2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist Lava 2011* Ivan Milles

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 10/11 Tisdagen den 11 oktober 2010 kl , Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutspunkter 2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist 2.2. Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist 2.3. Lava 2011* Ivan Milles 3. Diskussionspunkter 3.1. Arbetsbeskrivningar 3.2. ValJO 4. Övrigt Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

2 4.1. Övriga frågor 4.2. Nästa möte 4.3. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

3 Motion attesträtter hösten 2010 Elias Lindqvist Sid 1(1) MOTION BUDGET 2010/11 När budgeten klubbades våren 2010 fanns fortfarande många osäkerheter kring restaurang och ombyggnad. Se bilaga för reviderad budget 10/11. Jag yrkar att att fastställa THS detaljbudget 10/11 enligt bilaga. lyfta fastställd i KF Nymble den 7 oktober 2010 Elias Lindqvist Vice Ordförande THS Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

4 Motion attesträtter hösten 2010 Elias Lindqvist Sid 1(1) MOTION ATTESTRÄTTER HÖSTEN 2010 THS har numera en kommunikationsansvarig som därmed bör ha attesträtt vid sitt resultatställe. Utöver tillägg av Marcus Brosjö är bilagan med attesträtter identisk med den som klubbades KSm20 09/10. Jag yrkar att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. Nymble den 6 oktober 2010 Elias Lindqvist Vice Ordförande THS Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

5

6 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat Intäkter Kostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige Intäkter: KTHbidrag Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning kr 2010/ kr kr varav finansiella/avskrivning ar/bokslutsdispositione r kr kr kr kr kr kr Resultat Intäkter Kostnader Förklaringar kr kr 2009/ kr kr kr kr Sänkt Medlemsavgiften (70kr), halverad medlemsantal, nytt medlemssystem. +1,4 milj i stadsstöd (första året efter obligatoriets avskaffande) Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr Större hyresintäkter, Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet har flyttats från Restaurangen till kårhuset, alla underhållskostnader för huset finns numera här Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr kr kr Café och bistro, samt festvåningsverksamheten, avskrivningar som gäller huset har tidigare legat här Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr kr kr kr kr kr Information Intäkter: sponsring av profilprodukter 50% Arvodering för kommunikationschef Kostnader: Informationsmateriel, avskrivningar hemsida, Osquariana, funktionärer: webb och kommunikation kr kr kr kr kr kr kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr kr kr kr kr kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr

7 Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 500 kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr ISS Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter kr kr kr 0 kr kr kr kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Högre eventintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr kr kr kr kr kr THS Radio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer kr kr kr 0 kr kr kr kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr kr kr kr kr kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr kr 0 kr kr kr kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Intäktsfokus på event Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr 0 kr kr kr kr TOTALT kr kr kr kr kr kr kr

8 Konto RS 1 10/11 09/10 08/09 07/08 Kommentarer 09/10 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter kr kr kr kr Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 50% 3020 Kopiatorintäkter kr kr 0 kr kr av Fakturerad (09/10) kopiering (sektioner och 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr föreningar) Vidarefakturerade telefonkostnader kr kr 0 kr 0 kr Föreningstelefoner i Nymble (betalas via 3400 Bidrag från KTH kr kr kr kr kåren). Bl.a. doktorandombud 3402 Bidrag KTH för ISS kr kr 10% av KTHs bidrag till ISS går till 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning administrativa KPmiddag och omkostnader. andra centralt arrangerade 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck betalfester. Summan kan variera men ska kr kr ska balaneras mot motsvarande 3522 Barförsäljning övrig dryck kostnadskonton 3523 Barförsäljning mat Summa Intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr 0 kr 0 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 0 kr kr kr kr Summa representationskostnader 0 kr kr kr kr Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Inventarier som inte skrivs av. Utökad budget pga. skrivare till KårX Datorhårdvara och tillbehör kr kr Datainventarier som inte skrivs av Programvara och supportavtal (datorer) kr kr Serviceavtal med KTH för kårens datorer samt inköp av programvara Ekonomi/lönesystem kr kr Hogia ekonomi och lönesystem 5422 Medlemssystem kr kr Utveckling, service och underhåll av THS 6540 ITtjänster kr kr medlemsregister. Övriga eventuella ITkonsulttjänster Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller Arbetskläder 0 kr 0 kr kr kr 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr kr Reparation av kassaapparat, kassaskåp och 5800 Resor kr kr kr kr dylikt. Personalens resor för studiebesök och 6076 Samarbetsorgan kr dylikt. Teco 6110 Kontorsmateriel kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner) Porto kr kr kr kr Hela kårens portokostnader ligger här Företagsförsäkringar kr kr kr kr 6420 Ersättning till revisor kr kr kr kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar och andra hyresgäster). Kostnader för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster kr kr Kårens ekonomikonsult 40 dagar om året 6570 Bankkostnader kr kr kr kr Hette 8170 "Bankavtal" i budget Köpta tjänster kr kr kr kr Kansliets utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Kostnader för fast telefoni och kr kr vidarebefordring till mobiltelefoni Loomis (tömmer kassaskåp) samt köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt)

9 6800 Inhyrd personal kr kr Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart) SSCO kr kr kr kr Medlemsavgift i SSCO (ca. 20kr per THS medlem, året 10/11 minskad med 80%) 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr kr kr Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI 6990 Div övriga kostnader kr kr 6254 Kårlegitimation kr kr kr kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader 0 kr kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste kr kr Gammalt konto Datorkostnader kr kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister kr kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg kr kr Gammalt konto Ägandegrupp 0 kr kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider kr kr kr kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar kr kr kr kr Enligt kollektivavtal för all personal Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr 7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader kr kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs, språkkurs, personalkonferens 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Sjukgymnastik, rehabilitering och 7630 Intern representation kr kr kr kr hälsokontroller Personalfester mm (hette 6072 förrut) 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning kr kr av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr kr 7912 Avskrivning nyinköp kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Kårens datorer+ medlemssystem. Kår Exp 2 nya datorer Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr kr kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr kr kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri 0 kr 0 kr kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr kr kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr kr kr kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf 0 kr 0 kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr

10 Konto RS 2 10/11 09/10 08/09 Fullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH kr kr kr främst avsett för utbildning. Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren Möteskostnader KF kr kr kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7610 Utbildning kr kr kr NYTT: Utbildning för Valberedningen 7630 Intern representation kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr 1 tkr möteskostnader för valbered, valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet Summa kostnader utan finansiella kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar kr kr kr Summa avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

11 Konto RS 3 10/11 09/10 08/09 Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 8842 Avsättning styrelsens dispositionsfond kr kr kr Summa rörelsekostnader kr kr kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar Summa representationskostnader kr kr kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Mat vid möten Teambuilding kr kr kr Styrelsekonferens och överlämning. Summa Personalkostnader kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

12 Konto RS 4 Kårhuset 10/11 09/10 08/09 Kommentar 10/11 Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr KTH årshyra 2,7milj +Kårbokhandeln 450 tkr 9303 Internhyra restaurangen kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med "hovet" El kr kr kr 5130 Värme kr kr kr 5140 Vatten och avlopp kr kr kr 5161 Städning kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr 5169 Hyra entrémattor kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr 5212 Hyra förrådscontainer kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr 5800 Resor kr 6370 Kostnader för larm och bevakning kr kr Alla elkostnader nu på RS4 ej som tidigare delat m RS5 All värme nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 All vatten o avlopp nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 Inhyrd städpersonal, Allt nu t RS 4, ej som tidigare delat m RS5 Campus AB:s avgifter för att sköta THS utemiljöer. Hyra av entrémattor för att inte dra in all smuts i huset. Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. EJ RN:s mobila utrustning Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Skyltning och växtvård Securitas och KTH vakter Lås och larm Hiss service och rep Reparation av fönster Förbrukningsinv städ Städmateriel inkl papersmateri Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr Summan el etc fr RS 5= 1,8 milj kr kr kr tot ökn Övr Rörelsekostn = 1,8 milj

13 Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr En del lön flyttad till Osqvik (RS6) 7331 Skattefria bilersättningar kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr Summa Personalkostnader kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier kr kr kr 7921 Avskrivningar ombyggnad kr kr kr 7931 Avskrivningar på fastighetsinventarier kr kr kr 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr kr 7943 Avskrivning ventilation storkök kr Flyttas fr RS Nyinvesteringar Kårhuset div kr 7946 Nyinvesteringar ombyggnationen kr kr = / 15 år Summa Av och nedskrivningar kr kr kr Resultat kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr Flyttas fr RS5 Ränta ombyggnation 2010 Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr = *4,5% ränta kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr

14 Konto RS 5 10/11 09/10 08/09 07/08 Kommentarer 10/11 Restaurangen Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 0 kr 0 kr kr kr Fakturerad el 0 kr 0 kr kr kr 3100 Cafeförsäljning kr kr 0 kr 0 kr 3600 Bistroförsäljning kr 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café kr kr 0 kr 0 kr 4600 Kostnader Bistro kr Summa varukostnader kr kr kr 5120 El kr kr kr kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme 0 kr kr kr kr Övrigt flyttas t RS Vatten och avlopp 0 kr kr kr kr 5161 Städning 0 kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn kr 5173 Underhållsavtal kr 5199 Övr fastighetskostn kr 5410 Förbrukningsinventarier kr 0 kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr 0 kr kr kr 5461 Städmateriel kr 5480 Arbetskläder kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Transporter kr 6110 Kontorsmaterial kr 6111 Kopieringskostnader kr 6211 Fast telefoni kr 6212 Mobiltelefoni kr 6530 Redovisningstjänster kr 6550 Konsultarvoden kr kr 0 kr 0 kr 6570 Bankkostnader kr 0 kr 0 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 9501 Internhyra fr Kårhuset kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Sotning/besiktning kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr 7610 Utbildning kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr Summa Personalkostnader kr kr 0 kr 0 kr Rest chef+2,5 pers 12 mån+1 café 10 mån Kostnader kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år data mm kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier kr kr 7941 Avskrivning på storköksinventarier kr kr 7943 Avskrvning ventilation storkök kr

15 7944 Avskrivning café kr kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr Avskrivning storköksinv kr kr Avskrivningar på inventarier 5 år kr Avskrivning på storköksinvent kr kr Avskrivning ventilation storkö kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat efter avskrivnignar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 0 kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 0 kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr

16 RS 6 10/11 09/10 08/09 07/08 Kommentar 2010/2011 Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/ Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa Intäkter kr kr kr kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn El kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr Trygg Hansa Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Ökning pga kall o snörik vinter 5199 Övriga fastighetskostnader kr Snöröjn Fingal kall o snörik vinter 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Toalettpapper, disktrasor, dylikt Rep och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr All reparation och underhåll som görs på inventarier såsom diskmaskin, sängar, bord Representation kr kr kr kr Tårta till grannar Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal kr kr kr kr 20% lön flyttad hit från RS Resor kr kr 500 kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7916 Avskrivning Osqvik 5 år kr kr kr kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Beräknat Resultat kr kr kr kr

17 Konto RS 7 10/11 09/10 08/09 Information Intäkter 3200 Sponsorintäkter kr kr kr Sponsrade profilprodukter Summa intäkter kr kr kr Kostnader Representationskostnader kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe Representation Låg tidigare på RS Repr. sektioner och föreningar kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr Informationsråd 6076 Samarbetsorgan kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR kr Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter Reklam och informationsbroschyrer, affischer, 5930 Reklamtrycksaker kr rollup, med mera kr kr 5931 Kataloger kr Osquariana (ca ) med mera 5960 Reklamgåvor kr Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm Trycksaker kr Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera 4013 Osquariana kr kr kr Informationsmateriel kr kr kr Summa administrativa kostnader kr kr kr Övriga kostnader 5800 Resor kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader Marknadsföringsgruppen kr 9611 Kopieringskostnader intern Marknadsföringsgruppen 6212 Mobiltelefoni kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster kr kr Medlemsundersökning (50000) bortplockad, en 6550 Konsultarvoden kr kr kr del konsulttjänster flyttad till utbildningskontot 6590 Övriga externa tjänster kr kr Köpta tjänster kr kr kr Medlemsenkät kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr 7610 Utbildning kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Arvode webbgruppens chef 3,6 studiemdelsveckorveckor, Marknadsföringsansvarig 50% Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf Möteskostnader för marknadsföringsgruppen och webbgruppen (2000 var) 7912 Avskrivning data 3 år Utvecklingen av hemsidan, 4 tkr extra utrymme för investeringar Summa kostnader

18 Konto RS 8 10/11 09/10 08/09 Programverksamhet Intäkter 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr 3403 Bidrag KTH kårens dag kr kr kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter kr kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr 3520 Barförsäljning Dryck 3523 Barförsäljning mat kr 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck kr 3522 Barförsäljning övrig dryck kr kr kr 3523 Barförsäljning mat kr 3211 Barintäkter kr kr kr 3540 Garderobsintäkter kr kr kr 3990 Övriga intäkter kr kr kr Flipperintäkter Summa intäkter kr kr kr Intäkter när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr STIM och andra licensavgifter Direkta kostnader kårens dag kr kr kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck kr 4522 Inköp övrig dryck kr kr 4523 Inköp mat kr 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr 4211 Förbrukningsvaror bar kr kr kr Underhållning vid arr kr kr kr Övr. kostn. vid arr. kr kr kr Kostnader för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv Säkerhet och bevakning kr kr kr Ersätts av andra konton Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Representationskostnader 6070 Representation kr t.ex. Lunch med leverantör kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar kr 6074 Kårens råd kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr NYTT: Uppstart, därav låg budget Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 4220 PR kr kr kr 5162 Sophämtning kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. Investering 2010/11, bör kunna gå ner till 20k Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr t.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr tryckt av externa parter 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6990 Övriga kostnader kr Flipperkostnader

19 Summa övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning kr Inhyrda vakter. Tidigare Arvoden valda funktionärer kr kr kr PRGo:s arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester Löner personal kr kr kr Vakter flyttat till Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Arbetsgivaravgifter PRGo 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning kr kr kr Krögarutbildning PRGo och Vice. Nya krav på STADutbildning, bör sänkas 11/12 då gammal personal stannar Intern representation kr kr kr Fika, gåvor, personalmat för RN/FN/NKM/Platoon 7631 Teambuilding kr kr kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Personalmat kr kr kr Lön personal kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år Avskrivningar 5 år kr Garderober. Klar Avskrivningar 5 år kr Kassasystem/register klar Nyinvest 3 år kr Kassasystem, nyinvestering Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

20 Konto RS 81 10/11 09/10 08/09 RN Intäkter 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Övriga kostnader 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr t.ex. kablar 5411 Verktyg kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr t.ex. tejp 5480 Arbetskläder kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år kr kr kr Inköp gjorda 2004 nu avskrivna 7915 Nyinvesteringar 5 år kr kr Nyinvesteringar 15'000 Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

21 Konto RS 82 10/11 09/10 08/09 FN Intäkter 3200 Sponsorintäkter kr Mer spons borde fixas! 3500 Evenemangsintäkter kr övrig försäljning (lotter, popcorn, etc) 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4330 Filmvisningsavgifter kr kr kr möjligt om tillräckligt med intäkter redovisas Summa Rörelsekostnader kr kr kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 5500 Reparation och underhåll kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Arvode FN:s chef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat 500 kr kr kr

22 Konto RS 83 10/11 09/10 08/09 Platoon Intäkter 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus kr kr Skivinköp med mera 4611 UtrustningPlatoon kr 4612 SkivorPlatoon kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr Gammalt konto, ersätts av ett konto för avskrivningar för större inköp och ett konto för förbrukningsinventarier för små inköp Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kablar, nålar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr bortplockad och lagt delvis över till Rep och underhåll kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor 500 kr 500 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr bortplockad Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon kr kr kr inköp för den 30/ Ny utrustning Platoon kr Nyinvesteringar Platoon 2010/11, kr Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

23 Konto RS 10 10/11 09/10 08/09 THS INTERNATIONAL Intäkter 3200 Sponsorintäkter kr kr kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för ISS kr kr kr Bidrag KTH magistermottagning kr kr kr 10% av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället, mastermottagningsansvarig ingår i denna summan 3500 Evenemangsintäkter kr försäljning under evenemang kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr rena biljettförsälningar 3018 Mottagn. ISS kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4401 Studentidrott kr kr kr 4500 Direkta kostnader evenemang kr allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck kr 4522 Inköp övrig dryck kr kr kr 4523 Inköp mat kr 4530 Direkta kostnader fest kr party Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') 6997 Mottagn. ISS kr kr kr Kommer inte finnas kvar 6070 Omkostnader kr kr kr Summa direkta kostnader kr kr kr minskade pengar hamnade på 4401, 7630, 6074, % av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället. Kontot försvinner. Representationskostnader 6070 Representation 500 kr 500 kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr kr 6074 Kårens råd kr kr kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan kr kr kr ESN och Reftec Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr 6995 Bidrag IAESTE kr kr kr 6996 Bidrag BEST kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr ISS ordf och mastermottagningsansvarig 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor Summa Personalkostnader kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

24 Konto RS 11 10/11 09/10 08/09 07/08 Armada Intäkter 3230 Intäkter näringslivsevent kr kr 3250 Intäkter mässor kr kr Mässintäkter 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr Intäkter för events som inte hör till själva mässan Intäkter för sittningen och eventuella andra fester Vidarefakturerade Intäkter 0 kr Ska jämnas ut med ARMADA intäkter kr kr Armada Alumni kr Event kr Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 0 kr ska jämnas ut med Kostnader näringslivsevent kr kr Ex. mat och materiel (Gamla 4364 och 4367) 4250 Kostnader mässor kr Material och övriga direkta kr mässkostnaderna Lunch & lounge för företag och volontärer 4523 Mat under mässdagarna 4530 Direkta kostnader fest kr kr Gamla 4370 och 4338 och 4341, dvs. lokal 4364 Event mat kr kr inkl mat 4367 Event materiel kr kr 4329 Mässkostnader kr kr 4338 Middag kr kr 4341 Alt.Gasque kr kr 4363 Mat mässa kr kr Montera hyllor, dra el, flyttkartonger, osv; brandutbildng10tkr, vakter, skador 4366 Log materiel kr kr Förbrukningsvaror, möbler osv 4370 Efterfest kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Hette förut 6071, inkluderar numera även 4349, gåvor till externa 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr kr Reftec. Inkluderar gamla mottagning Presenter kr kr 4365 Mottagning av gäster kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr av gäster. Tryksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR kr Gamla kr 5930 Reklamtrycksaker kr Gamla Kataloger kr kr 4315 Armada Pr kr kr 4335 Tryck kr kr 4333 Katalog kr kr Summa Reklam och PR kr kr kr kr

25 Övriga kostnader 4326 Lokalkostnader kr kr 5010 Lokalhyra kr kr Gamla 4326, ex. biblioteket, utökat för 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr eventuell extra lokal (kårbokh) 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5700 Frakter och transporter kr kr Gamla 4327 och Transporter kr kr 4368 Log frakt kr kr 5800 Resor kr kr kr kr Arbetsresor, dvs besöka charm, teambuilda i frankrike går under Kontorsmateriel kr kr kr kr 6111 Kopiatorkostnader kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna kr kr Fast telefoni och fax kr kr 4 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni kr kr 6250 Porto kr kr kr kr 6540 ITtjänster kr kr kr kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr PL's mobil samt ersättning till Projektgruppens telefonkostnader Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Nattvakter 7630 Intern representation kr kr kr kr Möten, fika, interna gåvor. Gamla 4344 & Teambuilding kr kr kr kr Gamla 4347 plus en del av resekostn Volontärer kr kr kr kr 4344 Fika kr kr kr 4345 Bygg och rivmat kr kr kr 4347 Teambuilding kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Delas upp i ett konto för profilkläder (samt eventuellt annat), hsp2 tar en del av kostnaderna Avskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr Niwen Internwebben Inkl kravspecifikation. Klar 10/ Avskrivning nya datorer 3 år kr kr Nya datorer 09/10 klar 11/ Avskrivning ITsystem 3 år kr Projekt avbrutet 7912 Avskrivning Företagsanmälningssystem 3 år kr Nytt anmälningssystem, investerat med ARG (dvs. THS betalade 1/7 av systemet) 7913 Avskrivning 3 år nya mattor kr kr Nya Mattor klar 11/12 Summa avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr

26 Konto RS 12 10/11 09/10 08/09 THS Radio Intäkter 3011 Frivilliga bidrag kr kr 3300 Annonsförsäljning kr kr Reklam och sponsring KTH infotjänst THS infotjänst Övriga intäkter kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4300 Produktionskostnader kr kr 4310 STIMavgifter THS radio kr kr kr 4311 Sändningstillstånd THS radio 4514 Produktionsmusik Annons ut Utvecklingsmedel Övr. inköp. Mtrl och varor Summa Rörelsekostnader kr kr kr 88 tkr STIM, 60 tkr sändnignstillstånd. En faktura för båda. Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr Delvis gamla Datorhårdvara och tillbehör 5420 Programvara och supportavtal 5500 Reparationer och underhåll kr kr kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 4532 Marknadsföring 2 000,00 kr 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 100 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr Verklig kostnad för ett abonnemang, Porto 500 kr 500 kr 100 kr Summa övriga kostnader kr 2 000,00 kr kr kr 2 000,00 kr kr kr kr Personalkostnader 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr Provision till Annonsförsäljare 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

27 Konto RS 13 10/11 09/10 08/09 Osqledaren Intäkter 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr 3300 Annonsförsäljning kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4300 Produktionskostnader kr kr Används för kostnader som är direkt hänförbara till ett eller flera specifika reportage. T.ex. julmust om man testar julmust, minskad pga faktiska kostnader 09/ Tryckkostnader Osqledaren kr kr kr 4321 Distributionskostnader Osqledaren kr kr kr Fotoartiklar Reportageutgifter Summa Försäljningskostnader kr kr kr kr kr baserad på faktiska kostnaderna 09/10, 7 nummer planerat Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr kr 6074 Kårens råd kr kr kr Redaktionsrådet 6076 Samarbetsorgan kr kr kr Reftec Summa representationskostnader kr kr kr Förut användes detta konto för representation mot redaktionen, detta är nu på konto 7360 Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5412 Programvara och supportavtal (datorer) 5420 Programvaror 5700 Frakter och transporter kr kr kr 5800 Resor kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6110 Kontorsmateriel kr kr kr 6611 Kopieringskostnader kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr Övr inköp mtrl o varor kr kr kr 6250 Porto kr kr kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor ,00 kr ,00 kr 7631 Teambuilding Teambuilding och överlämning Summa Personalkostnader kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning datorutr. kr kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

28 Konto RS 18 10/11 09/10 08/09 Studentmedverkan Intäkter 3400 Bidrag KTH kr kr kr 3997 Finansiering jämställdhets och årets lärarpris kr kr kr Lärarpriset. Betalades av Ericsson 08/09. Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr Kostnader för THS utbildning av studeranderepresentanter Representationskostnader 6070 Representation T.ex. luncher med KTHpersonal, etc kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr Utbildningsråd 6076 Samarbetsorgan kr kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom Stockholm 6110 Kontorsmateriel kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr 6997 Jämställdhets och årets lärarpris kr kr 500 kr Årets lärare + gravyr Mobilt bredband kr kr kr Flyttat till presidiet Summa övriga kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr 7630 Intern representation Summa Personalkostnader kr kr kr kr kr kr Möteskostnader för hypotetisk utbildningsgrupp Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr