Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon eller via e-post till nima.khojasteh@burlov.se Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Nils Holmqvist Ärende Beteckning Sida 1. Val av justerare samt bestämmande av plats och tid för justeringen 2. Besök: Sydvatten AB 3 3. Besök: Räddningstjänsten Syd 4 4. Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut per kommunstyrelsen 5. Uppföljningsrapport inklusive delårsrapport per Framställan om medel för utredning av Harakärrsgårdens kök m.m. 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagande av reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 9. Motion av Petra Ekström (S) - Ta fram kostnaderna för att bygga en läktare till Dalslunds Sporthall KS/2015:6 5 KS/2015:7 33 KS/2015: KS/2015: KS/2014: KS/2015:

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 10. Motion av Mats Lithner (FP) - Etablera en förstärkt polisstation i Burlöv 11. Motion av Mats Lithner (FP) - Åtgärder för att förbättra hemtjänstutbudet 12. Motion av Lars Johnson - God och klimatvänlig skolmat 13. Motion av Anneli Kihlstrand (C) - Etablera ett företagshotell i Åkarp KS/2015: KS/2014: KS/2015: KS/2015: Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning KS/2014: Sammanträdesplanering 2016 KS/2015: Ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter, förbud mot camping m.m. KS/2015: Delgivningar Delegation Information Kurser och konferenser 211 Majoritet Burlöv sammanträder , kl i Stora Sessionsalen. KS-gruppmöte i kommunalrådets arbetsrum , kl Vision Burlöv sammanträder , kl i Lilla Sessionsalen. SD-gruppen sammanträder , kl i Sockerbiten (vån 3).

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Besök: Sydvatten AB

4 BURLÖVS KOMMUN 4 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Besök: Räddningstjänsten Syd

5 BURLÖVS KOMMUN 5 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut per kommunstyrelsen Dnr KS/2015:6 Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger förslag till uppföljningsrapport inklusive delårsbokslut per den 30 juni 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta uppföljningsrapport inklusive delårsbokslut per för kommunstyrelsen, att anta omdisponering om 200 tkr för politiska kostnader från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret, samt att uppmana samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta åtgärder för att snarast ha verksamhet och budget i balans.

6 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015:6-041 Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut per kommunstyrelsen Sammanfattning Föreligger förslag till uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut per den 30 juni 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut per för kommunstyrelsen, att anta omdisponering om 200 tkr för politiska kostnader från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret, samt att uppmana samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta åtgärder för att snarast ha verksamhet och budget i balans. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Boris Blumenfeld Ekonomichef

7 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli Datum Diarienummer KS/2015: (16) Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut per kommunstyrelsen 1. Viktiga händelser 1. Kronetorpsstaden ett steg närmare Arbetet med Kronetorpsstaden är i full gång och skelettdetaljplanen på god väg. Under våren har markägarna gemensamt tagit fram en hemsida och i april genomfördes en workshop med syfte att samla in idéer och lösningar som kan bidra till utvecklingen av Kronetorpsstaden. Den 15 juni 2015 antog kommunfullmäktige den första detaljplanen, för del av Kronetorp 1:1 m.fl. I början av juli vann denna laga kraft, vilket innebär att byggnationen av de fyra bostadskvarter som omfattas av detaljplanen kommer att påbörjas inom kort. 2. Konkurs drabbar Nya Svenshögsskolan och Vårboskolan efter rapporttiden Taken på två av Vårboskolans byggnader Komvuxhuset från 1906 och Hus B från 1924 är i dåligt skick och ska därför renoveras. Samtidigt ska tilläggsisolering genomföras. Entreprenadupphandling genomfördes under våren och startmötet för projektet hölls i juni. Den 12 augusti har företaget som står för entreprenaderna på såväl Vårboskolan som Nya Svenshögsskolan ansökt om konkurs varför förseningar är att vänta. Allt arbete inriktas nu på att göra den ekonomiska skadan så liten som möjligt samt att inte förlora någon tid i onödan i projekten. 3. Omorganisation av kommunteknik I mars genomfördes en omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning kommunteknik, som ansvarar bland annat för projektering, byggnation och underhåll av gator, parker och allmänna platser. En enhetschef anställdes för utförardelen vid Kilvägen. 4. Arbetet med öppet stadsnät intensifierats Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut under hösten 2014 och första halvåret 2015 om etablering av ett öppet stadsnät som innebär ett väsentligt ökat kommunalt åttagande gentemot medborgarna och innebär att bredbandsstrategin kan efterlevas. 5. Avfallshantering Avtal med Malmö stad om fortsatt samarbete kring avfallshantering de kommande åren beslöts och undertecknades.

8 8 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 2 (16) 2. Beräknat ekonomiskt utfall Budgetavvikelse Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse Prog. Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnader Större avvikelser mot budget Kommunstyrelsen, KLK: Personalpolitiska åtgärder Totalförsvar & samhällsskydd Övrig kommungemensam verk Kommunstyrelsen, SBF: Förvaltningsledning Fastighet Kommunteknink Nettokostnader Kommentar Kommunledningskontoret påvisar en positiv budgetavvikelse per med 1,3 mnkr varav personalpolitiska åtgärder står för det största överskottet främst med anledning av lägre kostnader för företagshälsan än budgeterat. Även helårsprognosen påvisar positiv avvikelse för detta verksamhetsområde. En positiv budgetavvikelse finns även inom totalförsvar och samhällsskydd med anledning av lägre kostnader för trygghetsskapande åtgärder än budget, både per delår och per helår Kostnader för överförmyndarverksamheten fortsätter att vara över budget; till halvåret har kostnaderna kommit upp i nivå på 76 % av helårsbudgeten. Detsamma gäller IT-kostnaderna, som efter fördelning av bastjänstkostnader har minskat underskottet något men verksamhetsområdet visar ett underskott på helåret. Samhällsbyggnadsförvaltningen: Budgetavvikelser inom intäkterna uppstår främst på grund av mindre intäkter än budgeterat inom parkeringsverksamheten och jordbruksarrenden i avvaktan på nya avtal. Kostnaderna avviker per den 30 juni positivt mot budget på grund av att asfaltsunderhåll och andra periodiska åtgärder inom avdelning kommunteknik utförs under hösten. I helårsprognosen har dessutom hela kostnaden för vinterväghållning beräknats utnyttjas. Nettokostnaderna är under första halvåret lägre än budget inom varje verksamhetsområde inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Under andra delen av året är kostnaderna högre för såväl fastighets- som vägunderhåll men det som orsakar överskridandena i förhållande till budget är kraftigt ökade kostnader för försäkringar samt lås och larm.

9 9 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 3 (16) 2.2 Nettokostnadsutveckling Belopp i tkr Bokslut Prognos Volymförändring Bokslut/prog Intäkter Kostnader Nettokostnader Analys av volymförändringar Kommunstyrelsen, KLK: Personalpolitiska åtgärder Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Kommunstyrelsen, SBF: Underhåll fastigheter Energikostnader Försäkringskostnader Övriga fastighetskostnader Statsbidrag energieffektivisering Väghållningsersättningar mm Resterande Nettokostnader Kommentar: Nämndens nettokostnad beräknas öka med 5,5 mnkr räknat i fasta priser, kommunledningskontoret beräknas minska kostnaderna med 0,4 mnkr medan samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas öka kostnaderna med 5,9 mnkr. Inom kommunledningskontoret prognostiseras en nettokostnadsminskning för personalpolitiska åtgärder med ca 1 mnkr främst beroende på lägre kostnader för företagshälsan då kostnaden för 2014 var enligt det gamla avtalet och under 2015 övertar det nya avtalet som är lägre men också bara för åtta månader. Det är först 2016 som helårseffekten kommer. Förvaltningens politiska verksamhet beräknar däremot öka kostnaderna med 1,1 mnkr med anledning av fortsatt ökade kostnader för bland annat överförmyndarverksamheten och att nya kostnader för denna verksamhet infaller under 2015, samordningskostnader till det gemensamma överförmyndarkansliet i Lomma kommun. Förvaltningens övriga kommungemensamma verksamheter beräknas minska kostnaderna med 0,5 mnkr. Nettokostnadsökningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen uppstår främst till följd av ökade anslag till fastighetsunderhåll. Även energikostnaderna ökar till följd av den svalare inledande delen av året, dock kommer målsättningen i energieffektiviseringen att uppfyllas. År 2014 var sista året med statsbidrag till energieffektiviseringsarbetet vilket är en del av de minskade intäkterna. Upphandling av försäkringar under 2015 har gett en omedelbar kostnadsökning och kommer att öka kostnaderna ytterligare 2016 då gynnsamma energipriser kan kompensera. Fastighetsunderhållet har fått ökade anslag och kommer att utföras i den omfattning nettokostnadsramarna medger vilket innebär att underhåll av Kronetorps mölla och Glimminge plantering senareläggs till Väghållningsersättning förekom i större utsträckning under 2014 och bidrar till minskade intäkter och förändringarna i såväl intäkts- som kostnadsmassan. Vinterväghållningen är 2015 prognostiserad till budget, 1,2 mnkr, men uppgick 2014 endast till 0,6 mnkr.

10 10 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 4 (16) 3. Förslag till korrigerande åtgärder Det budgeterade fastighetsunderhållet kommer inte att kunna utföras i full utsträckning till följd av ökade kostnader avseende försäkringar, lås och larm. Åtgärden innebär bl.a. senareläggning av underhållet av Kronetorps mölla till Efter omfattande underhållskostnader och ett motorhaveri i kommuntekniks fordons- och maskinpark har en inventering gett för handen att en anpassning av materielen kommer att ske. En för verksamheten mindre lämpad traktor föreslås bytas ut mot en redskapsbärare inför vintersäsongen till en beräknad kostnad av 700 tkr. Sedan hösten 2014 har avdelning kommunteknik, genom att öka personalstyrkan, kunnat upprätthålla skötseln av fastighetsmark efter entreprenörens konkurs. Det återstår emellertid att ta ställning till frågan för framtiden. 4. Uppföljning mot nämndsmål Kommunledningskontorets, inklusive planavdelningens, målformuleringar Målområden Nämndsmål Indikator Mål Trygghet Den totala brottlighetens ska Brottsstatistik, BRÅ minska. Andel personer som känner sig Polisens trygghetsmätning 2,10 otrygga ska minska. 4.2 Medborgarinflytande Burlövsborna ska uppleva att de Del av NII (Nöjd inflytande index) >4,8 har möjlighet att påverka kom- munens verksamhet och utveckling. 4.3 Boende och God planberedskap för bostäder Icke använd planlagd mark för 300 miljö bostäder, antal lgh Viljan att rekommendera andra Betygsindex för NRI-rekommendation 56 att flytta till Burlöv ska öka. 4.4 Arbete och näringsliv Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90 % anslutna med minst 100 Mbit, innan 2020 Företagsklimatet ska rankas högt. Andelen anslutna hushåll och företag ska öka med 10 % per år, idag ca 40 % Svensk näringslivsrankning av företagsklimat 50 <42 Progn. /utfall 4.5 Service och kvalitet Vår information ska vara av hög kvalitet. De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Servicemätning av telefoni och e- post, (ranking helhetsintryck) Sjukfrånvarostatistik, %, kommunstyrelsen <45 <3,8 Förvaltningen förväntas inte uppnå målet. Förvaltningen är på väg att uppnå målet men det finns mer att göra. Förvaltningen förväntas uppnå målet under Trygghet: Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Den totala brottligheten ska minska Resultat: Antalet anmälda brott under januari till maj 2015 har minskat med 724 st./ invånare jämfört med samma period föregående år. Största delen av förbättringen syns gällande misshandel och inbrott i bostad. När det gäller misshandelsbrott har dessa minskat med 20 %. Antalet inbrott i bostad har under perioden minskat med hela 40 %. Analys: Polisens omorganisation i Skåne bedöms skapat viss osäkerhet för kommunens trygghetsarbete under första halvåret 2015 trots det fortsatt goda stödet från Polisområde Malmö.

11 11 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 5 (16) Olika typer av samverkan i kommunen samt polisens ökade närvaro har sannolikt inneburit minskat antal anmälningar. Tyvärr finns det i kommunens verksamheter ett ganska stort behov av trygghetslarm baserat på hotbilden mot såväl personal som förtroendevalda. Störst hotbild finns mot personalen på socialförvaltningen. Åtgärder/utveckling: Den nya polisorganisationen kommer till hösten, i samverkan med kommunen, att gå ut i dialog med kommunens medborgare i form av medborgarlöften. Detta innebär att närpolisen på Öster i Malmö kommer att vara kommunens samarbetspartner i alla fall fram till våren Under hösten kommer dock arbetet med överlämningen till närpolisområde Kävlinge påbörjas. Exakt när i tid kommunen kommer att gå över till det nya polisområdet är dock osäkert. Kommunen måste dock fortsätta med samverkansmodellen för minskande brottslighet och ökad trygghet Andel personer som känner sig otrygga ska minska Resultat: I avsaknad av KKIK samt polisens trygghetsmätning finns det till UR2 inte någon annan statistik att tillgå än de uppgifter som BRÅ lägger ut gällande antal anmälda brott. Delar av dessa siffror finns redovisade ovan. Under möten med Örat mot marken pekar informationen från samtliga medverkande på att kommunen upplevs tryggare än tidigare år. Analys: Kommunen har medverkat i framtagandet av ett utkast till ny verksamhetsplan för Räddningstjänsten Syd under våren. Förslaget läggs för politiskt beslut i september Även i år kommer förvaltningen att använda sig av KKIK, trygghetsindex, för att kunna få fram ett jämförbart resultat. Kommunledningskontoret kommer även att få ytterligare resultat att jobba vidare med i form av den trygghetsundersökning som under året görs i samarbete med, bland andra, Malmö Stad (MOMS). Resultatet från MOMS kommer förhoppningsvis att kunna jämföras längre fram då MOMS-undersökningen är tänkt att genomföras med jämna mellanrum. Under sommaren har kommunledningskontoret även haft sommararbetande ungdomar i ett projekt kallat Sommarsäker. Ungdomarna har genomfört en trygghetsundersökning genom att intervjua personer i kommunen och fråga gällande trygga och otrygga platser i kommunen. De platser som uppgivits av de tillfrågade personerna har sedan markerats på en karta. Beroende på resultatet av denna undersökning är det möjligt att dessa uppgifter läggs upp i GIS för att få till GIS-karta gällande trygghet. Möjligheterna att sedan jämföra den kartan med uppgifter från polisen gällande anmälda brott skulle kunna ge en mycket bra överblick gällande tryggheten i kommunen. Åtgärder/utveckling: Kommunen måste fortsätta att utveckla samarbetet med polis och räddningstjänst samt kommunens verksamheter gällande trygghetsfrågor. Det är också viktigt att de resurser som är budgeterade används så effektivt som möjligt. 4.2 Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Burlövsborna ska känna att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Resultat: Målet är på väg att uppnås och ett flertal insatser har gjorts under första halvåret 2015 för att burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Kännedom och kunskap om vad som planeras och pågår i

12 12 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 6 (16) kommunen är grunden för att medborgarna ska engagera sig. Därför har förvaltningen bland annat gjort ett flertal informationssatsningar, via samtliga kommunikationskanaler, om kommunens stora projekt såsom utvecklingen av Kronetorpsstaden, planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan och kommunens nya bad. Kontinuerliga informationsinsatser om kommunens näringslivsarbete har också genomförts. Ett samarbete med markägarna på Kronetorpsområdet har inletts för att tillsammans marknadsföra och informera om det nya området som numera kallas för Kronetorpsstaden, bland annat har man gemensamt tagit fram en webbplats Kronetorpsstaden.se. Annonskampanjer har genomförts på Facebook för att få fler gillare på kommunens Facebooksida. Ju fler som gillar kommunens sida desto fler personer har kommunen möjlighet att nå med kommunikation på sidan. Kampanjerna har varit mycket framgångsrika och kommunen har ökat antalet gillare på sidan från 332 vid årsskiftet till 718 den sista juni (ökning med 386 gillare, 116 %). Utvecklingen av Medborgarservice fortsätter och fler ärenden har överförts från förvaltningarna till Medborgarservice under första halvåret 2015, till exempel enklare faderskapsärenden och busskortsutlämning. Genom Medborgarservice får medborgarna en enklare väg till kommunen och möjligheterna att påverka underlättas. Ny kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi har antagits i juni och ett arbete pågår med att ta fram en ny modernare grafisk profil för kommunen. Analys: Förbättringar sker kontinuerligt vad gäller medborgarnas möjligheter att påverka. Burlövs kommuns kanaler för sociala medier fortsätter att utvecklas och får kontinuerligt fler gillare. Medborgarna fortsätter att använda Tyck om Burlöv för att komma med synpunkter på kommunens verksamhet och utveckling. Genom Medborgarservice får medborgarna en enklare väg till kommunen och möjligheterna att påverka underlättas. Åtgärder/utveckling: Under 2015 fortsätter utvecklingen av medborgarservices verksamhet så att invånarna ska uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med kommunen. Ökad tillgänglighet, förbättrad service och snabba kontaktvägar kommer att vara i fokus, vilket kommer att underlätta medborgarnas möjligheter att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Medborgarservice har tagit över ett flertal ärenden inom barnomsorgen. Därför har utbildnings- och kulturförvaltningen i samarbete med medborgarservice under senvåren och sommaren infört ett nytt digitalt system för att underlätta och kvalitetssäkra administrationen. Fortsatt marknadsföring och utveckling av invånarnas påverkanskanaler kommer att genomföras under Boende och miljö: År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne God planberedskap för bostäder Resultat: Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m.fl. har antagits av kommunfullmäktige den 15 juni 2015 och vann laga kraft i början av juli. Planen innehåller cirka 400 bostäder, vilket innebär att målet om god planberedskap uppfylls med råge. Planen för ca 30 bostä-

13 13 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 7 (16) der för seniorboende i Åkarp ligger överklagad men vinner förhoppningsvis laga kraft under Skelettdetaljplanen över Kronetorpsstaden har utökats och inkluderar nu även området runt Burlöv Center och del av området vid Svenshög, vilket innebär att fler bostäder kan byggas. Bostads- och markförsörjningsprogrammet har gjorts bättre och mer användbart för att förbättra möjligheterna att följa upp kommunens befolkningsutveckling samt dess bostads- och skolmarkförsörjningsbehov. Analys: I framtidsplanen finns det översiktlig planberedskap för ett invånarantal på år Detaljplanen för del av Kronetorp 1:1 m.fl. innebär planberedskap för cirka 400 lägenheter. Sedan tidigare finns planberedskap för ytterligare 225 bostäder. Delmålet om planberedskap för 300 lägenheter 2015 uppfylls alltså med råge. Notera dock att bara 5 bostäder färdigställdes under 2014, så god planberedskap innebär inte automatiskt att det byggs. Åtgärder/utveckling: Fortsatt detaljplanearbete och strategiska markinköp utifrån ställningstagandena i framtidsplanen. Dessutom bedrivs ett förvaltningsövergripande och utåtriktat arbete för att detaljplanerna också ska genomföras, så att inte minst fler bostäder byggs, genom överenskommelser, dialog och avtal med markägare och byggherrar Viljan att rekommendera andra att flytta till Burlöv ska öka Resultat: Bedömningen är att målet uppnås. Detaljplanerna för Södra Stambanans utbyggnad har varit ute på granskning. Direkt berörda invånare och allmänheten har lämnat synpunkter på planerna. Planerna för utvecklingen av Kronetorpsområdet har kommunicerats via samtliga kommunikationskanaler och ett flertal möten har hållits med markägare, infrastrukturbärare, räddningstjänsten och kommunens olika förvaltningar. En ny webbkarta är framtagen där information om skolor, detaljplaner m.m. finns tillgänglig. Nya cykelställ har satts upp, bland annat vid Åkarps IP samt busshållplatsen Arlöv Kyrkogatan. Renovering av Vårboskolans tak (Komvuxhuset samt hus B) har påbörjats. Analys: Viljan att rekommendera andra att flytta till den kommun man är bosatt i hänger bland annat samman med att man är nöjd med den kommunala servicen i form av skolor och omsorg, att man känner trygghet i sitt bostadsområde och i den offentliga miljön, och att man känner en stolthet och framtidstro för sin kommun. Om kommunen kan göra den offentliga miljön än mer attraktiv, förbättra den upplevda tryggheten, ge Burlövsborna god kunskap om den framtida utbyggnaden och utvecklingen i kommunen och säkerställa deras delaktighet i samrådsprocesserna kan vi förvänta oss att deras stolthet och nyfikenhet inför framtiden växer, liksom deras vilja att rekommendera familj och vänner att flytta hit. Åtgärder/utveckling: Kommunens utbyggnads- och utvecklingsplaner kommuniceras fortsatt brett via ett flertal kanaler.

14 14 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 8 (16) Detaljplanerna för Södra stambanans utbyggnad sammanfattas för närvarande till ett så kallat granskningsutlåtande. Planerna beräknas kunna antas och vinna laga kraft under En översyn ska genomföras av vilka åtgärder som behövs för ökad trygghet i det offentliga rummet. Fortsatt översyn sker av planteringar m.m. i syfte att öka attraktiviteten. Den nya Svenshögsskolan (F 6) med ny idrottshall ska färdigställas, och renoveringen av Vårboskolans tak ska slutföras Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90 % anslutna med minst 100 Mbit, innan 2020 Resultat: Bredbandsutbyggnaden ligger i nivå med kommunens bredbandsstrategi. Analys: Bredbandsutbyggnaden ska vara fullt genomförd Förutom Burlövs bostäders utbyggnad har tempot hittills varit lägre än förväntat. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut under hösten 2014 och 1:a halvåret 2015 om etablering av ett Öppet stadsnät som innebär ett väsentligt ökat kommunalt åttagande gentemot medborgarna och innebär att strategin kan efterlevas. Exempelvis har IT-chefen fått stöd av en extra IT-strateg under andra halvåret 2015 samt med konsultstöd. Kommunen kommer att bygga ut bredbandet i kommunal regi och i samarbete med andra aktörer och kommer efter inventering att kunna presentera en kalkyl och plan för utbyggnaden. Dock måste bredbandsutbyggnaden organiseras och bemannas för den fortsatta utvecklingen. Åtgärder: Kommunen förändrar och tydliggör organiseringen av bredbandsutbygganden genom att flytta allt tillbaka till kommunen och ett förslag på utbyggnadsplan, organisering och finansiering presenteras kommunstyrelsen under 3e kvartalet Arbete och näringsliv: År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Företagsklimatet ska rankas högt Resultat: Målet att företagklimatet ska rankas högt har nåtts till stor del. Analys: Vad gäller den mätning som kommunen för närvarande utgår från för att mäta näringslivsarbetet och företagsklimatet har inte kommit i sin helhet. Resultatet kommer den 15 september. Enkätsvaren har dock kommit, vilka visar på en stark utveckling och att Burlövs kommun nu är tillbaka på den nivå kommunen tidigare har varit på vilket också har varit målsättningen. I Insikt, som mer konkret mäter kommunens arbete genom att fråga dem som har haft ärenden hos kommunen, gjorde Burlöv ett fint resultat. Burlövs kommun ökade sitt index marginellt vilket får ses som positivt även ur ett företagsklimatsperspektiv. Efter förra mätningen vidtogs flera åtgärder och markupplåtelse, där kommunen hade sitt absolut sämsta resultat, har lyft sig.

15 15 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 9 (16) Kommunen har även genomfört både mötesprogram (på platsen träffar samt Barista), pristutdelningen med Årets företagare och nyföretagare, gjort totalt 9 st. (planerat 10) politiker/tjänstemannabesök hos företagare i kommunen, hållit 2 näringslivsråd, arbetat med arbestmarknadsfrågor med fokus unga, arbetat med fokus unga-näringsliv samt hållit informationsträffar kring upphandling. Helt enligt den plan som lagts. Utöver det finns ett policydokument för näringsliv under bearbetning. Samtliga insatser för att erbjuda ett gott företagsklimat. Utbyggnaden av Södra stambanan möjliggör att fler arbetsplatser skapas i kommunen och underlättar dessutom Burlövsbornas pendlingsresor till arbetsplatser i andra kommuner. Utbyggnaden av Kronetorpsstaden kommer att ge möjligheter att utöka centrumverksamheterna runt Burlöv C. Detaljplanen för Kronetorp 1:1 innebär möjlighet till centrumverksamheter och service dvs. arbetsplatser inom gårdsmiljön och längs med allén. 4.5 Service och kvalitet: År 2017 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service Delägarkommunernas köp av avfallstjänster från SYSAV har ifrågasatts av konkurrensverket i ett beslut på våren Delägarkommunerna har överklagat beslutet till domstol och engagerat kompetenta ombud inom området Vår information ska vara av hög kvalitet Resultat: Målet är på väg att uppnås och många insatser har gjorts under året för att förvaltningens information och service ska vara av hög kvalitet. Kommunikationsenheten har tagit ett samlat strategiskt grepp om de olika förvaltningarnas kommunikation, genom kartläggning och planering av kommunikationsbehovet i början av året, tillsammans med respektive förvaltning, för att enklare och effektivare kunna nå ut till burlövsborna med information i rätt tid. Ett samarbete med markägarna på Kronetorpområdet har inletts för gemensam marknadsföring av området. Samarbetet har resulterat i en webbplats, så att burlövsborna ska kunna få en bredare, och översiktlig bild av vilka planer som finns för området, hur det påverkar dem och vilka planer de olika exploatörerna har. Förberedelse för placering av kommunens webbplatser i molnet för att kunna leverera bättre tillgänglighet och säkerhet mot exempelvis D-dosattacker. Att webbplatsen alltid är tillgänglig är viktigt inte minst från ett kriskommunikationsperspektiv. Användandet av kommunens e-tjänster har ökat. Under första halvåret har e-tjänster skickats in jämfört med andra halvåret 2014 då 813 e-tjänster skickades in, alltså en ökning med 335 e-tjänster i år (41 %). Utvecklingen av medborgarservice fortsätter och flera ärenden har överförts från förvaltningarna till medborgarservice under första halvåret 2015 till exempel enklare faderskapsärenden och busskortsutlämning. En ny kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi har antagits i juni och ett arbete pågår med att ta fram en ny modernare grafisk profil för kommunen. Analys: Utvecklingen av medborgarservice ska underlätta för Burlövsborna att få kontakt med Burlövs kommun och få svar på sina frågor. Verksamheten har varit igång i drygt ett

16 16 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 10 (16) halvår och utvecklas kontinuerligt. Det är många frågor som personalen ska hantera och de lär sig något nytt varje dag. De flesta ärenden som under 2014 överfördes från förvaltningarna till medborgarservice har gått bra att hantera medan andra, t.ex. barnomsorgsärendena, har inneburit alltför omfattande administration som inte har fungerat att utföra inom verksamheten. Det strategiska arbetet har tagit fart under första halvåret 2015, bland annat har ny kommunikationspolicy och strategi har tagits fram och ett arbete pågår med att ta fram en ny modernare grafisk profil för kommunen. Även strategisk planering av förvaltningarnas kommunikation har genomförts, allt i syfte att informera och kommunicera med medborgarna på ett proaktivt och effektivt sätt. Åtgärder/utveckling: I kommunikationsstrategin , som antogs av kommunstyrelsen i juni, anges att satsningen på digital kommunikation ska fortsätta de kommande åren, bl.a. genom att göra kommunens webbplats responsiv, dvs. anpassa den så att man lätt kan navigera och hitta information på burlov.se via mobiltelefoner och surfplattor, och även en fortsatt utveckling av kommunikationen via kommunens sociala kanaler. Andra åtgärder som bör genomföras är uppföljning och utveckling av fler e-tjänster och appar för att öka möjligheterna för invånarna att ta del av Burlövs kommuns information och service. Medborgarservice har tagit över ett flertal ärenden inom barnomsorgen. Därför har utbildnings- och kulturförvaltningen i samarbete med medborgarservice under senvåren och sommaren infört ett nytt digitalt system för att underlätta och kvalitetssäkra administrationen De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Resultat: Målet är inte uppfyllt. Med en sjukfrånvaro på 6,6 % vid har målet på <3,8 % inte uppnåtts. Analys: Den främsta anledningen till den kraftigt höjda sjukfrånvaron förklaras av att både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron har ökat mycket. Korttidsfrånvarons ökning beror dels på att det har kommit verksamheter till kommunstyrelsen där sjukfrånvaron redan tidigare varit hög och dels att det generellt sett varit en högre sjukfrånvaro än normalt under första halvåret När det gäller den höga långtidsfrånvaron ligger det flera olika personliga skäl bakom. I några fall beror det på arbetssituationen och i andra finns det ingen arbetsrelaterad koppling alls. Åtgärder/utveckling: Med naturlig avgång, omplacering och överenskommelser inom ramen för Burlövs kommuns pensionspolicy kom sjukfrånvaron att successivt minska under året. Personalavdelningen har rekryterat en personalspecialist med inriktning mot rehabilitering och hälsa med syfte att komma till rätta med sjukfrånvaron i hela Burlövs kommun. Avsikten är dels att arbeta med alla sjukskrivna i kommunen och dels att ta fram rutiner och metoder i det förebyggande rehabiliteringsarbetet. Samtidigt ska alla chefer ges en bättre kompetens i rehabilitering.

17 17 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 11 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningens målformuleringar Målområden Nämndsmål Indikator Mål Trygghet Skadegörelse på våra fastigheter Kostnad kr/invånare 300 ska minska. Otrygga platser ska minska i Brottsstatistik BRÅ 14 antal. (per invånare) Medborgar-inflytande 4.3 Boende och miljö 4.4 Arbete och näringsliv Bra information på hemsidan och i andra medier Kommunens invånare ska genom dialog och medskapande kunna lämna synpunkter på det offentliga rummets utformning. Processerna för byggande och förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter ska präglas av hög energieffektivitet. Medborgarnas offentliga utomhusmiljöer ska ha en hög kvalitet, erbjuda vackra, rena och hållbara miljöer. Burlövs infrastruktur ska vara effektiv, säker och tillgänglig för alla året runt Företagsklimatet ska rankas högt Polisens trygghetsmätning 2,10 SKL, Information till alla gator/vägar och miljö/renhållning, >90 Max 100, 2013: Riket 79, Burlöv : Riket 84, Burlöv 89 Tyck om Burlöv andel svar >90 inom 10 arbetsdagar (%). Energiförbrukning kwh per kvm. 2013: Burlöv Betygsindex för NRIrekommendation. 2013: Burlöv : Burlöv 56 Medborgarnas bedömning av gatu- och väghållning. 2013: Riket 52, Burlöv : Riket 52, Burlöv 52 Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet <42 Progn. /utfall 4.5 Service och kvalitet Kompetens, serviceanda och trevligt bemötande ska gälla. Skattemedlen ska användas effektivt. Servicemätning av telefoni och e-post (ranking helhetsintryck). Kostnad parker Ranking Kolada Kostnader gatuunderhåll Ranking Kolada < Förvaltningen förväntas inte uppnå målet. Förvaltningen är på väg att uppnå målet men det finns mer att göra. Förvaltningen förväntas uppnå målet under Trygghet: Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Skadegörelsen på våra fastigheter ska minska Resultat: Kostnaden för skadegörelse har minskat under första halvåret 2015 jämfört med föregående år. Analys: Kommunens fastigheter drabbas fortsatt av oacceptabelt stor skadegörelse. För att komma tillrätta med problemet krävs både fysiska åtgärder och ett strategiskt arbete för att minska skadegörelsen på sikt.

18 18 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 12 (16) Åtgärder/utveckling: Underhåll av fastigheter i syfte att motverka intresset för skadegörelse. Utökad/förbättrad utomhusbelysning och kameraövervakning på fastigheterna. Pedagogiska insatser i samverkan med skolorna Otrygga platser ska minska i antal Resultat: Antalet otrygga platser har minskat. Bland annat har tunnlar försetts med extra belysning under våren. Analys: Det finns fortfarande otrygga platser som behöver åtgärdas. Den senaste tidens våldsdåd har gjort trygghetsfrågorna än mer angelägna. Åtgärder/utveckling: Trygghetsvandringar, belysningsåtgärder, skötselplaner, beläggningsåtgärder, besiktningar, hastighetsöversyn, åtgärder mot enkelt avhjälpta hinder, m.m. Satsningar på en attraktiv offentlig miljö ökar Burlövsbornas vilja att vistas utomhus. Samverkan med blåljusmyndigheter, Länsstyrelsen och andra berörda aktörer kring åtgärder som kan öka den upplevda tryggheten. 4.7 Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Bra information på hemsidan och andra medier Resultat: Via hemsidan får Burlövsborna information om förvaltningens verksamhet och aktuella händelser. Information om häckklippning har lagts ut i brevlådorna. En kortversion av framtidsplanen har tagits fram. Under våren har markägarna gemensamt skapat en hemsida för Kronetorpsstaden. Analys: Går att utveckla/förbättra ytterligare Åtgärder/utveckling: En översyn av hemsidan ska göras med syfte att ytterligare förbättra den information som ges där. Kommunikationen med villaägarna systematiseras. Kommunens utbyggnads- och utvecklingsplaner ska fortsatt kommuniceras brett. Information ska tas fram om arbetet med det nya Burlövsbadet Kommunens invånare ska genom dialog och medskapande kunna lämna synpunkter på det offentliga rummets utformning Resultat: Under 2015 har ett antal samrådsmöten och dialogmöten genomförts i syfte att fånga upp medborgarnas synpunkter på olika utbyggnads- och utvecklingsprojekt och öka känslan av delaktighet. Planerna för utvecklingen av Kronetorpsområdet har kommunicerats via ett flertal kommunikationskanaler. En gemensam webbplats för Kronetorpsstaden har skapats tillsammans med övriga markägare. Framtidsplanen har kommunicerats brett via exempelvis Facebook, utskick, burlov.se och förvaltningsövergripande informationsmöten. Detaljplanerna för Södra Stambanans utbyggnad har varit ute på granskning till bland annat direkt berörda invånare och allmänheten. Sammanfattning av inkomna synpunkter till ett så kallat granskningsutlåtande pågår. Analys: Samhällsbyggnadsförvaltningen är för sitt arbete beroende av en väl fungerande tvåvägskommunikation med medborgare, företag och myndigheter. Glädjande nog finns det ett stort engagemang hos Burlövsborna i frågor som rör den fysiska miljön och kommunens utveckling, både vad gäller planering och genomförande. Det behövs i vissa delar bättre rutiner för att dialogen mellan kommunen och medborgarna ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

19 19 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 13 (16) Åtgärder/utveckling: Flera samrådsmöten är planerade, bland annat för detaljplaner för kv. Ugglan, kv. Hägern, samt skelettdetaljplanen i Kronetorp. Eventuellt kommer dessa att kompletteras med workshops. För större projekt ska en skriftlig kommunikationsplan alltid finnas. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en rutin för hur samråds- och dialogmöten ska genomföras och dokumenteras. En rutin ska också tas fram för kommunens mottagande av yttranden över planer som skickats ut på samråd. 4.8 Boende och miljö: År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne Processerna för byggande och förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter ska präglas av hög energieffektivitet Resultat: Under 2015 fortsätter arbetet med energieffektivisering av kommunens fastigheter, med åtgärder som tilläggsisolering, byte av termostater, samt injusteringar av ventilationer. Analys: Energieffektiviseringen av kommunens fastigheter har redan gett stora vinster, både i form av minskade kostnader och i ett hållbarhetsperspektiv. Liknande effekter kan förväntas även av kommande åtgärder. Åtgärder/utveckling: Arbetet utförs enligt plan Medborgarnas offentliga utomhusmiljöer ska ha en hög kvalitet, erbjuda vackra, rena och hållbara miljöer Resultat: Ett flertal gestaltningsmöten har hållits med Trafikverket med målet att de nya stationsmiljöerna ska bli attraktiva. Tågarpskolans utemiljö har färdigställts i början av året. En ny platan har planterats på Sockerbitstorget för att ersätta den som förstörts. Analys: En attraktiv offentlig miljö bidrar till att öka trivseln och den upplevda tryggheten. Stora förändringar kommer att ske i samband med utbyggnaden av Södra stambanan och framväxten av Kronetorpsstaden. Det är viktigt att ta vara på de möjligheter som uppstår, för att skapa attraktiva parker, torg och andra offentliga rum. Åtgärder/utveckling: Trafikverkets planering ska fortsatt bevakas. Förslag tas fram till hur parken kring Åkarpsdammen samt Stationsparken i Åkarp bör gestaltas efter utbyggnaden av de fyra spåren. Ett kvalitetsprogram tas fram i samband med skelettdetaljplanen i Kronetorpsstaden. Trygghetsaspekter prioriteras. En spontanidrottsplats anläggs vid Dalslundsskolan Burlövs infrastruktur ska vara effektiv, säker och tillgänglig för alla året runt Resultat: Arbete med enkelt avhjälpta hinder pågår enligt plan, bland annat har Medborgarhuset åtgärdats under våren och sommaren. Planerade belysningsåtgärder har utförts. Snöröjningen har utförts i enlighet med angiven prioriteringsordning. Analys: Att trygga en säker och pålitlig infrastruktur är en av kommunens största utmaningar, inte minst i samband med den kommande utbyggnaden av Södra Stambanan. Åtgärder/utveckling: Åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Ombyggnad av skolvägen i Åkarp i höst för att underlätta för föräldrar att lämna sina barn tryggt och sä-

20 20 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 14 (16) kert. Rondellen Vassvägen projekteras. Busshållplatsen på Lundavägen byggs om i samverkan med Skånetrafiken. Förhandlingar med Trafikverket om olika aspekter på Södra Stambaneutbyggnaden. 4.9 Arbete och näringsliv: År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Företagsklimatet ska rankas högt Resultat: Just nu finns det ett stort intresse för mark för logistik i närheten av Stora Bernstorp vilket kommunen inte kan tillgodose. I övrigt kan kommunen erbjuda mark för icke störande verksamhet i Segeområdet men ingen mark i övrigt varken i Åkarp eller i Arlöv. Bättre är kommunen på att erbjuda mark för bostadsbyggnation där markreserven är god på icke planlagd mark. Analys: Kommunen bör se till att ha en god markreserv, helst med detaljplanelagd mark, för att kunna möta befintliga och nyetablerade företags behov av mark. Åtgärder/utveckling: En markreserv bör införskaffas Service och kvalitet: År 2017 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service Kompetens, serviceanda och trevligt bemötande ska gälla Resultat: Kommunens värdegrund genomsyrar förvaltningens arbete. Analys: Det är viktigt att medborgarna upplever förvaltningen som tillgänglig, kompetent och serviceinriktad. Detta tillgodoses genom att kommunens värdegrund utgör grunden för kommunikationen med medborgarna och med tydliga rutiner. Åtgärder/utveckling: Rutiner ska tas fram för den del av medborgarkommunikationen som är samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar. Arbetet påbörjas under Kommunteknik ska förbättra sina svarsrutiner Skattemedlen ska användas effektivt Resultat: Rekrytering av en kalkylator/projektledare pågår, i syfte att minska kostnaden för konsulter och skapa en bättre kostnadskontroll i projekten. I bilaga till exploateringsavtalet för Kronetorp 1:1 har allmän platsmark beskrivits och kostnadsberäknats. Energieffektiviseringsprogrammet för kommunens fastigheter drivs med egen projektledning vilket innebär att den kunskap som finns på fastighetsavdelningen kan utnyttjas optimalt. Fastighetsavdelningen fortbildar sig kring entreprenadupphandlingar i syfte att ytterligare kunna förbättra kostnadskontrollen. Analys: En av samhällsbyggnadsförvaltningens permanenta utmaningar handlar om att åstadkomma bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Insatserna bör genomföras med ett långsiktigt perspektiv där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Uteblivna satsningar kan ge kraftigt ökade kostnader i framtiden, vilket eftersatt fastighetsunderhåll är ett exempel på. Åtgärder/utveckling: Fortsatt arbete för att skapa en effektiv och högkvalitativ energieffektivisering där kommunens resurser används på bästa sätt. Konsultanbud och fakturor

21 21 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 15 (16) ska noga granskas. Vid förhandlingar med Trafikverket ska egna kalkyler göras i möjligaste mån. Det är viktigt att kvalitetstänkandet inte brister vid till exempel val av byggmaterial. 5. Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått Nyckeltal för kommunledningskontoret inklusive planavdelningen finns inte framtagna för I tabellen nedan framgår nyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningen Nyckeltal Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse mot budget Bokslut 2014 Avvikelse mot bokslut 2014 Antal inkomna synpunkter via Tyck om Burlöv Energikostnad/m2 185,6 191,9 6,3 171,6-14,0 Övriga driftkostnad/m2 90,6 72,4 18,2 75,5-15,1 Underhållskostnad/m2 174,3 177,5 3,2 126,5-47,8 Skadegörelse tkr Kommentar Energikostnaderna sjönk redan 2013 och 2014 till följd av åtgärder men under 2015 har försommarens låga temperaturer medfört att prognosen för 2015 blivit föremål för uppjustering efter UR 1. Den budgeterade effekten av energieffektiviseringsarbetet har dock uppnåtts. Ytterligare åtgärder finns planerade under 2015 som gör att en kostnadssänkning beräknas och beroende på nuvarande energital trots allt kunna understiga årsbudget. Övriga driftkostnader har ökat de föregående tre åren och ett arbete har inletts med ännu noggrannare uppföljning och kontroll för att sänka kostnaderna. Dock kan taxeökningar och ett ökat antal installationers driftkostnader inte påverkas varför arbetet är svårt. Till detta har under 2015 kommit en kraftig höjning av försäkringskostnader och översyn av lås och larm som tvingas bäras av ramen för fastighetsunderhåll. En framgångsrik upphandling av el inför 2016 kommer att bidra till möjligheterna att hålla kostnaderna inom ramarna utan att det drabbar resurserna för underhåll. 6. Uppföljning av investeringsbudget (tkr) Budget Redovisat Avvikelse Prognos 2015 Total investeringsbudget KLK , , , ,2 Total investeringsbudget SBF , , , ,0 Kommentar Detaljunderlag återfinns i investeringsbilagan. Avvikelsen mellan prognos och budget består i projekt som löper över flera år. Ett sådant är energieffektiviseringen. Andra är enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetsanpassningar. Efter rapport- och prognosdagen har företaget som bygger Nya Svenshögsskolan och avtalats för att byta tak på Vårboskolan begärt sig i konkurs. Konsekvenser i tid och kostnader kommer att uppstå men utreds för närvarande Exploateringsverksamheten inskränker sig under 2015 till iordningställande av Sege nya industriområde och smärre justeringar på Stora Bernstorp 2.

22 22 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:6 16 (16) För närvarande är all mark på Sege nya industriområde reserverad. 7. Personalredovisning Nyckeltal SBF Utfall 2014 Utfall Prognos 2015 Förändring Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 36,1 38,5 38,0 1,9 Sjukfrånvaro i % 3,6 4,6 3,9-0,3 Nyckeltal KLK Utfall 2014 Utfall * Prognos * 2015 Förändring Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 44,11 74,84 78 Sjukfrånvaro i % 3,9 6,6 5,7 *Notering: 2014 års siffror är KLK inkl. planavdelningen 2015 års siffror är KLK samt SBF exkl. miljö- och byggavdelningen Kommentar Den omorganisation av nämnderna som genomförde 1 januari 2015 har medfört att fler verksamheter idag tillhör kommunstyrelsen än under Det har skett en utökning av antalet medarbetare i vissa verksamheter som redovisas, en del ledigheter och sjukfrånvaro har medfört att antalet visstidsanställa ökat. Det har även funnits vakanser under 2014 som nu tillsats under 2015 och därmed ökar antalet medarbetare och även påverkat antalet årsarbetare, arbetad tid under första halvåret Utfallet för samma verksamheter som under 2015 ingår i kommunstyrelsen var 65,82 årsarbetare för första halvåret 2014 samt 67,05 för helåret Antal årsarbetare visar på den arbetade tid som gjort och man kan se att såväl semesteruttag, föräldraledighet och sjukfrånvaro påverkar utvecklingen av antal årsarbetare. Sjukfrånvaron förväntas öka med 1,8 procentenheter 2015 i jämförelse med föregående år. Anledningen till ökningen är dels att korttidsjukfrånvaron ökade under första kvartalet på grund av en ovanligt aggressiv influensa dels att långtidssjukfrånvaro har ökat under första halvåret. Sjukfrånvaron förväntas sjunka under andra halvåret 2015 i jämförelse med första, då några sjukskrivna har återgått i arbete och andra tagit ut tjänstledighet. Under hösten 2015 kommer arbete med att förebygga sjukfrånvaro och också påskynda processen för återgång i arbete att intensifieras, men förväntas inte kunna påverka helårsresultatet för Arta Bucolli Ekonom

23 23 Bilaga 1 UPPFÖLJNING Ansvar Verk.kod Verksamhet Budget Intäkter Budget Kostnader Prognos Intäkter Prognos Kostnader Avvikelse Intäkter Avvikelse Kostnader Avvikelse Netto % förbrukning Kommentar Ansvar namn KOMMUNFULLMÄKT. O VALBER. 0,0 592,9 0,0 651,9 0,0-59,0-59,0 109,95 Kommunstyrelsen, KLK MATERIAL O TJÄNSTER KF 0,0 148,7 0,0 148,7 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNALRÅD 0, ,8 0, ,1 0,0-532,3-532,3 150,32 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNSTYRELSEN 0, ,7 0,0 530,5 0,0 490,2 490,2 51,97 Kommunstyrelsen, KLK MATERIAL O TJÄNSTER KS 0,0 202,6 0,0 202,6 0,0 0,0 0,0 99,99 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNDIREKTÖR OMKOSTNADER 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK PLANUTSKOTT 0,0 90,0 0,0 77,6 0,0 12,4 12,4 86,28 Kommunstyrelsen, KLK KS TEKNISKA UTSKOTT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Kommunstyrelsen, KLK NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM 0, ,8 0, ,4 0,0-88,7-88,7 102,68 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNALT PARTISTÖD 0,0 471,0 0,0 489,5 0,0-18,5-18,5 103,93 Kommunstyrelsen, KLK STÖD POLITISKA PARTIER 0,0 471,0 0,0 489,5 0,0-18,5-18,5 103,93 Kommunstyrelsen, KLK REVISION 0,0 339,8 0,0 376,2 0,0-36,4-36,4 110,72 Kommunstyrelsen, KLK MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 617,9 0,0 570,8 0,0 47,1 47,1 92,38 Kommunstyrelsen, KLK REVISION 0,0 957,7 0,0 947,0 0,0 10,7 10,7 98,88 Kommunstyrelsen, KLK VÄNORTSUTBYTE 0,0 50,0 0,0 28,7 0,0 21,3 21,3 57,40 Kommunstyrelsen, KLK INFORMATION O PR 0,0 300,0 0,0 317,0 0,0-17,0-17,0 105,67 Kommunstyrelsen, KLK BURLÖVSTIDNINGEN 0,0 170,0 0,0 194,3 0,0-24,3-24,3 114,29 Kommunstyrelsen, KLK UNGDOMSRÅD 0,0 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 50,00 Kommunstyrelsen, KLK BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK ALLMÄNNA VAL 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0-13,0-13,0 0,00 Kommunstyrelsen, KLK MEDLEMSAVGIFTER MM 0,0 996,6 0, ,7 0,0-7,1-7,1 100,71 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Kommunstyrelsen, KLK ML-REGIONEN 0,0 98,4 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK ÖVERFÖRMYNDARE 0,0 744,4 0,0 724,7 0,0 19,7 19,7 97,36 Kommunstyrelsen, KLK ERS FÖRMYNDARE O GODE MÄN 0,0 809,1 0, ,3 0,0-933,2-933,2 215,34 Kommunstyrelsen, KLK ÖVRIGA KOSTNADER 0,0 22,5 0,0 33,7 0,0-11,2-11,2 149,78 Kommunstyrelsen, KLK KONSUMENTRÅDGIVNING 0,0 52,7 0,0 89,0 0,0-36,3-36,3 168,88 Kommunstyrelsen, KLK ÖVRIG VERKSAMHET 0, ,7 0, ,9 0,0-996,2-996,2 130,58 Kommunstyrelsen, KLK ÖVERSIKTLIG PLANERING 0,0 96,0 0,0 120,6 0,0-24,6-24,6 125,63 Kommunstyrelsen, KLK KRONETORPSOMRÅDET 0,0 600,0 0,0 643,8 0,0-43,8-43,8 107,30 Kommunstyrelsen, KLK S STAMBANAN 0,0 420,0 0,0 405,0 0,0 15,0 15,0 96,43 Kommunstyrelsen, KLK MATERIAL & TJÄNSTER 0,0 105,5 0,0 75,3 0,0 30,2 30,2 71,37 Kommunstyrelsen, KLK DETALJPLANER 0,0 420,0 0,0 121,6 0,0 298,4 298,4 28,95 Kommunstyrelsen, KLK DETALJPLANER, INTÄKTER -70,0 0,0-121,6 0,0 51,6 0,0 51,6 173,71 Kommunstyrelsen, KLK KARTFÖRSÖRJNING 0,0 200,0 0,0 156,0 0,0 44,0 44,0 78,00 Kommunstyrelsen, KLK KARTFÖRSÖRJNING, INTÄKTER -203,2 0,0-263,0 0,0 59,8 0,0 59,8 129,43 Kommunstyrelsen, KLK GIS-VERKSAMHET 0,0 300,0 0,0 250,0 0,0 50,0 50,0 83,33 Kommunstyrelsen, KLK FYSISK PLANERING -273, ,5-384, ,3 111,4 369,2 480,6 74,28 Kommunstyrelsen, KLK AVSKRIVNINGAR 0,0 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK INTERN RÄNTA 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK UTREDNINGAR 0,0 0,0 0,0 76,7 0,0-76,7-76,7 0,00 Kommunstyrelsen, KLK ÖVRIGA OMKOSTNADER 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0-36,1-36,1 0,00 Kommunstyrelsen, KLK HYRA FIBER 0,0-115,0 0,0-101,8 0,0-13,2-13,2 88,52 Kommunstyrelsen, KLK ÖVRIGA INTÄKTER 0,0-20,0 0,0-3,0 0,0-17,0-17,0 15,00 Kommunstyrelsen, KLK BREDBANDSVERKSAMHET 0,0 0,0 0,0 143,0 0,0-143,0-143,0 0,00 Kommunstyrelsen, KLK NÄRINGSLIVSÅTGÄRDER 0,0 100,0 0,0 146,2 0,0-46,2-46,2 146,20 Kommunstyrelsen, KLK NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTG 0,0 100,0 0,0 146,2 0,0-46,2-46,2 146,20 Kommunstyrelsen, KLK MILJÖ, HÄLSA & HÅLLB. UTV 0,0 340,0 0,0 250,0 0,0 90,0 90,0 73,53 Kommunstyrelsen, KLK MILJÖ,HÄLSA HÅLLB UTVECKL 0,0 340,0 0,0 250,0 0,0 90,0 90,0 73,53 Kommunstyrelsen, KLK AVGIFT RÄDDN TJÄNST SYD 0, ,0 0, ,0 0,0 126,0 126,0 98,60 Kommunstyrelsen, KLK OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST 0, ,0 0, ,0 0,0 126,0 126,0 98,60 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNAL BEREDSKAP 0,0 384,3 0,0 368,9 0,0 15,4 15,4 95,99 Kommunstyrelsen, KLK KRISSTÖD 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRD. 0, ,0 0,0 248,0 0,0 752,0 752,0 24,80 Kommunstyrelsen, KLK STATSBIDRAG CIVILFÖRSVAR -731,1 0,0-607,7 0,0-123,4 0,0-123,4 83,12 Kommunstyrelsen, KLK TOTALFÖRSVAR O SAMH SKYDD -731, ,3-607,7 646,9-123,4 767,4 644,0 5,74 Kommunstyrelsen, KLK STABFUNKTION 0, ,0 0, ,5 0,0-246,5-246,5 107,30 Kommunstyrelsen, KLK MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 189,0 0,0 118,4 0,0 70,6 70,6 62,65 Kommunstyrelsen, KLK KOMPETENSUTVECKLING 0,0 46,6 0,0 46,6 0,0 0,0 0,0 100,00 Kommunstyrelsen, KLK DIVERSE INTÄKTER 0,0 0,0-5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,00 Kommunstyrelsen, KLK KOMMUNSTYRELSEKANSLI 0, ,5 0, ,1 0,0 7,4 7,4 99,86 Kommunstyrelsen, KLK