Delårsrapport per 31 mars 2011

Transkript

1 Bilaga 1: KS 2010/ Delårsrapport per 31 mars 2011 för Huddinge kommun

2 Innehåll Delårsrapport 1 Innehåll 2 Bedömning och prognos för kommunens arbete 3 Kommunens vision 4 Kommunens profil 4 Mål för Huddinge 5 Nöjda invånare 9 Hållbar samhällsutveckling 10 Attraktiv arbetsgivare 11 Sund ekonomi 12 Effektiva processer 13 Ekonomi 14 Intern kontroll 22 Bolagen och kommunalförbundet 22

3 Bedömning och prognos för kommunens arbete Nöjda invånare Än så länge finns få uppdaterade resultat i nämndernas mål- och resultatbilder. Mätningar är inplanerade senare under året. Inte heller har resultaten från årets medborgarundersökning kommit ännu. Redovisning av den sker i delårsrapport 2. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av uppdrag och åtaganden under målet. Nämndernas planeringar tycks i allt väsentligt hålla och den samlade bedömningen är att arbetet som stödjer målet nöjda invånare löper på enligt plan. Flera nämnder prognostiserar en god måluppfyllelse för året men de flesta nämnder lämnar inte någon helårsprognos. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom hållbar samhällsutveckling går bra för samtliga nämnder. Uppdrag och åtaganden genomförs i stort sett enligt plan. Det är få avvikelser och handlar till exempel om att arbetet med hållbarhetsdokumentet kan komma att förskjutas för att möjliggöra omarbetning utifrån inkomna remissvar. Uppdraget om en vetenskapsfestival saknar enligt en utredning förutsättningar och kommunstyrelsen föreslår att uppdraget återkallas. Några nämnder redovisar även att uppdrag kring jämställdhetsintegrering samt områdesperspektiv förskjuts i tid eller ännu inte kommit igång. Få nya mätningar har framkommit. Analys av resultat och förslag på prioriteringar och åtgärder redovisas i nästa delårsrapport. Attraktiv arbetsgivare Bedömningen är att arbetet inom attraktiv arbetsgivare går bra för samtliga nämnder. Uppdrag och åtaganden genomförs enligt plan, det finns inga avvikelser att rapportera och sjukfrånvaron fortsätter att minska. Analys av resultatet i medarbetarenkäten med prioriteringar och förslag på åtgärder redovisas i nästa delårsrapport. Sund ekonomi Resultatmålet för kommunen bedöms klaras. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget inte klaras. Effektiva processer Kommunen har under flera år arbetat aktivt med att förbättra styrningen och befinner sig i en fas där det återstår att inkludera ett processperspektiv i styrning och utförande, det vill säga utveckla ett processorienterat arbetssätt. Detta återspeglas i nämndernas ambitioner och deras planer i allt större utsträckning. Enligt delårsrapporteringen finns inga avvikelser från planer att nämna för perioden till och med mars Samlad bedömning Kommunens arbete med mål och uppdrag bedöms i allt väsentligt följa beslutad verksamhetsplanering. Bedömningen bygger i huvudsak på nämndernas redovisningar av arbetet med åtaganden och uppdrag och det samlade ekonomiska resultatet för kommunen. Få nya resultat gör att måluppfyllelsen är svårbedömd redan efter första kvartalet. HUDDINGE KOMMUN 3

4 Kommunens vision Kommunens vision Delaktighet uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar. Visionen förverkligas genom att vi medvetet väljer arbetssätt som stödjer dialog och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning Nämnderna redovisar att arbetet löper enligt plan. Kommunens profil Huddinge är Stockholms kunskapskommun. Vår profil baseras i hög grad på de ambitioner och den kunskapsintensiva verksamhet som finns i Huddinge. Kunskapsstaden Flemingsberg är det främsta exemplet på Huddinges profil med två universitet och en högskola. Ytterligare kännetecken till kunskapsprofilen är det forskningsintensiva Karolinska sjukhuset i Huddinge och nya innovativa företag inom life science. I den kommunala verksamheten har kunskapsbegreppet en djupare innebörd. Kunskap är vår ledstjärna när det gäller rekrytering av personal och utveckling av våra verksamheter. Vi vill locka till oss den bästa arbetskraften och stimulera till fortsatt lärande för att skapa ännu bättre service och få personal som växer. Huddinges paroll är Din kunskap gör skillnad. Den signalerar en ambition och ett ansvar hos både organisationen och individen. Genom att alltid ha med begreppet delaktighet och aktivt satsa på kunskap är vi trygga med att Huddinge kommer att fortsätta utvecklas som en av stockholmsregionens mest framgångsrika kommuner. Nämnderna redovisar att arbetet i huvudsak löper enligt plan. Ett stort arbete är genomfört för att utveckla en vision och profil för Huddinge kommun. Kommunstyrelsen har ansvar för att ta nästa steg att konkretisera profilen till en kommunikationsplattform som skall bli grunden för den kommande strategiska kommunikationen för Huddinge. Arbetet med en ny kommunikationsplattform går vidare enligt plan. Imageundersökningarna är klara och kommer nu att presenteras både för tjänstemän och för politiker. Parallellt med imagemätningen har arbetet med själva plattformen startat med flera olika workshops. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

5 Mål för Huddinge Huddinge kommuns övergripande mål är: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun ska arbeta för att kommunens invånare får den miljö, den service, det inflytande i vardagen och det bemötande som de förväntar sig. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att utveckla samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati. färdriktningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. I mål- och resultatbild för Huddinge kommun har målen preciserats i ett antal delmål som visar vad kommunen mer konkret vill åstadkomma och på vilka områden verksamhetens resultat ska följas upp. Till dessa två övergripande mål kommer tre mål av strategisk natur: attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer, där framgång är nödvändig för att de två övergripande målen ska kunna nås. De övergripande respektive strategiska målen visar, tillsammans med visionen och profilen, den politiska Mål- och resultatbild för Huddinge kommun Mål Mått Senaste mätresultat Kommentar Nöjda invånare Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Nöjd-Region-Index (1-100) Helhetsbetyg Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Rimlig kommunalskatt 62 (64) 67 (67) 51 (53) 66 (65) 66 (67) 51 (52) 52 (50) 54 (56) 57 (57) 66 (64) SCB Medborgarundersökning 2010 (jmf 2009) Helhetsbetyg per kön och kommundelsområde Kvinnor 64 (65) Män 61 (63) Vårby 58 Segeltorp 63 Flemingsberg 61 Sjödalen-Fullersta 66 Stuvsta-Snättringe 64 Trångsund 61 Skogås 58 God kommunal verksamhet (1.2) Nöjd-Medborgar-Index (1-100) Helhetsbetyg Bemötande - tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar Gång- och cykelvägar Fritid Idrott Fritid Kultur Miljöarbete Vatten och avlopp 55 (55) 60 (60) 62 (60) 61 (59) 65 (62) 51 (51) 46 (49) 49 (54) 52 (56) 66 (64) 57 (55) 56 (58) 81 (81) SCB Medborgarundersökning 2010 (jmf 2009) Helhetsbetyg per kön och kommundelsområde Kvinnor 55 (56) Män 56 (54) Vårby 54 Segeltorp 57 Flemingsberg 57 Sjödalen-Fullersta 57 Stuvsta-Snättringe 55 Trångsund 52 Skogås 53 HUDDINGE KOMMUN 5

6 Mål- och resultatbild för Huddinge kommun Mål Mått Senaste mätresultat Kommentar Renhållning Räddningstjänst Inflytande i vardagen (1.3) Nöjd-Inflytande-Index (1-100) Helhetsbetyg Tillgänglighet Information, öppenhet Påverkan Förtroende 59 (60) 73 (73) 45 (44) 49 (48) 54 (55) 46 (41) 49 (48) SCB Medborgarundersökning 2010 (jmf 2009) Helhetsbetyg per kön och kommundelsområde Kvinnor 45 (44) Män 45 (43) Vårby 47 Segeltorp 44 Flemingsberg 49 Sjödalen-Fullersta 44 Stuvsta-Snättringe 47 Trångsund 40 Skogås 45 Valfrihet med kvalitet (1.4) Likabehandling (1.5) Antalet valfrihetssystem inom kommunen Andelen förskolebarn hos annan utförare Andelen grundskoleelever hos annan utförare Andelen gymnasieelever hos annan utförare Andelen hemtjänsttagare med annan utförare Andel kvinnor respektive män samt pojkar respektive flickor som upplever att de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamheter 7 (7) stycken 27 % (26) 18 % (18) 53 % (49) 41 % (21) Nytt mått Intern avstämning kvartal Hållbar samhällsutveckling God representativ demokrati (2.1) Andel medborgare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Kvinnor 15 (13) Män 18 (17) SCB Medborgarundersökning 2010 (jmf 2009) Positivt företagsklimat för fler jobb (2.2) Företagarnas betyg på kommunens service (Betygsindex 1-100) 70 (66) SBA serviceundersökning 2009 (jmf medel Stockholmsregionens kommuner) Placering i Svenskt Näringslivs mätning 112 (87, 70) Svenskt Näringslivs Ranking 2011 (jmf 2010 och 2009) Kunskap och livslångt lärande (2.3) Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program från de kommunala skolorna i Huddinge 88,4 (89,5) Flickor 87,1 Pojkar 89,5 LIS 2010 (jmf 2009) Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter 4 år, exkl. individuella programmet 81 (75) Flickor - Pojkar - Skolverket 2010 (jmf 2009) Andel elever med högskolebehörighet efter avslutad gymnasieutbildning från de kommunala skolorna i Huddinge 82 (87) Flickor - Pojkar - LIS 2010 (jmf 2009) Mångfald och jämställdhet (2.4) Upplevd diskriminering i samhället uppdelat på kön, ålder och geografiskt område Kvinnor 9 % Män 4 % år 10 % år 3 % Flemingsberg 13% Befolkningsundersökning DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

7 Mål- och resultatbild för Huddinge kommun Mål Mått Senaste mätresultat Kommentar Vårby 11 % Stuvsta-Sn 3 % Ekosystem i balans (2.5) Utsläpp av växthusgas per invånare 2,8 ton/inv (3,2) 2008 (jmf 2006) SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter (ton/invånare) 498 ton/inv (548) 2010 (jmf 2009) SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) Fosforhalt i - Orlången (Vidja) - Trehörningen - Långsjön - Drevviken - Magelungen 64 µg/l (67 µg/l) 98 µg/l (58 µg/l) 32 µg/l (78 µg/l) 46 ug/l (37 µg/l) 27 ug/l (31 µg/l) 2010 (jmf 2006) Stockholm Vatten AB och Huddinge kommun Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling 12,5 % (15,2) 2010 (jmf 2009) SRV återvinning AB Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna 26,8 % (20,9) 2010 (jmf 2009) Leverantörsstatistik Ansvarsfullt bostadsbyggande (2.6) Andel fall där barnomsorgsbehovet inte uppfylls inom skälig tid Behoven tillgodosedda Huddinge kommun Folkhälsa (2.7) Självskattad hälsa Kvinnor 63% Män 68% Segeltorp 74% Vårby 56% Befolkningsundersökning 2009 Självskattad hälsa unga (index max 100) Flickor 54 (60) Pojkar 68 (72) Stuvsta-Snättringe 66 Vårby 53 Folkhälsoenkäten för unga 2010 (jmf 2008) Ohälsotal Kvinnor 25,3 (31,1) Män 18,0 (21,5) USK 2009 (Jmf 2008) Ohälsotal per område, högst och lägst Vårby 37,0 (46,9) Stuvsta-Snättringe 12,7 (16,1) USK 2009 (Jmf 2008) Förvärvsfrekvens Kvinnor 73,3 (75,2) Män 76,2 (78,7) Vårby 56,7 (60,1) Stuvsta-Sn 85,8 (87,0) SCB 2009 (Jmf 2008) Attraktiv arbetsgivare Aktivt ledarskap (3.1) Långsiktigt mål: 75 % av våra medarbetare tycker att chefen utövar ett aktivt ledarskap. Aktivt medarbetarskap (3.2) Långsiktigt mål: 85 % av våra medar- Index Aktivt ledarskap Kvinnor 68 (68) Män 68 (70) Index Aktivt medarbetarskap Kvinnor 84 (84) Män 78 (79) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) HUDDINGE KOMMUN 7

8 Mål- och resultatbild för Huddinge kommun Mål Mått Senaste mätresultat Kommentar betare tycker att de har goda förutsättningar att ta ansvar för utvecklingen av sitt arbete och sin del i verksamheten. Kompetensutveckling (3.3) Långsiktigt mål: 66 % av våra medarbetare tycker att det finns goda möjligheter att utveckla sin kompetens. Index Kompetensutveckling Personalomsättning (%) Kvinnor 59 (58) Män 54 (55) Kvinnor 2,1 (1,8) Män 1,6 (0,9) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) Ack (jmf ack ) Aktiv lönepolitik (3.4) Långsiktigt mål: 70 % av våra medarbetare tycker att vi har en aktiv lönepolitik Index Aktiv lönepolitik Kvinnor 65 (64) Män 55 (54) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) Inflytande och delaktighet (3.5) Långsiktigt mål: 72 % av våra medarbetare tycker att det finns goda former för inflytande och delaktighet. God arbetsmiljö (3.6) Långsiktiga mål: - 64 % av våra medarbetare tycker att vi har en god arbetsmiljö - sjukfrånvaron är högst 5 % - korttidssjukfrånvaron (2-14 dagar) är högst 1,9 % Index Inflytande och delaktighet Index God arbetsmiljö Sjukfrånvaro (%) Korttidsfrånvaro 2-14 dagar (%) Kvinnor 67 (63) Män 60 (63) Kvinnor 53 (54) Män 53 (55) Kvinnor 6,9 (7,7) Män 4,2 (4,3) Kvinnor 2,4 (2,5) Män 1,9 (1,9) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) Sjukfrånvaro senaste 12 månaderna Jämställdhet och mångfald (3.7) Långsiktigt mål: 67 % av våra medarbetare uttrycker sig positivt till jämställdhet och mångfald Sund ekonomi Index Jämställdhet och mångfald Kvinnor 62 (64) Män 59 (63) Medarbetarenkät 2011 (jmf 2010) Budgethållning (4.1) Nämndernas utfall i förhållande till budget (mnkr) +13 (+12) Resultat mars 2011 (jmf bokslut 2010) Långsiktig balans (4.2) Finansiellt årligt mål: positivt resultat exkl exploateringsvinst (mnkr) +105 (+196) Utfall mars 2011 (jmf bokslut 2010) Konsolidering, genomsnittligt resultat, exkl exploateringsvinst, senaste treårsperioden i förhållande till eget kapital (%) 3,9 (2,7) Bokslut 2010 (jmf 2009) Kommunens placering, finansiell profil bland Södertörnskommunerna 1 (1) Av åtta kommuner i bokslut 2009 (jmf 2008). KFi Finansiell profil Successivt minskat skatteuttag (4.3) Effektiva processer Kommunal skattesats (öre per skattekrona) 19,95 (19,95) Skattesats 2011 (jmf 2010) Södertörnssnitt 2011: 19,89 öre Länssnitt 2011: 19,13 öre (5) Mått arbetas fram 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

9 Nöjda invånare Bedömning Än så länge finns få uppdaterade resultat i nämndernas mål- och resultatbilder. Mätningar är inplanerade senare under året. Inte heller har resultaten från årets medborgarundersökning kommit ännu. Redovisning av den sker i delårsrapport 2. Fokus för bedömning ligger därför på nämndernas redovisning av uppdrag och åtaganden under målet. Nämndernas planeringar tycks i allt väsentligt hålla och den samlade bedömningen är att arbetet som stödjer målet nöjda invånare löper på enligt plan. Flera nämnder prognostiserar en god måluppfyllelse för året men de flesta nämnder lämnar inte någon helårsprognos. Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet löper i huvudsak enligt plan. Äldreomsorgsnämnden redovisar vikande resultat i den nationella kundundersökning inom äldreomsorg som görs av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Undersökningen vänder sig till ett urval av kunder inom hemtjänst och särskilt boende. Huddinge har mellan 2008 och 2010 tappat i resultat och gått från plats 200 till plats 280 (av 290 kommuner) när det gäller kunder som är nöjda med hemtjänsten. Även för särskilt boende blev resultatet något sämre, men där steg Huddinge i ranking från plats 236 till plats 226 (av 290). Äldreomsorgsnämnden redovisar två förklaringar till denna nedgång. Det handlar dels om att kunderna upplever en generell försämring jämfört med föregående mätning och dels att nedgången i kommunens resultat främst inom hemtjänsten är kraftigare än den för övriga kommuner Båda faktorerna påverkar den plats Huddinge hamnar på i rankingen med övriga kommuner. Det som är viktigt att komma ihåg är att det finns stora skillnader mellan kommunerna såväl demografiskt som geografiskt. De kommuner som ligger i topp, till exempel Bjurholm och Färgelanda har tillsammans strax över invånare. Det finns en tydlig koppling mellan de till invånarantal större kommunerna och en lägre ranking. Kommunens resultat är dock likvärdigt med resultatet för andra stockholmskommuner exempelvis Botkyrka, Haninge, Södertälje och Stockholm. God kommunal verksamhet Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att arbetet utifrån det riktade uppdraget att skapa fler möjligheter till mötesplatser för unga är försenat. Det handlar om den planerade nya mötesplatsen för ungdomar i kombination med en idrottshall i centrala Huddinge, där lokaliseringen ännu inte är definitivt avgjord. Nämnden varnar för att det finns risk för ytterligare förseningar och fördyringar av projektet. Det planerade öppnandet av ett servicecenter under september 2011 förskjuts till årsskiftet 2011/2012 för att ge utrymme för rekrytering av ny chef samt för att ge den tillträdande chefen möjlighet att delta i rekryteringen av personal till den nya verksamheten. Praktiska förberedelser kring teknik och data fortsätter dock som planerat. Inflytande i vardagen Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Valfrihet med kvalitet Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Likabehandling Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. HUDDINGE KOMMUN 9

10 Hållbar samhällsutveckling Bedömning Bedömningen är att arbetet inom hållbar samhällsutveckling går bra för samtliga nämnder. Uppdrag och åtaganden genomförs i stort sett enligt plan. Det är få avvikelser och handlar till exempel att arbetet med hållbarhetsdokumentet kan komma att förskjutas för att möjliggöra omarbetning utifrån inkomna remissvar. Några nämnder redovisar även att uppdrag kring jämställdhetsintegrering samt områdesperspektiv ännu inte kommit igång. Uppdraget om en vetenskapsfestival saknar enligt en utredning förutsättningar och kommunstyrelsen föreslår att uppdraget återkallas. Inga nya mätningar har genomförts. Analys av resultat förslag på prioriteringar och åtgärder redovisas i nästa delårsrapport. Mångfald och jämställdhet Arbetet kring fortsatt jämställdhetsintegrering av kommunens verksamheter löper enligt plan. Samtliga nämnder redovisar könsuppdelad statistik under målområdet hållbar samhällsutveckling. Huddinge kommun har beviljats 1,3 miljoner kronor från Sveriges kommuner och landsting för fortsatt satsning på jämställdhetsintegrering. Socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden bedömer att det generella uppdraget om jämställdhetsintegrering kommer att flyttas över till Ekosystem i balans Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade God representativ demokrati Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Kommunstyrelsen, socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har genomfört ett flertal utbildningar för förtroendevalda Positivt företagsklimat för fler jobb Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Kunskap och livslångt lärande Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser: Bedömningen är att vi inte har möjlighet att gå vidare med planeringen av en vetenskapsfestival i nuläget. Kommunstyrelsen föreslår att uppdraget återkallas. Den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft. Arbetet med implementeringen av nya läroplanen och kursplanerna är intensivt och går enligt plan inom förgrund- och gymnasieskolan. Kommunstyrelsen redovisar att efter faktiska vindmätningar i Gladö har en intressent dragit sig ur projektet att etablera vindkraftproduktion i Gladöområdet. Men planeringen för en etablering av vindkraftproduktion i Gladöområdet och möjliggörandet av förnyelsebar energiproduktion på andra platser löper i huvudsak enligt plan. Ansvarsfull takt i bostadsbyggandet Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser: Kommunstyrelseförvaltningen beskriver att planeringen för ungdomsbostäder i Trångsund är försenad på grund av omfattande bullerutredningar inom ramen för projektet. God folkhälsa Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Vad gäller det riktade uppdraget för socialnämnden att ta fram valfrihetssystem inom daglig verksamhet, så pågår arbete planenligt, men det är svårbedömt om alla delar hinner bli klara till årets slut. 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

11 Attraktiv arbetsgivare Bedömning Bedömningen är att arbetet inom attraktiv arbetsgivare går bra för samtliga nämnder. Uppdrag och åtaganden genomförs enligt plan, det finns inga avvikelser att rapportera och sjukfrånvaron fortsätter att minska. Analys av resultatet i medarbetarenkäten med prioriteringar och förslag på åtgärder redovisas i nästa delårsrapport. Uppdrag Generella och riktade uppdrag genomförs enligt plan. Aktivt ledarskap Resultat och analys av medarbetarenkät gällande aktivt ledarskap redovisas i delårsrapport 2. Social- och äldreomsorgsförvaltningen planerade utbildningsinsats i kommunikativt ledarskap kommer inte att genomföras under året eftersom ett likvärdigt erbjudande redan finns i årets kommunövergripande utbildningsprogram för chefer. Aktivt medarbetarskap Resultat och analys av medarbetarenkät gällande aktivt medarbetarskap redovisas i delårsrapport 2. Kompetensutveckling Resultat och analys av medarbetarenkät gällande kompetensutveckling redovisas i delårsrapport 2. Aktiv lönepolitik Resultat och analys av medarbetarenkät gällande aktiv lönepolitik redovisas i delårsrapport 2. Inflytande och delaktighet Resultat och analys av medarbetarenkät gällande inflytande och delaktighet redovisas i delårsrapport 2 God arbetsmiljö Resultat och analys av medarbetarenkät gällande god arbetsmiljö redovisas i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron de senaste tolv månaderna uppvisar en nedgång jämfört med motsvarande period föregående år. Eftersom all frånvaro ännu inte är inrapporterad i mars bör förändringen i frånvaron tolkas med viss försiktighet. Den totala sjukfrånvaron för kommunen har minskat för både kvinnor och män även om det är främst kvinnors sjukfrånvaro som har minskat. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen har minskat sin totala sjukfrånvaro. Positivt är att både äldreomsorgsnämnden samt förskolenämnden, som båda har hög korttidsfrånvaro, fortsätter trenden att minska sin korttidssjukfrånvaro. Jämställdhet och mångfald Resultat och analys av medarbetarenkät gällande jämställdhet och mångfald redovisas i delårsrapport 2. Samtliga nämnder redovisar könsuppdelad statistik under målområdet Attraktiv arbetsgivare. De flesta förvaltningar har, i enlighet med kommunens Jämställdhets- och mångfaldspolicy, tagit fram egna jämställdhets- och mångfaldsmål utifrån den övergripande jämställdhets- och mångfaldsplanen. Nämnderna arbetar med att uppnå en jämn könsfördelning bland de anställda. Jämn könsfördelning inom en viss typ av arbete eller viss chefsnivå anses föreligga om båda könen representeras med minst 40 procent. Av kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Det är samma fördelning som i mars föregående år. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen har en jämn könsfördelning bland sina anställda. Av kommunens chefer är 27 procent män och 63 procent kvinnor, vilket är samma fördelning som i mars föregående år. HUDDINGE KOMMUN 11

12 Sund ekonomi Bedömning Nämnderna arbetar aktivt och når resultat inom målet sund ekonomi. Resultatmålet för kommunen, ett positivt resultat exklusive exploatering, bedöms klaras med god marginal. Nämndernas mål för budgethållning bedöms sammantaget inte klaras till följd av två nämnder räknar med relativt stora underskott. Detta beskrivs utförligt i det kommande ekonomiavsnittet. Budgethållning Nämndernas utfall i mars i förhållande till budget är ett plus med 14 mnkr. Nämndernas samlade prognoser visar ett underskott mot budget på 28 mnkr. Samhällsbyggnadsnämndens minus (-20 mnkr) beror på den stränga vintern. Förskolenämndens minus (-10 mnkr) beror främst på att fler barn går i förskola. Gymnasienämndens prognos visar plus (+3 mnkr) till följd av att antalet elever i gymnasieskolan är lägre än beräknat. Övriga nämnder räknar med nollresultat eller små avvikelser. Långsiktig balans Kommunstyrelsen redogör för att nuvarande regelverk och avtal med Huge som behandlar ny- och ombyggnation av kommunens verksamhetslokaler behöver se över dels översyn av avtalen generellt och dels göra en anpassning till kommunens lokalförsörjningsprocess. Åtagandet löper på enligt plan. Översynen av bolagens ägardirektiv pågår enligt plan. Huges ägardirektiv kommer att tas fram under våren Kommunerna har sedan tagit över ansvaret för finansiering av det gemensamt ägda bolaget Söderenergi AB. Huddinge kommun har sedan tagit över huvuddelen av finansieringen för Huge Fastigheter AB, ett arbete som kommer att vara slutfört senast till halvårsskiftet. Förskole-, grundskole- och gymnasienämndernas strategi för långsiktig balans är dels att ha kunskap om barn- och elevströmmar för en ändamålsenlig planering och dels infört månadsavläsning och utbetalning av elevbidraget till samtliga enheter för att få en mer effektiv utbetalningsprocess. Dessutom arbetas med att få en optimal användning av förvaltningens lokaler. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2010

13 Effektiva processer Bedömning Kommunen har under flera år arbetat aktivt med att förbättra styrningen och befinner sig i en fas där det återstår att inkludera ett processperspektiv i styrning och utförande, det vill säga utveckla ett processorienterat arbetssätt. Detta återspeglas i nämndernas ambitioner och deras planer i allt större utsträckning. Enligt delårsrapporteringen finns inga avvikelser från planer att nämna för perioden till och med mars Nämndernas rapporter Projekt- och processtyrning är en viktig del av det förändringsarbete som kommundirektören initierat i samband med översynen av kommunstyrelseförvaltningens organisation. Under årets första kvartal har en målbild och en handlingsplan för att utveckla ett processorienterat arbetssätt i Huddinge arbetats fram, vilket är ett första steg på en långsiktig utveckling. Kommunens arbete med intern kontroll ska bland flera delar stötta ordning och reda i viktiga processer. Under vintern togs ett förslag till revidering av reglementet fram i samarbete med övriga förvaltningar. I kommunen pågår en omfattande förändring av verksamhetsutvecklingen med IT-stöd. Till exempel hanteras och presenteras stora mängder information från många olika system till chefer och specialister i hela organisationen. Ett annat omfattande arbete är e- tjänster till medborgare. För båda ovanstående områden krävs en väl fungerande infrastruktur och systemutveckling för att kunna leva upp till en modern och effektiv organisation. Ett arbete har inletts för att utreda förvaltningarnas behov av e-förvaltning samt vilka kompetenser som behövs inom kommunen för att bedriva fortsatt utveckling. för effektivare och tydligare handläggningsprocesser. Ambitionen är att korta ned handläggningstiden för bygglovsärenden, som i dagsläget ligger på tio veckor, till tre veckor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har startat ett samarbete, stadsbyggnadsbench, med sju andra Stockholmskommuner. Syftet är att de medverkande kommunerna ska få en effektivare stadsbyggnadsprocess. Förvaltningen har också påbörjat en översyn av organisation, arbetsprocesser och rutiner med anledning av ny plan- och bygglag. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden fastställde tre nya nämndmål för nämnderna; Väl fungerande verksamhetsprocesser, Väl fungerande styrnings- och uppföljningsprocesser samt Kostnadseffektiva tjänster med bra kvalitet. Inom ramen för målet kostnadseffektiva tjänster med bra kvalitet har alla inköp av förvaltningens leasingbilar centraliserats till ekonomifunktionen. Detta har resulterat i en betydligt bättre kostnadseffektivitet kring hela inköpsförfarandet. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden fokuserar på verksamhetsperspektivet i det strategiska målet: effektiva processer, eller annorlunda uttryckt: att rätt saker utförs av rätt resurser i rätt tid. I effektiva processer ingår bland annat förvaltningens arbete med e-tjänster, arbetet med implementering av den nya skollagen och läroplanen. I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan saknas mått och etappmål för effektiva processer. Sett till de huvudprocesser som beskrivs i verksamhetsplanen är nämndens subjektiva bedömning att måluppfyllelsen är god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden arbetar med att ta fram av process- och rutinbeskrivningar 13

14 Ekonomi Samhällsekonomin Den svenska konjunkturen steg med 5,5 procent 2010 vilket är en rekordhög siffra. Efterfrågan på svensk export ökade kraftigt. Samtidigt valde företagen att öka produktion och import istället för att minska sina lager. Utsikterna för 2011 ser relativt goda ut trots att exportefterfrågan växlar ner. Den globala tillväxten börjar också återhämta sig efter lågkonjunkturen. Även om tecken nu finns på överhettning i tillväxtekonomierna. Främsta förklaring till det bättre läget i Sverige är en mer expansiv finanspolitik och penningpolitik. Andra indikatorer är kraftigt ökad varuexport, minskade lager i företagen samt en positiv utveckling av konsumtionen. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning innebär ökad efterfrågan på omsorg. Ett tillfälligt konjunkturstöd, tillförs kommunerna 2011 som ger ökad konsumtion. Konjunkturinstitutet bedömer att BNP-tillväxten för 2011 blir 4,2 procent och 3,1 procent I Vårpropositionen för 2011 bedömer regeringen att BNP-ökningen uppgår till 4,6 procent 2011 och 3,8 procent Under första halvåret 2011 fortsätter antalet sysselsatta att öka i god takt. Andra halvåret väntas ökningstakten avmattas. År 2012 beräknas sysselsättningsgraden uppgå till ca 76,3 procent, vilken är den högsta nivån på 20 år. I mars 2011 uppgick arbetslösheten till 8,1 procent enligt SCB. Arbetslösheten väntas fortsätta minska snabbt under första halvåret En lägre tillväxt i produktion och sysselsättning innebär en minskning av arbetslösheten i långsammare takt resten av året. Under 2010 har KPI varit stigande. I april 2011 uppgick KPI-ökningen till 3,3 procent. Den främsta orsaken till ökningen är en stigande reporänta som påverkar räntekostnader för egna hem. För 2011 räknar konjunkturinstitutet med en inflation på 3 procent, vilken i huvudsak bedöms som en ränteffekt. Bortser man från denna effekt beräknas inflationstakten till 1,7 procent Vilket är under Riksbankens mål på 2 procent. Riksbanken höjde reporäntan till 1,75 procent i april Enligt Riksbankens prognos kommer reporäntan att höjas successivt till drygt 2 procent i slutet av 2011 och till 3 procent i slutet av Förklaringar är att i takt med att resursutnyttjandet stiger behöver räntan höjas för att undvika en för hög inflation framöver. Ekonomin i Huddinge Utfallet för perioden januari-mars uppgår till plus 73 mnkr (+101 mnkr 2010). En samlad bedömning utifrån prognoserna för nämnderna och för gemensamma intäkter/kostnader är att 2011 års resultat blir plus 195 mnkr, vilket är 79 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Exklusive exploateringsvinster beräknas resultatet till plus 105 mnkr. Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploateringsvinster) ökar i helårsprognosen jämfört med utfallet för 2010 med 5,8 procent. Skatter och bidrag beräknas i prognosen öka 3,7 procent. Prognosen för skatteunderlagets utveckling i år har förbättrats till följd av en starkare tillväxt av skatteunderlaget än beräknat för både 2009 och Befolkning och sysselsättning Växande befolkning mar 2010 dec 2010 mar 2011 Antal invånare Kommunens befolkning uppgick den sista mars i år preliminärt till personer vilket är en ökning sedan årsskiftet med 506 personer (0,52 procent). Förra året var ökningen för motsvarande period 275 personer (0,29 procent). Ökningen sedan årsskiftet beror främst på ett positivt flyttningsnetto men även på ett positivt födelsenetto. Förra året bestod ökningen av ungefär lika delar positivt födelsenetto som positivt flyttningsnetto. Under år 2010 ökade den totala folkmängden något mer än prognostiserat. Ökningen bestod av en större inflyttning än vad som var väntat. Det totala flyttningsnettot blev 927 personer förra året. Befolkningsökningen blev personer jämfört med den prognostiserade 1 369, en differens på 286 personer. 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

15 Prognosunderskattningen skedde dels bland små barn (0, 1-5 och 6 år) och dels i åldersgrupperna 16-18, och år. Den största prognosunderskattningen relativt sett, blev i gruppen nyfödda. En förklaring till detta kan vara att SCB:s fruktsamhetsprognos (som ligger till grund för beräkningen av antalet födda) var något låg i början av år 2010 då kommunens prognos togs fram. Förbättrad arbetsmarknad mar dec mar Arbetslöshet, % (AMS) Andel öppet arbetslösa, Huddinge 3,5 3,4 3,4 Andel öppet arbetslösa, länet 3,5 3,2 3,2 Andel öppet arbetslösa, riket 4,1 3,6 3,5 Andel i åtgärder, Huddinge 2,1 2,2 2,0 Andel i åtgärder, länet 1,7 1,8 1,7 Andel i åtgärder, riket 3,2 3,2 3,0 Totalt Huddinge 5,6 5,6 5,4 Totalt länet 5,2 5,0 4,9 Totalt riket 7,3 6,8 6,5 Den öppna arbetslösheten i Huddinge uppgick i mars i år till 3,4 procent eller personer. Motsvarande siffra för mars förra året var 3,5 procent eller personer. Både vid årsskiftet och i mars var andelen öppet arbetslösa i Huddinge högre än i länet, men något lägre än i riket. Den officiella arbetslösheten enligt SCB uppgår i mars till 8,1 procent vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med mars (Den officiella arbetslöshetsdefinitionen avser arbetslösa i åldrarna år. Även heltidsstuderande som söker arbete räknas till gruppen arbetslösa enligt denna definition. Statistiken är intervjubaserad. I AMS arbetslöshetsstatistik ingår endast de som är inskrivna på landets arbetsförmedlingar, vilket gör att siffrorna blir lägre än SCB:s.) Det så kallade obalanstalet, det vill säga antalet öppet arbetslösa plus arbetslösa i åtgärder var i mars i år 0,2 procentenheter lägre än samma period förra året. Riket och länet visar en minskning med 0,8 respektive 0,3 procentenheter under samma period. När det gäller ungdomar år är den öppna arbetslösheten 2,6 procent eller 237 personer i mars 2011, vilket är 0,6 procentenheter lägre än motsvarande period förra året. Huddinges ungdomsarbetslöshet är i år, liksom förra året, lägre än både länets och rikets. Konjunkturen fortsätter att förstärkas kraftigt. Antalet sysselsatta i riket har ökat sedan förra året, liksom antalet arbetade timmar. Antalet sysselsatta beräknas öka under året och tillväxten av nya jobb sker inom ett stort antal yrken och i de flesta regioner, enligt arbetsförmedlingens prognos. Störst ökning, procentuellt, kommer det att vara inom datayrken, medan yrken inom hälso- och sjukvård samt omsorg får lägst ökning. Den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden pågår och därför kommer behovet att rekrytera vara större än vid tidigare jämförbara konjunkturlägen, enligt arbetsförmedlingen. Under mars 2011 varslades personer i riket. Det är en minskning jämfört med samma period förra året då personer varslades, och en stor minskning jämfört med 2009 då personer varslades. Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen uppgick till stycken i mars i år, vilket är en ökning jämfört med mars förra året då antalet var Trots stark ekonomisk återhämtning bedömer Konjunkturinstitutet att arbetslösheten kommer att ligga på omkring 7 procent i slutet av Detta beror på att arbetskraften ökar och fler vill in på arbetsmarknaden. Utfall per mars plus 73 mnkr Utfallet per mars 2011 är positivt med 73 mnkr (exklusive exploatering +56 mnkr), ett plus mot periodens budget med 29 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har ett överskott med 19 mnkr. Tillsammans står nämnderna för ett överskott med 13 mnkr (+1 %). Finansförvaltningen har ett överskott med 6 mnkr till följd av lägre kostnader för avskrivningar och ett plus för reserverade medel. Exploateringsverksamheten har ingen avvikelse mot budget. För skatt, utjämning och bidrag redovisas ett överskott med 8 mnkr och finansnettot ett överskott med 2 mnkr. HUDDINGE KOMMUN 15

16 Helårsprognos plus 195 mnkr Utfallet för Huddinge kommun beräknas, med nämndernas prognoser, till ett positivt resultat med 195 mnkr. Exklusive exploateringsvinsten beräknas resultatet till plus 105 mnkr. Kommunens budgeterade resultat för året, exklusive exploatering, är 46 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 59 mnkr. Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploatering, beräknas till ett minus med 15 mnkr. Nämnderna räknar med ett minus med 28 mnkr, medan utfallet för pensioner, avskrivningar och medelsreserv är beräknat till ett plus med 13 mnkr. Skatt, utjämning och bidrag beräknas till ett plus med 73 mnkr och finansnettot ett plus med 1mnkr. Exploateringsvinsten beräknas till 90 mnkr, vilket är 20 mnkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader Nämndernas nettokostnader är totalt 58 mnkr (6 %) högre jämfört med per mars Det är bara miljönämnden och revision som har lägre bokförda nettokostnader i år. Nämndernas samlade utfall är plus 13 mnkr jämfört med periodens budget. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfall mars 2011 Avvikelse per mars 2011 Utfall mars 2010 Förändring % Prognos avvikelse helår Kommunstyrelsen 72,4 6,7 62,9 15 0,3 Förskolenämnden 154,2-6,2 147,1 5-10,5 296,3 0,5 278,3 6 0,0 Gymnasienämnden 115,3 3,6 113,6 2 3,0 Socialnämnden 184,7 4,9 177,1 4 0,0 Grundskolenämnden Äldreomsorgsnämnden 124,0 3,0 111,0 12 0,0 Miljönämnden 0,7 0,9 0,9-25 0,0 Revision 0,2 0,5 0,3-49 0,0 Summa netto 1 040,8 13,3 982,3 6-28,0 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett plus per mars med 6,7 mnkr som främst avser vissa planerade projekt som ännu inte har påbörjats, personalförsörjningsmedel, personalkostnader och IT-projekt. Utfallet i år är 9 mnkr (15 %) högre jämfört med förra året. Kommunstyrelsen beräknar ett mindre överskott för året (0,3 mnkr) på grund av vakanta tjänster. Förskolenämnden Förskolenämnden redovisar ett minus för perioden med 6,2 mnkr. Det förklaras av fler barn i förskolan och underskott hos förskoleenheterna. Utfallet i år är 7 mnkr (5 %) högre jämfört med samma period Antal inskrivna barn i förskolan i mars är barn, vilket är 133 fler barn än i mars Nämndens helårsprognos pekar mot ett underskott med 10,5 mnkr och beror främst på fler inskrivna barn än beräknat. Underskott beräknas också på grund av att förskoleområdena och verksamhetschefen vill använda tidigare års överskott. Det sammanlagda underskottet beräknas uppgå till 3,0 mnkr och 1,7 mnkr kan förklaras av att enheterna vill använda tidigare års överskott. Verksamhetschefen planerar tillsammans med förskolecheferna i Skogås för ytterligare förändringar i området på grund av det minskande barnantalet. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att antalet inskrivna barn i genomsnitt blir cirka 70 fler än vad nämnden fått i budget. Grundskolenämnden Grundskolenämnden redovisar ett utfall som i stort sett är i nivå med periodens budget. Mindre negativa avvikelser redovisas för de kommunala grundskolorna och för lokaler. Plus redovisas för budgeterade reservmedel som nyttjas senare under året, framför allt reserver för höstens elever. Utfallet är 18 mnkr (6 %) högre än förra året. Antal elever är under våren, vilket är 152 fler än vårterminen förra året. Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 37,1 2,9 36,2 2 0,0 55,9-3,6 54,8 2-20,0 Grundskolenämnden räknar med att klara budgeten för året. Nära samtliga skolor/rektorsområden prognostiserar en ekonomi i balans Ett mindre underskott prognostiseras totalt för kommunala skolorna och avser antagande om höstens elevantal, 16 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

17 konsekvenser av ny resursfördelning inom elevstödet och elevtalsförändringar i särskolan. Det är fyra skolor/rektorsområden som idag bedöms ha svårigheter att nå ekonomi i balans 2011, och dessa kommer barn- och utbildningsförvaltningen att följa och stödja. Ett överskott beräknas centralt bland annat till följd av ökat antal elever från annan kommun. Gymnasienämnden Gymnasienämnden redovisar ett plus för perioden med 3,6 mnkr. Utfallet är 2 mnkr (2 %) högre jämfört med förra året. Antal elever i ungdomsgymnasiet är i mars, 15 färre jämfört med i mars Statistiken visat att trenden fortsätter med fler externa elever i Huddinges skolor samt att fler Huddingeelever studerar hos en annan utbildningsanordnare än Huddinge kommun. Gymnasienämnden räknar med ett överskott med 3 mnkr för året. Antalet gymnasieelever förväntas bli färre än vad gymnasienämnden fick anslag för när kommunfullmäktige beslutade om mål och budget för Överskottet för att antalet gymnasieelever förväntas bli färre en prognostiserat beräknas till 2,1 mnkr. Inget behov av evakueringspaviljonger i år för Sågbäcksgymnasiet ger ett överskott 2011 med 0,9 mnkr. Alla enheter räknar med en budget i balans, men prognoserna är osäker avseende kostnader som uppstår i samband med starten av den nya gymnasieskolan. Socialnämnden Socialnämnden redovisar ett plus med 5 mnkr per mars. Utfallet är 8 mnkr (4 %) högre jämfört med förra året. Inom socialtjänsten har jämfört med mars Ekonomiskt bistånd är 2 mnkr (9 %) högre per mars i år, antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat. Utfallet för individ- och familjeomsorgen är 4 mnkr (6 %) högre och funktionshinderområdet har ökat med 3 mnkr (3 %). För individ- och familjeomsorg har antalet placeringar på institution för barn ökat jämfört med förra året medan ungdomsplaceringarna minskat. Inom funktionshinder och socialpsykiatrin ökar antalet personer med boende. Prognosen för helåret 2011 är ett nollresultat. För ekonomiskt bistånd förväntas minus med 5,2 mnkr. Det förbättrade arbetsmarknadsläget gör att behovet av försörjningsstöd bedöms börja minska efter sommaren. Samtidigt finns ett ökande behov för andra grupper som är mycket svårare att jobba ut till egenförsörjning såsom utförsäkrade, ungdomar med bristande utbildning i kombination med ohälsa samt bostadslösa. Arbetsmarknadsinsatserna beräknas till ett plus med 3,1 mnkr. Funktionshinderområdet prognostiserar ett underskott med 4,1 mnkr. Behoven av insatser fortsätter att öka och samtidigt bedöms vissa enheter få svårt att klara sin budget i och med att fler brukare väljer en privat utförare när valfriheten inom funktionshinderområdet införts. Prognosen för individ och familjeomsorgen visar på ett överskott med 6,1 mnkr. Plus är beräknat för ungdomssektionen (5,2 mnkr), missbrukssektionen (0,7 mnkr) och socialpsykiatrin (0,8 mnkr). Minus har beräknats för barnsektionen (0,6 mnkr). Inom barnsektionen märks ett fortsatt ökat inflöde, med all sannolikhet beroende på de stora barngrupperna födda 2006 och senare. Även inom kvinnofridsteamet är vårdkostnaderna höga. Orsaken är dels stora behov och många placeringar, men också att dessa tenderar att bli långvariga eftersom de flesta saknar boende att flytta till då skyddsplaceringen upphör. Placeringar av ungdomar fortsätter dock att minska. Antalet placerade på HVB har förändrats med 20 procent från föregående år, från 36 till 29 placeringar. Inom socialpsykiatrin har inflödet varit mycket stort inom boendestödet, där antalet individer med boendestöd ökat från 133 första kvartalet 2010 till 165 i år. Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott med 3 mnkr för perioden. Utfallet är 13 mnkr (12 %) högre jämfört med förra året. Helårsprognosen bedöms till ett nollresultat. Avvikelsen hänförs till högre kostnader för hemtjänst, minus 1,9 mnkr. Inom hemtjänsten har kommunens egen utförare högre personalkostnader i förhållande till intäkterna, då kunderna har valt andra utförare. Andelen externa hemtjänstutförare är 40 procent av totala antalet utförda timmar. Inom servicehusen har antalet belagda platser minskat och ger en prognosen för helåret är med minus 2,4 mnkr. Inom särskilt boende finns en positiv prognos på 4,3 mnkr främst som beror på att antalet köpta platser är lägre än budgeterat då ombyggnationer av vissa lokaler pågår vid Tallgården, Björnkulla och Stortorp A-huset. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 39 mnkr för perioden. Utfallet är 1 mnkr (2 %) HUDDINGE KOMMUN 17

18 högre jämfört med förra året. Överskottet beror främst på högre intäkter för Huddingehallen, kostnader för kulturarrangemangen som inte är jämt fördelade under året, hyreskostnader för omklädningsbyggnaden i Nytorpsmosse som kommer först senare under våren liksom kostnaderna för nya befattningar. Utgifter för vissa investeringar slutredovisas senare under året vilket innebär att kostnaderna för kapitaltjänst ännu inte uppstått. Helårsprognosen bedöms till ett nollresultat Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har ett minus med 3,6 mnkr efter tre månader. Utfallet är 1 mnkr (2 %) högre jämfört med förra året. Kostnaderna för vinterväghållningen är i år 24 mnkr efter tre månader, ett minus mot budget med 13 mnkr. Utfallet är på motsvarande nivå som per mars Övriga verksamheter visar totalt på ett bra resultat. Underhåll av gator och vägar genomförs främst under sommarmånaderna. Vissa barmarksarbeten kommer att starta senare än normalt med anledning av vintern och den ökade andelen plogskador. De planerade och delvis genomförda byten av armatur börjar ge effekt i mindre elförbrukning. Lanmäteriavdelningen har haft en medveten återhållsamhet och valt att avvakta med nyrekryteringar till följd av låg ärendeinströmning. Sammantaget beräknar samhällsbyggnadsnämnden ett underskott med 20 mnkr för året som helt avser kostnader för vinterservice. Miljönämnden Miljönämnden redovisar ett överskott med 0,9 mnkr beroende mer intäkter. Tillsynsarbetet har blivit effektivare vilket medför att mer tillsyn kan bedrivas och därigenom ökar även intäkterna Enligt tidigare beslut får miljönämnden använda del av sitt balanserade överskott (0,8 mnkr) för projektet med Balingsholms gård. Med anledning av detta prognostiseras ett minus med 0,8 mnkr. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat till och med mars, inklusive medelsreserv och avskrivningar, är ett plus med 6 mnkr. Lägre avskrivningar och ej nyttjad medelsreserv förklarar avvikelsen. I medelsreserven finns medel avsatta för bland annat vårdnadsbidrag. Förskolenämnden redovisar att i under januari mars har föräldrar till i genomsnitt 59 barn fått vårdnadsbidrag. Kostnaden för året beräknas inte överstiga den budget som fördelats till nämnden, 2,9 mnkr. Pensionskostnader, medelsreserv med mera beräknas sammantaget till ett minus mot budget med 1 mnkr. Avskrivningarna beräknas till 67 mnkr för året, 14 mnkr lägre än budget. Exploateringsverksamhet Exploateringsresultatet bedöms uppgå till 90 mnkr för året, vilket är ett plus med 20 mnkr. Ökningen beror på att försäljning för bostäder vid Kvarnbergsplan genomförs i år i stället för, som planerat, förra året. Utöver detta är det tidsförskjutningar i flera projekt. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är ett plus med 8 mnkr jämfört med periodens budget. I skatteprognosen i maj från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)bedöms utvecklingen av skatteunderlaget öka mer än i tidigare prognos. Slutavräkningen för både 2010 och för 2011 beräknas bli positiva och sammantaget innebär prognosen ett plus för intäkterna 2011 med 73 mnkr jämfört med budgeten i kommunplan Finansnetto Utfallet för finansnettot är ett plus med 1,7 mnkr. Kommunen beslöt under 2010 att söka nya finansieringsformer i syfte att bredda kommunkoncernens finansiering, sänka de finansiella riskerna samt sänka kommunkoncernens finansiella kostnader. Kommunen har etablerat en gemensam finansfunktion med Södertälje och Botkyrka kommuner för att möta de nya behoven för kommunkoncernen. Kommunerna har sedan 31 januari tagit över ansvaret för finansiering av det gemensamt ägda bolaget Söderenergi. Huddinge kommun har sedan 28 februari tagit över huvuddelen av finansiering Huge Fastigheter AB, ett arbete som kommer att vara slutfört senast till halvårsskiftet. När kommunen lånar upp pengar för vidareutlåning till bolag i koncernen innebär det också att omslutningen för finansiella intäkter och kostnader ökar markant. Sammantaget är finansiella intäkter och kostnader budgeterade till netto 63 mnkr. Utfallet bedöms till 64 mnkr, ett plus med 1 mnkr. 18 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011

19 Investeringar Investeringarna uppgår till 76 mnkr per mars, 42 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen beräknas till 268 mnkr, vilket är 35 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på förseningar i flera större samhällsbyggandsprojekt (Vidja, Gladö kvarn och Västra Länna) samt att Kommunalvägens ombyggnad senarelagts till följd av programarbetet för Huddinge centrum. Personal Personalkostnadsredovisning /- +/- % Personalkostnad, 642,5 623,9 18,6 3 mnkr Sjuklönekostn. 8,6 8,4 0,2 2,8 (5121), mnkr Inhyrd personal 6,0 3,8 2,2 57,9 (4711), mnkr Övertid (5061), 2,3 2,1 0,2 11,7 mnkr Fyllnadstid 1,2 1,1 0,1 11,7 (5062), mnkr Friskvårdspeng (5830), mnkr 0,5 0,5 0,0 1,3 Frånvaro, % 20,9 20,7 0,2 1,1 Sjukfrånvaro (inkl 6,6 7,2-0,6-8,2 sjukers), % Sjukfrånvaro (exkl 6,3 6,2 0 0,1 sjukers), % Korttidsfrånvaro 0-14 dagar, % 3 3,2-0,3-8,1 Nyanställningar Antal avgångar Personalomsättning % 2 1,6 0,4 22,9 Årsarbetare ,5 0,9 - Tillsvidare (%) 80,5 81,3-0,9-1,1 - Visstid (%) 12,3 11,6 0,7 6,1 - Timavlönad (%) 7,2 7 0,2 2,2 Anställda Genomsnittlig ,3 krontalslön Antal chefer ,6 Ovan redovisas ackumulerad statistik för januari mars Personalkostnad uppdateras innevarande månad vilket betyder att händelser som rapporterats efter lönekörning inte kommer med i uppdateringen. Det innebär att statistiken i början av året kan förändras en del för att sedan stabiliseras under året. Sjukfrånvaron, både den totala och den korta, under årets tre första månader uppvisar en nedgång på cirka 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Eftersom all frånvaro inte är inrapporterad i mars bör förändringen i frånvaron tolkas med försiktighet. Personalkostnaderna har, som en följd av förra årets lönerevision, ökat något jämfört med föregående år. Behovet av, och därmed kostnader, för inhyrd personal har ökat för kommunstyrelsen, grundskolenämnden och förskolenämnden. Ökad efterfrågan inom gymnasienämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har medfört ökade kostnader för inhyrd personal, övertid och fyllnadstid. Även inom förskolenämnden har uttag av övertid ökat. Lokaler Nämndernas planerade arbete med lokalförsörjning under 2011 redovisas enligt följande: Nya eller förändrade lokaler inom förskolenämnden under året. Glömsta förskola startar den 1augusti. Förskolan korpen får nya lokaler på Diagnosvägen till följd av arbetsmiljöproblem. Tal- och språkförskolan har nya lokaler i Rosenhillsskolan. Ökat lokalbidrag tillförs den fristående förskolan på Hageby allé. Avveckling av lokaler till följd av tidsbegränsade bygglov och andra lokal- effektiviseringar ger 2 mnkr i besparing. Barn- och utbildningsförvaltningen utreder med Social- och äldreomsorgsförvaltningen möjligheten att hitta lokaler i centrala Huddinge för att start av en familjecentral där öppna förskolan ska ingå. Vissa arbetsmiljöåtgärder utreds under året som inte får ökade hyror förrän under Inom grundskolenämnden färdigställs Segeltorpsskolan, Trångsundsskolan och Rosenhillsskolan under året. En oförutsedd hyreskostnad uppstår från hösten då en skolpaviljong sätts upp på Solfagraskolan till följd av arbetsmiljöorsaker och för fler elever. Utredningar pågår som gäller arbetsmiljöåtgärder utifrån myndighetskrav i Snättringeskolans kök och matsal och i Hörningsnässkolans kök. Verksamhetsanpassningar utreds för Kvarnbergsskolan i samband med stora planerade installationsåtgärder av Huge. I Stenmoskolan har uppdagats att ventilationsanläggningen inte är anpassad efter dagens elevantal. Även här behöver konsekvenser och åtgärder utredas under året. Övriga utredningar som pågår under året hör programarbete för ny förskole-/skolbyggnad i Flemingsberg/Kästa. Denna beräknas bli klar i slutet av innevarande hösttermin. HUDDINGE KOMMUN 19

20 Gymnasienämndens planering för ombyggnad och verksamhetsanpassning av Sågbäcksgymnasiet pågår. Syftet är att åtgärda arbetsmiljöbrister och att modernisera skolan. De föreslagna åtgärderna ger besparingar i form av effektivare energisystem och lägre kostnader på sikt. En utredning tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen pågår för att förbättra idrottslärarnas arbetsplatssituation i Storängshallen. Inom äldreomsorgsnämnden fortgår alla pågående lokalprojekt enligt lokalförsörjningsplanen. Vid Björnkulla äldreboende påbörjas ombyggnad av hus D i april. Vid Tallgårdens äldrecentrum pågår etapp 2 av ombyggnation. Västergården äldreboende är under byggnation. Vid Stortorp äldrecentrum påbörjas ombyggnation av A-huset under maj månad. En förstudie påbörjas i maj för ombyggnation av B-huset vid Stortorp. Det privata äldreboendet i Flemingsberg byggs och beräknas vara klart under Byggstart av ett privat äldreboende i Vårby Gård startar i april. Inom socialnämnden beräknas om- och tillbyggnaden av Midsommarvägens boendeenhet bli klar i augusti 2011, vilket är tidigare än beräknat. Förstudien för om- och tillbyggnad av Lavspinnarvägen påbörjas troligen i maj. Förstudie pågår för ersättningslokaler för det särskilda boendet på Norströms väg. De tilltänkta lokalerna ligger på Solhagavägen i Vårby Haga. För boende inom missbrukssektionen letar förvaltningen efter lämpliga lokaler. Arbete och försörjning har behov av ett samlat akutboende. Ett arbete pågår att hitta lämpliga lokaler. Uppdraget att starta en familjecentral i centrala Huddinge pågår genom att söka efter en lämplig lokal. Ett nytt projekt Skola med behandling ska starta i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och även till detta projekt söks lämpliga lokaler Inom kultur- och fritidsnämnden har den försenade omklädningsbyggnaden på Nytorps mosse att invigts den 1 maj. Tidsplanen för färdigställande av den kombinerade idrottshallen och mötesplatsen för ungdomar, kommer att senareläggas till följd av placeringen ännu inte är bestämd. Förstudien av en ny rackethall i Skogås har påbörjats och ska redovisas för nämnden i november. Inom kommunstyrelsen införs ett servicecenter i kommunalhuset vilket innebär viss ombyggnation av nuvarande reception och växelrum. Vidare görs ett förråd om till ny datorhall under våren. Samtliga nämnder bedöms klara sina budgetramar för lokalkostnader DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2011