Socialnämndens verksamhetsplan 2016

Transkript

1 Socf Datum 1 (18) a Socialnämndens verksamhetsplan 2016 Socn

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden... 5 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster... 6 Nyckeltal för hållbar utveckling... 7 Effektiv organisation... 9 Processkvalitet... 9 Medarbetare... 9 Ekonomi... Fel! Bokmärket är inte definierat.... Fel! Bokmärket är inte definierat. Socn, Socialnämndens VP (18)

3 Sammanfattning Socialnämndens ansvar är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster i form av stöd, vård och behandling till personer som behöver det för att kunna leva ett tryggt socialt liv och aktivt kunna delta och påverka i samhället. Ansvaret innebär även ansvar för tidiga och förebyggande insatser med särskilt fokus på barn och ungdomar. Socialnämndens största utmaning 2016 är att såväl barn- och ungdomsvården som vuxen- och beroendevården uppvisar ökande behov av stöd och hjälp med stora ekonomiska underskott som följd. När ungdomar på väg in i vuxenlivet också har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden följer risk för utanförskap, sämre hälsa och ökad risk för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Nämnden står inför stora utmaningar för att kunna möta flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov av stöd och hjälp på ett kostnadseffektivt sätt. Situationen på flera ställen i världen är också sådan att många flickor och pojkar, kvinnor och män har behövt fly till Sverige. Nämnden arbetar med snabbare hemmatagning från institution till hemmaplansvård, men det kräver att antalet familjehem är tillräckligt många för att både tillgodose behovet av familjehem för ensamkommande barn och till hemtagning av barn och ungdomar som är placerade på institution. Det kräver också ett fortsatt gemensamt arbete i kommunkoncernen i frågor som rör exempelvis bostäder, skola och fritid, för ett framgångsrikt resultat. Ett stort antal aktiviteter pågår eller planeras starta för att tillgodose behoven på ett effektivt sätt. Aktiviteterna spänner över hela verksamhetsområdet och omfattar exempelvis att säkra en rättsäker myndighetsutövning, ha fortsatt tät uppföljning av barn och unga som är placerade på institution, i externa konsulentstödda familjehem och externt köpt boendestöd. Andra aktiviteter riktade mot hemmaplansvården och innebär att få till fler konsulentstödda familjehem i egen regi och fler familjehem, utveckla boendestödet, samt utreda möjligheten för HVB/stödboende för ungdomar på hemmaplan. Därför ligger nämndens fokus 2016 på åtaganden som understödjer detta, och som bidrar till att nämndens processmål och kommunens strategiska mål nås under mandatperioden. Ekonomi En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för nämnden i årsplanen är inte tillräcklig för att genomföra samtliga åtaganden. Till de av kommunfullmäktige beslutade åtaganden ska läggas det som nämnden har att utföra till följd av behovsutvecklingen och gällande lagar. Nämndens verksamhet är till största delen lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar de kostnader som uppstår för att upprätthålla kraven på rättsäkerhet och att tillgodose de behov som finns hos kommuninvånarna. För att så långt som möjligt säkra att resurserna används på ett effektivt sätt så pågår ett stort antal aktiviteter eller planeras starta för att tillgodose behoven på ett effektivt sätt. Aktiviteterna spänner över hela verksamhetsområdet och omfattar exempelvis att säkra en rättsäker myndighetsutövning, ha fortsatt tät uppföljning av barn och unga som är placerade på institution, i externa konsulentstödda familjehem och externt köpt boendestöd. Andra aktiviteter riktade mot hemmaplansvården och innebär att få till fler konsulentstödda familjehem i egen regi och fler familjehem, utveckla boendestödet, samt utreda möjligheten för HVB/stödboende för ungdomar på hemmaplan. Socn, Socialnämndens VP (18)

4 Styrkort Styrkort är en del av styrsystemet och en metodik för att följa upp, kommunicera och löpande styra verksamhet mot uppsatta mål och resultat. Ett styrkort kan enklast sammanfattas som ett koncentrat av det som är viktigast för att uppnå förbättringsmålen och säkra och förbättra kvalitetsnivåer. Hållbar utveckling Utåt Styrtal Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Antal vårddygn på familjehem, flickor och pojkar * Antal vårddygn på institution, flickor och pojkar * Antal anmälningar (17 år och yngre) flickor och pojkar * Antal vårddygn på familjehem, kvinnor och män * Antal vårddygn på institution, kvinnor och män * Antal anmälningar (18 år och äldre), kvinnor och män * Effektiv organisation Inåt Styrtal Processkvalitet Antal idéer/förbättringsförslag * Andel gröna inköp, % * Andel gröna inköp livsmedel, % * Medarbetare Frisknärvaro * Total sjukfrånvaro * Kort sjukfrånvaro * Ekonomi Avvikelse mot budget ackumulerat, mnkr * Prognosticerat resultat, mnkr * * För dessa nyckeltal mäts bara utfall. Inget styrtal anges. Omvärldsanalys Över 70 miljoner människor är på flykt enligt FN, det högsta antalet sedan andra världskriget. Överlägset flest flyktingar tas emot av grannländerna till de drabbade men ett stort antal har också tagit sig till Europa sökte skydd i Sverige under 2014 varav den enskilt största gruppen var syrier nyanlända fick uppehållstillstånd och möjlighet att starta en ny tillvaro i landet. Andra större flyktinggrupper kom från Somalia, Afghanistan eller var statslösa. Så höga nivåer av mottagandet har Sverige inte haft sedan Balkan-kriget i mitten på 1990-talet. De närmast kommande åren väntas flyktingmottagandet kvarstå på dessa höga nivåer vilket medför ett ökat tryck på insatser i kommuner. Situationen på flera ställen i världen har också lett till att många barn har behövt fly till Sverige. Under perioden januari - november 2015 har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Socn, Socialnämndens VP (18)

5 Av verkets prognos från juli framgår att uppskattningsvis ensamkommande barn kommer att söka asyl under 2015 och cirka lika många under Eskilstuna kommun måste möta behovet av platser genom att fortsätta arbetet med att rekrytera fler familjehem och erbjuda boenden. Arbetslöshetsnivån i Eskilstuna ligger på en betydligt högre nivå än riksgenomsnittet. I arbetslöshetens spår följer risk för utanförskap och sämre hälsa, samt risk att flickor och pojkar växer upp i ekonomiskt utsatta familjer. Barn i ekonomiskt utsatta familjer löper risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, minskad tillit till sig själv. En följd av detta är högre risk för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Risken att tidigt hamna i ett missbruk ökar också, och i Eskilstuna har det uppmärksammats att allt fler ungdomar behöver hjälp med någon form av missbruksproblematik. Under år 2014 ökade antalet invånare i Eskilstuna med personer. Under det första halvåret 2015 visar preliminära uppgifter att antalet invånare ökat med 842 personer, där invandringsöverskottet svarade för 59 procent (499 personer). Sammansättningen av den inflyttade gruppen innebär sannolikt att fler har behov av stöd och hjälp från nämndens individoch familjeomsorg, än vad nämnden har i sina verksamheter idag. Sedan mitten av 2000-talet har också antalet barn och unga 0-19 år ökat, med undantag för gruppen år, som minskar. Den minskningen förväntas enligt prognosen att fortsätta fram till 2015, varefter alla åldersgrupper förväntas öka. I hela Sverige visar befolkningsprognosen på en ökning av barn och unga från 2,2 miljoner 2013 till 2,5 miljoner En motsvarande ökning kan även förväntas i Eskilstuna. Att behoven av stöd från socialtjänst i Eskilstuna kan komma att öka framöver kan därför ses som högst troligt. Nämnden står inför stora utmaningar för att kunna möta flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov av stöd och hjälp på ett kostnadseffektivt sätt. Nämnden arbetar med snabbare hemmatagning från institution till hemmaplansvård, men det kräver att antalet familjehem är tillräckligt många för att både tillgodose behovet av familjehem för ensamkommande barn och till hemtagning av barn och ungdomar som är placerade på institution. Ett stort antal aktiviteter pågår eller planeras starta för att tillgodose behoven på ett effektivt sätt. Aktiviteterna spänner över hela verksamhetsområdet och omfattar exempelvis att säkra en rättsäker myndighetsutövning, ha fortsatt tät uppföljning av barn och unga som är placerade på institution, i externa konsulentstödda familjehem och externt köpt boendestöd. Andra aktiviteter riktade mot hemmaplansvården och innebär att få till fler konsulentstödda familjehem i egen regi och fler familjehem, utveckla boendestödet, samt utreda möjligheten för HVB/stödboende för ungdomar på hemmaplan. Därför ligger nämndens fokus 2016 på åtaganden som understödjer detta, och som bidrar till att nämndens processmål och kommunens strategiska mål nås under mandatperioden. Hållbar utveckling Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Nedan redovisas nämndens åtaganden i de övergripande verksamhetsprocesserna, med fokus på de processer inom vilken nämndens kärnverksamhet bedrivs. Socn, Socialnämndens VP (18)

6 De åtaganden som följer av den kompletterande årsplanen redovisas inom de verksamhetsprocesser som berörs. När det gäller dessa åtaganden föreslås nämnden i januari besluta om de åtgärder nämnden avser vidta för att uppfylla dessa åtaganden. Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Syfte: Ska skapa värde för eskilstunaborna genom att bidra till hög livskvalitet. Kommunens övergripande verksamhetsprocess ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Inom den övergripande verksamhetsprocessen bedriver socialnämnden verksamhet inom verksamhetsprocesserna Ge stöd och vård till barn och unga, och Ge stöd och vård till vuxna. Ge stöd och vård till barn och unga, och till vuxna Syfte: Ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv. Syftet är att frigöra och utveckla kvinnors och mäns, flickors och pojkars, samt familjers egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det ökar möjligheten för enskilda och familjer att själva kunna ta ansvar och styra sina liv. Processmål: Självständigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution, exkl. ensamkommande barn på Eskilstunas HVB-hem (barn och unga) Processmål: Alla familjehemsplacerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång och klara betygsmålen (barn och unga) Processmål: Öka självständigheten genom att minska antalet vårddygn på institution, inom slutenvård eller familjehem per brukare/kund (vuxna) Nämndens åtagande Säkra den lagstadgade verksamheten och rättssäker myndighetsutövning Insatser som erbjuds flickor och pojkar, kvinnor och män ska leda till en påvisbar förbättring i hens livssituation. Nämnden arbetar med olika typer av skattningar för att följa upp om det sker några förändringar i flickors och pojkar, kvinnors och mäns livssituation efter att de fått någon av nämndens insatser. Resultaten är goda. För barn och unga uppvisar samtliga skattningar att flickors och pojkars livssituation har förbättrats. Det innebär förbättrade livssituationer inom exempelvis områdena tillbakadragenhet, kroppsliga besvär, ångest och depression, umgängesproblem med jämnåriga, tankeproblem, svårigheter att fokusera sig, kriminellt samt aggressivt beteende. Det betyder också att stämningen och samspelet i familjen har förbättrats, och att känslan av sammanhang och livsförväntningar har förbättrats. För vuxna kvinnor och män innebär det att känslan av sammanhang och livsförväntningar har förbättrats. Under 2016 fortsätter utvecklingen av hemmaplansvården Viktiga utvecklingsområden är att få till stånd fler egna konsulentstödda familjehem och en utökning av antalet familjehem. Vidare krävs utveckling av boendestödet till nya former, bland annat med avsikt att minska de externa köpen, samt att utreda möjligheten till HVB/Stödboende för ungdomar. Stötta barn och unga placerade i familjehem/hvb till att förbättra sina skolresultat och fullfölja skolan Nämnden bedriver, och fortsätter utveckla, arbetet med att stötta placerade barn och unga i sin skolgång. Exempel är socialsekreterare med särskilt uppdrag, SiSam-modellen (samarbete med Barn- och utbildningsnämnden), en skolsamordnare med fokus på flickor och pojkar som är placerade i familjehem, samt stöttning till ensamkommande ungdomar i deras skolgång. Fortsatt utveckling av de förebyggande insatserna Ett utvecklingsprojekt inom nämndens ansvarsområde är socialsekreterare i fältverksamhet. Under våren har ett underlag för hur en sådan verksamhet ska arbeta tagits fram. Målgruppen är flickor och pojkar på högstadiet. Förbyggande arbete som pågår för andra målgrupper är exempelvis samverkan på Socn, Socialnämndens VP (18)

7 Nämndens åtagande familjecentraler för de allra minsta barnen. För låg- och mellanstadiet finns socialsekreterare med särskilt uppdrag, och för unga utanför utbildning och arbete utvecklas Fristadshus. För vuxna ska fortsatt utveckling ske på exempelvis beroendemottagningen Vägen. Fortsatt arbete med ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld). Nämndens arbete behöver dels utvecklas i linje med de föreskrifter som Socialstyrelsens skärpt men också utifrån att bättre möta individers behov av stöd. Målet med det brukarnära arbetet är att säkerställa att personer som upplever våld i nära relation får kraft att förändra sin situation och verktyg för att leva ett liv utan våld. Med Förändra radikalt som verktyg skapas förutsättningar för brukaren att vara medskapare i verksamhetsutvecklingen. En ny gemensam organisation för arbetet med våld i nära relation har skapats genom att slå ihop styrrespektive ledningsgrupper för STOPP-verksamheten och Barnahus. Syftet är att få en bättre helhet över området våld i nära relation samt ett bättre utnyttjande av resurser. I samverkan med Vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd utveckla arbetet kring flickor och pojkar, kvinnor och män med komplexa behov Processmål: 2019 är 70 % av alla barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning ska vara nöjda (barn och unga) Processmål: 2019 är 80 % av alla barn, unga och föräldrar nöjda med pågående och genomförda insatser (barn och unga) Processmål: 2019 är nöjd kund index (NKI) 90 med myndighetsutövningen inom individoch familjeomsorgen (vuxna) Processmål: 2019 ska 80 % av brukarna inom individoch familjeomsorgen vara nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser (vuxna) Nämndens åtagande 2016 ska flickor och pojkar, kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Brukarenkäter inom flera av nämndens insatser har genomförts under Resultatet var bra. För insatser för barn, unga och familj var NKI 87, och andelen som var nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet varierade mellan 88 och 92 procent. För insatser för vuxna var NKI 94, och andelen som var nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet varierade mellan 86 och 96 procent (Vägen står för 92 procent av svaren). Ingen brukarenkät har ännu genomförts inom individoch familjeomsorgens myndighetsutövning ska nämnden stärka flickors och pojkars, kvinnors och mäns inflytande och delaktighet genom att använda ett tydligt och lättförståeligt språk. Nyckeltal för hållbar utveckling Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos Antal årsplatser i familjehem, barn och unga Antal årsplatser på institution, barn och unga Antal vårddygn i familjehem, barn och unga Antal vårddygn på institution, barn och unga Antal vårddygn på hemmaplan, barn och unga Antal årsplatser i familjehem, vuxna Antal årsplatser på institution, vuxna Antal vårddygn i familjehem, vuxna Socn, Socialnämndens VP (18)

8 Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos Antal vårddygn på institution, vuxna Antal vårddygn på hemmaplan, vuxna Åtaganden i kompletterande årsplan ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med tjänsterna inom vård och sociala verksamheter samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. (SN, TSN) Insatser för att minska återaktualisering av flickor och pojkar som genomgått vård ska genomföras. (SN, TSN) Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag) Värna demokrati Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder) Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder) Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag) Att främja näringsliv och arbete Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag) Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstrainee med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag) Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m (AVN, alla nämnder och bolag) Socn, Socialnämndens VP (18)

9 Effektiv organisation Effektiv organisation, med de tre perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Processkvalitet Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling Socialnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten på alla nivåer enligt kommunens riktlinjer och socialstyrelsens krav, och för att på så sätt uppnå hög processkvalitet. Därför används kommunens metod för kvalitetsutveckling, PUFF. Uppföljning i form av exempelvis effektmätningar, brukarenkäter och avvikelsehantering ger en bas för vidare analys och förbättringsarbete. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda idéer och förbättringsförslag, nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Även i utveckling av den inre processkvaliteten står slutleverans till brukare och kunder i fokus. Resultatdrivande nyckeltal Med anledning av att socialnämnden bildades 1 januari 2015 så är det inte möjligt att på ett rättvisande sätt redovisa utfall för tidigare år blir därmed ett startår för mätning av utfall. Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Andel gröna inköp, procent (rullande 12) - - 6,0 Andel gröna inköp av livsmedel, procent (rullande 12) ,0 Antal e-tjänster Antal Modiga idéer Andel enheter som aktivt använder styrkort Antal avvikelser Antal Lex Sarah Processmål: 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Nämndens åtagande I syfte att ta till vara på innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten ska förvaltningen implementera Modiga idéer under 2016 Modiga idéer syftar till att ta till vara på innovationskraften hos alla medarbetare och uppmuntra medarbetare som vågar ifrågasätta, tänka utanför ramarna, nätverka och omvärldsspana. Som ett led i det behöver nämnden hitta nya arbetssätt som stödjer både medarbetare och ledning att upptäcka, bemöta, utveckla och testa idéer så att de får möjlighet att växa och skapa förändring. Våren 2015 startade Eskilstuna kommunkoncerns utbildningssatsning Modiga idéer, Ledarskap för innovation som är en fortsättning på Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap. Satsningen inleds med en utbildning för alla kommunkoncernens chefer tillsammans med en medarbetare, som ska vara idéstödjare för enheten. Utbildningen ger kompetens och verktyg att utveckla den innovativa förmågan hos både dig och din arbetsplats. Under våren 2016 kommer förvaltningens chefer och idéstödjare att gå kommunens gemensamma utbildning i Modiga idéer. Processmål: 2019 har 80 procent av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10- stegsmodellen Nämndens åtagande Socn, Socialnämndens VP (18)

10 Nämndens åtagande Styrningen av nämndens verksamhetsprocesser ska stärkas. Till nämndens hjälp finns olika metoder och arbetssätt som stödjer processutvecklingen i rätt riktning. Kommunens modell för processtyrning, 10-stegmodellen hjälper till att definiera, målsätta, följa upp och värdera det som görs utifrån processperspektiv. Utmaningen framåt är att bättre integrera 10- stegsmodellen med styrsystemet i övrigt och årshjulets olika planerings- och uppföljningsdelar. Ansvaret för styrningen av verksamhetsprocesserna ligger hos både områdescheferna och förvaltningens processägare. Andra viktiga funktioner är processtöd och kommunikationsstrateg. Processmål: 2019 ska alla verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv Nämndens åtagande 2016 ska alla nämndens verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. Eskilstuna har som ambition att vara en av de mest jämställda kommunerna i Sverige. Under 2016 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering där varje verksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv samt ta fram en handlingsplan för verksamhetsutveckling. Åtaganden i kompletterande årsplan ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag) Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret (KS, alla nämnder och bolag) Utveckla arbetet för minskat matsvinn i kök och verksamheter till 20 procent (BUN, TSN, SN, AVN, VON) Medarbetare Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare utifrån sitt uppdrag vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Socialnämnden är mån om en god och hälsosam arbetsmiljö, medarbetares påverkansmöjligheter och delaktighet, modigt ledar- och medarbetarskap, samt mångfald som en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål. Under 2016 fortsätter arbetet med kompetens- och personalförsörjning. Ett pilotprojekt ska genomföras för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare. Nämnden har också särskilt fokus på långtidssjukfrånvaron och planerar genomföra särskilda insatser för långtidssjukskrivna. Det är fortfarande svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare inom nämndens myndighetsutövande verksamheter inom individoch familjeomsorgen. Svårigheten att rekrytera socialsekreterare är också ett problem som finns i hela Sverige. Socn, Socialnämndens VP (18)

11 Riskerna och konsekvenserna av situationen är flera. Ärenden riskerar att bli liggande utan handläggare och utredningstiderna ökar. Hur erfaren en socialsekreterare är kan påverka både utredningstiden och vilka beslut om insats som fattas. Förutsättningarna att delta i samverkan kring olika ärenden minskar också. En rad åtgärder har genomförts, och arbetet fortsätter. Personalstruktur och resultatdrivande nyckeltal Med anledning av att socialnämnden bildades 1 januari 2015 så är det inte möjligt att på ett rättvisande sätt redovisa utfall för tidigare år blir därmed ett startår för mätning av utfall. Uppgifterna gäller för socialförvaltningen, och är alltså gemensamma för Socialnämnden och Överförmyndarnämnden. Antal månadsanställda* Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Totalt kvinnor män Antal övertaliga (årsarbetare) - - * Urval: Tillsvidareanställda enligt AB Resultatdrivande nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Hållbart medarbetarengagemang (HME) kvinnor män Kort sjukfrånvaro, rullande 12 i procent - - 2,4 -kvinnor - - 2,6 -män - - 1,7 Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent - - 7,0 -kvinnor - - 7,8 -män - - 4,6 Frisknärvaro, rullande 12 i procent ,0 -kvinnor ,0 -män ,0 Antal medarbetare som utnyttjar friskförmån i form av ekonomiskt bidrag* Andel medarbetare som utnyttjar friskförmån, % Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Processmål: Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till Nämndens åtagande Värdet för ledarskapsprofilen ska vara lägst 70 i medarbetarenkäten 2016 Vid mätningen i arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2014 var värdet för ledarskapsprofilen var värdet 69 och 2012 var värdet 64. Målkvalitet, ledarskap, effektivitet och återkoppling utgör tillsammans ledarskapsprofilen. Förvaltningen arbetar aktivt med Modigt ledarskap och andra aktiviteter för att nå åtagandenivån. Värdet för medarbetarprofilen ska vara lägst 80 i medarbetarenkäten 2016 Vid mätningen i arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2014 var värdet för medarbetarprofilen var värdet 79 och 2012 var värdet 76. Medarbetarskap, lärande i arbetet, delaktighet och socialt Socn, Socialnämndens VP (18)

12 Nämndens åtagande klimat utgör tillsammans medarbetarprofilen. Såväl delaktighet som socialt klimat har förbättrats sedan 2011, medan medarbetarskap och lärande i arbetet är oförändrat. Förvaltningen arbetar aktivt med Modigt medarbetarskap ska pilotprojekt genomföras för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare Genomlysning av socialsekreterarnas arbetsuppgifter i syfte att hitta bättre arbetsfördelning Samtliga medarbetare har registrerat sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet Processmål: Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent Nämndens åtagande Insatser ska göras för att minska sjukfrånvaron bland de långtidssjukskrivna 2016 ska minst 91 procent av medarbetarna uppleva att de har god hälsa Resultatet från medarbetarenkäten i arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2014 visar att 85 procent upplever att de har god hälsa var andelen 89 procent och 2012 var andelen 83 procent. 34 procent av medarbetarna instämmer helt och hållet på frågan om de upplever att de har god hälsa, och 54 procent svarar att det stämmer ganska bra. Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder) Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag) Ekonomi En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för nämnden i årsplanen är inte tillräcklig för att genomföra samtliga åtaganden. Till de av kommunfullmäktige beslutade åtaganden ska läggas det som nämnden har att utföra till följd av behovsutvecklingen och gällande lagar. Nämndens verksamhet är till största delen lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar de kostnader som uppstår för att upprätthålla kraven på rättsäkerhet och att tillgodose de behov som finns hos kommuninvånarna. För att så långt som möjligt säkra att resurserna används på ett effektivt sätt så pågår ett stort antal aktiviteter eller planeras starta för att tillgodose behoven på ett effektivt sätt. Aktiviteterna spänner över hela verksamhetsområdet och omfattar exempelvis att säkra en rättsäker myndighetsutövning, ha fortsatt tät uppföljning av barn och unga som är placerade på institution, i externa konsulentstödda familjehem och externt köpt boendestöd. Andra aktiviteter riktade mot hemmaplansvården och innebär att få till fler konsulentstödda familjehem i egen regi och fler familjehem, utveckla boendestödet, samt utreda möjligheten för HVB/stödboende för ungdomar på hemmaplan. Socn, Socialnämndens VP (18)

13 Nämndens åtagande 2016 ska befintligt beslutsstöd till stöd för styrning etableras tillsammans med styrkort med samlade rapporter Åtaganden i kompletterande årsplan 2016 Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, allanämnder) Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr (KS, alla nämnder) Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag) 1 Demokrati Nämndens budget har ökat och uppgår till 1,6 miljoner kronor. 3 Vård och sociala tjänster Det är de myndighetsutövande verksamheterna inom processen att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster som tidigare år redovisat stora underskott. Dessa verksamheter regleras av lagstiftning och det är svårt att förutse omfattning och behov. Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 28,9 miljoner kronor vid delår 2. Huvuddelen av underskottet, 23,3 miljoner kronor, är vård av barn och unga och 7,7 miljoner kronor är vård av vuxna. Ökningen av kostnader och antal vårddygn beror på fler placeringar på konsulentstött familjehem och boendestöd jämfört med Resterande del av underskottet beror främst på att budgeten inte är i balans. Socn, Socialnämndens VP (18)

14 Mnkr Kostnadsutveckling vård av barn och unga samt vuxna ,6 171,0 159, ,2 135,2 126,3 155,6 109,4 132,5 138, ,4 101,0 104,5 110,6 173,4 50 Utfall * `2016 Prognosen för 2015 för vård av barn och unga samt vuxna beräknas bli 196,6 miljoner kronor, vilket är 41,0 miljoner kronor högre än budget. Behovet av vård har ökat med 64,1 miljoner kronor mellan åren samtidigt har budgeten ökat med endast 20,4 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 18,5 miljoner kronor vid delår 2. Behovet av insatser för barn och unga har fortsatt att öka under de senaste åren. Det gäller också tillströmningen av nya ärenden. Jämfört med perioden 2014 har antalet vårddygn på institution för vård av barn och unga har minskat med ca 16,0 procent. Men däremot har snittkostnaden per dygn för institutionsplaceringar ökat från till kronor. vilket motsvarar en kostnadsökning med 6,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget Kostnader för familjehem ökat med 7,6 miljoner kronor jämfört med periodensbudget och det beror på fler placeringar på konsulentstött familjehem. Men antalet vårddygn på familjehem har endast ökat med 0,5 procent jämfört med perioden Beroende på bristen av familjehem och fler anlända ensamkommande barn. Gör att det har varit svårt att genomföra omplaceringar från institution till familjehem. Istället för omplaceringar från institution till familjehem, har fler blivit omplacerade till konsulentstött familjehem under Andra orsaker till kostnadsökningen är att kontaktuppdrag har ökat med 2,5 miljoner kronor, jämfört med samma period Ge stöd och omsorg till vuxna Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 10,8 miljoner kronor vid delår 2. Det beror på att det är fortfarande brist på bostäder. Som gör att antalet dyra placeringar ökar på konsulentstött familjehem och på externt boendesstöd. För institutionsvården har antalet vårddygn för vuxna ökat med 21,0 procent jämfört med perioden 2014 och det är SoL placeringar som har ökat. Men däremot har snittkostnaden per dygn för institutionsplaceringar minskat från till kronor jämfört med periodensbudget är det ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna för familjehem har ökat med totalt 0,2 miljoner kronor jämfört med periodens budget och det beror på placeringar på konsulentstött familjehem. Placeringar i konsulentstött familjehem är ett alternativ till institutionsplaceringar. Men Socn, Socialnämndens VP (18)

15 antalet vårddygn på familjehem har minskat med 25,0 procent jämfört med perioden Andra kostnader som har ökat under perioden är för externt boendestöd, 4,3 miljoner, och för kontaktuppdrag, 0,8 miljoner, jämfört med samma period Prognosen för förvaltningen 2015 är -41,0 miljoner kr, fördelat på vård för barn och unga, -30,0 miljoner kronor och vård för vuxna, -11,0 miljoner kronor. Resultat per organisationsdel Organisation, mnkr Utfall 2014 helår 2015 Prognos helår Ledning och administration 19,9 17,8 22,1* Individ- och familjeomsorg 331,7 314,6 357,7 343,2 - Vård av Barn och unga 144,5 126,6 156,6 140,0 - Vård vuxna 26,5 28,9 40,0 27,0 Summa 334,5 375,5 365,3 *I ledningen ram finns 3,0 mnkr till löneökningen Nämnden har ambitioner att, med hjälp av hemmaplanslösningar sänka kostnaderna för externa placeringar med 11,0 miljoner kronor. Fortfarande är behovet av att placera barn, unga och vuxna stort, och vi har stora svårigheter att hitta familjehem för våra ungdomar, därför är risken stor att alternativet blir förstärkta konsulentstödda familjehem eller placering på HVB. En orsak är att personal inte har kunnat rekryteras till vakanta befattningar på resursenheterna, vilket har gjort att antalet vårddygn på hemmaplan har minskat. Tillströmning av ensamkommande barn har varit extremt hög denna period. Det har medfört ett ökat behov av akuta placeringar på familjehem. Brist på vanliga familjehem har lett till att vi har svårt att genomföra omplacering från institution till familjehem. Kommunfullmäktiges årsplan mnkr Förändring 2015 mnkr Totalt mnkr Vård av barn och unga 155,6 +25,0 180,6* och vuxna *Av 180,6 tilldelas 7,2 mnkr till enheten för att täcka behovet av personal och drift, samt 6,4 mnkr för att starta ny hemmaplansvård detta beräknas med minskade kostnader på externplaceringar. Hemmaplansvården innebär att få till fler konsulentstödda familjehem i egen regi och fler familjehem, utveckla boendestödet, samt utreda möjligheten för HVB/stödboende för ungdomar på hemmaplan. Mellan 2015 och 2016 har nämnden extra anslag ökat med 25,0 miljoner kronor Verksamheten kommer att redovisa ett underskott på cirka 41,0 miljoner kronor jämfört med budget en för 2016 ligger 23,4 miljoner kronor lägre jämfört med prognos Nämnden har fått extra anslag med 1,6 miljoner kronor för att utöka antal fältassistenter. Nämnden har ambitioner att med hjälp av hemmaplanslösningar sänka kostnaderna för externa placeringar med 11,0 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Socn, Socialnämndens VP (18)

16 I förslaget till budget för 2016 finns 140,0 miljoner kronor för extern vård av barn och unga vilket är 18,6 miljoner kronor lägre jämfört med prognos Behovet av insatser för barn och ungdomar har fortsatt att öka under de senaste åren. Det gäller också tillströmningen av nya ärenden. Antalet vårddygn för externa placeringar för vård av barn och unga minskat med 16 procent jämfört med Minskningen har skett för både flickor och pojkar. Antalet vårddygn på familjehem har ökat med 0,5 procent jämfört med perioden 2014, Kostnadsökningen beror på att behovet av konsulentstötta familjehemsplaceringar har ökat. Ökningen har skett för både flickor och pojkar. Kostnader för konsulentstötta familjehemsplaceringar har ökat mellan med 7,6 miljoner kronor Tillströmning av ensamkommande barn har varit extremt hög denna period. Det har medfört ett ökat behov av akuta placeringar på familjehem. Brist på vanliga familjehem har lett till att vi har svårt att genomföra omplacering från institution till familjehem. Nämnden har ambitioner att, med hjälp av hemmaplanslösningar sänka kostnaderna för externa placeringar med 7,0 miljoner kronor. 34 Ge stöd och omsorg till vuxna en för vård av vuxna föreslås ligga på 27,0 miljoner kronor för extern vård av vuxna vilket är 11,0 miljoner kronor lägre jämfört med prognos Antalet vårddygn på institution för vuxna har generellt ökat med 22 procent jämfört med perioden januari till augusti Däremot har andelen av antal vårddygn på LVM-placeringar ökat med 18 procent jämfört med perioden Antalet vårddygn på familjehem har ökat med 14,7 procent jämfört med perioden Antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna har minskat med 1,7 procent jämfört med perioden januari till augusti En orsak är att personal inte har kunnat rekryteras till vakanta befattningar på resursenheterna, vilket har gjort att antalet vårddygn på hemmaplan har minskat Nämnden har fått extra anslag med 2,1 miljoner kronor för att utöka bidrag till Härbärget Stadsmisson. Nämnden har ambitioner att, med hjälp av hemmaplanslösningar sänka kostnaderna för externa placeringar med 4,0 miljoner kronor. per organisationsdel Förslaget till budget är baserad på en beräkning av vad verksamheten förväntas kosta utifrån de åtaganden som finns i verksamhetsplanen och driften av den befintliga verksamheten.. Förslaget till budget innebär att den buffert som ska finnas på varje budgetnivå motsvarande 1 % i anspråktas för att minska underbalansen i budgeten. Ambitionen är att utfall för extern vård blir 15,0 miljoner kronor i december 2015, därefter minska kostnader för externvård andra kvartal Med hänsyn till effektiviseringsarbete som kommer påbörjas enligt föreslagen utvecklingsplan för hemmaplan vård. Förvaltningen bedömer att sänka kostnaderna för extern placering med cirka 11,0 miljoner kronor Åtgärden motiveras av det ansträngda ekonomiska läget för nämnden. Socn, Socialnämndens VP (18)

17 Organisation, mnkr Utfall Prognos Individ- och familjeomsorg 302,7 314,6 357,7 343,2 Ledning/administration 34,4 19,9 17,8 22,1 Summa 337,1 326,4 375,5 365,3 Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Utfall 2014 Prognos Verksamhetens intäkter 982,3 428,1 Försäljningsintäkter 27,9 11,6 Taxor och avgifter 1,5 1,4 Hyror och arrenden 45,3 0,0 Bidrag 206,1 60,5 Reavinster 0.0 Kommun-/nämndersättning 701,5 334,5 Överförda projektmedel Verksamhetens kostnader 1 021,8-469,1 Personalkostnader 349,7-206,5 Uppdragstagare och beredskapsarbetare 149,6-41,9 Lokalkostnader 58,2-40,2 Köp av verksamhet 183,8-150,5 Lämnade bidrag 204,1-8,1 Livsmedel 2,7-1,5 Material 9,6-2,4 Tjänster 59,8-15,7 Avskrivningar 3,7-2,2 Interna räntor 0,4-0,3 övriga verksamhetskostnader Resultat 39,5 41,0 Nettoinvestering fasta anläggningar 0,0 0,0 Nettoinvesteringar inventarier 4,3-3,5 Nettoinvesteringar totalt 4,3-3,5 Investeringar Investeringsområde, mnkr Inventarieinvesteringar 3,5 2,5 2,5 Säkerhets anpassning 0,8 0,2 0,5 Ombyggnation Sågarsvedet 1,0 1,0 Verksamhetsanpassning 0,7 1,5 Fastighet 1,0 Socn, Socialnämndens VP (18)

18 Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos Resultat, mnkr 365,3 Andel inköp innanför avtal, procent Andel E-handelsbeställningar, procent 68 Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer, tkr 64,3 60 per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess, tkr Utfall Prognos Demokrati 1,5 1,4 1,4 1,6 13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut 1,5 1,4 1,4 1,6 2 Utbildning 66,7 24 Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden 66,4 29 Gemensamt, utbildning (fördelas i RS) 0,3 3 Vård och sociala tjänster 340,7 332,1 373,1 363,7 32 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst 7,4 6,5 6,5 7,5 33 Ge vård och stöd till barn och unga 221,1 220,6 252,7 247,3 - varav vård Barn och unga 138,2 126,7 156,7 140,0 34 Ge stöd och omsorg till vuxna 111,7 104,9 116,0 108,9 - varav vård Vuxna 32,8 28,9 39,9 27,0 39 Gemensamt, vård och omsorg (fördelas i RS) 0,4 0,0 p6 Samhällsskydd och säkerhetsarbete 0,1 1,0 1, Bedriva tillsyn och kontroll 0,1 1,0 1,0 0 7 Näringsliv och arbete 333,2 74 Tillhandahålla yrkesutbildningar 0,1 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder 106,5 76 Tillhandahålla försörjningsstöd 225,7 - varav försörjningsstöd 190,1 79 Gemensamt, näringsliv och arbete (fördelas i RS) 9 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) 701,5-334,5 334,5 365,3 92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) 0,0 99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning 701,5-334,5 334,5 365,3 Summa 0,0 0,0-41,0 0 Socn, Socialnämndens VP (18)