Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Kultur- och fritidsnämndens beställning av produktion för en ny rackethall i Skogås, godkänns. 2.Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram för år ett och år två samt en ramjustering på 869 tkr från år tre och framåt, hänskjuts till budgetprocessen för 2016 och påföljande år. Sammanfattning Skogås finns sedan 1985 en rackethall som ägs av Skogås Badmintonklubb. Anläggningen, som består av 10 badmintonbanor, är i mycket dåligt skick. Den nya rackethallen kommer att innehålla 17 badmintonbanor, en paddeltennisbana, en squashbana, omklädningsrum samt ett café på första planet. På övre plan planeras för en styrketräningslokal och danslokal tillsammans med en mindre omklädningsenhet. Byggnaden kommer att värmas upp med fjärrvärme och den nya anläggningen kommer att bli mycket energieffektiv. Byggnaden kommer att uppföras och certifieras enligt kriterierna för Miljöbyggnad, nivå silver. Byggstart är planerad till hösten 2014, och anläggningen bedöms kunna stå klar för inflyttning till årsskiftet 2015/2016. Hyresintäkterna från en kommande driftentreprenör beräknas inte kunna motsvara hela årshyreskostnaden från Huge, utan kommunen kommer att ekonomiskt behöva täcka upp för en viss mellanskillnad mellan kostnadshyran från Huge och intäktshyran från en framtida driftsentreprenör. Den tillkommande nettohyreskostnaden för anläggningen bedöms inte kunna rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- och fritidsnämnden begär därför i sitt tjänsteutlåtande att nämnden får en utökad ram de första två åren, och att nämnden från och med år tre och framåt får en långsiktig ramjustering motsvarande 869 tkr. Överläggning ärendet yttrar sig Natalie Sial (S), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Emil Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 ~ HUDDNGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Kultur- och fritidsnämnden Huge Fastigheter AB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kultur- och fritidsnämndens beställning av produktion för en ny rackethall i Skogås, godkänns. 2. Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram för år ett och år två samt en ramjustering på 869 tkr från år tre och framåt, hänskjuts till budgetprocessen för 2016 och påföljande år. Sammanfattning Skogås finns sedan 1985 en rackethall som ägs av Skogås Badmintonklubb. Anläggningen, som består av 10 badmintonbanor, är i mycket dåligt skick. Den nya rackethallen kommer att innehålla 17 badmintonbanor, en paddeltennisbana, en squashbana, omklädningsrum samt ett café på första planet. På övre plan planeras för en styrketräningslokal och danslokal tillsammans med en mindre omklädningsenhet. Byggnaden kommer att värmas upp med fjärrvärme och den nya anläggningen kommer att bli mycket energieffektiv. Byggnaden kommer att uppföras och certifieras enligt kriterierna för Miljöbyggnad, nivå silver. Byggstart är planerad till hösten 2014, och anläggningen bedöms kunna stå klar för inflyttning till årsskiftet 2015/2016. Hyresintäkterna från en kommande driftentreprenör beräknas inte kunna motsvara hela årshyreskostnaden från Huge, utan kommunen kommer att ekonomiskt behöva täcka upp för en viss mellanskillnad mellan kostnadshyran från Huge och intäktshyran från en framtida driftsentreprenör. Den tillkommande nettohyreskostnaden för anläggningen bedöms inte kunna rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- och fritidsnämnden begär därför i sitt tjänsteutlåtande att nämnden får en utökad ram de första två åren, och att nämnden från och med år tre och framåt får en långsiktig ramjustering motsvarande 869 tkr. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Skogås finns sedan 1985 en rackethall som ägs av Skogås Badmintonklubb. Anläggningen som består av 10 banor är i mycket dåligt skick, och det har i tidigt skede bedömts som mer ekonomiskt försvarbart att bygga en ny rackethall istället för att helrenovera den befintliga hallen. Under 2011 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning en utredning med hjälp av externa konsulter, avseende förslag till lokalisering samt en översiktlig kostnadskalkyl för en ny rackethall. Rapporten godkändes av kultur- och fritidsnämnden vid dess sammanträde den 13 december Därpå följde vissa ytterligare fördjupade studier. maj 2013 godkände PPU kultur- och fritidsnämndens begäran om att hos Huge Fastigheter AB beställa en s k förstudie (inledande projektering och framtagande av systemhandlingar) avseende en ny rackethall med en placering inom den redan befintliga detaljplanen för idrottsändamål, intill den nuvarande rackethallen. Planerad rackethall kommer att innehålla 17 badmintonbanor, en paddeltennisbana, en squashbana, omklädningsrum samt ett café på första planet. På övre plan planeras för en styrketräningslokal och danslokal tillsammans med en mindre omklädningsenhet. Det lokalprogram som offerten grundar sig på är väl förankrat hos kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetansvarige samt en konsulterande referensperson från Skogås badmintonklubb. Delar av lokalerna kommer att utformas med tillräcklig flexibilitet för att efter behov kunna göras tillgängliga och uthyrningsbara för olika aktiviteter och evenemang/mässor samt skolidrott. Utanför hallen anläggs en tennisbana, träd, buskar samt parkeringsplatser. Byggnaden kommer att värmas upp med fjärrvärme och den nya anläggningen kommer att bli mycket energieffektiv. Byggnaden kommer att uppföras och certifieras enligt kriterierna för Miljöbyggnad, nivå silver. Det är resultatet av Huges nu framtagna s k förstudie som redovisas i detta ärende, med en bindande offert från Huge avseende en total projektkostnad med en avvikelse på högst +/- 10 procent. Tidsplan Byggstart är planerad till hösten 2014, och anläggningen bedöms kunna stå klar för inflyttning till årsskiftet 2015/2016.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) Ekonomi Beräknad total investeringsutgift, inklusive kapitalkostnad under byggtid, uppgår till 87 mnkr. Total byggnadsteknisk yta uppgår till kvm, vilket innebär en total projektkostnad per BTA uppgående till kr/kvm. Hyran för anläggningen uppgår till tkr/år. Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2014 att inleda arbetet att tillsammans med upphandlingsavdelningen upphandla en driftentreprenör för anläggningen. Hyresintäkterna från en kommande driftentreprenör beräknas inte kunna motsvara hela årshyreskostnaden från Huge, utan kommunen kommer att ekonomiskt behöva täcka upp för en viss mellanskillnad mellan kostnadshyran från Huge och intäktshyran från en framtida driftsentreprenör. Finansiering Den tillkommande nettohyreskostnaden för anläggningen bedöms inte kunna rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Enligt den framtagna kostnads- och intäktskalkylen som redovisas i nämndens tjänsteutlåtande kommer kommunens nettokostnad år ett att bli tkr, år två tkr för att från och med år tre och framåt bli tkr/år. Kultur- och fritidsnämnden har i nämndens lokalförsörjningsplan avsatt tkr från och med år tre. Med avdrag för det driftsbidrag som redan idag utgår till föreningen på 400 tkr/år, blir kommunens merkostnad från år tre och framåt 869 tkr ( ). Kultur- och fritidsnämnden begär därför i sitt tjänsteutlåtande att nämnden får en utökad ram de första två åren (6 211 tkr respektive tkr), och att nämnden från och med år tre och framåt får en ramjustering motsvarande 869 tkr. Förvaltningens synpunkter Den nuvarande rackethallen är i stort behov av upprustning, och det föreliggande förslaget kommer att innebära ett tydligt verksamhetsmässigt lyft för racketsporten i den östra kommundelen. Den redovisade kostnads- och intäktskalkylen innebär ett förväntat årligt underskott som behöver täckas av kommunala budgetmedel. Kommunstyrelsens förvaltning anser att den kommande upphandlingen för en framtida driftentreprenör bör kunna utformas med någon form av incitamentavtal, innebärande att om verksamheten går bättre än kalkylerat så bör den intäktsökningen i sin tur innebära att storleken på bidraget från kommunen kan minska.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) Kommunstyrelsens förvaltning kan även konstatera att det underskott som kommunen behöver täcka år ett och år två kan reduceras jämfört med det belopp som anges i Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande. Förvaltningen har i praktiken avsatta medel motsvarande tkr både år ett och år två, eftersom rackethallen tidsmässigt blivit försenad (1 500 tkr enligt lokalförsörjningsplanen samt 400 tkr i budgeten avseende bidrag till föreningslivet). Detta innebär sammantaget att underskottet år ett blir tkr, tkr år två samt från och med år tre 869 tkr. Därutöver kan även nämnas att det bokförda värdet för den nuvarande hallen inte uppgår till fullt det belopp som anges i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande. Detta belopp, som i kalkylen har upptagits som en avskrivningskostnad år ett på 2 mnkr, är enligt uppgift från föreningen egentligen 1,5 mnkr, vilket därmed sänker kostnaden/underskottet ytterligare för år ett. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Kultur- och fritidsnämnden Huge Fastigheter AB

7 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 15 april Paragraf Diarienummer KFN-2014/ Hyresoffert avseende ny rackethall i Skogås Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande hyresoffert från Huge Fastigheter AB daterad samt begär att kommunstyrelsen godkänner en beställning av en ny Rackethall i Skogås enligt offerten. 2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader som racketthallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två och genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens ram för år tre och framåt. Sammanfattning lokalförsörjningsplanen för 2011 avsatte nämnden 200 tkr till en förstudie för att utreda om eller hur den rackethall som Huge Fastigheter AB har dömt ut i Skogås skall ersättas. Den befintliga hallen som ägs av Skogås Badmintonklubb togs i bruk 1985 och är på grund av eftersatt underhåll i så dåligt skick att den inom några år måste helrenoveras eller ersättas med en ny hall. En projektgrupp under ledning av lokalförsörjningsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning har under 2011 genomfört en förstudie vars rapport godkändes av nämnden vid dess sammanträde den 13 december PPU har godkänt kultur- och fritidsnämndens begäran om att hos Huge Fastigheter AB beställa en förstudie avseende ny rackethall i Skogås. Preliminär investering beräknas till 72 mnkr exkl. grundarbeten och med en driftkostnad för kommunen år ett på tkr, år två på tkr, för att från och med år tre stabiliseras på ca 1500 tkr/år. Nämnden har i lokalförsörjningsplanen avsatt 1500 tkr för ökad hyreskostnad from Föreligger nu en uppdaterad offert från Huge Fastigheter AB som nämnden och kommunstyrelsen har att ta ställning till. Racketthallen innehåller 17 badmintonbanor, paddeltennisbana, squashbana och ett café på första planet samt styrketränings- och danslokal på andra planet. delar av hallen är lokalerna flexibla för att kunna användas till exempelvis evenemang/mässor eller annan skolidrott. Utanför hallen kommer löparbanor, längdhoppsgrop samt en tennisbana att anläggas. Även en enkelt avgrusad fotbollsplan kommer att anläggas på den mark som senare enligt planerna kommer att användas för bostäder. Beräknad kostnad för investeringen, inkl. kapitalkostnad under byggtiden, är tkr vilket innebär en kostnad per kvm (LOA) på kr. Avskrivningstiden är på 30 år och med en ränta på 3,03 % blir hyran per år 5953 tkr. Enligt den framtagna kostnad/intäktskalkylen( se bilaga) kommer kommunens kostnad år ett att bli 6211 tkr, år två 3490 tkr för att år tre och framåt bli 2769 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 1500 tkr from 2016 i lokalförsörjningsplanen och med avdrag för det driftsbidrag på 400 tkr som idag utgår till föreningen blir kommunens merkostnad från år tre och framåt 869 tkr. För år ett och två finns inga medel upptagna i

8 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG lokalförsörjningsplanen och för år tre och framåt är 1900 tkr (400 tkr bidrag) avsatt i planen. Det innebär att medel måste tillföras för år ett och två och att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 869 tkr för år tre och framåt. Rackethallen kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016 men det förutsätter byggproduktionsstart under hösten 2014 och att erforderliga politiska beslut fattas under våren 2014.Det lokalprogram som offerten grundar sig på är väl förankrat i verksamheten varför förvaltningen föreslår nämnden att godkänna föreliggande hyresoffert. Beslutet delges Kommunstyrelsen

9 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KFN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Borje.Lasses@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Hyresoffert avseende ny rackethall i Skogås Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande hyresoffert från Huge Fastigheter AB daterad samt begär att kommunstyrelsen godkänner en beställning av en ny Rackethall i Skogås enligt offerten. 2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader som racketthallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två och genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens ram för år tre och framåt. Beskrivning av ärendet lokalförsörjningsplanen för 2011 avsatte nämnden 200 tkr till en förstudie för att utreda om eller hur den rackethall som Huge Fastigheter AB har dömt ut i Skogås skall ersättas. Den befintliga hallen som ägs av Skogås Badmintonklubb togs i bruk 1985 och är på grund av eftersatt underhåll i så dåligt skick att den inom några år måste helrenoveras eller ersättas med en ny hall. En projektgrupp under ledning av lokalförsörjningsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning har under 2011 genomfört en förstudie vars rapport godkändes av nämnden vid dess sammanträde den 13 december PPU har godkänt kultur- och fritidsnämndens begäran om att hos Huge Fastigheter AB beställa en förstudie avseende ny rackethall i Skogås. Preliminär investering beräknas till 72 mnkr exkl. grundarbeten och med en driftkostnad för kommunen år ett på tkr, år två på tkr, för att från och med år tre stabiliseras på ca 1500 tkr/år. Nämnden har i lokalförsörjningsplanen avsatt 1500 tkr för ökad hyreskostnad from Föreligger nu en uppdaterad offert från Huge Fastigheter AB som nämnden och kommunstyrelsen har att ta ställning till. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

10 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KFN-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Racketthallen innehåller 17 badmintonbanor, paddeltennisbana, squashbana och ett café på första planet samt styrketränings- och danslokal på andra planet. delar av hallen är lokalerna flexibla för att kunna användas till exempelvis evenemang/mässor eller annan skolidrott. Utanför hallen kommer löparbanor, längdhoppsgrop samt en tennisbana att anläggas. Även en enkelt avgrusad fotbollsplan kommer att anläggas på den mark som senare enligt planerna kommer att användas för bostäder. Beräknad kostnad för investeringen, inkl. kapitalkostnad under byggtiden, är tkr vilket innebär en kostnad per kvm (LOA) på kr. Avskrivningstiden är på 30 år och med en ränta på 3,03 % blir hyran per år 5953 tkr. Enligt den framtagna kostnad/intäktskalkylen( se bilaga) kommer kommunens kostnad år ett att bli 6211 tkr, år två 3490 tkr för att år tre och framåt bli 2769 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 1500 tkr from 2016 i lokalförsörjningsplanen och med avdrag för det driftsbidrag på 400 tkr som idag utgår till föreningen blir kommunens merkostnad från år tre och framåt 869 tkr. För år ett och två finns inga medel upptagna i lokalförsörjningsplanen och för år tre och framåt är 1900 tkr (400 tkr bidrag) avsatt i planen. Det innebär att medel måste tillföras för år ett och två och att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 869 tkr för år tre och framåt. Rackethallen kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016 men det förutsätter byggproduktionsstart under hösten 2014 och att erforderliga politiska beslut fattas under våren Det lokalprogram som offerten grundar sig på är väl förankrat i verksamheten varför förvaltningen föreslår nämnden att godkänna föreliggande hyresoffert. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Börje Lasses Ekonomi- och kanslichef Bilagor ntäktskalkyl Offert avseende ny racketthall i Skogås med hyresberäkning Beslutet delges Kommunstyrelsen

11 KOMMUNSTYRESLEFÖRVAL TNNGEN PM SDA 1 (6) HUDDNGE KOMMUN DATUM 21 mars 2014 DAR NUMMER HANDLÄGGARE Börje Lasses borje.lasses@huddinge.se ntäktskalkylen - Skogås rackethall 1. Kort beskrivning av nuläget Förvaltning, drift och ägarskap Skogås Rackethall AB äger och fårvaltar anläggningen. Skogås Badmintonklubb äger 100 % av bolaget. Drift och underhållskostnaderna uppgår fn till ca 1 mn1er/år, varav personalkostnader utgör 2/3 av budgeten. Resterande 1/3 av kostnadsbudgeten avser el (inkl elvärn1e), vatten, fårbrukningsmaterial, reparationer, underhåll och försälcring. ntäkter Bolagets totala intäkter är på ca l mnkr/år. Den största enskilda intäkten kommer från Skogås badmintonklubb om ca 650 tlcr, varav ett verksamhetsbidraglhyresbidrag från kultur- och förvaltningen utgör 400 tkr. Uthyrning av badmintonbanor till privatpersoner och företag ger ca 350 t1er. Beläggning av nuvarande anläggning (10 banor) Anläggningen är öppen knappt 100 timmar/vecka, fördelat enligt fåljande; Måndag till fredag: kl Lördag: kl Söndag: kl Beläggningsgraden är till stor del fullt utnyttjad på kvällar och helger. På dagtid är det endast ett fåtal banor som är uthyrda. Detta mönster återfilds hos i stort sett alla rackethallar. Personal, En heltid. övrigt två timanställda samt tillkommande ideellt arbete vid behov. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Utvecklingsavdelningen Lokalplaneringsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E POST OCH WEBB

12 KOMMUNSTYRESLEFÖRVAL TNNGEN PM SDA 2 (6) HUDDNGE KOMMUN DATUM 21 mars 2014 DARENUMMER 2. Kostnadskalkyl enligt offert Kostnadskalkyl Tkr Kommentar Ny hall 4251 kvm LOA inkl.kap.kostn. byggtid Varav: Byggherrekostnader 1800 Adm kostnader 3291 Oförutsett 5048 Produktionskostnader Proj ekteringskostnader 5150 Fastighetskostnader 1100 Kap. kostnad byggtid 1723 Kapitalkostnader 4465 tkr/år 30 års avskrivning, 3,02 % Drift och underhåll tkr/år 350 kr/kvm/år Total hyra/år 5953 tkr 3. Uppdaterad intäktskalkyl, 17 banor

13 KOMMUNSTYRESLEFÖRVAL TNNGEN PM SDA 3 (6) HUDDNGE KOMMUN DATUM 21 mars 2014 DARENUMMER ntäktskalkyl År! År2 År3 Skogås Rackethall (i ny hall) 12 badmintonbanor (17-5) squashbanor och/eller paddle Ovrig bollsport och tennis Gym/dans Mässor /tävlingar Övrig försäljning Samt ( i ny hall) Banhyror medlemmar/föreningen Totalt intäkter Enligt fdrsiktighetsprincipen vid infdrandet antas att under år 1 nås 66,6 % av samtliga intäkter fdr år 3, och fdr år 2 nås 83,3 % av intäkterna fdr år 3. det underliggande materialet (se tabell bilaga 1) besklivs ett uthyrningsschema fdr alternativ Maxi som kalkylen baseras på. På kvällstid hyrs 12 stycken badmintonbanor ut medan övriga 5 banor disponeras fritt av badmintonklubben. Övriga tider har badmintonklubben möjlighet att disponera ej uthyrda banor. Hallen beräknas vara öppen veckor/år. Kalkylen baseras på 40 veckor. 4. Uppdaterat resultat Kostnads- och intäktsanalys tkr, alternativ alt 3

14 KOMMUNSTYRESLEFÖRVAL TNNGEN PM SDA 4 (6) HUDDNGE KOMMUN DATUM 21 mars 2014 DARENUMMER Rackethallen, totalt ntäkter Personalkostnader, Hyra/bidrag till/från kommunen Avskrivning befintlig hall år 1 Rackethallens resultat År! År O O O År O O Kommunen Hyra till Huge Hyra/bidrag från/till rackethallen Lös utrustning 650 tkr Kommunens kostnad

15 [gj KOMMUNSTYRESLEFÖRVAL TNNGEN PM SDA 5 (6) HUDDNGE KOMMUN DATUM 21 mars 2014 DARENUMMER 5. Slutsats intäkt- och kostnadskalkyl Efter tre år när den nya rackethallen är i full drift kommer anläggningen att uppvisa ett underskott på tkr dagsläget ger kultur- och fritidsforvaltningen ett verksamhetsbidrag till foreningen om 400 tkr. Om detta bidrag räknas av så uppgår kommunens kostnad fr. o. m. år tre och framåt till 2369 tkr vilket är 773 tkr mer än vad nämnden har avsatt i lokalforsörjningsplanen. Dock har intäkterna i denna kalkyl rälcnats mycket forsiktigt, t ex foljande; Banhyresintäkterna från föreningen har beräknats till samma nivå som idag Berälcnad hyresintäkt/bana/år landar på 167 Her. Bör kunna ökas. nga berälcnade hyresintäkter från kringliggande skolor/friskolor har medtagits ntäkterna från banuthyrningen på dagtid har beräknats till samma nivå som idag - här finns en stor intäktspotential Antal öppna veckor per år har i kalkylen beräknats till 40. Kan utökas. En bedömd intäkt vid forsäljning av befintliga limträbalkar (ca l mnkr) har ej medräknats Uppbyggnad aven "paddle-verksamhet" inomhus kan bli ett dragplåster jämfoli med andra hallar (finns fn endast en i Stor Stockholm Ekerö) Ett framtida samarbete med skola, fritid och social verksamhet kan minska kommunala kostnader på annat håll (måste i så fall skrivas in i avtalet). Det kan t ex gälla garanterade arbetstillfållen for 2-3 personer som annars har SVåli att få en anställning. Kostnadskalkylen bygger på 30 års avskrivning och 3 % ränta. Om avskrivningstiden ökar eller räntan beräknas bli lägre, minskas det årliga underskottet for anläggningen

16 KOMMUNSTYRESLEFÖRVAL TNNGEN PM SDA 6 (6) HUDDNGE KOMMUN DATUM 21 mars 2014 DARENUMMER den mån som ovanstående intäkter fårhoppningsvis kan ökas med tiden så bör kommunens bidrag i motsvarande mån kunna sjunka. Dock behöver en modell för dessa beräkningar överenskommas i tidigt skede mellan parterna. Annars kan alltid en högre intäkt för anläggningen istället t ex användas till att sänka medlemsintäkterna. 6. Risker Att bygglov inte medges (eller fårsenas) får projektet Kostnader får annan alternativanvändning är ej medtagen i dessa kalkyler (t ex möjligheten att sälja aktuell mark får framtida bostadsexploatering eller får annan kommersiell verksamhet) Risken av att en "eldsjäl" i projektet/bolaget/föreningen slutar har ej kalkylerats

17 ~huge HF (2) Huddinge kommun Kultur- och fritidsnämnden HUDDNGE Hyresoffert avseende ny rackethall i Skogås Huge Fastigheter AB har efter beställning av kultur- och fritidsnämnden utfört en förstudie för rivning av befintlig rackethall och upprörande aven ny rackethall i Skogås som ligger till grund för denna hyresoffert. Detta har gjorts i samråd med kultur- och fritidsnämnden. Förslaget innehåller en ny rackethall i tre våningar om kvm LOA (BT A kvm). Rackethallen innehåller 17 badmintonbanor, paddeltennisbana, squashbana och en cafedel på första planet samt styrketränings- och danslokal på andra planet. Fläktrummet placeras på plan tre. Racketsporter prioriteras i hallen men möjlighet ges för andra sporter samt skolidrott. Delar av lokalerna ska vara tillräckligt flexibla för att efter behov kunna göras tillgängliga och uthyrningsbara för olika aktiviteter och evenemang/mässor. Utanför rackethallen byggs en tennisbana, träd och buskar planteras samt parkeringsplatser anläggs. Byggnaden kommer att uppföras med utgångspunkt att kunna miljöklassas, certifieras och verifieras enligt Miljöbyggnad och fastigheten skall vara mycket energieffektiv. Byggnaden ska värmas upp med fjärrvärme och har ett BBR krav om 80 kwhlm2/år men enligt de framräknade värdena kommer byggnaden att klara ett uppvärmningskrav på ungefär 46 kwhlm2/år. Ytterliggare energiberäkningar kommer att utföras i senare skede för att säkerställa att kraven uppfylls enligt Miljöbyggnad. Grundskolor med tillhörande idrottshallar i Huddinge har idag, enligt den senaste statistiken, en genomsnittlig användning på ca 190 kwhlm 2 /år. Användningen av lokalerna har en stor påverkan på energiåtgången och till hjälp för att följa upp detta installeras ett antal olika mätsystem. Byggnaden har även utformats för att ta till vara på solenergi för reducering av köpt energi. Målet för denna byggnad är satt till att klara Miljöbyggnad silver. Rackethallen kan vara klar för inflyttning årsskiftet 2015/2016 med reservation för att proj ekttidplanen (bil 4) är hårt pressad. Detta förutsätter byggproduktionsstart under hösten 2014 vilket innebär att erforderliga politiska beslut om produktion måste fattas senast under våren det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom kultur och fritidsnämnden svara för upparbetade projekteringskostnader. nvesteringskostnaden för kultur- och fritidsnämnden har beräknats till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid för de redovisade lokalerna. Kostnaden för utrustning och imedning i hallen uppgår till ca 650 tkr, detta offereras separat. Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge' Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax info@huge.se W'fo'N.huge.se Orgnr

18 ~huge Sid 2 (2) Hyra för lokalerna uppgår till tkr/år (l 400 krlkvm LOA) exklusive moms. Kostnaden för drift och underhåll är beräknad enligt schablon. Kostnaderna för den föreslagna nyproduktionen är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden rar avvika från den preliminära med högst % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge mars Vi ber er också notera att innehållet i denna offert avser en förhyrning med Huddinge kommun som hyresgäst och verksamhetsutövare. Om organisationen som ska bedriva verksamheten i hallen ej är momspliktig uppstår konsekvenser för vilka hänsyn måste tas i kostnads- och hyres beräkning. Huge Fastigheter AB Kristina Ferenius Ekonomichef Ll afij' Henrik Örneblad Affärsområdeschef kommunal service Bilagor: j Hyresberäkning Kostnadskalkyl Ritning Projekttidplan

19 4--huge Hangre Bilaga 1 HYRESBERÄKNNG (preliminär vid uthyming till kommunen) Projekt: Objekt: Nyproduktion Skogås Rackethall nvestering tkr: Beräknad kostnad tkr: nvestering enligt kostnadsber inkl4% adm nvestering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) ndex: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 3,02% 70% mån O O 4251 total LOA 4251 total LOA i~~j~g\,g(,~m8 ;;i~'j~~ ' : : :'::lu!:l!>.. i!;" :::H: ::::t::.:;: ~.,.:,:::,<ij:gij:i<" )H) ~O ::::?::, J,~ : Kapital investering : ~~Mti\! j:~~~ l~~~~~ :: l :.. :.::. ::,::::::,l::;::::,:;:::':' i:'::q:::l::li:liiil::mj:i::li::ilig:i! ,:,.:,9'" :,., "" 'jijlli:'q,::::ji:'::i';:i::""'i:l:jiipi Drift i9~gm~!! mmmmm:lmm:i:l :mu:mw::m!mmmmm:m:llj 7#~ mmm:l:mil:lllml~#4 l:l ::.... :: ::':*~if ':, '. Hm:!l:!'~M i:i:l:mm':iimi: ~4~ : kr/kvm ) 5-årig statsobligation + 1,5 %-enhet per den 1:a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per : 1,52% 2) ndex sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid / 2 Annuitetsfaktor 103,0% 35,4% 21,8% 11,7% 5,1%

20 ~huge Projektnr: Projektbenämning: Skogås Rackethall Projektledare: Johan Månsson Kostnader Offert Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall Datum Upprättad/ifylld av Johan Månsson Fastighetskostnader Byggherrekostnader P ro j e kte ri ngs kost n a d e r P rod u kti o ns kostn a d e r Oförutsett Summa exkl. adm kostnader Administrativa kostnader 4% Summa exkl. marklösen 8S Totalt O O O O O.", X<%.Z.".Z /X, -/, c ",.]..' X/ xx,,z ~;; ;;.,,./, " ~, z "." ZZ/.Z ;;';%11' ;;,;;;' ~);'::'< ~U;,.z/zZ/;;.Z ':-;/7/'-;, ~~ - /, Reservationer och prisläge: ~,,';.~_,,~/},_z ~ Z.Z.'V. / z. /;;/~ ~ 'z: <, «z /z '~/ ". ~.t.:.~.~~d.i!:,!:\.~~.~.. i.~:'~!!.!:'!.~.~.9ff.~:.~.~. ~.:!?!!.:.~.t.(":~"(i.~g:~~~:.:""""""."""..""."".""""""".""""."""",,.,,"".""...""."."""".""..""."""".""... """""."".""".""""""""""" "".".""""""""""".""""""."""."" """.,...,,,,,...,,...,.""..."...""...""".."...,... """"..."...""......"... ",..."... "..,,,...,,...,,...,,... ""...".."..,...,..."""..."..""... Priser indexregleras enligt entreprenadindex E84 med mars 2014 som basmånad. " /'1i'J/ ", 0 /0'/$/-.:-;,'0 /0. 0,. ;c'z z' ~ """., 0 0;;O, / z?' '",,";,,~/. ~;; j'." ;;.z 0..':/.,'/..' 'c."'".,//. :-:,.; /. ~::~h/', ~~~z~ " " Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Samtliga priser exkl moms

21 u u BEF. PARKERNG SMHALL ~HtmtHtfH i bb i: NY PARKERNG ~t1th-- HHH 00 LdlLJ. 'l'j' LJ L _ J ENTRE r STUATONSPLAN MED BEFNTLG BEBYGGELSE ARCONA ARKTEKTER

22 --- ~ FÖRESKRJFTER

23 0p!... '.., ~ FÖRESKRFTER - -([)! i, i!! l!!,,~,~, i i, i i! "" ~ ~ A-t".,.,.... ".".., ~ ",...) '1, UTT, A.'''.'''' l1. m l n,} "_"' _""'~~1 "\1... H "'mlkl1 -\~J.._m.. ~"... lu_"" i,! -EtJ '. =, =, "., '"' 0 ~1Jge Kv GMlOEROBUl t YlY(jGNA110l1 AV S!(Oti.ls RA(KHHALl L"

24

25 ~huge D AkUvitet varaktlghet l 1"2 DETAUPLAN.STUVSTA 123 dagar l, Godkännande av detaljplan, SBN 3 månader Antagande, KF 3 månader MÖTESPLATS STUVSTA & SKOGÄS RACKETHALL Kvl Kv2 fe b mar a r ma 2013 h3 h4 ~1 h2 un ul aug seolokt nov l dec an feb lmar aor ma DETAUPLAN - STUVSTA God ~ ännande av dl taljplan, SBN Antllgllnde, Kr- månader 123 dagar :lmånllder 2014 un,,3 ul al!gllip / Johman 2015 K" Kvl Kv2 Kv4 Kv 1 okt nov dec an feb mar a r ma un ul au se okt nov dec an feb mar laga kraft, tidigast o dagar ~ HÅLLTDER BESLUT 88 dagar r,- Kalkyl klar Entreprenör o dagar l. l. Kalkyl klar Huge o dagar Offert in Huge o dagar To KfN o dagar HÅLLT~:: JE::~:l d lga S e Kalkyl kl r Huse O Offett n Huge O Kalkvl klar Entre fenof o, KF N O o 88 dagar Si KS u Kf o dagar o dagar KS O KF O Beslut genomförande o dagar '13 r,;; nlämnat bygglav o dagar r,s Bygglovshantering 3 månader Ss Bygglov erhållet o dagar v STUVSTA - BH/EV/PROD 355 dagar ~ BH/ EU 3 månader r,g Produktion 16 månader 120 Överlämnanade o dagar " rn SKOGAs - BH/EU/PROD Si BH/ FU 355 dagar 3 månad er r;:; Produktion 16 månader r" Överlämnanade o månader B slut Rl!nomförande Q -OS-12 nlä nat bygrlov f Sygg ovshanlering 3 m3nader 8yggloverhållet S UVSTA -BH/ FU/ PROD : BH/ FU i 3 månader Produktion :1:: dagar 6 månader överlämnanade KOGA5 - BH/FU/PROD.. + ~.. 55 dagar BH/FU 3 månader :1:: i 6 månader Produktion Överlämnanade , C:\Users\johman\Documents\Ramavtal drott\stuvsta och RatkethalLm pp Sida l av 1

26 c l, \ \ \ ',,-- ( ~ FÖRKLARNGAR -Arbetsområdesgrans M,1 mutantor arkhojd,ungefilrhg ~ Ny nwåkurva, markmodellenng ~Asfalt o::::j ~Grusyta-grovtslngelkrOSs ~ Tennl&Jnderlag av akryl pa asfalt ~GrusytaforbOllspel [ J :~a_~;~n~lg~:;~~~t~are ~ ~~a~~~~1g~~::t~s~=ter ~BeflntllggräSYta.aterstaS ~;~~ae~~d~:~t~:s ~ samt G"'~.' fordelmng p. ",," av~~~ ~:hfördrojng av dagvatten atten KS2 ~Kanlstöd - 1P KantstOd av pertorerad cort: till träd nplåt,h=s0 avcortenpjat,h=o P-platslantaJ.llnje målas gul U3,,-?5~.. ",:;,.,.. Cykelplatslantal, pollare typ Bågen el. hkv c'-y'. B.f"tJ"t""..;!~ r: Träd,nerstamml o Tl_T4 enligt Va)(gi~l:S m, med trädgrop \...:-'J +~ä~~~~~a~~fad trädgrop Trad.10-1Smm +-_ T6 "hgt "~t,,t:""t.nj"d Belysningsmast 6 m + BelY5nlngsstolP~ 4 BelYSnlngspollar~, med stråkastare m, med parkarmatur + Bet, belysningsstolpe nhägnad av stalnät H Utrymningstrappa e~1 ;ca 3 m, nk grind UJ ~ StenblocK,8oo-1200 ' C:= ~ :arkbank typ VeKso Opera eller Kv apperskorgtyp LappsetRunarel. ;Kv, HÄNVSNNGAR HÖjDSYSTEM RH2oo0 NY RACKETHALL U~RUSTNNG SE BLAG VAXTLlSTA SE BLAGA: A 06 & \ \ \\ \ SKALA 1400 '... o tlm 'J NYBYGGNAD StTUATONSP MED UTRUST~~~ MARK 'C _44~ 48 ~o olo-n~ SO 00 A1 OS_bOl ~l 00 OS_S4S479QO 08_S6~ _

27 D D OCH.lSK.lnARPUSlR p1 1 ; j +! T l PL AN 1

28 PLAN 1