...9 Kalmar Stadsmission Handtaget Kalmar Stadsmission Ateljé...11 Kalmar Stadsmission Second Hand...12 Kalmar Stadsmission Garderoben...13 Kalmar Stadsmissions diakon Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt...20 Resultat- och balansräkning Tilläggsupplysningar Nyckeltalsdefinitioner...25 Noter Underskrifter...32 Revisionsberättelse...33 Tack till våra vänföretag...35

4

5 Direktorn har ordet 2014 var ett händelserikt år för Kalmar Stadsmission. Från augusti arbetar Björn Wennerström i Thailand, i ett projekt med svenska kyrkan i utlandet och svenska ambassaden. Då fick jag Susanne Lundström förtroendet av styrelsen att gå in som tf direktor. Ett uppdrag som jag upptäckte var mycket spännande och utmanande vilket gjorde att jag sökte tjänsten under hösten och efter en lång rekryteringsprocess är jag i skrivande stund direktor på Kalmar Stadsmission. Så när jag summerar 2014 ser jag en höst full av mycket inspirerande tankar och arbete. Vi har fortsatt utveckla våra etablerade verksamheter, men har även mött en verklighet som är relativt ny för oss; EU-migranterna. Tillsammans med frivilliga och kyrkan har vi bland annat anordnat träffar och erbjudit tillfälliga boenden och duschmöjligheter. Som ni kan läsa i vår verksamhetsberättelse har vi också detta år haft många möten och fått mångas förtroende att få vara en vän på vägen. Vägen mot förändring börjar många gånger över kaffekoppen och det har druckits mer än koppar kaffe på Kalmar Stadsmission under året har jag, mina kollegor och volontärerna arbetat hårt för att kunna erbjuda fler möjlighet till gemenskap, värme och till förändring, men också för att finna strukturer och ett fungerande arbetssätt i en organisation med ny ledning. Nu tar vi med oss alla erfarenheter vi fått under året som gått in i De gör att vi går stärkta mot nya utmaningar. Jag vill uttrycka ett stort varmt tack till alla som är med och gör Kalmar Stadsmission möjligt. Alla medarbetare, volontärer, församlingar, organisationer, föreningar, företag och enskilda givare. Ingen kan göra allt, men tillsammans har vi muskler. Vi behövs, och vi behöver varandra så vi hoppas på mer samarbete över gränserna, för vi har samma mål: Att vara en röst för den som inte hörs. Susanne Lundström direktor Kalmar Stadsmission 5

6 Organisation Ideell förening Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet: vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället skapar/ förstärker utsatthet som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom Kort kan sägas att det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor, för den som frågar efter det, vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet. Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar/förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd. Medlemmar Föreningen har följande medlemmar: Kalmar kyrkliga samfällighet Kalmar domkyrkoförsamling Kalmar S:t Johannes församling Heliga korsets församling S:t Birgitta församling Två Systrars församling I Svenska kyrkan finns en lång tradition att arbeta med nöd och utsatthet, ordet Diakoni används för detta. Kalmar Stadsmission kom till som avlastning och resurs för de olika församlingarnas diakonala arbete, för att kunna möta det ökande behovet från människor i utsatthet. Stämman Stämman är Kalmar Stadsmissions högsta beslutande organ. Till stämman utser varje medlem två ordinarie ledamöter och en ersättare. Antal ledamöter är 19. Stämman kallas varje år till två ordinarie sammanträden. På stämman tas beslut om årsredovisning, budget, val av styrelseledamöter samt ges information om verksamheten. 6

7 Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter och tre ersättare. Härutöver är kyrkoherden i Kalmar pastorat ledamot. Styrelsen arbetar med ekonomi, organisation, mål och visioner, insamlingsmål, policyfrågor mm. Direktor Kalmar Stadsmissions verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor. Föreståndare Direkt underställd direktorn finns ett antal föreståndare, som i sin tur driver verksamheterna med hjälp av anställda och volontärer 7

8 Kalmar Stadsmissions styrelse Cajsa Björck Holmqvist, 61 år: Socionom, enhetschef inom den sociala barnavården sedan tio år. Kyrkopolitisk erfarenhet. Medlem i Heliga Korsets församling, Kalmar. Styrelseledamot i Kalmar Stadsmission sedan Började min sociala bana som 15åring inom Alternativt julfirande på Sjömanskyrkan i Malmö. Monica Bengtsson, 58 år Sociolog, projektuppdrag för Världens Barn, några olika styrelseuppdrag. Peter Wänehag, född 1958, gift och har tre barn. Nuvarande befattning är Kyrkoherde i Kalmar. Tidigare tjänster som stiftsadjunkt i Växjö och kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Teologie kandidatexamen 1984 i Lund. Erfarenhet av fastighetsförvalting, arbetat som VD och skolledare, sitter i olika stiftelser som sysslar med kapitalförvaltning och finansierar stöd till socialt svaga grupper. Eva-Lis Öfver, Jurist Eva Pleijel, född 1966 Arbetar som personalchef för Psykiatriförvaltningen inom Landstinget i Kalmar län sedan Tidigare personalchef Svenska kyrkan i Kalmar Tony Snöman Banktjänsteman, jobbar som rådgivare åt privatpersoner och företag. Har och har haft styrelseuppdrag i olika föreningar och organisationer. Medlem i Vasakyrkan i Kalmar. 8 Leif Gustavsson 1946 Driver eget bolag i byggbranchen med byggledning, entreprenadbesiktningar, upphandlingar samt ekonomiska utredningar som speciallitet. Thomas Knutsson, 54- år, bosatt i Kalmar. Egenföretagare med flera styrelseuppdrag inom såväl näringsliv som föreningsliv. Magnus Sparretun, 1949 VD och ägare av fastighetsbolag. Invald 2004

9 Kalmar Stadsmission Lotsen Under året har den öppna dagverksamheten, kallad Kalmar Stadsmission Lotsen, varit välbesökt. Detta är ett forum dit människor dagligen kan komma för att få en stöttande hand i tillvaron. Behoven är naturligtvis olika för alla individer, men den gemensamma värdegrunden har varit att ge Stadsmissionens besökare en möjlighet att vila ut, äta mat, ringa samtal eller bara ta en kopp kaffe tillsammans med någon. Saker som för många kan kännas självklara, men inte alltid är så i denna målgrupp. Personalen har tillsammans med besökarna eftersträvat och arbetat mot långsiktiga relationer, där trygghet, respekt och tillgänglighet har varit ledord. Detta för att stärka den enskilda individen i sin vardag. På Lotsen har personalen också aktivt arbetat med att erbjuda meningsfulla och givande aktiviteter för besökarna. Verksamheten på Södra Långgatan 36 har varit öppen hela året med undantag av två veckor under juli månad då det var semesterstängt. Lunch har serverats måndagar, onsdagar och fredagar. En förstärkt frukost har serverats tisdagar och torsdagar. Under året har också serverats påskbord, julbord och midsommarbord. Varje tisdag ansvarar Kalmar Stadsmission för lunchandakten i Kalmar Domkyrka. Numera en naturlig del i både Domkyrkans och Kalmar Stadsmissions andaktsliv. Efter andakten är det också en stunds gemenskap kring kaffemuggen under södra läktaren. Biljardbordet och datorn har flitigt använts av besökare. Olika företagsvänner har förgyllt tillvaron t.ex. genom blommor till lokalen varje vecka, möjlighet till hårvård och gratis matvaror. Det främsta stödet är dock ett kontinuerligt öppethållande med tillgänglig personal för medmänskligt och professionellt stöd i form av närvaro och samtal. Utifrån verksamheten på Kalmar Stadsmission Lotsen har det genomförts hembesök och sjukbesök utifrån olika önskemål och behov. Detta är många gånger ett tillfälle att fånga samtal som ofta får en annan karaktär än i verksamhetslokalen. LOTSEN 9

10 Kalmar Stadsmission Handtaget Här kan vi erbjuda arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering inom lättare verkstads-, hantverks-, fastighets- och trädgårdsarbeten. Primärt vänder vi oss till socialtjänstberoende människor men också till långvarit sjukskrivna och människor med lättare funktionshinder. Ett av målen är att låta varje människa utifrån sin förmåga växa i sin egen takt, med hjälp av verksamhetens olika insatsmöjligheter och kompletterande program. Verksamheten bedrivs därför med många enkla arbetsmoment så att alla, även de utan förkunskaper, kan delta i verksamheten. Kalmar Stadsmission Handtaget ska också förbereda deltagarna för arbetsmarknaden, därför läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar. Utöver detta vill vi på Kalmar Stadsmission Handtaget kunna erbjuda daglig meningsfull verksamhet för de besökare vi annars ser i våra lokaler på Södra Långgatan 36 (Kalmar Stadsmission Lotsen). Vi har möjlighet att gå ut och genomföra enklare externa uppdrag utanför Stadsmissionens väggar, vilket regelbundet efterfrågas. Mellan personer är aktiva i sysselsättning dagligen. Flera gånger i veckan förs samtal med olika myndigheter och institutioner som frågar efter placering i verksamheten för sysselsättning. Många individer ringer dessutom på eget initiativ för att fråga efter möjligheten att få vara med i verksamheten. På fredagar står friskvård på schemat. Genom ett samarbete med Kalmar Atletklubb så bedrivs en gång i veckan motions- och styrketräning. 10

11 Kalmar Stadsmission Ateljé Denna verksamhet präglas av en varm gemenskap och kreativa idéer. Vi tar tillvara textilier som skänkts och skapar nya saker där endast fantasin sätter gränser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning för personer som t ex arbetstränar, arbetsprövar eller är i behov av rehabilitering. Vi vill ge varje människa möjlighet att utvecklas efter förmåga och i sin egen takt. Genom arbete i Ateljén får man pröva samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar, vilket kan underlätta vägen ut på arbetsmarknaden för deltagarna. Vi tar tillvara och syr om det som andra människor har ratat. Med sax, symaskin, fantasi och kreativitet skapas nya produkter. Återvinning och återbruk i ett. Målet är att vi ska hjälpa människor att: känna delaktighet och inflytande finna stöd i en återhämtningsprocess bryta ensamhet och isolering genom nya sociala kontakter få meningsfull sysselsättning i en aktiv och positiv miljö skapa struktur i vardagen 11

12 Kalmar Stadsmission Second Hand Verksamhetsidén är att samla in gåvor från allmänheten och sälja dessa till förmån för Kalmar Stadsmissions sociala arbete och kunna erbjuda arbetstillfällen för personer som behöver bl a arbetsträning. Kalmar Stadsmission Second Hand är en mellanhand som gör det möjligt för allmänheten att hjälpa de utsatta i Kalmar med omnejd. Kalmar Stadsmission Second Hand skall samla in, sortera, förädla och försälja second hand-varor av olika slag. Verksamheten ska också omhänderta dödsbon och testamenterade gåvor, i första hand inom ramen för egen affärsverksamhet. År 2013 har butiken gett ett överskott till Kalmar Stadsmissions övriga verksamheter. Resultatet ska dock inte bara räknas i kronor utan även i de psykosociala vinster vi gör genom våra olika relationer. Vi sänder ett varmt tack till alla medarbetare, gåvogivare och kunder för allt stöd de visat Kalmar Stadsmission Second Hand. 12

13 Kalmar Stadsmission Garderoben Garderoben är Kalmar Stadsmissions yngsta verksamhet. Det är en second handbutik som samlar in, sorterar, förädlar och säljer skänkta kläder och accessoarer. Överskottet av försäljningen går in i Kalmar Stadsmissions olika verksamheter. Garderoben bidrar till ett hållbart samhälle där saker återanvänds och tas till vara. Samtidigt är det en arbetsplats som ger möjlighet till meningsfull sysselsättning inom klädhantering och vanliga butikssysslor för människor som arbetstränar och genom att tillhandahålla praktikplatser. I Garderobens verksamhet finns ett flertal volontärer som hjälper, stödjer och finns med i verksamheten och arbetet. Att tillvarata människors engagemang är viktigt. En strävan i Garderobens arbete är skapa en miljö där människor kan växa. GARDEROBEN 13

14 Samtal, värme, hjälp och gemenskap - Katarinas roll som diakon Katarina Borgemo började på Kalmar Stadsmission 15 september. Hon kom direkt från en församlingstjänst som diakon i Oskarshamn. Vad är den största skillnaden tycker du, om du jämför ditt nuvarande jobb med ditt förra? Nu arbetar jag enbart med människor i utsatthet och ingår jag i ett arbetslag där alla gör det, det är stor skillnad, förklarar hon och berättar att en av de saker hon startade med var ekonomisk rådgivning tillsammans med en volontär. Många vi möter här har det tufft ekonomiskt och har svårt med myndighetskontakter. Nu kan vi erbjuda hjälp med allt från skuldsanering till läkarkontakter, kontakter med migrationsverket och skattemyndigheten. Det är många som kommer till oss för att få hjälp. Berätta mer om din roll på Stadsmissionen! Jag är bland annat ansvarig för lunchandakterna varje tisdag. Där försöker jag få med fler för att skapa en delaktighet och en naturlig mötespunkt. Eftersom jag är ny i Kalmar så har jag även ägnat en hel del tid åt nätverkande mot kommunen och församlingar. En annan del är de utflykter jag håller i för besökarna. Vi har bland annat varit på Sjöräddningen och varit ute med Shalom-båten. Målet är att göra en utflykt varannan vecka. Det är ett bra sätt för mig att lära känna besökarna mer, samtidigt som vi knyter nya kontakter runt om, i och utanför Kalmar. I övrigt är det enskilda samtal. Människor som vill prata om livet och döden och allt däremellan. Vad är mest slitsamt med din roll som diakon? Det jobbiga är att det inte finns någon snabb lösning. Det tar tid att hjälpa människor som hamnat i utsatthet. Det är ofta långa processer. Det har också varit ett intensivt år med EU-migranterna. Vi har ordnat med husvagnar och mat, duschmöjlighet och kläder. Vi har varit med och samordnat mellan volontärer och församlingar som vill hjälpa till. Det har varit krävande emellanåt. Vad har du för tankar krig framtiden? I och med vår ekonomiska rådgivning ser vi att det är vissa grupper som är särskilt utsatta. Vi kommer därför att ordna ett läger för ensamstående föräldrar och deras barn. Syftet är att familjerna ska komma iväg någonstans tillsammans och få gemensamma sommarminnen och upplevelser. Vi kommer dessutom att starta upp ett ungdomsprojekt i Berga som vi kallar för Onsdags-chill. Vi har märkt att det finns en oro för ungdomar där ute. 14

15 Förvaltningsberättelse Föreningen Kalmar Stadsmission är en ideell förening och bildades Föreningen vilar på kristen grund och har till huvudsakligt ändamål att utifrån en kristen människosyn uthålligt och handlingskraftigt lindra nöd och utmana till förändring i utsatta livssituationer. Styrelsearbete Under 2014 har 12 protokollförda styrelsemöten genomförts. Enligt FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) kvalitetskod ska ledamöternas närvaro på styrelsesammanträdena redovisas. Siffrorna inom parentes är de antal gånger som varje ledamot skulle kunnat ha deltagit. Ordinarie styrelsemedlemmar Ragnar Olsson, ordförande, universitetsadjunkt 8 (10) t o m november 2014 Tomas Knutsson, vice ordförande, hotellägare 9 (12) Peter Wänehag, kyrkoherde 8 (12) Magnus Sparretun, VD fastighetsbolag 9 (12) Eva-Lis Öfver, jurist 7 (12) Tony Snöman, banktjänsteman 7 (12) Cajsa Björk Holmqvist, socionom 8 (12) Suppleanter Malin Månsson, kommunikatör 1 (5) t o m april 2014 Monica Bengtsson, sociolog 5 (12) Leif Gustavsson VD stiftelse 6 (7) fr o m april 2014 Eva Pleijel Personalansvarig Landstinget 3 (7) Personalrepresentanter Björn Wennerström, direktor 4 (7) tjänstledig fr o m augusti 2014 Susanne Lundström, ekonomiansvarig 9 (12) För styrelsearbete utgår inga arvoden eller andra ersättningar. Årets ekonomi De totala intäkterna uppgick 2014 till 11,91 mkr jämfört med (11,62) mkr Intäktsökningen förklaras främst av ökad försäljning av second hand samt mer gåvor och bidrag från myndigheter och organisationer. Försäljningen av second hand (Second Hand och Garderoben) ökade med 19,2 % och intäkter från myndigheter och organisationer ökade med 22 % i jämförelse med föregående år. Intäkterna fördelar sig enligt följande: Vänföretag, (exklusive naturagåvor) 1 % (1 %), gåvor allmänheten 2 % (14 %), bidrag från Kalmar Kommun 3 % (3 %), bidrag från Kalmar kyrkliga samfällighet, stiftelser, kollekter, syföreningar och organisationer 18 % (17 %), bidrag från Svenska Postkodlotteriet 4 % (2 %), övriga verksamhetsintäkter 10 % (9 %) och second hand försäljning 62 % (54 %). 15

16 Minskningen av gåvor från allmänheten i jämförelse med föregående år beror på att det under 2013 erhölls ett stort arv uppgående till 1,4 mkr. Personalkostnaderna ökade till 6,13 mkr jämfört med (4,98 mkr) Övriga externa kostnader 3,6 mkr jämfört med (3,3 mkr) Totalt är årets resultat 1,29 mkr, (2,18 mkr) Det resultatet gör det möjligt att säkra arbetet så att vi på bästa sätt kan motsvara de krav, behov och förväntningar som människor i utsatta situationer ställer på Stadsmissionen. Det finns en förväntan från människor att kyrkan ska visa sin tro i praktiskt handlande. Kalmar Stadsmission kan och ska i sin verksamhet förverkliga detta. Kalmar Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) utarbetat och Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar s.k. 90-konto för insamling. Kalmar Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar. Investeringar/Avskrivningar Årets investeringar uppgår till 0,99 mkr varav 0,71 mkr avser nytt tak på byggnaden och resterande 0,28 mkr avser inköp av en lätt lastbil med bakgavellyft. Man har även renoverat fönster samt bytt ut mikrovågsugn, ugn, köksfläkt, frysskåp och diskmaskin. Vänföretag Kalmar Stadsmission har idag totalt 151 (142) Vänföretag. Av dessa har 66 (61) valt att stödja oss till ett värde av 5 tkr eller mer. Vänföretagen presenteras på sidan 27. Volontärer Under 2013 deltog 117 (123) volontärer i verksamheten. Mycket av Kalmar Stadsmissions arbete bygger på insatser från frivilliga som hjälper till med allt från matlagning till lotteriförsäljning. Som volontär får man inget betalt - men det lönar sig ändå! Kalmar Stadsmission Kansli Kanslipersonalen har arbetat med ekonomifrågor, rutinfrågor, policydokument, handlingsplaner, studiebesök, informationsträffar samt hållit föredrag mm. Ändamålskostnader Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av föreningens ändamål enligt stadgarna. Insamling-/Administrationkostnader Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik offentliggjord 2014 uppgick insamling och administrativa kostnader/totala intäkter 2013 till 7%. 16 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Kalmar Stadsmission samverkar med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner där vi gemensamt med övriga stadsmissioner driver viktiga frågor kring hemlöshet och utsatthet. Här utvecklas också samarbetet med Svenska Postkodlotteriet vilket är ett välkommet ekonomiskt tillskott till verksamheten.

17 Genomförd verksamhet och väsentliga händelser 2014 Fastighet Under 2014 har taket på fastigheten lagts om i samarbete med länsstyrelsen samt länsantikvarie. Prioriterade frågor inför 2015 att lösa de akuta renoveringsbehov som föreligger. Företrädesvis fasad, el och avloppsstammar Kalmar Stadsmission Lotsen Lotsen har öppet måndag-fredag , samt utökade öppettider vid storhelger. Under 2014 har verksamheten haft (11282) besök (5172) luncher har serverats. Utöver detta serverades påsklunch, midsommarbord och julbord till 90 (85), 76 (53) och 64 (88) besökare. I verksamheten har det gjorts 11 (9) sjukbesök och hembesök. Lotsen har under året fortsatt med sin utflyktsverksamhet. 19 (24) utflykter har gjorts med 331 (398) deltagare, varav 98 (155) kvinnor. Till Kalmar Stadsmission har 629 st julklappar skänkt. Babyväskor 37, tvättar 137, klippningar 60, läkarbesök på stadsmissionen 75 Prioriterade frågor inför 2015 att intensifiera arbetet med drogfria aktiviteter att titta över kökets arbetssituation att diskutera verksamhetens öppettider/bemanning att lösa dusch- och toalettfrågan Kalmar Stadsmission Handtaget Under 2014 har Handtaget mestadels varit sysselsatt med uppdrag inom Kalmar Stadsmissions egna lokaler. Vårt motto är att ta god tid på oss så att vi kan göra ett kvalitetsfullt arbete. Det har varit omstruktureringar i verksamheten på grund av naturliga personal- och deltagarförändringar. Utvecklandet av arbets- och fördelningsstruktur har under året påbörjats. Strävan efter gruppdynamik och individuell utveckling ligger i fokus. Rutinerna, för skötsel av den egna fastigheten och de externa uppdrag med kontinuitet, har färdigställts. Tack vare närheten till vår öppna dagverksamhet Lotsen har en daglig kontakt och utbyte ökat mellan verksamheterna. Totalt har under året Handtaget haft 6 (15) externa arbeten inom lättare hantverks-, fastighets- och trädgårdsarbeten. Vi har också utfört 5 uppdrag för personer i organisationen. Under 2014 har 14 (19) varit i sysselsättning i Handtaget. Prioriterade frågor inför 2015 att involvera deltagarna i renoveringen av Bremerska gården, i samarbete med länsstyrelsen och länsantikvarie att låta verksamheten hitta former för Bremerska gårdens vaktmästeri och fastighetsunderhåll/skötsel att personalförstärka verksamheten för att frigöra tid för ansvarig att vidga kontaktytor och tätare myndighetskontakter. 17

18 Kalmar Stadsmission Ateljé Kalmar Stadsmission Ateljè präglas av en varm gemenskap och kreativa idéer. Genom arbete i ateljèn får deltagarna pröva samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar vilket kan underlätta vägen ut på arbetsmarknaden. Under 2014 har ateljèn haft 23 (32) personer i åtgärd, 8 (7) volontärer och 2 praktikanter från Jenny Nyströmsskolans Hantverk och textil design linje. Ateljén har bland annat arrangerat egna utställningar, sytt kläder till Kalmar Nyårsrevy, stått på Ölands skördefest, på julmarknaden i Kalmar samt arrangerat 5 utflykter. Förutom detta har ateljèn haft 17 externa uppdrag och 28 interna uppdrag. Under året har köket i ateljèn blivit färdigt och vi har startat upp en sysselsättningsverksamhet även där. Övrigt hantverk säljs genom vår egna Second Hand-verksamhet samt i butiken Handgjort Kalmar vilken drivs av Kalmar kommun. Prioriterade frågor inför 2015 att finna nya och bättre försäljningskanaler att planera och strukturera tillverkning av hantverk spritt över året att utveckla verksamheten kring fritidsaktiviteter (utflykter, fysisk träning, filmvisning mm) att personalförstärka verksamheten för att frigöra tid för ansvarig att vidga kontaktytor och tätare myndighetskontakter. Kalmar Stadsmission Second Hand Under 2014 har Kalmar Stadsmission Second Hand haft 43 (34) personer i arbetspraktik, 10 (11) personer i sysselsättningsfasen (FAS3), 50 (32) personer med kommunanställning och 21 (21) personer placerade från Frivården. Verksamheten har haft 2 (3) eventdagar med aktiviteter och teman i butiken. Försäljningen har ökat under året och kundkretsen likaså, men den stora vinsten finner vi bland alla de personer som fått meningsfull sysselsättning i verksamheten. Det har serverats 6885 (7650) luncher och (10710) frukostar till deltagare inom Kalmar Stadsmission Second Hand. Utöver detta serverades påsklunch, midsommarbord och julbord till 69 (55), 57 (53) och 77 (80) volontärer och deltagare. Bilarna på Second Hand har gjort 2550 (1699) hämtningar och 612 (349) utkörningar under året. Prioriterade frågor inför 2015 att effektivisera och utöka externt lager (säsongsvaror) att arbeta med verksamhetens organisation, struktur, rutiner, flöden i en växande verksamhet att utveckla tänket där prylar och människor får en andra chans till att ge människan en andra chans i första hand att personalförstärka verksamheten för att frigöra tid för ansvarig att vidga kontaktytor och tätare myndighetskontakter. 18

19 Kalmar Stadsmission Garderoben Sedan maj månad kan vi glädjas åt att vi trappat upp en trappa ner. Nya mer tillgängliga lokaler på markplan. Invigning med musik, modeller och tävling 22/5. Verksamheten har haft 29 (17) deltagare under året samt 17 (15) volontärer därtill. Vi har även fått möjlighet att ha en timvikarie på våra lördagar. Prioriterade frågor inför 2015 att etablera en stabil och väl fungerande volontärgrupp att etablera stabila och välsmorda kontakter med myndigheter och organisationer, företrädesvis; arbetsförmedlingen, försäkringskassan, social förvaltningen samt Kalmar kommuns arbetsmarknadsenhet att utöka lokalyta att personalförstärka verksamheten för att frigöra tid för ansvarig att vidga kontaktytor och tätare myndighetskontakter. 19

20 Kalmar Stadsmission Org.nr Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres

21 Kalmar Stadsmission Org.nr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Ändamålskostnader 2, 3, Insamlingskostnader 4, 5, Administrationskostnader 6, 7, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Förlust vid avyttring inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

22 Kalmar Stadsmission Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

23 Kalmar Stadsmission Org.nr Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 23

24 Kalmar Stadsmission Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. Övergången har inte lett till någon omräkning av ingångsbalanserna och heller inte till några ändrade redovisningsprinciper utöver att fastigheten har delats upp i komponenter. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Stomme 4% (2%) Tak 5% Inventarier, verktyg och installationer 20% 24

25 Kalmar Stadsmission Org.nr Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

26 Kalmar Stadsmission Org.nr Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Insamlade medel Gåvor allmänhet Gåvor bössa Månadsgivare Försäljning av varor och tjänster Lotteri Second Hand Gåvor och bidrag från myndigheter och organisationer Bidrag Kommun Landsting Kollekter Gåvor Syförening Gåvor organisation Bidrag Stiftelser Bidrag Postkodlotteriet* Bidrag Arbetsförmedlingen/SENSUS Verksamhetsbidrag Kyrkan Kyrklig verksamhetsgåva Gåvor och bidrag från företag Gåvor företag Naturagåvor** Övriga verksamhetsintäkter Uthyrning av lokaler Serveringsintäkt Vinst vid avyttring fordon Till 90-kontot har det under 2014 inkommit kr ( ) i gåvor. *Postkodlotteriet är ett lotteri där hela vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via deras 40 förmånstagare, varav Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av dessa. **Naturagåvor är gåvor från olika företag som även tas upp som en kostnad med samma belopp

27 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 2 Ändamålskostnader Ändamålskostnader avser sådana kostnader som har samband med uppfyllandet av Kalmar Stadsmissions ändamål enligt dess stadgar. Dessa kostnader inkluderar löner, sociala avgifter och utrustning som behövs för ändamålet. Hit hör också kostnader för lokalen då verksamheten som utgör ändamålet bedrivs där Ändamålskostnader not Personalkostnader Not 3 Ändamålskostnader Lokalhyra El Reparation och underhåll lokal Förbrukningsmaterial Livsmedel Arbetskläder Rese och fordonskostnader Trycksaker, reklam, annonsering Naturagåvor ändamålskostnader Övriga ändamålskostnader Not 4 Insamlingskostnader Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbetet Insamlingskostnader not Personalkostnader

28 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 5 Insamlingskostnader Lotterikostnad Lokalhyra Förbrukningsmaterial Trycksaker, reklam, annonsering Telefon Föreningsavgifter Övriga insamlingskostnader Not 6 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 8 6 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) ( ) Summa Övriga personalkostnader Sjuk och hälsovård Övrigt Summa Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader De totala personalkostnaderna kr ( ) är fördelade på insamlingskostnader kr ( ), administrationskostnader kr ( ) och resterande kr ( ) på ändamålskostnader kr av total lön 2014 avser lön till Direktor. Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 29 % 29 % Andel män i styrelsen 71 % 71 % 28 28

29 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 7 Administrationskostnader Administrationskostnader är kostnader som är nödvändiga för att administrera Stadsmissionen. Det krävs administration för att säkerställa en god kvalitet på Stadmissionens kontroll och rapportering. Hit räknas kostnader för redovisning, revision, styrelsesammanträden, hyra och administrativ personal Administrationskostnader not Personalkostnader Not 8 Administrativa kostnader Lokalhyra Förbrukningsmaterial Trycksaker, reklam, annonsering Revisions- och redovisningstjänster Telefon Övriga administrativa kostnader Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 20 % Not 10 Byggnader och mark Byggnader och mark värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Tillämpad avskrivningstid till och med 2013 var 50 år. Under 2014 har byggnaden delats in i två komponenter, stomme och tak. Stommen kommer fortsättningsvis att skrivas av på 25 år och taket på 20 år. 29

30 Kalmar Stadsmission Org.nr Ingående anskaffningsvärden Inköp Erhållna bidrag avseende inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Anskaffning under 2014 avser tak till byggnaden vilken delvis har finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen, kr, samt Länsmuseet, kr, totala bidrag till tak kr. Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Tillämpad avskrivningstid är 5 år Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

31 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyra januari-mars Växer Anordnarbidrag, lönebidrag mm Övriga upplupna kostnader Not 13 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Övriga skulder Personalens skatt Sociala avgifter Pensionspremie pensionskostnad Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter Löneskatt Övriga upplupna kostnader

32 32

33 33

34

35 Ett varmt tack till... Kalmar Stadsmissions gåvogivare 2014 Enskilda personer Fonder och stiftelser Företag Kyrkor och församlingar med dess syföreningar och arbetskretsar Kalmar kyrkliga samfällighet Kalmar kommun Organisationer och föreningar Postkodlotteriet Våra vänföretag: Aditor AB Arkitektkopia Avis Sweden Barometern OT Blomsterkrysset Blomsterlandet i Kalmar Bröderna Olssons Byggvaror Butik Inreda Cap Urval Charkman Citygross Cityläkarna i Kalmar Colorama Kalmar Färghus Danska Wienerbageriet Ekelunds Konditori Ernst & Young Fiesta Konditori GDL Transport AB Hantverkskonditoriet Helènes Fruktkorg Holmgrens Ica Supermarket Stingsen IKEA Kalmar Bilcentrum Kalmar Energi KalmarPosten Kalmar Telesystem Kalmar Öland Airport Kanon FM 98,6 Karossen Knutssons Blommor KB Lenanders Lindéns Blomsterhandel Lindsdals Däck & Bil Malkars Träningscenter AB MASKINER Skog & Trädgård Maxi Ica Kalmar Melin Media Molins Guld & Silver AB Mårdskog & Lindkvist Matgrossisten Nilsson & Lindblom Frukt & Grönt AB Ny-Byggarna i Färjestaden AB Nöjab OPV Peppes kök Procurator ResZander Sententia Rekrytering Kalmar Searchmind AB Sodexo Stensö Hembageri AB Stolpen i Färjestaden Svensk Cater AB Symaskins Arne SÄKRA KALMAR AB Svensk Direktreklam i Kalmar Telin Rekrytering & Konsult Tillinge Bygg AB VÄXER i Kalmar AB Vestibularis AB XL-Bygg Lundgrens Åbergs Ölands Djur & Nöjespark Ölandsbladet Öländska bröd AB Östra Småland SECOND HAND Öppettider 35

36 CITY Kalmar Stadsmission Södra Långgatan 36, Kalmar. Telefon: