Kommunplan Vänsterpartiets yrkanden
|
|
- Vilhelm Jonsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Vänsterpartiet Vallentuna Kommunplan Vänsterpartiets yrkanden Vallentuna är inte längre någon liten kommun. Vi konstaterar med tillfredsställelse att alliansen har insett att det inte längre duger med kortsiktiga, enkla, billiga lösningar. Det krävs satsningar i alla led, i kapacitet och i kvalitet, och ekonomin måste tillåtas att växa. Hög kvalitet räcker inte, högsta kvalitet måste vara målet. Vi har i många år efterlyst en ny framåtsträvande vision, som leder till ett harmoniskt växande och ökat gemensamt ansvarstagande mellan kommunen, individer, grupper, organisationer och företag (citat ur våra tidigare program). Alliansen har nyligen antagit en ny vision för Vallentunas utveckling som lyfter fram närheten till Arlanda som en tillgång. Den kan vi i stora delar ställa oss bakom, även om vi har avvikande meningar inom vissa områden. Svagheten i alliansens vision ligger inte i första hand i det som står i den utan i det som inte står där. Vallentuna har goda förutsättningar för en hållbar utveckling i alla avseenden och målet måste vara att Vallentuna ska vara den bästa och tryggaste kommunen för alla att bo och leva i. Vi står inför stora utmaningar när det gäller tillväxt, demografisk utveckling, miljö och händelser i vår omvärld. Analyser av dessa utmaningar saknas i alliansens förslag till kommunplan. På följande punkter har vi andra och/eller högre visioner än alliansen i Vallentuna: Vi är emot vinster i välfärden. Vi är inte emot valfrihet i den offentliga verksamheten, men den ska innebära verklig valfrihet. Kommunalt driven verksamhet ska vara basen. Privata företag kan komplettera men måste då tillföra nya metoder och högre kvalitet. Däremot vill vi stänga dörren för de företag som enbart hungrar efter vinster, stoppar våra skattepengar i sina egna fickor och i vissa fall också skadeslösa går i konkurs och låter kommunerna ta de ekonomiska konsekvenserna. Skattepengarna ska stanna inom välfärden. Vi kräver att kommunen ställer tydligare krav på de aktörer som vill verka inom välfärden, t.ex. genom kontroll av att brukarna får en bra omsorg, att personalen får kollektivavtalsliknande villkor och att vi använder våra gemensamma resurser till att höja kvaliteten. Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid och försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras inom äldrevården. Vallentuna bör bli en mönsterkommun när det gäller miljön. En miljöpolicy är antagen och nu gäller det att konkretisera den. Här finns mycket att lära av de kommuner som har kommit längre och utvecklat sitt miljöarbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Material, energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera ekologisk hållbarhet. Vår motion om solceller på de kommunala byggnaderna är ett steg i rätt rikting. Krav ska ställas på att upphandlade företag har miljöprogram. Bättre kommunikationer inom kommunen, fler och bättre cykelvägar och återvinningsstationer och en kommunekolog behövs också. En profilfråga för Vänsterpartiet Vallentuna är vårt fokus på funktionshinderpolitiken. Det gäller att kommunen inte tappar bort vissa invånare under den snabba utvecklingen. Nu har vi möjlighet att både göra rätt från början och rätta till det som har blivit fel. Genom att genomföra FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning i all skattefinansierad verksamhet blir vår kommun bättre att verka och bo för alla invånare. Ett aktivt arbete med konventionen leder till ökad förståelse för att vi människor är olika, vilket i sin tur leder till större tolerans och ett gemensamt växande. Valfrihet i kommunens stöd ska självklart gälla personer med funktionsnedsättning. 1
2 Kommunen har lagstadgad skyldighet att erbjuda invånarna bra bostäder. Variation i byggandet är viktigt och antalet hyresbostäder måste öka. Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstorlek och upplåtelseformer kan kommunen främja jämlikhet och jämställdhet och motverka segregation. Det innebär verklig valfrihet! Kommunen kan stimulera större variation genom en aktiv markpolitik. Vårt bostadsbolag Össebyhus måste ges nya ägardirektiv när det gäller nyproduktion så att det blir möjligt för ungdomar, nyanlända och ensamstående att stanna kvar i Vallentuna. Äntligen kan vi ses en viss ökning av hyresrätter, som dock är alldeles för dyra. Kommunen måste fortsätta att köpa lägenheter så länge det inte finns hyreslägenheter till rimliga priser. En blandad befolkning befrämjar den kreativitet som alliansen vill skapa! Antalet äldre kommer att öka och här behövs idéer om flexibel service och nya boendeformer mellan villan/radhuset och vårdboendet. Att studentbostäder ska byggas i centralt läge har vi krävt länge. All nyproduktion ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Solidaritet lokalt och globalt är viktigt för oss. Vallentuna behöver större mångfald i befolkningen och har förutsättningar att välkomna fler nyanlända och fler ensamkommande barn. Vi måste också se till att fånga upp de framtida resurser som dagens flyktingar utgör. Vi kan skapa möjligheter av det som vissa idag enbart ser som ett problem. Genom ett gott mottagande och en systematisk integrering kan vi kan slippa obalans i befolkningsstrukturen och kommande rekryteringar i den kommunala verksamheten kan underlättas. Förebyggande arbete sparar resurser och förbättrar kvaliteten. Exempelvis kan fler socialsekreterare med högre lön innebära bättre service och spara pengar genom att de hinner hjälpa fler bidragstagare att klara sig utan försörjningsstöd. För förebyggande hälsovård och fysisk och psykisk rekreation behövs tillgång till gratis offentliga mötesplatser för alla åldrar, både utomhus och inomhus, till exempel en föreningsgård, trevliga torg, lekplatser, friluftsområden och en hälsopark som Snapptunafältet, som vi har motionerat om. Med stolthet kan vi slå fast att vår natur och vår historia är av intresse långt utanför kommungränserna och kommunens satsningar på turism och besöksnäring kan utvecklas betydligt. Kultur är oerhört viktig för kunskapsinhämtning och växande och utveckling. Forskningen har också fastlagt sambandet mellan kultur och välbefinnande. Kulturupplevelser är efterfrågade och betydelsefulla för hur människor trivs i kommunen. En lustfylld skola med sång, musik och konst på schemat och en aktiv, på sikt kostnadsfri, kulturskola skapar balans mellan energi och återhämtning och främjar kreativitet. Det behövs ett bibliotek i södra Vallentuna. Att förbättra den lokala demokratin är angeläget. Här måste tas nya initiativ för att skapa flera kanaler för kommunens invånare som medborgarinitiativ, öppet hus med politiker i Kulturhuset och öppen kanal på kommunens hemsida, för att bara nämna några möjligheter. Barnperspektivet måste också få större genomslag med barnkonsekvensanalys av besluten och barnbokslut. Våra ungdomar måste ges större inflytande i kommunen. Med tanke på de stora investringar som väntar och den höga kvalitet på kommunens service som invånarna förväntar sig, anser vi att kommunalskatten ska höjas med 40 öre. Det ger 33 kr extra och därmed utrymme för nödvändiga satsningar. De besparingar som har aviserats kan också delvis undvikas. Besparingar ska inte drabba verksamheten utan konsulter och liknande. En låg skattesats ger invånarna kortsiktigt mera pengar i plånboken, men gör det långsiktigt dyrare att skapa sig ett bra liv med den nödvändiga dagliga servicen. 2
3 Investeringar Investeringsplanen utökas med (milj. kr) Snapptunafältet Nysatsningar på tillgänglighet Solcellsanläggningar på kommunens fastigheter Cykelvägar Mindre, centralt belägen återvinningscentral 1 Lekplats i Karby 0,2 Träffpunkt Karby/Brottby 2,5 Naturskola 1 Angarnsjöängen 1 Föreningsgård 2 5 Fritidsgårdar på varje F-9-skola Husby- och skolmuseerna 0,5 Totalt 19, Kapitaltillskott Össebyhus Inköp av bostäder Totalt 44, Drift Besparing Kommunledningskontoret, inhyrda tjänster 1 1 Driftplanen utökas med Avgiftsfri simskola 0,2 0,2 0,2 Ekologisk mat i kommunal verksamhet 0,2 0,2 0,2 Kommunekolog 1 tjänst 0,6 0,6 0,6 Konsumentvägledare 0,5 tjänst 0,3 0,3 0,3 (samproj. m. annan kommun) Kulturskolan, halverad avgift 1,3 1,3 1,3 Skolpeng och utökning av ramen Utökning av tjänst som syn- 0,4 0,4 0,4 och hörselinstruktör 0,5 tjänst 3
4 Olycksfallsförsäkring för barn dygnet runt 0,5 0,5 0,5 Särskild satsning på socialsekreterares löner Lönesatsning på kulturpersonal 0,5 0,5 0,5 Utredning 6-timmars arbetsdag för vårdpersonal 0,2 Träffpunkt Karby/Brotttby 0,6 0,6 0,6 Hemmasittare, förebyggande arbete 2,5 2 2 Förskollärarutbildning 2 2 Skolbiblioteken 0,6 0,6 0,6 Återtag av Komvux, SFI och utbildning för bristyrken Fältperson, förebyggande 0,5 0,5 0,5 Naturskola 1,5 1,5 1,5 Integration Totalt 23,9 23,2 21,2 Besparing Totalt 21,9 21,2 19,2 Vänsterpartiet yrkar på en höjning av skattesatsen med 40 öre till 19:40. 4
5 Vänsterpartiet Vallentuna Bostadsbyggnadsprognos 2018 Vänsterpartiets yrkanden Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Össebyhus ska ges nya ägardirektiv varierade och nya boendeformer ska prövas en tredjedel av nyproduktionen ska vara hyresrätter området Södra Haga utgår 5
6 Kommunplan V-budget
7 V-budget Finansiell utveckling Driftredovisning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Kommunstyrelse 162,8 159,6 180,1 186,0 194,2 Kommunledningskontoret 95,7 96,8 108,3 113,9 121,0 Samhällsbyggnadsförvaltningen 48,6 53,5 59,3 58,9 59,8 Resultatenhet/komponentavskrivning -15,4-12,3-11,8-11,8 Kommunstyrelsens oförutsedda 5,0 5,0 5,0 5,0 Räddningstjänst 18,5 19,7 19,8 20,0 20,3 Barn- och undgomsnämnd 133,8 151,0 157,8 172,3 184,3 Skolpeng 577,4 605,0 622,3 639,2 653,4 Utbildningsnämnd 20,0 31,3 33,4 36,1 38,8 Gymnasieskolpeng 128,3 131,7 134,7 143,2 151,5 Socialnämnd 451,7 490,1 511,0 534,8 556,7 Fritidsnämnd 48,3 52,2 54,3 56,5 58,0 Kulturnämnd 42,5 43,4 46,1 49,0 51,7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 13,3 12,5 13,3 13,6 13,8 Överförmyndarnämnd 1,9 2,8 2,9 Ofördelade kapitalkostnader 4,3 16,9 Nämndernas nettokostnader 1 580, , , , ,5 Kapitalkostnader -92,4-100,3-111,5-123,7-156,1 Pensionskostnader 31,5 32,3 33,4 35,2 36,9 Övriga intäkter och kostnader 11,5 395,2 Summa finansieringsenheten -49,4 327,2-78,1-88,4-119,2 Verksamhetens nettokostnad 1 530, , , , ,29 2
8 Resultatplan , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 428,6 337,0 275,2 286,4 295,2 Verksamhetens kostnader , , , , ,5 Avskrivningar -62,3-66,9-74,9-82,9-104,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,6 Skatteintäkter 1 477, , , , ,2 Generella statsbidrag och utjämning 174,7 164,3 177,5 176,5 175,5 Finansiella intäkter 2,4 3,1 0,5 0,6 0,6 Finansiella kostnader -10,7-14,2-22,2-28,0-30,3 Årets resultat 50,8-380,1 35,4 9,0-8,5 Balanskravutredning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Årets resultat 50,8-380,1 35,4 9,0-8,5 Realisationsvinster 0,4 Balanskravsresultat 50,4-380,1 35,4 9,0-8,5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Skattesats 19,00% 19,00% 19,40% 19,40% 19,40% Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 477, , , , ,2 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 22,0 24,1 24,8 26,8 29,6 Kostnadsutjämning 66,8 58,5 59,2 59,9 60,5 Regleringsbidrag/-avgift -1,1-0,3-6,1-9,0-12,5 Strukturbidrag LSS-utjämning 25,0 20,4 33,8 34,2 34,5 Fastighetsavgift 54,1 57,4 61,6 61,6 61,6 Övriga generella bidrag 7,9 4,2 4,2 3,0 1,8 Summa intäkter 1 651, , , , ,7 3
9 Balansräkning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 703, , , , ,6 Finansiella anläggningstillgångar 114,4 135,4 135,4 135,4 135,4 Summa anläggningstillgångar 1 817, , , , ,0 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter och lager 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Kortfristiga fordringar 149,4 222,4 222,4 222,4 222,4 Kassa, bank 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 Summa omsättningstillgångar 300,7 373,7 373,7 373,7 373,7 Bidrag till infrastruktur Summa tillgångar 2 118, , , , ,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Årets resultat 50,8-380,1 35,4 9,0-8,5 Övrigt eget kapital 980, ,0 650,9 686,2 695,2 Summa eget kapital 1 031,0 650,9 686,2 695,2 686,7 varav pensionsreserv 71,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 172,0 180,5 191,4 210,7 231,7 Övriga avsättningar 1,9 543,5 543,5 543,5 543,5 Summa avsättningar 173,9 723,9 734,8 754,2 775,2 Skulder Långfristiga skulder 388,9 841,8 698, , ,3 Kortfristiga skulder 524,8 524,8 524,8 524,8 524,8 Summa skulder 913, , , , ,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 118, , , , ,0 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 500,7 492,8 482,2 478,8 472,4 Övriga ansvarsförbindelser 351,7 364,7 364,7 364,7 364,7 4
10 Kassaflödesanalys , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning 1 651, , , , ,7 Inbetalning från kunder och bidrag 448,2 324,2 245,2 225,6 142,7 Utbetalning till leverantörer, anställda och bidrag , , , , ,4 Erhållen ränta och utdelningar 2,4 3,1 0,5 0,6 0,6 Betald ränta och utdelning -9,7-14,2-22,2-28,0-30,3 Kassaflöde från löpande verksamhet 74,0 202,8 121,1 109,5 114,4 Investeringsverksamhet Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -203,8-443,5-459,0-373,7-503,4 Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar 44,9 12,9 29,9 60,8 152,5 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,2 Försäljning tomter inom exploatering 15,7 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Investering i finansiella anläggningstillgångar -36,9 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhe -179,9-430,6-429,1-312,9-350,9 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 200,0 248,8 307,9 203,4 236,5 Amortering av lån -100,0 Ökning (-) av långfristiga fordringar -7,8-21,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhe 92,2 227,8 307,9 203,4 236,5 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 138,4 124,7 124,7 124,7 124,7 Likvida medel vid årets slut 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 Förändring i likvida medel -13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5
11 Investeringsplan , mnkr Upparb. Prognos Budget Plan Kalkyl Total KOMMUNSTYRELSEN Cykelväg Kårsta-Ekskogen 0,4 12,6 13,0 Cykelväg runt Vallentunasjön 0,0 0,4 0,4 Cykelvägar förstudie 0,5 0,5 Effektbelysning Lindholmen 0,2 0,2 0,4 Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen 0,5 2,0 4,0 3,5 10,0 Gång- och cykelväg Lindholmen 0,4 2,5 2,9 Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby 0,5 3,0 3,0 11,5 11,0 11,0 40,0 Kommunhus 0,8 4,2 70,0 150,0 175,0 400,0 Lekplats i Kårsta 4,0 4,0 Lekplats i Lindholmen 4,0 4,0 Lindholmsvägen 2,0 2,0 5,0 6,0 15,0 Ny lekplats centrala Vallentuna 5,0 5,0 Tillgänglighet avfallshämtning 0,5 0,5 0,5 1,5 Upprustning torgytor, offentliga rum 32,3 17,7 50,0 Utbyte kvicksilverbelysning 8,7 6,3 15,0 Våtmarkspark 4,5 4,5 6,5 15,5 Årligt anslag 28,0 34,0 29,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 335,5 Badplatser 1,0 1,0 Planerat underhåll fastighet 33,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 298,8 Planerat underhåll ishallar 1,7 13,4 3,4 1,3 1,4 21,3 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess SBF 1,0 1,0 1,0 3,0 V-budget 44,2 49,0 52,0 145,2 KOMMUNSTYRELSEN 44,5 124,1 131,6 129,8 206,4 236,5 251,5 59,5 52,5 48,5 48,5 48, ,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Fritidslokal Bällstabergsskolan 5,0 5,0 Förskola Centrala Vallentuna 0,6 4,2 40,0 9,9 0,3 55,0 Förskola Eken 4:e avdelning 4,7 4,7 Förskola Karby 0,9 2,6 1,1 21,0 24,1 0,3 50,0 Förskola Karby/Brottby 2 0,6 0,6 Förskola Karlavägen 0,1 0,1 Förskola Kragstadungen 0,2 0,2 Förskola Kristineberg norra 0,1 0,4 0,1 4,2 35,0 9,9 0,3 50,0 Förskola Ormstaskolan 2,1 16,9 24,1 8,6 0,3 52,0 Förskola Stensta Ormsta 0,6 4,2 40,0 9,9 0,3 55,0 Förskola Åby ängar 5,6 37,4 14,0 57,0 Förskola Åbygläntan 5,0 0,6 4,2 35,1 9,9 0,3 55,1 Hagaskolan 16,7 190,7 193,7 60,0 1,0 462,1 Lindholmen kapacitetsökning 0,4 2,1 6,0 8,5 Lovisedalsskolan matsal 0,0 9,0 9,0 Nya skolor inventarier+byggkoordinator 0,7 3,8 14,5 2,0 12,0 10,0 12,0 55,0 Skola/förskola Kristineberg etapp 3 1,0 7,0 8,0 112,0 210,0 62,0 400,0 Skola/förskola Kristineberg södra 1,2 1,2 Skola/förskola Lindholmen 1,0 7,0 8,0 112,0 210,0 60,0 2,0 400,0 Strix till Hammarbacken 38,9 2,2 41,1 Planerat underhåll 4,1 6,1 10,2 Årligt anslag 2,1 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 66,1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 77,8 280,2 249,9 111,4 47,0 128,3 57,3 130,1 259,1 197,9 218,3 80, ,0 UTBILDNINGSNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 SOCIALNÄMNDEN Allens boende 0,3 3,2 3,0 6,5 Boende, södra Vallentuna 0,0 0,0 10,0 40,0 40,0 90,0 Årligt anslag 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 31,5 SOCIALNÄMNDEN 0,4 4,6 6,0 3,0 3,0 13,0 43,0 43,0 3,0 3,0 3,0 3,0 128,0 FRITIDSNÄMNDEN Elljusspår Kristineberg förstudie 0,5 0,5 Utveckling/nya projekt 1,9 3,9 0,4 2,0 8,2 Vallentuna IP 1,9 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 4,6 Vallentuna IP omklädningspaviljong 5,2 5,2 Veda Ridcenter 10,6 1,4 12,0 Össeby IP 0,2 0,2 0,2 0,6 Övriga anläggningar 2,0 1,5 0,1 1,0 0,1 0,6 1,0 6,3 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 Planerat underhåll konstgräs 0,3 7,6 3,0 3,0 3,0 4,0 20,9 FRITIDSNÄMNDEN 10,9 21,1 9,9 1,9 3,2 3,3 1,7 1,2 4,0 1,8 5,2 5,0 69,2 KULTURNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 KULTURNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Digitalisering av arkiv 0,7 1,8 2,5 Mätutrustning 0,5 0,5 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess MSN 1,0 1,0 1,0 3,0 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDE 0,7 2,3 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,0 Totalsumma 134,3 433,3 399,9 248,6 262,1 382,6 355,0 235,3 320,1 252,7 276,5 138, ,2 6
12 Specifikation av planerat underhåll och årliga anslag , mnkr Upparb. Prognos Budget Plan KOMMUNSTYRELSEN It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 KSOF 2,0 2,0 2,0 2,0 Energisparåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 Beläggning vägar 2,0 3,0 3,0 3,0 Cykelnätet 2,0 2,0 2,0 2,0 Trafikinvesteringar 9,0 10,0 2,0 2,0 Trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 4,0 4,0 4,0 Åtgärder lekplatser 1,0 1,0 4,5 4,5 Åtgärder väg gångbanor 2,0 2,0 2,0 3,0 Markarbeten 6,1 6,3 6,3 6,3 Tak 3,4 3,5 3,5 3,5 Fasad 2,7 2,8 2,8 2,8 Inre ytskikt 8,8 9,1 9,1 9,1 Installationer 12,8 13,3 13,3 13,3 Ishallar byggnadsrenovering 1,5 2,7 1,0 0,4 0,5 Ishallar installationer 0,2 10,7 2,4 0,9 0,9 Årligt anslag KLK 3,0 3,0 3,0 Årligt anslag SBF 1,0 1,0 1,0 KOMMUNSTYRELSEN 1,7 75,1 72,4 65,8 66,9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Duschar omklädningsrum, skolor 0,3 2,3 Förskolekapacitet Karbyskolan 1,0 Granåsa fsk golvbyte 3,7 Kårsta lokaleffektivisering 0,1 2,8 Årligt anslag 2,1 4,0 6,0 6,0 6,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 6,2 10,1 6,0 6,0 6,0 UTBILDNINGSNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 SOCIALNÄMNDEN Årligt anslag 1,5 3,0 3,0 3,0 SOCIALNÄMNDEN 1,5 3,0 3,0 3,0 FRITIDSNÄMNDEN Bällstaberg konstgräs 0,3 0,9 Vallentuna IP västra konstgräs 3,0 Vallentuna IP östra konstgräs 3,0 Össeby IP konstgräs 3,7 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 FRITIDSNÄMNDEN 0,3 8,6 4,0 1,0 1,0 KULTURNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 KULTURNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 7
13 Plan för exploatering , mnkr Upparb Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Centrala delen av Vallentuna tätort Förtätning västra centrum 4,4 0,6-0, Norra centrum 1 & 2-0,5-0,4 0,1-4,7 3, Gärdesvägen -1,3-0,4 3,1 29,6 0, Del av Rickebyhöjd -1,3-0,6-3,4 1,0 Centrala delen av Vallentuna tätort 1,4-0,8-0,3 25,9 3,8 Kårsta och VAÖ Kårsta-Rickeby 1 & 2-2,9-4,3-2,3-7,2-18, Grönlundsvägen 0,2-0,1-0,1-0, Ekskogen-Vivedal -0,5 1,0 1, Karby/Lindvägen -0, Össeby-Hacksta -0, SödraLussinge 0,1 0, Kumla-Stensta -0,1 0,1 Kårsta och VAÖ -3,9-3,9-2,3-6,3-17,0 Lindholmen, övriga MOF Lindholmen-Strömgården -0,2 0, Lindholmen-Uppsäter -0, Frösunda-Sunnanå -0,2 0,1 0,1 Lindholmen, övriga MOF -0,5 0,1 0,3 Norra delen av Vallentuna tätort Åby ängar 1 och 2 7,6 31,5 16,7-10,2 13, Åbyholm -4,3 0,1-9,5-11,6 9, Haga 3-22,2 11,6 11,4 0,5 0, Ormsta-Stensta -1,0 0,2-4,7 8,0 7,0 Norra delen av Vallentuna tätort -19,9 43,4 13,8-13,3 30,4 Södra delen av Vallentuna tätort Hjälmsta -0, Västra Manhemsvägen -1,3 1, Bällsta - Björnboda 1-0,4-1,7 2, Nyborg -6,1-7,5-2,3-25, Kristineberg ,8-4,1 136,3 135,3 99, Tingvalla -37,9 1,5-1,5 1,0 0, Gamla Karlbergsvägen (Bällsta 2:158) -0,1 0,1 Södra delen av Vallentuna tätort -53,9-10,4 134,6 136,3 74,7 Arbetsplats- och planprojekt -4,6-2,4 14,1-62,9-26,2 Totalsumma -81,5 26,0 160,2 79,7 65,7 8
Kommunplan Vänsterpartiets yrkanden
Vänsterpartiet Vallentuna 2017-06-19 Kommunplan 2018 2020 Vänsterpartiets yrkanden Vallentuna är inte längre någon liten kommun. Vi konstaterar med tillfredsställelse att alliansen har insett att det inte
Läs merKommunplan Vänsterpartiets yrkanden
Kommunplan 2019-2021 - Vänsterpartiets yrkanden Vallentuna är en kommun med stor potential, vi har nära till natur såväl som stad. Här finns goda möjligheter till en hållbar tillväxt av ett samhälle för
Läs merKommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merKommunstyrelsen Verksamhetsplan
2018 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2018-2020 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs merFÖRSLAG Kommunplan. Antagen av kommunfullmäktige
FÖRSLAG 2017-05-16 2018-2020 Kommunplan Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19 72 Innehåll VALLENTUNA HÄR VÄXER MÄNNISKOR OCH FÖRETAG...3 Vision och styrmodell...6 Vision... 6 Värdegrund... 6 Styrmodell...
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunplan. Fastställd av kommunfullmäktige
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-06-13 2017-2019 Kommunplan Fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-13 Innehåll VALLENTUNA HÄR VÄXER MÄNNISKOR OCH FÖRETAG...3 Vision och styrmodell...4 Vision... 4 Styrmodell...
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merEkonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Läs merS-budgetförslag för 2014
S-budgetförslag för 2014 Budgetförslaget bygger på 20 öres skattehöjning inkl. nytt utjämningssystem (dvs. skattesats 19.18, 10 öre = 6,2 milj.). Satsningar utöver alliansens förslag: BUN fasta ram: 6,5
Läs merMARS -17 DIARIENUMMER KS BILAGA TILL KOMMUNPLAN Bostadsbyggnadsprognos
MARS -17 DIARIENUMMER KS. 2016.536 2017-2026 BILAGA TILL KOMMUNPLAN 2018-2020 Bostadsbyggnadsprognos Mars 2017 Innehåll 1. Inledning... 5 2. Om bostadsbyggnadsprognosen... 5 2.1 Bostadsbyggandet 2003-2016...
Läs merKommunplan KS
Kommunplan 2017-2019 14 KS 2016.221 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-12 81 Kommunplan 2017-2019 (KS 2016.221) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan KS
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021 8 KS 2018.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 225 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021 (KS 2018.001)
Läs merRESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007
RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merFramtidens Vallentuna
Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31
Läs merVerksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs merVallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun
T E R T I AL 1 2014 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 23,2
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merKommunplan KS
Kommunplan 2018-2020 20 KS 2017.149 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-11 67 Kommunplan 2018-2020 (KS 2017.149) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merKommunplan
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Kommunplan 2019-2021 Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-12 Innehåll VALLENTUNA DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER...3 Ny riktning för Vallentuna...4 Stad, land och
Läs mer12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merSverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014
Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med
Läs merMål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Läs merSverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merBostadsbyggnadsprognos BILAGA TILL KOMMUNPLAN Juni 2018
JUNI 2018 DIARIENUMMER KS. 2017.507 2018-2027 BILAGA TILL KOMMUNPLAN 2019-2021 Bostadsbyggnadsprognos Juni 2018 Uppdaterad enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2018-09- 25. Innehåll
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merVALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr
VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merInledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
Läs mermoderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602
resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merDriftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013
Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Läs merExtraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs merBostadsbyggnadsprognos BILAGA TILL KOMMUNPLAN April 2019 (justerad enligt beslut i kommunfullmäktige ) APRIL 2019
APRIL 2019 DIARIENUMMER KS. 2018.383 2019-2028 BILAGA TILL KOMMUNPLAN 2020-2022 Bostadsbyggnadsprognos April 2019 (justerad enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-17) Innehåll 1. Om bostadsbyggnadsprognosen...
Läs merBudget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.
LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merT E R T I AL Delårsrapport januariaugusti. kommun. Vallentuna
T E R T I AL 2 2017 Vallentuna Delårsrapport januariaugusti 2017, Vallentuna kommun Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari-31 augusti 2017... 3 Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter,
Läs merResultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merBBP15A APRIL 2015 Bostadsbyggnads- prognos (BBP15A)
015-04 BBP15A APRIL 015 Bostadsbyggnadsprognos (BBP15A) Innehåll Inledning... 5 1. Om bostadsbyggnadsprognosen... 5 1.1 Utfall tidigare år... 7 1. Planprioritering 015-018... 8 1.3 Huvudsaklig inriktning
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merÅ R S R E D O V I S N I N G
Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merBudget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker
*1 Budget 2018 Österåkers Kommun Vänsterpartiet i Österåker Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merModerbolagets resultaträkning
Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876
Läs mer