Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012

Transkript

1 GEMENSAMT BUDGETFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till servicegarantidokument, att fastställa skattesatsen till 23:20: /skattekrona, att anta Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiets, Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget 2010, att det gemensamma förslaget till Budget 2010 bygger på utfallsprognosen för 2009 per , att fastställa budgetramar för 2011 och 2012 enligt det gemensamma förslaget Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012 Finansiering och mål Finansiella mål Det övergripande målet för Vilhelmina kommun är att använda tillgängliga resurser så att en god ekonomisk hushållning nås. Vilhelmina kommun står inför stora utmaningar utifrån ökade medborgerliga behov och krympande resurser främst beroende av demografi. a. Mål är att 2 % av skatter och generella statsbidrag årligen ska avsättas till det egna kapitalet för att klara av oförutsedda utgifter och framtida åtaganden. b. Investeringarna skall lägst uppgå till 16 Mkr per år. c. Soliditeten bör uppgå till lägst 75 % vid årsskiftet 10/11. d. Likvida medel ska i genomsnitt under kalendermånad uppgå till minst 30 miljoner kronor e. Finansieringen beräknas uppgå till netto tkr år 2009 Vi utgår från skattehöjning på 30 öre/skattekrona men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för Vi anser att det finns synnerliga skäl att tillfälligt tillåta en underbalanserad budget. Vilhelmina kommun har under många år 1 av 14

2 effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld. Verksamhets mål a. Mål för skolan är att nå den övre halvan i de mätningar som sker nationellt. b. Mål för omsorgen är att hålla en god nivå i de nöjdbrukarundersökningar som görs. c. Mål är även att kommunen håller sig på den övre halvan i de mätningar som görs av företagsklimat. Kommunens verksamheter ska inte konkurrera med det privata näringslivet. d. Mål är även att kommunen ska ha korta och effektiva handläggningstider. e. Målen ska följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Personalpolitiska mål Det personalpolitiska programmet ska uppdateras och mål som där finns ska avstämmas årligen. a. Vi vill stimulera till minskad rökning, de anställda som är i behov av rökavvänjning erbjuds stöd. b. Då skolor och arbeten kommer igång efter sommaren förväntas befolkningen öka med ett antal inflyttare. Förslaget utgår från ett befolkningsunderlag på invånare. Den sista juli uppgick befolkningen till personer. 2 av 14

3 Investeringar Investeringar kommande år skall i möjligaste mån inriktas på förmögenhetsvård och miljöåtgärder samt för att sänka energikostnader. Samtliga investeringar ligger inom föreslagen investeringsram på 16 Mkr. Prioriteringar av investeringsmedel görs av respektive nämnd. Medlen fördelas enligt nedan: Socialnämnden Kultur och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen 3,5 Mkr 2.5 Mkr 10 Mkr I övrigt ligger de investeringar som redan är inplanerade som exempelvis: Till återställning Granbergstippen avsatt Till Torget har avsatts Till Bollhallen har avsatts Till VA anläggning i Kittelfjäll har avsatts Till Kyrkstaden har avsatts ,0 tkr 1 730,4 tkr ,7 tkr 5 317,4 tkr 2 242,1 tkr I underhållsplanen ska målning av Volgsjö skola läggas in så att den går i stil med Tinghuset. Studerande ungdomar Vi föreslår att det återinrättas ett elevboende för ungdomar som går i gymnasieskolan i Vilhelmina med lägenheter som är lämpliga som elevboende med en hyressättning som är anpassad för studerande ungdomar. Lokaliseringen får utredas vidare och visa på om den ska vara i Pettersbacke som tidigare eller om det finns någon annan lämplig fastighet. Vi vill också undersöka möjligheten att ordna med en lokal för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen vara bemannad under kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta bör göras i samråd med berörda verksamheter och VIBO. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som kommer hit från andra kommuner för att studera. 3 av 14

4 Ungdomar upp till 26 år Vi föreslår också att möjligheten utreds att ett av husen på Trissen används som ungdomsboende med sänkta hyror för ungdomar upp till 26 år. Denna satsning är viktig för att ge våra ungdomar möjlighet att skaffa sig ett eget boende till rimlig kostnad under sina första yrkesverksamma år eller under tiden de studerar vidare. Hyressättning och fördelning av eventuella risker bör ske mellan kommunen och VIBO som fastighetsägare. Insatsen kan uppfattas som kontroversiell med risk för undanträngningseffekter mot den privata hyresmarknaden. Frågan bör hanteras på ett öppet och transparent sätt gentemot övriga fastighetsägare som hyr ut lägenheter. Eventuella kostnader med anledning av detta förslag bör fördelas mellan VIBO och kommunen. Satsningen är viktig för att på sikt klara av det arbetskraftsbehov som kommer att bli allt mer påtagligt. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet och inströmningen fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkarmottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset används förl denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt som aktivitetslokaler. Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagningsverksamhet som finns idag. 4 av 14

5 Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen. I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt. köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i amslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna som möjligt samtidigt som en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Utreda byggnadernas användning och eventuella alternativ. Medborgarbudget Vi vill förstärka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Se exempel via bif. länkar. Bollhall Ny bollhall byggs och finansieras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Hela kostnaden aktiveras först 2011 då samordningsvinsterna enligt tidigare utredning också får effekt. Seniorboende Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordningen mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikappomsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea till att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten för våra 5 av 14

6 besöksanläggningar både i fjällen och i skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningen och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag ska ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än de som är möjligt i dagsläget. I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Ska flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis också undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en ny flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med kr från kommunstyrelsens näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. Vilhelmina Bilaga: Budgetsammanställning på detaljnivå. Budgetbalans för perioden av 14

7 FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) S+V S+V Alliansens Alliansens kfm förslag ram- Nytt gemensamt förslag? KOMMUNSTYRELSEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag EKONOMIENHET ,0 förv.ekonom tillsätts ej 166 1,0 tj Förstärkning Ekonom/Controller FASTIGHETER 712,1 6567,9 712,1 6567,9 712,1 6567,9 Bostadsanpassning ,0 Höjning motorv avg 270x400; ,0 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 48,3 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 179,5 179,5 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 174,4 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 63,8 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 38,1 38,1 FLYG Hanteringen av turistbyråverksamheten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset GVA ,0 fastighetsingenjör inrättas Anpassning till utfall Div intäkter och kostnader enl bil Förändring vägbidrag Korrigering va-taxa IT Sänkt fortbildningsbudget från nätförvaltare till fyran-projektet Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät Div anpassn efter utfall Genomgång Office-installationer Beredskapsersättning uttages i tid Uppsägning 1,0 tekniker Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen KOMMUNLEDNINGSFUNKTION Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial Samverkan med näringsenheten vad avser kommunsekreterartjänst 0 KOST 1823, , Ansvar för servering och disk på förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt 123,2 123,2 7 av 14

8 förslag ram- Nytt gemensamt förslag? KOMMUNSTYRELSEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag Förändring matsedel, mindre tillbehör Måltidspriserna ses över Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder Minskat anslag turistmarknadsföring Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd Samverkan med kommunkansliet vad avser kommunsekreterartjänst Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL -41,6 6242,6-41,6 6242,6-41,6 6242,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet -199,6-199,6-199,6 0,5 tjänst växel/reception Iform verksamheten 284,1 POLITISK VERKSAMHET 68,7 4330,3 393,7 4005,3 68,7 4330,3 Sammanträdesarvoden Ingen uppräkning av arvoden ,7 68,7 68,7 Halvering av parti- och mandatstödet RÄDDNINGSTJÄNST Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för inom budget inom budget skyddskläder ÖVRIG VERKSAMHET 182, ,8 182, ,8 182, ,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 26,4 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet Hemsidan, tjänsteköp upphör Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 28,7 28,7 28,7 Utveckling av hemsidan * Järvsjöby-Hacksjö upphör 0 * Minskad självskjuts Fiandberg 25,8 25,8 25,8 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) 6,4 6,4 6,4 och 420 (Klimpfjäll) upphör * Trafik fredagkväll linje 417 och 8 av 14

9 förslag ram- Nytt gemensamt förslag? KOMMUNSTYRELSEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag övergår till säsongstrafik *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 25,5 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 15,4 15,4 15,4 leasingbilar Minskning av utbildningsanslagen KOMMUNSTYRELSEN TOTALT 2078, ,6 3662, , ,6 9 av 14

10 FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) S+V S+V Alliansens Alliansens kfm Nytt gemensamt förslag? förslag ram- KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag Förskola Öppen förskola, hyreskostnad Flytt Slottet Uppsägning förtroendetid vårdnadsbidrag 250 Integration lokalmässigt med grundskolan Grundskola Sänkt grundbemanning tätorten Generell besparing drift, läromedel Bidrag Strandskolan Generell minskning Minskning av musikskolan 100 Gymnasie Nedläggning NP och ES Samläsning Pensioneringar Samordning skolledarresurs Avveckling assistent Personalminskning Varsel kurator Särskola egen regi Minskning hyreskostnader Minskning av personalkostnader Kapitalkostnad bollhall Lärcentrum Minskning kursvht Samordning särgym/särvux Samordnad fordonspool Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid Besparing kultur i skolan åtgärder, fotbollsplaner Ej tillsätta vikariat vaktmästare Ej tillsätta vikariat Fritidsgård Övriga driftkostnader fritidsgård Omförhandling el, elljusspår Avveckla Lanthandel, Personalminskning 1 Håa sektorn Avtal skoter 100 Kallställning museum 400 Ridhus/tjärnvallen Elbesparingar Åtstramning norm. Bidrag 80 0 Renov, bidrag Ricklundgården Ökade intäkter simhallen Minskning av bidrag till studieförbund av 14

11 FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) S+V S+V Alliansens Alliansens förslag ram- KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag Minskning av bidrag till kulturföreningar 130 Minskning av aktivitetsstödet 50 Snöröjning skjutbana upphör kfm Nytt gemensamt förslag? förslag och ram Kansli och administration Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen Nämnd Ingen uppräkning av arvoden Skolmåltider Samtliga verksamhetsgrenar Minskning av utbildningsanslagen av 14

12 FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) S+V S+V Alliansens Alliansens kfm Nytt gemensamt förslag ram- SOCIALNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag Övrig verksamhet ,5 tjänst handläggarenheten Utbildning Ingen höjning av arvoden Äldreomsorgen 1452, ,3 1452, ,3 1452, ,3 Föreningsbidrag upphör Vht "FixarTommy" upphör Utbildniing Besparing Hemtjänst Skansholm Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 142,5 142,5 Tallbacka spara perskostn m bef Strandbacka, minskade perskostn Strandbacka, minskade övr kostn -18,4-18,4-18,4 Åsbacka minskad pers kostn Åsbacka minskad pers kostnad Värdinnor 2*0, ,0 tjänst kanslist/assistent 257,6 257,6 257,6 Besparing verksamhetsområdet Förbrukningsmaterial mm Ledning och administration tot Individ- och familjeomsorg Utbildning ej redan beslutad Besparing IFO verksamhet Handläggarenheten organiseras under IFO Handikappomsorg 144, ,5 144, ,5 144, ,5 Utbildning -5,5-5,5-5,5 Vakant tjänst 0, Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 205,5 7061,5 205,5 7061,5 205,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 205,5 205,5 Gemensamt Arbetskläder exkl Åsbacka Minskning av vikariekostnader Minskning av utbildningsanslagen Summa 1770, ,3 2413, , av 14

13 FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) S+V S+V Alliansens Alliansens förslag ram- MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar kfm Nytt gemensamt verksamhet ringar förslag och ram förslag Miljö- och byggnadsnämnden 194,6 1845,4 44,6 1995,4 44,6 1995,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au Besparing Djurskyddskontroll överförd till Lst Indragning 1 milj insp 250 Höjt grundbelopp Ingen uppräkning av arvoden ,6 5,6 5,6 Minskning av utbildningsanslagen MBN totalt 194,6 1845,4 44,6 1995,4 1995,4 13 av 14

14 BUDGETBALANS FÖR ( ) Nytt nytt Ramförslag nytt Plan Plan Plan Plan Plan Plan gemensa Utfall Utfall Utfall Utfall S+V Alliansen Alliansen mt kfm Alliansen S+V Alliansen S+V Alliansen S+V KS KUN SN MBN Summa Finansiering Total balanskravsres Avs eget kap Återställning kapital Lösen av lån Investeringar Avskrivningar TOTAL God ekonomisk hushållning 2% (baseras på kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag) 14 av 14