Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: tisdagen den 13 oktober 2015 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Beslutsärenden 3 Föslag till antagande av skolpeng / Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen /89 36 Christer Yrjas (C) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Pamela Lindqvist E-post: kommun@tomelilla.se 1

2 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Christer Yrjas C 2 Anders Albäck FP 3 Daniel Persson M 4 Sven Gunnarsson MP 5 Anders Throbäck S 6 Sara Anheden S 7 Tina Malm SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Lena Eriksson C 2 FP 3 Ewa Carnbrand M 4 Fatlum Avdullahu C 5 Per Skoog S 6 Linda Ekelund V 7 Eva Olsson SD Ja Nej Avstår 2

3 Tomelilla den 9 oktober 2015 Dnr FN 2015/77 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil jonas.akesson@tomelilla.se Familjenämnden Förslag till antagande av skolpeng 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ärendebeskrivning Inledning År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under 3 1 (5)

4 år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram. Utgångsläge Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat.det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat. Konsekvenser En konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter. Modell för beräkning av peng En modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med 4 2 (5)

5 modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen. En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod. Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållande är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. Bidrag till små skolenheter Det finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna. Förslag till peng I bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och 5 3 (5)

6 socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I den gula kolumnen redovisas kostnaden för innevarande år Den totala ramen för år 2015 är tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever. Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 Förskola 100% fsklärare 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5 Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7 Socioek fördeln 2,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr Bidrag små skolor 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr Total kostnad 158,0 Mkr 155,4 Mkr 158,8 Mkr 158,2 Mkr 156,7 Mkr 159,2 Mkr Över/ underskott 2,6 Mkr -0,8 Mkr -0,2 Mkr 1,3 Mkr -1,2 Mkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skolpeng Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016 Kostnadskalkyl Skolpeng 2016 Bilaga Skolpeng Utredning socioekonomisk resursfördelning Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskoleklass Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 1-6 Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 7-9 Bilaga till prislista Skolpeng Fritidshem 6 4 (5)

7 Barn och utbildning Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Budgetberedningen 7 5 (5)

8 Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn Summa Egen regi år heltid år deltid år heltid år deltid förskoleklass fritidshem 6-9 år fritidshem år Summa Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn Summa Enskild/fristående regi år heltid år deltid år heltid år deltid förskoleklass fritidshem 6-9 år fritidshem år Summa Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn Summa Annan kommun år heltid år deltid år heltid år deltid förskoleklass fritidshem 6-9 år fritidshem år Summa Total summa Förskola Förskoleklass Fritidshem 6-9 år Fritidshem år Skolår Skolår Antal/Summa Endast elever från vår kommun Socioekonomisk Bidrag mindre skolor Ökat bidrag friskolor Summa

9 Sammanfattning peng 2016 Utgångsläge Det är peng 2016 som är framtagen. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och offentliga bidrag på lika villkor. Kalkylen är inte uppräknade med nya löner och inflation år kalkylen är inkl ej utfördelade medel som kommer att läggas ut i peng 2015 under hösten. Det är genomsnittslönen från som används. Konsekvenser Bidraget till annan regi ökar medan bidrag till egen regi minskar pga den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. I förslagen nedan är det främst omfördelning av medel från förskola till grundskola. Några punkter som vill uppnås 1, Budgetram ska vara oförändrad. 2, System som gör att de mindre skolorna inte förlorar på ändringen. 3, System som gör att Kastanjeskolan får mer resurser. 4, System som gör ett socioekonomiskt antagande. Konsekvensen är att enheter med bara förskola, främst kommunala men även enskilda, förlorar. Förslag inför år 2016: 1, Använd det gröna förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan, öka lärartätheten skola årsk 1-6 till 8,2 och skola årsk 7-9 till 9,0 2, Antingen öka nämndens ram med 770 tkr för att kompensera ökade kostnader. 3, Eller minska materialbidraget i pengen för att spara de 770 tkr. 4, Använd det rosa förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan, öka lärartätheten skola årsk 7-9 till 8,7, gör socioekonomisk fördelning samt ge ett bidrag på 300 tkr till de tre små skolorna årsk , Öka nämndens ram med ca 200 tkr för att kompensera ökade kostnader pga förändringen. Skillnad mellan grönt och rosa förslag Skillnaden mellan grönt och rosa är att Lindesborg förlorar ca 500 tkr medan Byvången, Brösarp, Smedstorp vinner ca 100 tkr per skola och Onslunda skola vinner ca 200 tkr samt att den ökade kostnaden är mindre gentemot budgeterad ram. 6, Ev öka pengen för en IT-satsning. 9

10 Kostnader ny peng ant peng 2015 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp Förskola Egen regi 5,7 resp 5,1, endast fsklärare 5,7 resp 5,1, endast fsklärare Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare Fsk 1-2 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 1-2 år 15 tim kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 3-5 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 3-5 år 15 tim kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Enskild regi kr kr kr kr kr kr Fsk 1-2 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 1-2 år 15 tim kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 3-5 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 3-5 år 15 tim kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Annan kommun kr kr kr kr kr kr Fsk 1-2 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 1-2 år 15 tim kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 3-5 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fsk 3-5 år 15 tim kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr s:a kr kr kr kr kr kr Fritidshem Egen regi 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers Fritidshem 6-9 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fritidshem år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Friskola Fritidshem 6-9 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fritidshem år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Annan kommun Fritidshem 6-9 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fritidshem år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr s:a kr kr kr kr kr kr Förskoleklass 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare Egen regi kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Friskola kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Annan kommun kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr s:a kr kr kr kr kr kr Grundskola årsk 1-6 7,5 lärare 7,5 lärare 8,2 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare Egen regi kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Friskola kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Annan kommun kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr s:a kr kr kr kr kr kr Grundskola årsk 7-9 7,5 lärare 7,5 lärare 9,0 lärare 8,7 lärare 7,5 lärare 8,7 lärare Egen regi kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Friskola kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Annan kommun kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr s:a kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr Avstämning kr kr kr kr kr kr total budget 2015: kr kr kr kr kr kr Kommunal fsk/skola kr kr kr kr kr kr Friskola/annan kommun kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr överskott kr underskott kr Socioek fördelning kr kr kr Bidrag mindre skolor kr kr kr Ökat bidrag friskolor kr kr kr total budget kr total budget kr total budget kr underskott kr överskott kr underskott kr Internt material Kalkyl för att beräkna schablon för ej utlagda medel i peng kr lärarlöner kr ökad löne arbetstidsavtal kr diff kr s:a ant elever kr per elev ant barn belopp kr per elev kommunal skola kr kr friskola kr kr annan kommun kr s:a kr kontroll kr planneringstid fsk kr s:a 411 ant barn fsk kr per barn ant barn belopp kr per elev kommunal fsk kr 730 kr 60 procent kr kr enskild fsk kr 797 kr 60 procent kr kr annan kommun kr 752 kr 60 procent kr s:a kr kontroll

11 Förändring per skola, tkr Enhet Peng 2015 Förslag peng 2016 Förändring Förslag peng 2016 Förändring Förslag peng 2016 socioek fördeln mindre skola s:a Förändring Förslag peng 2016 socioek fördeln mindre skola s:a Föränd Förslag peng 2016 socioek fördeln mindre skola s:a Föränd Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk s:a kontroll #REF! 0 Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten kontroll Antagande Antal barn per förskollärare Antal fritidsped per 100 barn 5,7 resp 5,1, endast fsklärare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers Antal lärare per 100 elever 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare Antal lärare per 100 elever 7,5 lärare 8,2 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare Antal lärare per 100 elever 7,5 lärare 9,0 lärare 8,7 lärare 7,5 lärare 8,7 lärare Socioek fördeln 0 kr 0 kr 2,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr Bidrag små skolor 0 kr 0 kr 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr PENG 2015 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten Antal barn/elever enligt budget Förskola 370 Fritidshem 127 Förskoleklass skola skola s:a ant barn/elever skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) Kastanjeskolan 328 Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lärkans fsk Västervångens fsk Ängens fsk s:a s:a Tryde Ajma Eljen Magazinet Bonobo Igelkotten

12 Tabell 1 Poängberäkning utifrån viktade faktorer Utbildningsnivå Kön Därav invandrade de senaste fyra åren Förgymnasial Gymnasial Efter gymnasial Flickor Pojkar Vikt ,5 3 1 Brösarp 4% 48% 48% 44% 56% 0 0 Byavång 19% 56% 25% 46% 54% Lindesborg 7% 63% 30% 49% 51% Odenslund 9% 59% 31% 43% 57% Smedstorp 6% 57% 36% 54% 46% Tryde 2% 53% 46% 50% 50% Kommunen 9% 58% 33% 59% 41% Poäng (andelen muliplicerat med vikten) Brösarp 0,13 0,96 0,48 0,44 0,85 2,85 Byavång 0,56 1,13 0,25 0,46 1,27 3,67 Lindesborg 0,21 1,26 0,30 0,49 0,76 3,02 Odenslund 0,28 1,19 0,31 0,43 0,76 2,97 Smedstorp 0,19 1,15 0,36 0,54 0,35 2,59 Tryde 0,05 1,05 0,46 0,50 0,18 2,23 Kommunen 0,26 1,16 33% 0,59 0,61 2,95 Index kommunen = 1 Beräkning Index Brösarp 2,85/2,95 = 0,97 Byavång 3,67/2,95= 1,24 Lindesborg 3,02/2,95= 1,02 Odenslund 2,97/2,95= 1,01 Smedstorp 2,59/2,95= 0,88 Tryde 2,23/2,95= 0,76 Kommunen 3,83/3,83= 1 12

13 Socioekonomisk resursfördelning Grundskola F-9 Avsatt belopp, kronor kr Vikt Faktorer Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade de senaste 4 åren 1,8 Antal pojkar 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund folk/grundskola 1,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund gymnasieskola 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund eftergymnasial 0,0 Familj med försörjningsstöd 0,2 Pris/poäng kr Därav pojkar Invandrade de senaste 4 åren Folk/ Grundskola Gymnasieskola Eftergymnasial utbildning Poäng/skola Familj med försörjningsstöd Socioekonomiskt bidrag/skola Bidrag /elev Brösarp kr 317 kr Byavång , kr kr Kastanjeskolan , kr kr Lindesborg , kr kr Odenslund , kr kr Smedstorp , kr kr Tryde , kr 237 kr Totalt kr kr årsk årsk friskola s:a

14 Bilaga till prislista 2016, fritidshem Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen FRITIDSHEM 6-9 ÅR Undervisning kr kr kr Lärverktyg 573 kr 701 kr 701 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration 708 kr 876 kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen FRITIDSHEM ÅR Undervisning kr kr kr Lärverktyg 573 kr 701 kr 701 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration 626 kr 794 kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr 14

15 Bilaga 2 till prislista 2016, fritidshem 6-9 år Bilaga 2 till prislista 2016, fritidshem år FRITIDSHEM 6-9 ÅR Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen FRITIDSHEM ÅR Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen Rektor 0 kr kr kr Rektor 0 kr kr kr Pedagogisk personal kr kr kr Pedagogisk personal kr kr kr Vikarieresurs 369 kr 369 kr 369 kr Vikarieresurs 369 kr 369 kr 369 kr Fortbildning 113 kr 221 kr 221 kr Fortbildning 113 kr 221 kr 221 kr Avgifter kr -585 kr Avgifter kr -585 kr SUMMA UNDERVISNING kr kr kr SUMMA UNDERVISNING kr kr kr Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material 373 kr 373 kr 373 kr Pedagogiskt material 373 kr 373 kr 373 kr Kopiering 100 kr 100 kr 100 kr Kopiering 100 kr 100 kr 100 kr Skolbibliotek 0 kr 0 kr 0 kr Skolbibliotek 0 kr 0 kr 0 kr Förbrukningsmaterial 100 kr 100 kr 100 kr Förbrukningsmaterial 100 kr 100 kr 100 kr IT 0 kr 0 kr 0 kr IT 0 kr 0 kr 0 kr IT under Kl 128 kr 128 kr IT under Kl 128 kr 128 kr SUMMA LÄRVERKTYG 573 kr 701 kr 701 kr SUMMA LÄRVERKTYG 573 kr 701 kr 701 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr Kosthåll kr kr kr Kosthåll kr kr kr SUMMA MÅLTIDER kr kr kr SUMMA MÅLTIDER kr kr kr Uppvärmning 317 kr 317 kr 317 kr Uppvärmning 317 kr 317 kr 317 kr Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr Lokalvård 470 kr 470 kr 470 kr Lokalvård 470 kr 470 kr 470 kr Inventarier 250 kr 250 kr 250 kr Inventarier 250 kr 250 kr 250 kr Kapitalkostnader 379 kr 379 kr Kapitalkostnader 379 kr 379 kr Lokalhyra kr kr Lokalhyra kr kr SUMMA LOKALKOSTNADER kr kr kr SUMMA LOKALKOSTNADER kr kr kr Administration (3%) 708 kr 876 kr Administration (3%) 626 kr 794 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 708 kr 876 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 626 kr 794 kr Mervärdeskatt kr Mervärdeskatt kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr kr 0 kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr kr 0 kr GRUNDBELOPP (avrundat) kr kr kr GRUNDBELOPP (avrundat) kr kr kr Kontroll kostnadsslag kr kr kr Kontroll kostnadsslag kr kr kr Kontroll grundbelopp kr kr kr Kontroll grundbelopp kr kr kr 15

16 Grundbelopp 2016, fritidshem 6-9 år avst Grundbelopp 2016, fritidshem år Uppräkningsfaktorer 2016 Uppräkningsfaktorer 2016 Interna intäkter 0,0% Interna intäkter 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0% UNDERVISNING Fritidshem 6-9 år Fritidshem år Uppr 2016 Övriga förändr UNDERVISNING Uppr 2016 Övriga förändr 2016 Rektor Rektor Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Teamledare Teamledare 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogisk personal Pedagogisk personal Personalkostnad kr kr 0 kr kr kr Personalkostnad kr kr 0 kr -688 kr kr Summa kr kr 0 kr kr kr Summa kr kr 0 kr -688 kr kr Vikarieresurs Vikarieresurs Personalkostnad 158 kr 175 kr 0 kr 194 kr 369 kr Personalkostnad 141 kr 156 kr 0 kr 213 kr 369 kr Summa 158 kr 175 kr 0 kr 194 kr 369 kr Summa 141 kr 156 kr 0 kr 213 kr 369 kr Fortbildning Fortbildning Personalkostnad 38 kr 42 kr 0 kr 71 kr 113 kr 0 kr 113 kr 113 kr Summa 38 kr 42 kr 0 kr 71 kr 113 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 113 kr 113 kr Försäljning till Tryde Försäljning till Tryde 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Reserv I Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA UNDERVISNING kr kr 0 kr -886 kr kr SUMMA UNDERVISNING kr kr 0 kr -362 kr kr Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisning Rektor 0 kr kr kr Rektor 0 kr kr kr Fortbildning 0 kr 108 kr 108 kr Fortbildning 0 kr 108 kr 108 kr SvA 0 kr 0 kr SvA 0 kr 0 kr Förberedelseklass 0 kr 0 kr Förberedelseklass 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 kr Avgifter kr kr 0 kr -615 kr kr Avgifter kr kr 0 kr -615 kr kr SYV 0 kr 0 kr SYV 0 kr 0 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 kr Justering avs år kr 974 kr 0 kr Justering avs år kr 865 kr 0 kr Summa kr kr 0 kr kr kr Summa kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr LÄRVERKTYG LÄRVERKTYG Rektor Rektor Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material Pedagogiskt material Övriga kostnader/intäkter 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Övriga kostnader/intäkter 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Summa 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Summa 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Kopiering Kopiering Övriga kostnader/intäkter 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Summa 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Summa 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Skolbibliotek Skolbibliotek 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial Övriga kostnader/intäkter 0 kr 100 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 100 kr 100 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr IT IT Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Reserv I Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA LÄRVERKTYG 364 kr 407 kr 0 kr 166 kr 573 kr SUMMA LÄRVERKTYG 364 kr 407 kr 0 kr 166 kr 573 kr Overheadkostnader lärverktyg Overheadkostnader lärverktyg Barn- och kulturspår 0 kr 0 kr Barn- och kulturspår 0 kr 0 kr AV-media 0 kr 0 kr AV-media 0 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 0 kr 0 kr IT under Kl 0 kr 128 kr 128 kr IT under Kl 0 kr 128 kr 128 kr Justering avs år 2014 Justering avs år 2014 Summa 0 kr 0 kr 0 kr 128 kr 128 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 128 kr 128 kr 364 kr 407 kr 701 kr 364 kr 407 kr 701 kr ELEVVÅRD ELEVVÅRD SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Overheadkostnader elevvård Overheadkostnader elevvård Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr MÅLTIDER MÅLTIDER Entreprenadkostnad 695 kr 769 kr 0 kr kr kr Entreprenadkostnad 695 kr 769 kr 0 kr kr kr SUMMA MÅLTIDER 695 kr 769 kr 0 kr kr kr SUMMA MÅLTIDER 695 kr 769 kr 0 kr kr kr LOKALKOSTNADER LOKALKOSTNADER Uppvärmning Uppvärmning Övriga kostnader/intäkter 715 kr 394 kr 0 kr -77 kr 317 kr Övriga kostnader/intäkter 715 kr 384 kr 0 kr -67 kr 317 kr Summa 715 kr 394 kr 0 kr -77 kr 317 kr Summa 715 kr 384 kr 0 kr -67 kr 317 kr Vaktmästare Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr 131 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr Lokalvård Lokalvård Entreprenadkostnad 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Entreprenadkostnad 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Summa 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Summa 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Inventarier Inventarier Övriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr SUMMA LOKALKOSTNADER kr kr 0 kr 25 kr kr SUMMA LOKALKOSTNADER kr kr 0 kr 35 kr kr Overheadkostnader lokalkostnader Overheadkostnader lokalkostnader Kapitalkostnad 127 kr 139 kr 0 kr 240 kr 379 kr Kapitalkostnad 127 kr 139 kr 0 kr 240 kr 379 kr Lokalhyra kr kr 0 kr 137 kr kr Lokalhyra kr kr 0 kr 137 kr kr Justering avs år 2014, och el 707 kr -707 kr 0 kr Justering avs år 2014, och el 782 kr -782 kr 0 kr Summa kr kr 0 kr -330 kr kr Summa kr kr 0 kr -405 kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA GRUNDBELOPP kr kr 0 kr kr kr SUMMA GRUNDBELOPP kr kr 0 kr kr kr SUMMA OVERHEAD kr kr 0 kr kr kr SUMMA OVERHEAD kr kr 0 kr kr kr Administration 3 % 557 kr 622 kr 0 kr 86 kr 708 kr Administration 3 % 480 kr 530 kr 0 kr 96 kr 626 kr Mervärdesskatt 6 % kr kr 0 kr 176 kr kr Mervärdesskatt 6 % 990 kr kr 0 kr 198 kr kr SUMMA FRISKOLA kr kr 0 kr kr kr SUMMA FRISKOLA kr kr 0 kr kr kr Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisning Avgifter kr kr 0 kr 30 kr kr Avgifter kr kr 0 kr 30 kr kr Justering avs år kr 114 kr -3 kr Justering avs år kr 198 kr -4 kr SUMMA OVERHEAD kr kr 0 kr kr kr SUMMA OVERHEAD kr kr 0 kr kr kr Administration 3 % 708 kr 786 kr 0 kr 90 kr 876 kr Administration 3 % 631 kr 691 kr 0 kr 103 kr 794 kr Mervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Mervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ANNAN KOMMUN kr kr 0 kr kr kr SUMMA ANNAN KOMMUN kr kr 0 kr kr kr kontroll peng 2015 efter eljust kr kr kr kr kr kr Kommentar Avgifterna för elever i annan kommun tas in av Tomelilla kommun. Det går ej att stämma av beloppet Summa annan kommun mot fritidshemspeng 2009 då avgifterna inte var hanterade som i dag i den filen. 16

17 Antagande grundbelopp 2016, fritidshem Antal barn/elever enligt budget Förskola 370 Fritidshem 127 Förskoleklass skola skola s:a ant barn/elever skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids fsk 328 Kastanjeskolan Lindersborg Byvångsskolan Brösarp Onslunda Smedstorp 96 Lärkans fsk 102 Västervångens fsk 78 Ängens fsk s:a s:a Övriga intäkter Inga övriga intäkter ingår i pengen. Kommentar Det finns mindre intäkter budgeterat på skolorna av olika slag. 0 kr peng per elev De tas inte med i pengberäkningen då de är marginella och klar för varierande. Ersättning från AMS tas ej med då det finns en kostnad kopplad till ersättningen. Rektor 0 omfattning rektorstjänst Kommentar Snittlön Rektorerna är anslagsfinansierade. 1,015 semesterersättning 1,3900 PO Ändrat från 100 kr till 0 kr i admmaterial vid möte med Karin kr s:a 100 ant elever. Mått per 100 elever. 0 kr peng per elev personal 0 kr peng per elev admmatrial Teamledare Det finns inga teamledare år 2014 klar 0 kr peng per elev Pedagogisk personal Fritidshem 6-9 år 4,5 ant tjänster per 100 barn Kommentar kr Snittlön år 2015 för förskolelärare Snittlönen erhållit från mail från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,015 semesterersättning 1,3900 PO kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var kr. Beräknad med PO 39,0 % och semesterersättning 1,5 % 100 ant elever. Mått per 100 elever. År 2009 var det 4,5 tj per 100 elever kr peng per elev Fritidshem år 3,9 ant tjänster per 100 barn Kommentar kr Snittlön år 2015 för förskolelärare Snittlönen erhållit från mail från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,015 semesterersättning 1,3900 PO kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var kr. Beräknad med PO 39,0 % och semesterersättning 1,5 % 100 ant elever. Mått per 100 elever. År 2009 var det 3,9 tj per 100 elever kr peng per elev Vikarieresurs 52 ant veckor undervisning på ett år 1 ant veckor sjuk per år och person 1,9% andel sjuk kr snitt peng undervisning 369 kr peng per elev Fortbildning kr belopp fortbildning per lärare Kommentar 4,5 lärare per 100 elever 6-9 år Det är budgeterat 85 tkr på samtliga skolor år 2014, vilket kr belopp 4,5 lärare motsvarar 130 kr per elev. 100 ant elever. Mått per 100 elever. 113 kr peng per elev Pedagogiskt material kr budget övr förbrukningsmaterial 2014 Kommentar 370 ant elever Enligt redovisningen är budgeten på samtliga skolor 138 tkr år kr peng per elev material Kopiering 100 kr peng per elev kopiering Kommentar Höjer pengen från 72 kr till 100 kr. Det görs säkerligen en del kopiering på fritidshem. Jämfört med peng grundskola på 468 kr per elev. Skolbibliotek 0 kr peng per elev skolbibliotek Kommentar Inget krav på bibliotek på fritidshem Förbrukningsmaterial 100 kr peng per elev förbrukningsmaterial Kommentar Ett mindre belopp för förbrukningsmaterial IT-utrustning på fritidshem 0 kr peng per elev IT Kommentar Ändrat från 100 kr till 0 kr vid möte med Karin Dator finns i skolan. Måltider kr peng per elev måltider Kommentar Se flik under grundskola årsk 1-6. Uppvärmning, lokalvård och vaktmästare 317 kr peng per elev uppvärmning Kommentar 470 kr peng per elev lokalvård Se flik under grundskola årsk kr peng per elev vaktmästare Inventarier 250 kr peng per elev inventarier Kommentar Samma belopp som grundskola årsk 1-6. Avstämning peng mot budget 2014 peng budget rektor 39 ped material 138 kopiering 39 förbrukningsmat IT 39 inventarier 98 s:a

18 Bilaga till prislista 2016, grundskola årsk 7-9 Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr 18

19 Bilaga 2 till prislista 2016, grundskola årsk 7-9 GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen Rektor 0 kr kr kr Pedagogisk personal kr kr kr Vikarieresurs kr kr kr Fortbildning 188 kr 391 kr 391 kr Skolvärdar 0 kr 0 kr 0 kr Kompassen 0 kr 0 kr 0 kr SvA 813 kr 813 kr SYV kr kr SUMMA UNDERVISNING kr kr kr Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material kr kr kr Kopiering 457 kr 457 kr 457 kr Skolbibliotek 962 kr 962 kr 962 kr Förbrukningsmaterial 762 kr 762 kr 762 kr IT 152 kr 152 kr 152 kr Diverse mindre poster 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 320 kr 320 kr IT under Kl 743 kr 743 kr SUMMA LÄRVERKTYG kr kr kr Elevvård 0 kr kr kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr kr kr Kosthåll kr kr kr SUMMA MÅLTIDER kr kr kr Uppvärmning kr kr kr Vaktmästare 945 kr 945 kr 945 kr Lokalvård kr kr kr Inventarier 305 kr 305 kr 305 kr Kapitalkostnader kr kr Lokalhyra kr kr SUMMA LOKALKOSTNADER kr kr kr Administration (3%) kr kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr kr kr Mervärdeskatt kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr kr 0 kr GRUNDBELOPP (avrundat) kr kr kr Kontroll kostnadsslag kr kr kr Kontroll grundbelopp kr kr kr 19

20 Grundbelopp 2016, grundskola årsk 7-9 avst Uppräkningsfaktorer 2016 Interna intäkter 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0% UNDERVISNING Grundskola ÅK 7-9 Uppr 2016 Övriga förändr 2016 Rektor Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Teamledare Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogisk personal Personalkostnad kr kr 0 kr 583 kr kr Summa kr kr 0 kr 583 kr kr Vikarieresurs Personalkostnad 417 kr 462 kr 0 kr 582 kr kr Summa 417 kr 462 kr 0 kr 582 kr kr Fortbildning Personalkostnad 91 kr 101 kr 0 kr 87 kr 188 kr Summa 91 kr 101 kr 0 kr 87 kr 188 kr Försäljning till Tryde Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Skolvärdar Personalkostnad 595 kr 659 kr 0 kr -659 kr 0 kr 0 Summa 595 kr 659 kr 0 kr -659 kr 0 kr Kompassen Personalkostnad kr kr 0 kr kr 0 kr 0 Summa kr kr 0 kr kr 0 kr Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA UNDERVISNING kr kr 0 kr kr kr Overheadkostnader Rektor kr kr 0 kr 313 kr kr Fortbildning 0 kr 0 kr 203 kr 203 kr SvA kr kr 0 kr -358 kr 813 kr Förberedelseklass 0 kr 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 kr 0 kr Avgifter 0 kr 0 kr 0 kr SYV 544 kr 603 kr 0 kr 939 kr kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 kr 0 kr Justering avs år kr 895 kr 0 kr Summa kr kr 0 kr kr kr s:a kr LÄRVERKTYG Rektor 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material Övriga kostnader/intäkter kr kr 0 kr -11 kr kr Summa kr kr 0 kr -11 kr kr Kopiering Övriga kostnader/intäkter 804 kr 878 kr 0 kr -421 kr 457 kr Summa 804 kr 878 kr 0 kr -421 kr 457 kr Skolbibliotek 762 kr 762 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 414 kr 452 kr 0 kr -252 kr 200 kr Summa 414 kr 452 kr 0 kr 510 kr 962 kr Förbrukningsmaterial Övriga kostnader/intäkter 0 kr 762 kr 762 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 762 kr 762 kr IT Övriga kostnader/intäkter 0 kr 152 kr 152 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 152 kr 152 kr Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA LÄRVERKTYG kr kr 0 kr 992 kr kr Overheadkostnader lärverktyg Barn- och kulturspår 0 kr 0 kr 0 kr AV-media 306 kr 334 kr 0 kr -334 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 356 kr 389 kr 0 kr -69 kr 320 kr IT under Kl 0 kr 0 kr 743 kr 743 kr Justering avs år kr -204 kr 0 kr Summa 662 kr 927 kr 0 kr 136 kr kr s:a kr ELEVVÅRD SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Overheadkostnader elevvård Elevvård kr kr 0 kr -317 kr kr Summa kr kr 0 kr -317 kr kr MÅLTIDER Entreprenadkostnad kr kr 0 kr 263 kr kr SUMMA MÅLTIDER kr kr 0 kr 263 kr kr LOKALKOSTNADER Uppvärmning m m Övriga kostnader/intäkter kr kr 0 kr kr kr Summa kr kr 0 kr kr kr Vaktmästare Entreprenadkostnad 671 kr 728 kr 0 kr 217 kr 945 kr Summa 671 kr 728 kr 0 kr 217 kr 945 kr Lokalvård Entreprenadkostnad kr kr 0 kr kr kr Summa kr kr 0 kr kr kr Inventarier Övriga kostnader/intäkter 0 kr 305 kr 305 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 305 kr 305 kr SUMMA LOKALKOSTNADER kr kr 0 kr kr kr Overheadkostnader lokalkostnader Kapitalkostnad 730 kr 784 kr 0 kr 383 kr kr Lokalhyra kr kr 0 kr kr kr Justering avs år 2014, och el kr kr 0 kr Summa kr kr 0 kr kr kr kr SUMMA GRUNDBELOPP kr kr 0 kr kr kr SUMMA INKL OVERHEAD kr kr 0 kr kr kr Administration 3 % kr kr 0 kr -53 kr kr Mervärdesskatt 6 % kr kr 0 kr -109 kr kr SUMMA FRISKOLA kr kr 0 kr kr kr SUMMA INKL OVERHEAD kr kr 0 kr kr kr Administration 3 % kr kr 0 kr -53 kr kr Mervärdesskatt 6 % SUMMA ANNAN KOMMUN kr kr 0 kr kr kr kontroll peng 2015 efter eljust kr kr kr 20