Pedersöre inför år 2014

Transkript

1 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt perspektiv befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge, kan Pedersöre enligt budgeten räkna med ett litet överskott för år 2014 med en bibehållen skatteprocent på 20,5. De ekonomiska utsikterna för år 2014 ger alltså goda förutsättningar för att klara av de utmaningar som serviceproduktionen innebär, men förutsätter en återhållsam linje i verksamheten. De totala skatteinkomsterna beräknas uppgå till 33,8 miljoner euro och statsandelarna väntas uppgå till 25,3 miljoner, nedskärningar och justeringar inberäknade. Årsbidraget för år 2014 väntas uppgå till 2 miljoner euro, vilket nätt och jämt täcker avskrivningarna. Investeringsbudgeten har skurits ner rätt så kraftigt i jämförelse med de tre senaste årens investeringsvolym och uppgår till 3,3 miljoner euro. De största enskilda investeringsposterna är renoveringen och tillbyggnaden av huvudbiblioteket, som väntas starta under 2014, renovering av Forsby skolas fasad samt åtgärder på Pedersheimfastigheten. Satsningar på fortsatt utbyggnad och underhåll av infrastruktur samt övriga kommunaltekniska satsningar ingår också. Årsbidraget täcker 58 procent av investeringarna vilket innebär att skuldsättningen ökar med 1,4 miljoner euro och skapar en skuldsättning per invånare om euro. Arbetslösheten i kommunen håller sig på en fortsatt låg nivå och i oktober 2013 uppgick arbetslöshetsprocenten till 3,2. Invånarantalet ökar i kommunen, men ökningen är långsam. Ökningen väntas dock bli snabbare under år 2014 tack vare satsningar på nya bostadsområden, utvecklad service och en aktiv näringspolitik. Pedersöre kommun ser med tillförsikt på år 2014 och verkar för att utveckla servicen för invånarna. Kommunens strategiska generalplansarbete som inleddes år 2012, ska slutföras under första halvan av år Den strategiska generalplanen ska fungera som ett styrdokument för beslutsfattarna i utvecklingsarbetet och möjliggöra en förbättrad och effektiverad serviceproduktion samt en effektiv och målinriktad markanvändning och näringspolitik. Den övergripande målsättningen är att åstadkomma en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service i kommunen Stefan Svenfors kommundirektör

2 2(112) Planeringsgrunder 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland Under fjolåret minskade totalproduktionen med 0,2 % och produktionsminskningen har fortgått under innevarande år. Enligt Finansministeriets prognos kommer den finländska ekonomin i år att krympa med 0,8 %. Nästa år förutspås tillväxten bli kring 1 % tack vare att exporten och investeringarna börjar ta fart igen. Penningpolitiska åtgärder har till viss del stabiliserat euro-området men de strukturella problemen väntar fortfarande på en lösning och tillväxten ser ut att bli mycket blygsam. Arbetslöshetsgraden sjönk i fjol till 7,7 %. Under det här året har arbetslösheten stigit till över 8 % på grund av omfattande friställningar inom industrin. Nästa år beräknas arbetslösheten minska marginellt om tillväxten kommer igång. Den allmänna prisnivån steg med 2,8 % under år I år och nästa år beräknas priserna stiga mycket långsammare (1,4 1,7 %) till följd av konjunkturnedgången och de moderata löneavtal som ingåtts. Den offentliga skuldsättningen ökar enligt prognoserna till närmare 57 % av BNP under detta och skuldsättningsgraden fortsätter att stiga också under nästa år. Bytesbalansen var negativ under fjolåret, dvs. importen av varor och tjänster var större än exporten. Detta förhållande beräknas fortgå under såväl innevarande som nästa år. 1.2 Läget i Pedersöre Industrins investeringar minskar kännbart i år i förhållande till fjolåret. De offentliga investeringarna i regionen är fortsättningsvis på en hög nivå och sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen är därför bra. Statliga infrastruktursatsningar på bl.a. stamväg 68 samt statsbidrag för ett länge planerat regionalt vatten- och avloppsprojekt skulle ändå vara viktigt med tanke på regionens konkurrenskraft och sysselsättningen i framtiden. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är relativt högt och arbetslösheten därmed fortsättningsvis låg. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse. Delar av båtbranschen har ännu inte återhämtat sig. Etapplandskapsplanen för lokalisering av den kommersiella servicen fastställdes av miljöministeriet. Kommunens förhoppningar om att få km-beteckning för det planerade handelsområdet i Edsevö grusades. Kommunen och Österbottens Förbund har lämnat in besvär över beslutet. Åtminstone en stor detaljhandelsenhet bör kunna etablera sig på området. Framförallt är Edsevö handelsområde ändå avsett för den utrymmeskrävande handelns behov. Den nya handelsplatsen skulle förkorta inköpsresorna för mänskorna i nejden och därigenom bidra till minskade koldioxidutsläpp. Inom lantbruket förväntas sjunkande spannmålspriser leda till försämrad lönsamhet för spannmålsodlarna. För husdjursproduktionens del är förväntningar för nästa år positivare tack vare ett gott skördeår som också inverkar på foderpriset. Lantbruksinvesteringarna ökar för närvarande och bidrar för sin del till att hålla sysselsättningen inom byggbranschen uppe. Skinnpriserna har fortsatt att stiga, vilket tillsammans med nya krav på burstorlekarna har lett till stora investeringar inom pälsnäringen. Ökad efterfrågan på sågade varor och kartong har ökat efterfrågan på virke, vilket håller prisnivån och avverkningarna uppe. Arbetslösheten i Pedersöre ökar marginellt under år Antalet arbetslösa uppgick i september till 172 personer eller 3,4 % av arbetskraften.

3 3(112) Kommunens underskott för fjolåret blev ,01 euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,2 miljoner (6,8 %) till sammanlagt 66,4 miljoner euro. Det är 1,7 miljoner euro mera än den korrigerade budgeten för fjolåret. Framförallt kostnaderna för specialsjukvård ökade snabbt under fjolåret. Under år 2012 investerade kommunen sammanlagt 6,5 miljoner euro. Årsbidraget täckte endast 13,0 % av investeringarna. Skuldsättningen ökade därför till 22,3 miljoner euro eller euro per invånare vid årsskiftet. Prognosen för pågående år är ett nollresultat. Såväl inkomstskattesatsen som fastighetsskatterna höjdes inför detta år. Utnyttjande av specialsjukvårdens tjänster håller igen på att normaliseras, vilket kompenserar för kostnadsökningar inom andra sektorer. Nästa år beräknas verksamheten ge ett nollresultat. 2. Strategiplan Strategisk generalplan Pedersöre kommun har visionen om att vara en ledande landskommun som erbjuder högklassig och lättillgänglig service. Därmed har kommunen behov av ett riktgivande dokument som fungerar som ett verktyg för beslutsfattarna och som på ett allmänt plan styr samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen och samordnar tillhörande servicefunktioner. För att åstadkomma detta gör Pedersöre kommun upp en strategisk generalplan, utan rättsverkningar, som ett leddokument för utvecklandet av kommunen. Den strategiska generalplanen ska utgöra ett heltäckande verktyg för att omsätta kommunens strategi i praktisk handling. Den strategiska generalplanen blir en riktningsvisare för ekonomiska satsningar och utvecklingstyngdpunkter, definierar servicenivåer och kan också till vissa delar fungera som ett markpolitiskt program. Arbetet förverkligas som ett projektarbete som involverar beslutsfattarna och förvaltningen samt kommuninvånarna. Arbetet som förverkligas i flera skeden inleddes i september Målsättningen är att den strategiska generalplanen ska vara klar för godkännande i fullmäktige våren Verksamhetsidé Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet. Kommunen skapar goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst. Den kommunala servicen tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd samt bidrar till ett så rikt kulturutbud som möjligt. I kommunen finns mångsidiga boendealternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö. Den kommunala servicen är välfungerande och finns nära invånarna. Genom samordning och samverkan över sektorgränserna och med omgivningen uppnår vi bästa möjliga resursanvändning. I all verksamhet eftersträvar vi en långsiktigt hållbar utveckling. Framgångsfaktorer För att leva upp till den vision som verksamhetsidén ger uttryck för måste vi vara framgångsrika inom många områden. De viktigaste framgångsfaktorerna är: 1. Fungerande basservice 2. Befolkningstillväxt 3. Tillgång till arbetsplatser 4. Livskraftiga byar Ovanstående punkter är ett antal, av varandra beroende, strategiska mål för verksamheten.

4 4(112) 1. Fungerande basservice Invånarna är idag väl medvetna som sina rättigheter. De ställer berättigade krav på en god och effektiv service. Vi har knappa resurser och kommer troligen att ha så även framöver. För att resurserna skall räcka till måste servicen produceras effektivare än medeltalet för kommunsektorn. Den spridda bosättningen innebär en ytterligare utmaning när det gäller att producera servicen kostnadseffektivt. Därför måste vi bli experter på småskaliga lösningar och samverka både över sektorgränserna och med omgivningen. Från och med årsskiftet 2010 ingår hälso- och sjukvården tillsammans med socialväsendet i det värdkommunsamarbete som skapats inom den sk. KSSR-processen. Anpassningen av specialsjukvårdens funktioner till behovet och de ekonomiska resurserna är en av de största utmaningarna under den kommande perioden. Det ansträngda ekonomiska läget understryker behovet av omedelbara åtgärder. 2. Befolkningstillväxt Befolkning har ökat med i genomsnitt 75 personer per år under de senaste åren. Ökningen baserar sig i allmänhet på ett födelseöverskott. Många ungdomar flyttar ändå fortsättningsvis till tätorterna. Pedersöre kan fortsätta att växa av egen kraft under en överskådlig tid, förutsatt att nativiteten hålls på nuvarande nivå. Genom att befolkningen ökar har vi lättare att åstadkomma effektiva lösningar i den kommunala serviceproduktionen. Systemet med sk. skatteutjämning har hittills garanterat kommunen rimliga resurser för att upprätthålla servicen. En ledstjärna i den kommunala verksamheten i Pedersöre är att visa på en sådan framtidstro som gör att befolkningen ökar med minst 50 personer per år. 3. Tillgång till arbetsplatser Möjligheten att skaffa sig sin utkomst är den enskilt viktigaste faktorn när mänskor väljer bosättningsort. Näringslivet i Pedersöre är exportinriktat och väl diversifierat. Landsbygdsmiljön har hävdat sig rätt väl i konkurrensen om företag som sysselsätter ingenjörer och tekniker. Ändå har vi brist på arbetsplatser för folk med högre högskoleutbildning. Långsiktigt är det viktigt att arbetsplatsutbudet kan breddas så att Pedersöre utgör en attraktiv boplats för så stor del som möjligt av våra utbildade och aktiva ungdomar. 4. Livskraftiga byar Pedersöre är en landsbygdskommun med spridd bosättning. Servicen har i regel ordnats utgående från de serviceområden som bildas av en eller flera byar. Nya serviceformer och nya sätt att producera service ställer krav på större befolkningsunderlag för att fungera. Vår strävan är ändå att basservicen skall finnas nära mänskorna. Det är synnerligen viktigt att byamiljön uppfattas som progressiv och framåtsträvande, samt utvecklas och byggs utgående från ekologiskt hållbara lösningar. Nya inflyttare bör känna att det är möjligt att ta del av gemenskapen. För att stärka serviceutbudet vill vi också ha funktioner som har hela kommunen eller flera kommuner som upptagningsområde. Målsättningar och strategier Fortsatt självständig verksamhet Pedersöre är en stark landskommun med självständig verksamhet. Befolkningen ökade under årets tre första kvartal med 25 personer till Fram till slutet av år 2016 ökar befolkningen till personer. Pedersöre bedriver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen.

5 5(112) Aktiv näringspolitik Pedersöre kommun skall fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik; primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsregionens näringscentral, Concordia. Strävan är att arbetslösheten, som hösten 2013 är 3,4 %, inte skall överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. En förutsättning för att detta skall lyckas är att de goda små- och medelstora företag som finns i regionen har fortsatt framgång. Det här kräver främst en förståndig nationell lagstiftning, men även kraftfulla regionala och kommunala insatser, t.ex. beträffande utbildning av ungdomar och vuxna. Pedersöre kommun fortsätter sin aktiva markanskaffnings- och industritomtpolitik. Pedersöre kommun undandrar sig inte heller sitt ansvar när det gäller tillhandahållande av industri- och affärslokaler. Strävan att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs intensifieras. I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för mänskor som vill ha stora bostäder och bostadstomter. Kommunens bosättningsstruktur med många små byar gör att kundunderlaget för dagligvaruhandeln och annan privat service sviktar. Om våra boendemiljöer fortsättningsvis skall vara attraktiva får den privata servicen inom kommunens gränser inte försämras från dagens nivå. I stället borde nya serviceformer utvecklas. Edsevö utvecklas till ett centrum för den utrymmeskrävande handeln i området mellan Brahestad och Vasa. Nya arbetsplatser i Pedersöre skapas främst genom att redan etablerade företag växer eller genom att personer med anknytning till Pedersöre grundar nya företag i kommunen. Det är därför av yttersta vikt att ungdomarna i Pedersöre redan från första dagen i skolan uppmuntras till entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagsamhet är inte ett undervisningsämne utan en inställning som skall genomsyra vårt handlande. I ett samhällsklimat som uppmuntrar till företagsamhet måste det vara tillåtet både att lyckas och att misslyckas. Stabil ekonomi Övergripande mål Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handa grundservicen inte äventyras. Strategi Inkomstskatten är högst 20,5 % år Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar. Skuldsättningen (inkl. industrihallsfinansieringen) överstiger inte euro per invånare år Kostnaderna för den kommunala tjänsteproduktionen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde. Grunden för Pedersöre kommuns sunda ekonomi är, och kommer att förbli, små utgifter snarare än stora inkomster. Kostnadsuppföljningen förbättras och effektivitetsmålsättningarna höjs. Systematisk utvärdering av verksamhetens effektivitet och ständiga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten. God personalpolitik Pedersöre kommun skall ha en tillräcklig, välutbildad, kompetent och för sina uppgifter motiverad personal inom de verksamheter kommunen väljer att satsa på. Det är personalen som förmedlar den service som kommunen erbjuder sina invånare. Personalens förmåga och motivation avgör servicens kvalitet. Vår grundsyn är att varje mänska självmant använder sig

6 6(112) av sin kapacitet när hon uppfattar en mening med det hon gör, när hon arbetar för ett konkret mål inom en arbetsmiljö som det är möjligt att identifiera sig med. För att skapa och dokumentera gemensamma normer och värderingar uppgjordes under år 1999 ett personalpolitiskt program. Det personalpolitiska programmet uppdaterades under år Under planeperioden fortsätter arbetet och ges formen av en personalstrategi. Kommunen satsar på att upprätthålla och vidareutveckla personalens kunnande och arbetsförmåga. Satsningen på den fysiska konditionen bl.a. genom årliga rekreationsdagar fortsätter. Genom fortsatt ledarskapsutbildning vill vi slå vakt om en arbetsplatskultur där vi ser och värdesätter den enskilda mänskan. Effektivitet och arbetslivskvalitet står inte i konflikt med varandra utan de är varandras förutsättningar. För att vi skall kunna utveckla den kommunala tjänsteproduktionens effektivitet på ett hållbart sätt måste vi samtidigt utveckla arbetslivets kvalitet. Målet är att skapa en arbetssituation med ett rikare och mera vidsträckt innehåll, som ger de anställda bättre möjligheter att använda sitt eget omdöme och fatta självständiga beslut. Vi behandlar vår personal på samma sätt som vi vill att personalen skall behandla våra kunder d.v.s. invånarna, detta oberoende av position eller yrkesgrupp. Under planeperioden är tyngdpunktsområdena inom personalpolitiken: kommunikation samarbete arbetsplatstrivsel Kommunens verksamhet karaktäriseras av kvalitet Pedersöre kommun anammar ett kvalitetstänkande i all verksamhet, med utgångspunkten att förbättra verksamhetens totalkvalitet genom förbättring och standardisering av delprocesserna. Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov. Kvalitetsbegreppet utses till ett tyngdpunktsområde under den kommande femårsperioden, och strävan är att höja standarden på den service som produceras. Förutsättningen för att lyckas är att kvalitetstänkandet genomsyrar verksamheten nerifrån och upp, och en grundförutsättning är dessutom att den politiska och operativa ledningen förbinder sig vid kvalitetsprocessen och dess genomförande. Kvalitetsarbetet är ett systematiskt arbete som resulterar i en klar uppfattning om vad som är våra produkter, kvalitetskriterierna och hur kvaliteten mäts och styrs. Marknadsföring och information Pedersöre kommun satsar medvetet på att höja kommunens profil. Vi tror att bilden av Pedersöre kommun i första hand skapas av det vi gör i vardagen eller med andra ord av hur vi tar hand om våra invånare. Den allmänna informationen om kommunens service och de möjligheter som kommunen erbjuder sina företag och invånare förbättras. Satsningar bör göras för att ge en bättre service även för den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre. Kommunens anställda är en viktig nyckelgrupp när det gäller att upprätthålla en positiv bild av kommunens verksamhet. För att kunna anpassa vår service efter kundernas behov måste vi känna kunden inte enbart som ett statistiskt medelvärde utan också som individ. Genom systematiska uppföljningar av kundtillfredställelsen förbättrar vi kontinuerligt vår service. Kommunens hemsida utvecklas från en elektronisk anslagstavla till en interaktiv distributionskanal för kommunens service. Kunden skall kunna välja hur han vill bli betjänad och vilken tid på dygnet. I regel

7 7(112) kontaktar vi kunden på det medium som han/hon väljer, brev, telefon, e-post, textmeddelande eller något annat. Hela koncernen har samma mål Den service som Pedersöre kommun ger sina invånare produceras i regel av den egna organisationen. Utomstående organisationer anlitas när den egna organisationen är för liten för att ordna servicen eller när anlitande av utomstående organisationer innebär klara ekonomiska fördelar. Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, ett samägt bolag, 5 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi. En utredning av hur kommunens affärsverksamhet skall organiseras inleddes år Utredningen tar fasta på den av fullmäktige fastslagna målsättningen att långsiktigt trygga vatten- och avloppstjänsterna genom en sammanslagning av nuvarande verksamheter. Kommunernas ekonomiska utsikter Kommunernas och samkommunernas lönesumma ökar i år med dryga 1,8 %. Nästa år ökar lönesumman med 1 %, vilket ungefär motsvarar förändringen i förtjänstnivåindex. De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är i år 2,04 %. I basservicebudgeten har avgiften föreslagits stiga till 2,15 % år De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 % upp till en lönesumma på euro och 3,20 % för den överskjutande delen av lönesumman. Om den centrala arbetsmarknadsöverenskommelsen förverkligas sjunker arbetslöshetsförsäkringsavgiften till 0,75 respektive 2,95 %. En marginell sänkning av den kommunala pensionsförsäkringsavgiften har också utlovats. År 2012 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 1,2 %. Redovisningarna av inkomstskatt till kommunerna växte snabbare än året innan eller med 3,8 %, medan redovisningarna av samfundsskatt minskade med 27,4 % eftersom kommunernas andel av samfundsskatterna sänktes. Sammanlagt fick kommunerna över 19,3 miljarder euro i fjol. Kommunernas skatteinkomster växer i år med över fem procent delvis beroende på en 400 miljoner stor betalning av engångskaraktär föranledd av ändringar i skatteredovisningssystemet. Enligt den nuvarande uppskattningen av den totalekonomiska utvecklingen ökar lönesumman nästa år nominellt med 1,5 %. Som en del av arbetsmarknadsuppgörelsen görs 1,5 % indexjustering i förvärvsinkomstbeskattningen. År 2014 uppskattas redovisningarna av kommunalskatt därför öka med endast 1,0 % medan sammanlagda skatteinkomsterna ökar med dryga 2 %. Budgetutsikter i Pedersöre Underskottet för fjolåret blev 1,2 milj. euro. För innevarande år räknar vi med ett nollresultat. Användningen av specialsjukvårdstjänster håller på att normaliseras, vilket uppväger kostnadsökningarna inom övriga sektorer. Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet nästa år att vara svagt positivt. Skatteinkomsterna Kommunalskatteinkomsterna ökar med 3,9 % enligt det preliminära beskattningsresultatet för år Ökningen är något större än medeltalet för hela landet (+ 3,6 %). På grund av konjunkturen beräknas de beskattningsbara inkomsterna öka betydligt långsammare under innevarande år (2,7 %) och nästa år

8 8(112) (1,9 %). Näringsinkomsterna beräknas t.o.m. minska något. Kommunens samfundsskatteinkomster ökar i år med 21,5 % på basen av beskattningsuppgifter från 2010 och Ökningen beräknas fortgå också under nästa år. Fastighetsskattens avkastning ökar med euro om förslagna ändringar i fastighetsskattelagen förverkligas. Fortsättningsvis är kommunens fastighetsskattebas (beskattningsbara fastighetsmassan) dock betydligt sämre än för kommunernas i snitt. Totala skatteintäkterna beräknas nästa år bli sammanlagt 33,8 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från oförändrade skattesatser, inkomstskattesatsen 20,5 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,9 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %. Statsandelarna Kommunernas statsandelssystem har ändrats från ingången av Social- och hälsovårdens, förskolans och den grundläggande utbildningens, bibliotekens och kulturväsendets statsandelar samt den tidigare allmänna statsandelen har slagits ihop till s.k. statsandelar i en enda penningström. Utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomster fördelas inte längre på olika sektorer utan behandlas i systemet som en enda post. De kommunvisa förändringarna av statsandelsreformen korrigeras genom att tillägg eller avdrag så att ingen vinner eller förlorar på reformen. I reformen ingår inte finansieringen av handikappundervisningen, gymnasiet, idrotts- och ungdomsverksamheten, morgon- och eftermiddagsverksamheten och inte heller medborgarinstitutets verksamhet. Statsandelarna kommer att indexjusteras med 2,4 %. Nedskärningen av statsandelarna till kommunsektorn ökar nästa år med 67 per invånare. Statsandelarna påverkas dessutom av nya och utvidgade skyldigheter, överföringen av uppgifter från kommunerna till staten och en höjning av statsandelen motsvarande avfallskatten. Sammanlagt har Pedersöres statsandelar under tre års tid minskats med över 2,3 miljoner euro på årsnivå. Den sk. skatteutjämningen är dessutom 0,8 miljoner lägre än tidigare på grund av att fastighetsskatten inte längre ingår i utjämningsgrunden. Nästa år minskar utjämningen ytterligare med 0,3 miljoner euro eftersom Pedersöres relativa skattekraft förbättrats. Jämfört med den fastslagna nivån för innevarande år beräknas statsandelarna minska med 0,85 miljoner till sammanlagt 25,3 miljoner euro. I de preliminära statsbidragsberäkningarna har statsandelsutfallet beräknats med innevarande års värden för dagvårdskoefficienten och sjukfrekvensen. Verksamhetskostnaderna I rambudgeten beräknades lönekostnadsökningen bli 0,8 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 6,0 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra ca 16,75 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen såväl pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör över 18,8 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material, kundtjänster och övriga tjänster indexjusterades med 1,0 %. Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger inte rambudgeten. Kostnader för utökad personalanvändning har budgeterats endast inom dagvården, förskolan och för- och eftermiddagsverksamheten. Personalkostnaderna ökar marginellt också inom andra verksamheter på grund av de nyanställningar som gjordes under detta år. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård) överstiger rambudgeten med drygt hundratusen euro. Kostnaderna för material och förnödenheter överstiger rambudgeten med 0,2 miljoner liksom kostnaderna för köp av övriga tjänster. Främst är det kostnaderna för uppvärmning som stiger liksom kostnaderna för underhåll och städning av nya utrymmen. För utbetalning av understöd reserveras ungefär motsvarande belopp som under tidigare är.

9 9(112) Resultaträkningen Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 0,1 % till 72,0 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader minskar enligt budgetförslaget med 6 %. Social- och hälsovårdens kostnader ökar med 1,6 % medan kostnadsökningen inom övriga verksamheter uppgår till 1,3 %. Verksamhetens intäkter ökar med 0,4 % till 14,9 miljoner euro. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 57,0 miljoner euro (- 0,0 %). Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas öka med 0,3 miljoner euro jämfört med årets budget. Då verksamhetens nettokostnader, inklusive räntekostnaderna, ökar med 0,1 miljoner euro förbättras årsbidraget med blygsamma 0,2 miljoner euro. I avskrivningsplanen för år 2013 övergick kommunen i högre grad till lineär avskrivningsmetod. Under de närmaste åren minskar avskrivningarna därför något. Årsbidraget om 2,0 miljoner täcker just och just avskrivningarna. Investeringarna Investeringsbudgeten upptar anslag för att inleda tillbyggnaden och renoveringen av huvudbiblioteket ( ), renovering av Forsby skolas fasad ( ), förnyande av vattentaket på Pedersheim ( ), samt renovering av ett daghem i Lappfors ( ). Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 1,0 miljon. Dessutom reserveras 0,2 miljoner euro för delfinansiering av infrastruktursatsningar som trafikleder. Investeringarna uppgår totalt till 3,3 miljoner euro. Finansieringskalkylen Årsbidraget på 2,0 miljoner euro räcker för att finansiera 61 % av investeringarna. Skuldsättningen ökar därför med 1,4 miljoner euro. Amorteringen av gamla lån beräknas till 8,6 miljoner euro och finansieringsbehovet år 2014 blir därför 10,0 miljoner euro. Ekonomiplanen Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Personalkostnaderna har därför indexjusterats med 0,5 % per år 2015 och Köpta kundtjänster har indexerats med 1,0 % liksom anslagen för material, övriga tjänster och bidrag. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen. Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år. Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett nollresultat både år 2015 och år Bruttoinvesteringarna är 13,8 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till euro per invånare i slutet av år I skuldsättningssiffrorna ingår lån som upptagits för finansiering av olika industrihallsprojekt.

10 10(112) Budgetens bindande nivåer Driftsekonomidelen Anslaget för varje resultatområde är bindande för respektive förvaltningsorgan gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget har godkänts. Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponeringar mellan enskilda anslag inom samma verksamhetsområde. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftshelheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet fastställer. Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3. Delanslaget är härvid bindande gentemot nämnda myndighet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som myndigheten fastställer. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller det ändamål med de eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslaget är bindande för förvaltningsorganet gentemot kommunfullmäktige. Resultaträkningsdelen Resultaträkningsdelens belopp står till kommunstyrelsens disposition och är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige med följande undantag: Bokslutsdispositioner Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens. Ökning eller minskning av reserveringar. Ökning eller minskning av fonden. Finansieringsdelen Minskning och ökning av långfristiga lån samt utlåning utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

11 11(112) Driftshushållning Extern Verksamhetens intäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Intern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drifthushållning netto totalt

12 12(112) Centralvalnämnden Resultatområde: Val Ansvarsperson: Kanslichef Gundel Löf Beskrivning av nuvarande verksamhet Centralvalnämnden och de tretton valnämnderna och valbestyrelsen för Pedersheim, Purmohemmet och Esselunden handhar de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. Allmänna förhandsröstningsställen i kommunen finns i kommungården i Bennäs, på kommunbyrån i Esse och i Purmo bibliotek. Mål för år 2014 EU-val Tyngdpunktsområden för åren Riksdagsval 2015 Kommunalval 2016 Anslag Extern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Centralvalnämnden netto totalt

13 13(112) Revisionsnämnden Resultatområde: Revision Beskrivning av nuvarande verksamhet Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltning och ekonomi under kommunfullmäktiges mandatperiod. Nämnden bereder ärenden i anslutning till detta till kommunfullmäktige och bedömer om de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten har förverkligats. Mål för år 2014 Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed. Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunen bästa. Revisionstjänster köps från OFRsamfund. Förutom den årliga utvärderingen av hela kommunen företas en djupare utvärdering av dagvårds- och utbildningsnämnden. Tyngdpunktsområden för åren Bedömning av om och hur målen förverkligas. Anslag Extern Verksamhetens kostnader Revisionsnämnden netto totalt

14 14(112) Kommunstyrelsen Extern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Intern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kommunstyrelsen netto totalt Resultatområde: Allmän förvaltning Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svenfors Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandelegationen, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet, kommunplanering och utvecklande av näringslivet. Inom resultatområdet sköts beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL 13 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige skall bl.a. besluta om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi samt om principerna för koncerndirektiv, fastställa inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänna budgeten och bokslutet samt fatta beslut om ansvarsfrihet. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35. Mål för år 2014 Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun med en bibehållen självständighet.

15 15(112) Tyngdpunktsområden för åren Verka utifrån den kommunstrategi som arbetats fram under år 2011 och den strategiska generalplan som arbetas fram år Arbetslöshetsprocent Befolkningstillväxt Inkomstskatteprocent Lån per invånare Under 4,0 % år inv. år 2014 Högst 20,5 % år 2014 Högst år 2014 Kommunstyrelsen Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL 23 för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredning och verkställighet av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Om kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt finns också stadgat i kommunens förvaltningsstadga 6 7. Antalet ledamöter är 11. Kommunstyrelsen beviljar också årligen allmänna verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer, samt bidrag för erlagd fastighetsskatt till allmännyttiga samfund samt stipendier till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Mål för år 2014 Kommunstyrelsen håller i regel sammanträde varannan måndag, med undantag av ett längre uppehåll under sommarmånaderna. Kommunstyrelsens målsättning är att bedriva sin verksamhet i samma omfattning som under tidigare år. Reservering för sysselsättning Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb.

16 16(112) Mål för år 2014 Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger. Kommunen anställer ungdomar i sommarjobb, både inom kommunens egna verksamhetsenheter och för ideella föreningars behov. Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb. Tyngdpunktsområden för åren Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras. Prestationer Lönesubvention Sysselsatta personer, st Sommarjobb för ungdomar (omfattar även ungdomar anställda för ideella föreningars behov) Antal sommarpraktikanter Korttidsjobb för ungdomar Ungdomar anställda via korttidsjobb, st Arbetsgivare, st

17 17(112) Planläggning Beskrivning av nuvarande verksamhet För att utvecklas i positiv riktning bör kommunen hitta en balanserad och förutseende utvecklingsstrategi inför framtiden. Kommunen har därför valt att uppgöra en strategi med sikte mot år Arbetet med en strategisk generalplan utan rättsverkningar för hela kommunen pågår till början av år Den strategiska generalplanen blir ett viktigt styrinstrument både för markanvändningen och för utvecklandet av övrig service i kommunen. För arbetet med den strategiska generalplanen har en projektansvarig anställts på deltid för 1,5 års tid. En revidering av Lövö delgeneralplan startar hösten 2013 och skall vara klar under första delen av år Projektet genomförs som ett konsultarbete. Lepplax strandgeneralplan och Forsby delgeneralplan genomgår en lättare revidering men revideringarna berör hela planområdena. Mindre ändringar av delar av delgeneralplaner är aktuella för bland annat Lepplax och Östensö byar. Detaljplanen för Forsby slutbehandlas troligen under år Slutbehandlingen sker genast då Forsby delgeneralplan slutbehandlats. Detaljplaneändringar pågår i Kållby, Bennäs och Överesse. Det börjar bli dags att granska detaljplaners aktualitet eftersom flera av planerna varit ikraft över 13 år. Främst för sådana planer som till större delar inte förverkligats bör en bedömning genomföras. En förutseende planläggning är mycket viktig, men alltid kan den inte stå beredd för alla de behov som snabbt uppstår. Viktigt är då att det finns en beredskap till att via en effektiv och övertänkt markplanering bistå de behov som uppstår. Antal tjänster och befattningar År Tjänster/befattningar 5,67 6,50 6,50 6,50 6,70 Anslag Extern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Intern Verksamhetens kostnader Allmän förvaltning netto totalt

18 18(112) Resultatområde: Ekonomiförvaltning Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa Beskrivning av nuvarande verksamhet Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för internetanvändning samt vissa gemensamma ADB-kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Vision Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektorers räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas pris-kvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt. Mål för år 2014 Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras. Bokslutsprognos uppgörs. Ledningsrapporteringsprogrammet i aktivt bruk. System för rapportering av skadefall och incidenter utarbetas. 2 ggr/år (30.4 och 30.8) 50 aktiva användare införs under året. Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet. Koncentreringsgrad. 100 % Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt. Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor. 100 % Faktureringen sker smidigt och kostnadseffektivt. Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet. Andel kunder som har direktbetalning/e-faktura. Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar. 20 % Personalblad min. 4/år. Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.

19 19(112) Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras. Bespisningsverksamheten utvecklas enligt den sk. regionsköksmodellen så att köken utnyttjas effektivt. Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Städmetoderna utvecklas och standardiseras En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för tidigt stöd vid arbetsoförmåga. Personalbarometerundersökning genomförs. Prestationskostnader. Andelen nöjda kunder Kundanpassad salladsbuffé Råvaruinnehåll Potatis varieras, fullkorn maximeras, socker och E-koder-minimeras Städdimensioneringen uppdateras kontinuerligt. Ändrade städrutiner beaktas i tidsdimensioneringen. Kostnadsmotsvarighet eftersträvas i prissättningen. Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Åtgärder redovisas. 2,53 /skollunch 2,60 /daghemslunch 1,65 /morgon- och mellanmål 18,60 /kostdag 90 % 2 ggr/vecka Kötthalt > % Fetthalt < 10 % 100 % Kostnad 13,60 20,00 cent/m 2 /dag Tyngdpunktsområden för planeperioden Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls. Effektivering av inköpsrutinerna. Kostnad per prestation. Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Personaladminstration 280 /anställd Ekonomiadminstration 2,80 /transaktion Fakturering 6,30 /faktura. Minskas till högst 100. Tänka globalt handla lokalt. Andel lokalproducerade livsmedel. 60 % Långsiktig personalpolitik på gemensam värdegrund. Personalstrategin klar. Personalbarometern. Arbetssituationen upplevs bättre än i föregående utvärdering.

20 20(112) ADB-stöd Beskrivning av nuvarande verksamhet IKT-enheten med tre tillsvidare anställda ansvarar för datastöd och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät. Till det administrativa nätet hör kommungården i Bennäs, kommunbyrån i Esse, samt administrativa datorer i regionnätet. Till regionnätet hör alla skolor och daghem/förskolor. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning och fastighetsautomation. Under år 2013 har virtualiseringen av servrar fortsatt. Datatrafiken mellan de olika enheterna är nu betydligt snabbare eftersom nätverken är transparenta. En Windows 7 ibruktagningspolicy har följts och alla administrativa dator med XP är utbytta eller uppdaterade till Windows 7, kvar finns ännu ett fåtal övervakningsdatorer. En egen fysisk server för kameror planeras. Pekplattor har anskaffats åt alla elever i Pedersöre gymnasium, samt ett antal till olika skolor i och med beviljade projektpengar. Serversystem för pekplattor har utvecklats och kommer fortsätta utvecklas under 2014 för att stöda nya funktioner. Resurser för 2014 prioriteras till att stabilisera nuvarande system. Kommungården och närliggande fastigheter har byggts ut med nya kontrollerbaserade accesspunkter. Det trådlösa nätverket byggs fortsättningsvis ut i enheterna som saknar kallade kontrollerbaserade accesspunkter. Ett prioriterat virtuellt nätverk för externa nätverksenheter planeras och tas i bruk. Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät. Interna nätverk planeras om i Bennäs skola, Forsby skola och Edsevö skola. Ett tiotal klassrum i olika skolor har förverkligats enligt den nya ljud/video standardutrustningen. I kommunen finns en IKT-grupp. Gruppen tar upp ärenden som behöver befästas och behandlas i ett större sammanhang. Som exempel kan nämnas policybeslut, genomgång av offerter samt strategiska beslut gällande investeringar. Mål för år 2014 Utbyte/uppgradering av samtliga XP datorer. Bennäs, Edsevö samt Forsby skolas nätverksrenovering. Utveckling av ett enhetligt dataregister samt ticket-system för IT-supportens bruk. Utveckling av ett heltäckande övervaknings- samt alarmsystem för nätverksenheter. Utbildningsrutiner för att säkerställa datoranvändarnas kunskapsnivå. Standardisering av installationsrutiner/- system för nya datorer. Fastighetsdatorer installeras med Windows7/vid behov virtuellt XP. Påbörjas. Fortgår Fortgår Andelanställda som genomgått utbildningen. Fortgår Fortgår. Slutförd. Slutförd Fortgår 100 % Fortgår. Egen server för kameraövervakning. Påbörjas. Anskaffats.