Handlingar till Kultur- och fritidsnämndensarbetsutskott den 3 september 2013

Transkript

1 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndensarbetsutskott den 3 september 2013

2

3 Sidan 3 av 59 Ärende 1

4 Sidan 4 av 59

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 59 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr «Diarienr» 1 Kultur & Fritidsnämnden Förslag till Turiststrategi samt förslag till handlingsplan för år 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: Turiststrategi för Upplands-Bro kommun godkänns och nämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta strategin. Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta anta förslag till handlingsplan för år 2014 samt att hantera genomförandet av handlingsplanen i budgetarbetet. Sammanfattning I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualiseras. Mot bakgrund av detta har förslag till ny turiststrategi framtagits. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2013 Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Förslag Handlingsplan 2014 Kommunfullmäktige Ärendet I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualisera i samarbete mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Mot bakgrund av detta har ett förslag arbetats fram av Tillväxtkontoret i samråd med Kommunledningskontoret? 2011 genomfördes en TEM-analys (Turistekonomisk modell) av Resurs AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. Hösten 2012 inrättades en projektanställning (AFA-pengar) för kartläggning av turismen/besöksnäringen i kommunen och behov av en eventuell turismhandläggare. Projektet handlade om att göra en nulägeskartläggning

6 2(2) Sidan 6 av 59 (fakta) om turism/besöksnäringen i kommunen och att starta det praktiska arbetet med informationsmaterial och förmedling av materialet till strategiska mottagare. En workshop har genomförts med ett 20-tal företrädare för besöksnäringen (bilaga 1) för att bland annat se vad som kan göras för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Projektet är nu avslutat. Kommunens hemsida har uppdaterats med aktiviteter inom upplevelsesektorn. Vykort har framtagits för att locka besökare till hemsidan, dessa har också distribuerats till konferensanläggningar tillsammans med turist- och fritidskartan som har översatts till engelska och finska. Dessutom har förslag till Turiststrategi samt förslag på handlingsplan för år 2014 tagits fram, vilket föreslås göras årligen med strategin som grund. Turiststrategin föreslår bland annat att fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att: tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Strategin föreslår även att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. Handlingsplan 2014 föreslår bland annat att ett turistråd skapas med representanter från näringen och kommunen. Inom turistrådet skapas nätverk mellan aktörerna och ett forum för planering, samarbeten och information. Kommunfullmäktige ansvarar för att anta en långsiktig turiststrategi. Enligt kommunens reglemente har Kommunstyrelsen hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och turismen i kommunen. Det innebär enligt förslaget att kommunstyrelsen ansvarar för att årligen upprätta och godkänna en handlingsplan. Barnperspektiv Turiststrategin innebär bland annat att det skapas och görs känt attraktiva besöksmål som är spännande och utvecklande för barn och ungdomar. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Bilaga 1. Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Bilaga 2. Förslag Handlingsplan 2014 Bilaga 3. Möte med aktörerna från besöksnäringen

7 Sidan 7 av 59 Turiststrategi Förslag till kommunfullmäktige

8 Sidan 8 av 59

9 Sidan 9 av 59 Uppdrag Ett bra samarbete mellan kommun, politiker och näring är en viktig förutsättning för att kunna ta tillvara möjligheterna att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen inom turistbranschen. Genom att fastställa en strategi för besöksnäringen skapas bättre förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och effektivt arbete. Fler besökare i Upplands-Bro ökar kommunens attraktivitet för besökare, företag och kommuninvånare. Fler lockas att bosätta sig och söka jobb här. Om alla i kommunen, både invånare och anställda, är delaktiga i arbetet att öka attraktiviteten, och ser turismen som en viktig näring, kommer fler att vilja och våga etablera och utveckla sina verksamheter här. Turismstrategin kommer att vara underlag för en årlig handlingsplan. Strategin har tagits fram av Kultur- och fritidsavdelningen efter diskussion med näringens aktörer och kommunrepresentanter. Bakgrund besöksnäring Definitionen av turism: Aktiviteter som görs av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Den nationella strategin för besöksnäringen Besöksnäringen är både en av Sveriges största näringar och den som växer snabbast. År 2012 omsatte turismen 264 miljarder kronor att jämföra med landets BNP som samma år uppgick till miljarder kronor. År 2010 togs en nationell strategi för besöksnäringen fram på initiativ av Svensk Turism, den nationella branschorganisationen som representerar ca företag. Målet i strategin är att fördubbla besöksnäringen på tio år så att man år 2020 ska omsätta 500 miljarder kronor: Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Den nationella strategin har delats in i sex huvudstrategier som kan vara vägledande för regioner och kommuner för att arbeta i samma riktning: 1. Destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass 2. Finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen 3. Samverkan mellan privat och offentlig sektor 4. Marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper 5. Entreprenörskap, företagande och kompetens 6. Hållbar besöksnäring I World Economic Forums index över länders turistiska konkurrenskraft ligger Sverige år 2012 på plats 9. Sveriges styrkor finns inom miljö och hållbarhet, lagar och regler, IT och kvaliteten i vår naturomgivning. Plan för Stockholmsregionen I RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) diskuteras besöksnäringens betydelse för regionen i flera avsnitt. Ett av målen som ska uppnås till och med år 2030 är att Stockholmsregionen då ska vara en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Målet ska uppnås bland annat genom att skapa förutsättningar för ett 1

10 Sidan 10 av 59 kulturliv i världsklass, skapa nya mötesplatser som är spridda inom regionen och genom att samverka kring evenemang. Besöksnäringens betydelse lokalt Vid sidan av den rent ekonomiska effekten finns ytterligare två områden inom vilka besöksnäringen har stor betydelse: kommunens attraktivitet och när det gäller ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. En regions eller kommuns attraktivitet byggs av möjligheter till arbete, rekreation, bra boende, god service och så vidare. Upplands-Bros läge vid Mälaren nära Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter både regionalt, nationellt och internationellt, har naturligtvis stor betydelse. Med attraktiva besöksmål kommer fler att upptäcka detta. En första kontakt med kommunen kan vara just ett tillfälligt besök på en konferensanläggning, en naturplats, en golfanläggning eller något annat besöksmål. Vid detta besök bör besökaren exponeras för information om fler lokala besöksmål att upptäcka. Många gånger sker en ung persons första kontakt med arbetslivet just inom besöksnäringen, till exempel inom restaurang, butik eller som guide. De första arbetslivserfarenheterna sker ofta under sommarloven och kan leda till kortare eller längre vikariat eller kanske en fast anställning efter avslutad skolgång. Analys av turismen i Upplands-Bro år 2010 År 2011 genomfördes en TEM-analys (Turismekonomisk modell) av Resurs AB 1 på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen år 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. I analysen redovisades också Turistkronan: ett begrepp som visar hur turisten spenderar sina pengar när den besöker kommunen. I Upplands-Bro är fördelningen som följer Aktivitet 21% Shopping 12% Logi 32% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Livsmedel 6% Transport 10% Restaurang 19% 1 Resurs AB inhämtar information från Rese- och Turistdatabasen som bygger på 2000 intervjuer per månad där man frågar om hemort, resmål, färdmedel, arbete eller fritid, dagresa eller övernattning, boendeform, syfte, spenderade pengar samt demografiska uppgifter. 2

11 Sidan 11 av 59 Direkta skatteintäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg var 11 miljoner kronor. De indirekta skatteintäkterna beräknas till 33 miljoner kronor. Konferenshotellen står för den största delen av omsättningen: 46 %. Dagbesöken står för en fjärdedel av den totala omsättningen varav golfen står för 90 % av dagbesöken. Boende hos släkt och vänner är den vanligaste övernattningsformen med 61 % av alla övernattningar som görs i kommunen. Den största anledningen till att vi turistar är att vi besöker släkt och vänner, detta visar hur betydelsefull lokalbefolkningen är för den lokala marknaden: de boende på orten avgör vart man tar med sig tillresta och vad man visar fram. Trender och tendenser Dagens resenär är världsvan och ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet. Västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi kommer att öka. I Asien där det under en lång tid varit stark ekonomisk tillväxt finns en enorm befolkning som kommer snart att ha råd att börja resa. Konsumenterna blir alltmer medvetna när det gäller klimatpåverkan och resmål som kan visa på en hållbar utveckling prioriteras. Evenemang och shopping ökar som anledning att resa. Internet spelar en allt större roll när det gäller att välja, boka och betala resor. Framtida trender som kommer att påverka turistnäringen framöver: Enkla lösningar, back to basic Att välja enklare produkter, till och med lägre standard men man förväntar sig fortfarande bra service. Autentiska upplevelser och tradition Man vill uppleva något genuint och äkta, till exempel ett boende på lantgård, en aktivitet som svampplockning eller kräftfiske, gärna kopplat till storytelling och professionell guidning. Kunderna vill också köpa produkter från företag som upplevs som genuina och autentiska. Internetbokning ökar ytterligare Kunderna letar efter erbjudanden, extrapriser och information på internet, denna kanal blir allt viktigare. Man tar del av andras kommentarer och omdömen, läser bloggar och andra sociala medier före resan och lägger efteråt till egna synpunkter. Man är mer aktiv både före, under och efter resan i detta medium. Från upplevelse till transformation Man vill idag inte bara få en solbränna med sig hem från semestern, man vill uppleva saker som gör att man utvecklas som människa. En sorts upplevelse är det som är genuint och unikt. I takt med att utbudet av resmål och aktiviteter ökar blir det viktigare att ha ett starkt varumärke och visa vad det står för. 3

12 Sidan 12 av 59 Förutsättningar Det geografiska läget Upplands-Bro ligger vid Mälaren i stockholmsregionen till vilken en stor inflyttning från övriga landet sker. Dessutom är Stockholms stad ett av landets största besöksmål med miljoner utländska och svenska besökare årligen. Kommunens läge med flera internationella flygplatser inom 30 minuters avstånd samt pendeltåg och motorväg genom kommunen ger mycket goda förutsättningar för att besökare ska kunna ta sig hit. Mälaren innehar en stor potential som för närvarande är tämligen oexploaterad. Golf, konferens, hästar, återvinning En stor del av besöksnäringens omsättning i Upplands-Bro finns inom konferenssektorn. Åtta konferenshotell och ett antal mindre aktörer som erbjuder lokaler för grupper gör att konferenssektorn utgör den allra största delen. Golfbanorna är den andra stora delen. Det finns fyra golfbanor varav en som är rankad som en av världens bästa. Två andra områden utmärker sig för Upplands-Bro: hästar och miljötänk. I kommunen finns ett antal ryttarföreningar men också åtminstone fyra stall som drivs som företag. Återvinning och miljömedvetenhet representeras av flera företag som har skapat affärsverksamhet på temat konsthantverk, återvinning och miljö. Mälarturism I och med strandutvecklingsprojektet som kommer att startas upp under hösten 2013 kommer möjligheterna att nyttja Mälaren att belysas. Projektet genomförs i samarbete med fem angränsande kommuner 2 vilket skapar förutsättningar för att samarbeta i ett längre perspektiv kring besöksnäringen. Målet är att skapa en attraktiv region, så att besökare kan uppleva mycket under en flerdagarsperiod, inte bara under dagsutflykter. Detta är svårt för en enskild kommun att kunna erbjuda. Möjliga utvecklingsområden I kommunen finns flera områden som har potential att utvecklas besöksmässigt: Broområdet med Kvistaberg-Önsta Upprustningen och visionen för Kvistaberg skapar möjligheter för ett strandnära besöksmål för hela familjen. Området kring Kvistaberg kommer också att komma närmare Bro samhälle när Trädgårdsstaden vid stationen byggs ut. Inom ett par år kommer galoppcentret vid Önsta vara i bruk, vilket kommer att medföra en ansenlig mängd nya besökare. Rösaring-Låssa-Säbyholm Den unika kulturmiljön kring Rösaring erbjuder en natur- och forntidsupplevelse utöver det vanliga. Nedanför åsen med gravhögar, processionsväg och labyrint finns en medeltida kyrka och ett stall med turridning på islandshäst. Här finns utrymme för fler besök och fler besöksmål, till exempel besöksrelaterad verksamhet i Säbyholm. 2 Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Väsby. Dessutom ingår Enköping och Strängnäs kommuner samt Föreningen Mälaren i referensgruppen. 4

13 Sidan 13 av 59 Kungsängen-Öråker Kungsängens brygga är en plats där båtar lägger till, konserter uppförs och sommarkiosk har inrättats. Denna plats nås enkelt med pendeltåg och härifrån kan man också promenera till Öråkers Lada, ett av kommunens besöksmål med miljötänkstema. Vintertid är det en lämplig plats för skid- och skridskoåkare att anlända med allmänna kommunikationer. Lillsjöområdet Rekreationsområde med sommarkiosk, grillplats och badplats. Här finns också utrymme för en campingplats. Platsen är även lämplig för vinteraktiviteter med till exempel skidbacke och -lift. Vision Upplands-Bro ingår som en av flera kommuner i det område som man besöker för att uppleva natur, kultur, Mälaren och spännande evenemang när man befinner sig i östra Mälardalen. Genomförande Upplands-Bro kommun ska upprätta ett nära och starkt samarbete med närliggande kommuner för att tillsammans kunna utveckla och erbjuda ett bredare utbud, stärka attraktionskraften och samordna marknadsföring. Upplands-Bro kommun ska skapa olika samverkansformer med aktörerna inom besöksnäringen, gärna inom hela det regionala området, och ta tillvara besöksnäringens intressen inom samhällsplaneringen. Strategiska fokusområden Miljön Besökaren påverkas av den fysiska miljö man kommer till. Tillgänglighet är mycket viktig. Tillgången till den mälarnära miljön ska förstärkas. Öka tillgängligheten till naturen. Mötet Besökarens relation till människorna på orten och den service som där erbjuds. Fokus bör ligga på värdskap, kvalitet och kunskap om andra produkter och tjänster både lokalt och regionalt. Produkten Den samlade helheten av det som Upplands-Bro erbjuder besökaren i form av upplevelser. Fokus bör ligga på att förtydliga varumärket, utveckla paket och bygga vidare på hållbar turism inom våra starka områden miljötänk, hästar och golf. 5

14 Sidan 14 av 59 System Aktörerna bör beredas utrymme för nätverkande och samarbete samt hålla kontakt och konstruktiv dialog med Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun bör ha en samordnande roll och representera aktörerna regionalt. Övergripande mål I de kulturpolitiska målen slås fast att på fem års sikt ska besöksnäringen ha ökat med 10% och antalet årsarbetare ska öka med två samma period (mätbart enligt TEM). I denna strategi föreslås att inom perioden ska antal besök i Upplands-Bro ha ökat med 15% (jmf TEM 2011) antal årsanställda hos företag inom besöksnäringen ha ökat med fem personer fem nya företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen ha startat. SWOT-analys STYRKOR Mälaren Naturen Tillgängliga kulturmiljöer (satsningen på fornminnen) Golfbanor i världsklass Hästintresse och -kunskap Många konferensalternativ Bra kommunikationer - läget MÖJLIGHETER Återvinnings- och miljötänksidentitet Mälarturism båtturism Cykel- och vandringsleder Kulturhuset för evenemang SVAGHETER Otydligt varumärke Få boendemöjligheter Få shoppingmöjligheter HOT Att företagare konkurrerar istället för att samarbeta Att entreprenörer som vill mycket förlägger verksamheten till annan kommun för att man inte får tillräckligt stöd eller respons. Dålig tillgänglighet (elektroniskt och fysiskt) 6

15 Sidan 15 av 59 Sammanfattning Upplands-Bro kommun har både styrkor och möjligheter vad gäller att utveckla besöksnäringen. I strategin nämns fyra platser som har potential att locka fler besökare. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Strategin föreslår att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. 7

16 Sidan 16 av 59 Bilaga 2 Förslag till Handlingsplan 2014 Arbetet med besöksnäringen sker i nära samarbete med näringslivs- och kommunikationsenheterna. Skapa turistråd med representanter från näringen och kommunen. Inom turistrådet skapas nätverk mellan aktörerna och ett forum för planering, samarbeten och dialog. Strandutvecklingsprojektet startas upp, projektet administreras av Upplands-Bro kommun och projektledaren har möjlighet att ha sin arbetsplats i kommunhuset. Representation vid turistmässor och andra publika arrangemang gemensamt med andra kommuner, till att börja med Håbo kommun. Inventering och revidering av informationsmaterial i samverkan med kommunikationsavdelningen. Eventuellt gemensamt material med andra kommuner. Inventering av lämpliga platser för turistinformation inom och utanför kommunen. Undersöka och erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för aktörerna/affärsutveckling generella utbildningar.

17 Sidan 17 av 59 Bilaga 2 till Turiststrategi Möte med aktörerna från besöksnäringen Närvarande: Björn Hermansson Tammsviks Herrgård Håkan Klaar Håbo-Tibble Hembygdsförening Oskar Dahlstedt Håbo-Tibble Hembygdsförening Carina Emet Björknäs Camping Ulf Emet Björknäs Camping Ojan Olsson Ojans islandshästar Monica Leksell Kungskalaset, Fest i byn, Magasin Upplands-Bro Anders Tysk Vikingarännet Carola Dyrssen Ladan Öråker Jenny Herin Åter-Bruket Ladan Öråker Caroline Sjöström Almare Herrgård Patric Wester Bro Bålsta Golfklubb Anna Holmberg Kungsängen golfklubb Joakim Sabel Kungsängen golfklubb Charlotte Weding Bode Gällöfsta Konferens Ulla-Britt Mazarakis Mazarin Konditori & Bageri Torsten Walderö Walderös trädgård Runa Walderö Walderös trädgård Lars Axelsson Svenska kyrkan Från Upplands-Bro kommun: Tjänstemän Jenny Lindberg Mathias Forsberg Bo Larsson Sara Eklind Marianne Rilde Björkman Politiker Yvonne Stein Jan Stefansson Irene Seth Christina Brofalk Aktörerna delades upp i grupper om fyra eller fem personer och fick under en halvtimme diskutera två frågeställningar: 1. Hur kan vi gemensamt öka antalet besökare i Upplands-Bro? 2. Vad förväntar du dig av Upplands-Bro kommun? Nedan följer de synpunkter och tankar som kom upp. Hur kan vi gemensamt öka antalet besökare i Upplands-Bro? Visningsträdgårdar: finns det flera? Kanske skapa en öppen dag i kommunen, flera trädgårdar öppna. T ex Annika Sörenstams rosenträdgård vid golfbanan. Ta hand om det vi har. Behåll kommuninvånarna som besökare.

18 Sidan 18 av 59 Levandegår vår rika historia med t ex teater, happenings, aktiviteter Marknadsföra varandra Nyttja det vi har kända personer, historia Utnyttja anläggningar bättre, t ex golfbana kan bli skidcenter vintertid. Stötta och visa fram ekologisk odling och djurhållning Skapa en turistväg Vad förväntar du dig av Upplands-Bro kommun? Bättre kommunikationer - lokaltrafik - gång- och cykelvägar - kommunikationer på vattnet Informera aktörerna om vilka möjligheter det finns att få del av offentliga medel Ta fram gemensam skyltning/exponering (av material om besöksmål i kommunen) som kan finnas hos alla aktörer lättare och snyggare marknadsföra varandra Se till att det finns information där folk finns, t ex pendeltågsstationen, avfarterna från motorvägen Skapa forum och mötesplatser för aktörerna Sommarjobbande ungdomar kan dela ut broschyrer och informationsmaterial vid t ex pendeltågsstationen Det bör vara färre klick på hemsidan för att nå det man söker. Gör målgruppsanalys Ha en turistbyrå Bättre skyltning till besöksmålen 1

19 Sidan 19 av 59 Ärende 3

20 Sidan 20 av 59

21 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Jande Anna Lantoft Sidan 21 av Kultur- och fritidsnämnden Förslag till Budget 2014 för Kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar Tillväxtkontorets förslag till budget 2014 och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Sammanfattning Med grund i direktiv för budget 2014, kommunens övergripande mål för mandatperioden samt Kultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden har Tillväxtkontoret tagit fram ett förslag till budget för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter Volymförändringarna i hyra för ombyggnation av Brohuset och uppförande av Kulturhuset gör att verksamheten i sin nuvarande form inte ryms inom den ram som tilldelats Kultur- och fritidsnämnden. För att hamna inom ram 2014 redovisas möjligheten att reducera bidrag till studieförbunden samt att ta bort att verksamheten Upplands Bro Mot Droger. Utöver det läggs ett generellt sparkrav på verksamheten att klara över året. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti Budgetdirektiv för budget 2014, beslutad av kommunstyrelsen den 29 maj 2014 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2013 om budgetdirektiv med budgetram för kommunens samtliga nämnder. Enligt kommunens styrprocess ska den ekonomiska styrningen utgå från den budgetram som tilldelas varje nämnd och förvaltning. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter.

22 Sidan 22 av 59 2(6) Budgetram för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter Nämnden tillförs tkr, med hänsyn till nyligen tagna positiva beslutet om uppförande av Kulturhuset samt att planerna på ombyggnation av Brohuset medför ökade kostnader för nämnden i form av bland annat hyra, fler tjänster, ökat medieanslag och IT-kostnader. NETTOBUDGETRAMAR, TKR BUDGETRA M 2013 ENGÅNGS -ANSLAG 2013 TILLSKOTT PRELIMINÄR BUDGETRAM 2014 Kultur- och fritidsnämnd Förslag till budget 2014 för Kultur- och fritidsnämnden Tillväxtkontoret har arbetat fram ett förslag till budget 2014 för Kultur- och fritidsnämnden. Förutsättningar för arbetet har bland annat varit de övergripande målen för mandatperioden, kommunstyrelsens budgetdirektiv samt mål och uppdrag i nuvarande budget för Ekonomi Verksamheterna bedöms rymmas inom den ram som tilldelats nämnden för ordinarie verksamhet, däremot inte till de volymförändringar som avser ombyggnation av Brohuset och Kulturhuset. Simhallen beräknas tappa en del intäkter på grund av färre antal besökare i samband med ombyggnationerna, samt på grund av att caféet och gymmet planeras läggas ut på entreprenad. Budgeten för simhallen kan dock balanseras genom att inte återbesätta pensionsavgångar fullt ut. Ombyggnation av Brohuset beräknas vara klart vid halvårsskiftet och en hyreshöjning kommer från och med juli Pengar har tagits upp för en ny tjänst från och med 2015 i den gemensamma receptionen samt medel för utökad programverksamhet, utställningar och marknadsföring. Från och med 2015 får kostnaderna helårseffekt. Hyran för Kulturhuset beräknas att faktureras från och med september Verksamheten planerar för nya tjänster från och med september, och därför har pengar motsvarande tre heltidstjänster tagits upp i budget. Kulturskolan har behov av orkestersal och förråd. Byggnationen utförs av fastighetsägaren Upplands-Brohus Kommunfastigheter AB och påverkar driften med en förhöjd hyra För att hamna inom ram 2014 redovisas möjligheten att reducera bidrag till studieförbunden med 100 tkr, att verksamheten Upplands Bro Mot Droger tas bort (400 tkr). Utöver det läggs ett generellt sparkrav på nämndens verksamhet att klara över året (353 tkr). Målstyrning

23 Sidan 23 av 59 3(6) En dokumentmall för budgeten har tagits fram av Kommunledningskontoret. Under respektive relevant övergripande mål redovisas förslag till nämndmål och uppdrag för Till detta har förslaget kompletterats med indikatorer för att mäta måluppfyllelsen och arbetet med uppdrag. Indikatorerna mäter trender, indikerar hur arbetet med målen går framåt över tid och är en grund för analys kring förbättringar och förändringar. De flesta nämndmål och uppdrag är desamma som i budget Tillväxtkontoret föreslår dock några omformuleringar samt några nya mål och uppdrag. Övergripande mål för mandatperioden Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ska nå de övergripande målen genom att; Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv o Utveckla och marknadsföra vår kulturhistoria, genomföra kulturvandringar och ta fram kartor och vägbeskrivningar Kommentar: Uppdraget föreslås omformuleras till Fortsatt utveckling och marknadsföring av kommunens kulturhistoria, bland annat genom utveckling av Kvistaberg. o Öka turismnäringen från dagens nivåer och samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl. Kommentar: texten föreslås delas upp i ett nämndmål: Turismnäringen ska öka från dagens nivå vilket bidrar till att vi når det övergripande målet Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun, samt ett uppdrag: Samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center Erbjuda den ökande befolkning ett rikt och varierat kultur-, frilufts- och fritidsutbud Kommentar: Målet föreslås omformuleras till Erbjuda den ökande befolkningen ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud präglat av valfrihet, mångfald och god service och bidrar till att vi når det övergripande målet Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster i välfärden. o Kulturhuset ska byggas i Kungsängen (färdigt aug 2014) och Brohuset byggas om till allaktivitetshus (färdigt hösten 2013). Kommentar: Uppdraget föreslås tas bort då båda dessa projekt påbörjats och går enligt plan. Att bibehålla god verksamhet i Brohuset under ombyggnation är ett nytt förslag till uppdrag som syftar till att vi når det övergripande målet Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster i välfärden

24 Sidan 24 av 59 4(6) o Kulturskolan ska tillhandahålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker. o Möjligheten till att lägga ut Bro simhall och andra delar av Brohuset på entreprenad ska utredas Kommentar: ingår i det pågående arbete med Brohuset, föreslås därför tas bort i B2014 o Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalnyttjande. o Planera för ny träningshall i Bro och en ny stallbyggnad i anslutning till kommunens ridhus Kommentar: träningshallen är byggd och målet föreslås ändras till Färdigställa byggnation av stallet i Prästtorp då stallbyggnationen beräknas påbörjas under o Utveckla Kvistaberg/Fiskartorpet tillsammans med näringsidkare och öppna området för allmänhet och besökare Förslag till nya mål och uppdrag Nedan kommenteras de förändringar som föreslås jämfört med innevarande års budgetdokument. Det övergripande målet Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden bedöms som det mest omfattande målet för kultur- och fritidsverksamheten och många mål och uppdrag bidrar till det övergripande målet. I några fall föreslås en omformulering av motsvarande mål för 2013, för att tydligare visa vägen för verksamheten, och ett par nya mål och uppdrag föreslås. Uppdragen syftar till att vi når nämndmål och övergripande mål och visar på vilket fokus vi föreslår för nämndens verksamhet för Flera nämndmål följs upp via indikatorer som kan följas över tid. Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Två nya nämndmål föreslås. Det första målet har sin bas i mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och förtydligar att taxorna ska vara aktuella. Det andra målet är ett mål för alla verksamheter inom Tillväxtkontoret där kontoret under 2014 kommer lägga mycket fokus på uppföljning och prognossäkerhet. Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Ett nytt nämndmål föreslås. Genom att nyttja alla lokaler på bästa sätt används skattebetalarnas pengar effektivt.

25 Sidan 25 av 59 5(6) Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Ett nytt mål föreslås. Ambitionen är att förtydliga kopplingen mellan ett gott kultur- och fritidsutbud med hög kvalitet och att människor vill bo och flytta in till kommunen. Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år En möjlighet för kultur- och fritidsnämndens verksamhet att bidra till det övergripande målet är att göra det enkelt för alla att ta del av det fina utbud kommunen erbjuder. Målet följs upp genom att fråga besökare i simhallen kring bemötande och informationskvalitet samt genom kultur- och fritidsvaneundersökningen. Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Ett nytt nämndmål föreslås för tätortsnära fritids- och friluftsområden som bland annat kopplar till uppdraget att utveckla friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana En möjlighet för kultur- och fritidsnämndens verksamhet att bidra till det övergripande målet är att satsningar görs på egna lokaler så att verksamheten är så energieffektiv som möjligt. Mätningar på el- och vattenförbrukning per lokal föreslås göras att få underlag till en plan för åtgärder. Barnperspektiv Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har stor betydelse för barn och ungdomars möjlighet till aktiv fritid i kommunen. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Budgetförslag 2014, Kultur- och fritidsnämnden, daterad 28 augusti 2013 Mål- och uppdragssammanställning, daterad 28 augusti 2014 Direktiv för budget 2014, beslutad av kommunstyrelsen den 29 maj 2014, Dnr

26 Sidan 26 av 59 6(6)

27 Sidan 27 av 59 Kultur- och fritidsnämnden Budgetförslag

28 Sidan 28 av 59 2(10) Kultur- och fritidsnämnden, förslag till budget 2014 Ordförande: Jan Stefansson Kontorschef: Marianne Hagman Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsavdelningen befinner sig organisatoriskt under Tillväxtkontoret där även tekniska avdelningen, bygg- och miljöavdelningen, plan- och exploateringsavdelningen samt näringsliv och miljöstrategisk verksamhet finns. Mål och uppdrag för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter Kultur- och fritidsnämndens nämndmål, uppdrag och indikatorer för 2014 är uppdelade under respektive relevant kommunövergripande mål för hela mandatperioden. De kommunövergripande målen för mandatperioden är: Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare (det här målet finns med för Kommunstyrelsen, Tillväxtkontoret föreslår att det även omfattar Kulturoch fritidsnämndens verksamheter) Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål Erbjuda den ökande befolkningen ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud präglat av valfrihet, mångfald och god service Nämnden ska arbeta för att öka dialogen mellan verksamheterna och dess brukare Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken

29 Sidan 29 av 59 3(10) Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån var och ens intresse och förutsättningar Biblioteket ska verka för att öka människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Kommunen ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan Föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar ska öka Uppdrag Upprätthålla en god verksamhet i Brohuset även under ombyggnation Möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön ska ökas Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och större inflytande i verksamheten. Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus Invånarna och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande Samverka för att öka kulturens roll i förskola och skola Kulturskolan ska sträva efter att tillhandahålla verksamhet till alla barn som söker Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ger fler uttrycksmöjligheter Stimulera föreningsarbetet med ett rikt och varierat utbud för ökad mångfald Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande Samverkan med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen

30 Sidan 30 av 59 4(10) Ökad tillgänglighet till bibliotekets service och tjänster Byggnation av stallet i Prästtorp färdigställs Indikatorer INDIKATOR Antal ytor skapade för spontanaktivitet, uppdelade per aktivitetstyp och plats METOD Uppföljning Andelen sökande barn som varje termin får plats på kulturskolan Uppföljning Antal besök i Bro simhall Uppföljning Antal aktivitetstillfällen årligen för barn och ungdomar inom föreningslivet Uppföljning Antal utlån i biblioteket i Bro Uppföljning Delfrågor ur kultur- och fritidsvaneundersökningen Uppföljning Aktivitetstillfällen årligen för pojkar respektive flickor Statistik

31 Sidan 31 av 59 5(10) Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Nämndmål Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Nämndens taxor ska vara aktuella Uppdrag Översyn av t ex lokaluthyrningsavgifter sker årligen Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen Indikatorer INDIKATOR Avvikelse från budget/prognos Taxeöversyn METOD Följs upp i delårs/helårsbokslut Uppföljning Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet ska ha hög nyttjandegrad Uppdrag Genom bland annat schemaläggning och marknadsföring möjliggöra så hög beläggning som möjligt Indikatorer INDIKATOR Nyttjandegrad per lokalgrupp/säsong METOD Mätning av hur stor andel av den bokningsbara tiden som nyttjas.

32 Sidan 32 av 59 6(10) Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Nämndmål Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska bidra till att Upplands-Bro är en attraktiv kommun att leva och verka i Kultur- och fritidsnämnden ska öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv Uppdrag Samarbete med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center Fortsatt utveckling och marknadsföring av kommunens kulturhistoria, bland annat genom utveckling av Kvistaberg som ett kulturcentrum Bistå Kommunstyrelsen i arbetet med att öka turistnäringen Indikatorer INDIKATOR METOD Antal besök i Upplands-Bro ha ökat med 15% (jmf TEM 2011) till Mäts genom TEM (Turismekonomisk modell) Antal årsanställda hos företag inom besöksnäringen ha ökat med fem personer mellan Fem nya företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen ha startat mellan år 2014 och 2017 Följs upp årligen Följs upp årligen 1 Indikatorn är hämtad ur föreslagen Turiststrategi vilken inte är beslutat vid skrivande datum.

33 Sidan 33 av 59 7(10) Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål Det ska vara enkelt att ta del av kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Uppdrag Alla verksamheter inom kultur och fritid arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet Indikatorer INDIKATOR Delfrågor ur kultur- och fritidsvaneundersökningen Verksamheternas eget kvalitetsarbete METOD Kultur- och fritidsvaneundersökningen Uppföljning Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämndmål Kultur- och fritidsnämnden ska medverka till att utveckla tätortsnära fritidsoch friluftsområden. Kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar ska vara miljömässigt hållbara och energieffektiva. Uppdrag Utveckla friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation Indikatorer INDIKATOR El- och vattenförbrukning METOD Mäts per lokal

34 Sidan 34 av 59 8(10) Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Nämndmål Utifrån medarbetarundersökningen utveckla och förbättra arbetsplatserna Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Sjukfrånvaron ska vara bland den lägsta i landet Uppdrag Kontinuerligt stärka arbetsgrupperna Chefer inom nämndens verksamhetsområden deltar i det kommunövergripande chefsprogrammet Indikatorer INDIKATOR Delfrågor ur medarbetarundersökningen Antal internrekryterade till vakanta tjänster Sjukfrånvaro METOD Uppföljning Uppföljning Statistik Ekonomi Driftbudget 2014 med plan för KULTUR- OCH UTFALL BUDGET BUDGET PLAN PLAN FRITIDSNÄMND Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram Verksamheterna bedöms rymmas inom den ram som tilldelats nämnden för ordinarie verksamhet, däremot inte till de volymförändringar som avser ombyggnation av Brohuset och Kulturhuset. Simhallen beräknas tappa en del intäkter på grund av färre antal besökare i samband med ombyggnationerna, samt på grund av att caféet och gymmet planeras läggas ut på entreprenad. Budgeten för simhallen kan dock balanseras genom att inte återbesätta pensionsavgångar fullt ut. Nya Brohuset Ombyggnation av Brohuset beräknas vara klart vid halvårsskiftet och en hyreshöjning kommer från och med juli Kostnader har tagits upp för en ny

35 Sidan 35 av 59 9(10) tjänst från och med 2015 i den gemensamma receptionen samt för utökad programverksamhet, utställningar och marknadsföring. Från och med 2015 får kostnaderna helårseffekt. I 2015 års plan finns kostnader upptagna för etapp 2 (ombyggnad av simhallens omklädningsrum och personalrum på plan 2) motsvarande 900 tkr. Kulturhuset Kulturhuset beräknas stå klart i augusti och hyra beräknas faktureras från och med september Verksamheten planerar för nya tjänster från och med september, och därför har medel motsvarande tre heltidstjänster tagits med i budgeten. Tjänsterna om fattar en barn- och ungdomsbibliotekarie på heltid, samt två tjänster där arbetsinnehållet är utställningsverksamhet samt samordna och planera evenemang, marknadsföring och verksamhet i den kreativa verkstaden. Medel har räknats upp för media, dator, programverksamhet, utställningar och marknadsföring. Från och med 2015 får kostaderna helårseffekt. Turiststrategi På uppdrag av kommunfullmäktige har förslag till turiststrategi framtagits, som beräknas antas av kommunfullmäktige hösten Ansvaret för genomförandet av turiststrategin ligger hos Kommunstyrelsen, i samverkan med Kulturoch fritidsnämnden. Tillbyggnad kulturskolan Kulturskolan har behov av orkestersal och förråd. Byggnationen utförs av fastighetsägaren Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och påverkar driften med en förhöjd hyra Det finns i dagsläget ingen uppskattning av hyreshöjning varför kostnaden inte syns i tabellerna för KULTUR OCH FRITIDSNÄMND BUDGET PLAN PLAN Tkr Allmän uppräkning av budgetramen Nya Brohuset Kulturhuset Omfördelningar, effektiviseringar -853 Summa Plan 2015 innehåller resterande del för helårseffekt av kostnader för nya Brohuset samt Kulturhuset. Konsekvensbeskrivning Effektiviseringar för att hamna inom ram Budgetförslaget är 853 tkr över ram varför nedanstående föreslås som en möjlighet att klara budgetramen. Bidrag till studieförbunden sänks från 300 tkr till 200 tkr vilket kan innebära att studieförbunden kommer att bedriva studieverksamhet och kulturaktiviteter

36 Sidan 36 av 59 10(10) i mindre omfattning. Kulturhuset och Nya Brohuset ger dock bättre förutsättningar än tidigare att bedriva kulturaktiviteter. Bland länets kommuner finns idag några som helt tagit bort studiebidragen till studieförbunden. Verksamheten Upplands Bro Mot Droger (400 tkr) tas bort vilket innebär att ett väl fungerande arbete mellan olika aktörer försämras. Förebyggande arbete med ungdomar sker också idag under utbildnings- och socialkontorets ledning och arbetet bör kunna samordnas under det huvudmannaskapet. Resterande 353 tkr får bli ett sparbeting att hantera i Kultur- och fritidsnämndens internbudget för Investeringsbehov BENÄMNING/ÄNDAMÅL 2014 Avskrivning 2015 Avskrivning Tkr per år per år Kulturhuset Reinvesteringar Simhall-ny reningsanläggning Näridrottsplats i Bro Mobil scen Summa Kulturhuset Återlämningsautomat, inredning hyllor, teleskopläktare, kontorsutrustning, teknik och möbler Reinvesteringar Återanskaffning av utrustning och underhåll i de olika verksamheterna. Simhall Stora bassängens öppna sandfilter för rening av badvatten måste bytas ut mot nya slutna sandfilter. Näridrottsplats Tillväxtkontoret föreslår att se över möjligheterna att anlägga en näridrottsplats i Bro, som uppmuntrar till spontana aktiviteter. Denna föreslås ligga i anslutning till simhallen. Mobil scen En mobil scen föreslås köpas in för att användas vid kommunens och föreningars olika evenemang.

37 Sidan 37 av 59 Kultur- och fritidsnämnden Mål- och uppdragssammanställning

38 Sidan 38 av 2(7) 59 Kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag 2014 ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Erbjuda den ökande befolkningen ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud präglat av valfrihet, mångfald och god service Möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön ska ökas Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor Antal ytor skapade för spontanaktivitet, uppdelade per aktivitetstyp och plats Uppföljning Stimulera föreningsarbetet med ett rikt och varierat utbud för ökad mångfald Upprätthålla en god verksamhet i Brohuset även under ombyggnation Antal besök i Bro simhall Uppföljning Antal utlån i biblioteket i Bro Uppföljning Nämnden ska verka för att öka dialogen mellan verksamheterna och dess brukare Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och större inflytande i verksamheten Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen Delfrågor ur kultur- och fritidsvaneundersökningen Uppföljning

39 Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån var och ens intresse och förutsättningar Biblioteken ska verka för att öka människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Kommunen ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter Sidan 39 av 3(7) 59 Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus Invånare och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande Samverka för att öka kulturens roll i förskola och skola Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter Kulturskolan ska sträva efter att tillhandahålla verksamhet till alla barn som söker Öka tillgängligheten till bibliotekets service och tjänster Färdigställa byggnation av stallet i Prästtorp Fortsätta ombyggnation av Brohuset Andelen sökande barn som varje termin får plats på kulturskolan Uppföljning

40 Sidan 40 av 4(7) 59 Färdigställa nytt kulturhus Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan Samverkan med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar ska öka Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande Antal aktivitetstillfällen årligen för barn och ungdomar inom föreningslivet Aktivitetstillfällen för pojkar respektive flickor Uppföljning Uppföljning ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Varje verksamhets ska hålla sin budget varje år Översyn av t ex lokaluthyrningsavgifter sker årligen Avvikelse från budget/prognos Följs upp i delårs/helårsbokslut Nämndens taxor ska vara aktuella Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen Genomförd taxeöversyn Statistik

41 Sidan 41 av 5(7) 59 ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Lokaler kultur- och fritidsverksamheten ska ha hög nyttjandegrad Genom bland annat schemaläggning och marknadsföring möjliggöra så hög beläggning som möjligt Nyttjandegrad per lokalgrupp/säsong Mätning av hur stor andel av den bokningsbara tiden som utnyttjas. ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska bidra till att Upplands-Bro är en attraktiv kommun att leva och verka i Kultur- och fritidsnämnden ska öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv Fortsatt utveckling och marknadsföring av kommunens kulturhistoria, bland annat genom utveckling av Kvistaberg Samarbeta med näringslivet, Mälarkommunerna och Stockholm Tourist Center, Bistå Kommunstyrelsen i arbetet med att genomföra framtagen turiststrategi Antal besök i Upplands-Bro ha ökat med 15% (jmf TEM 2011) till 2017 Antal årsanställda hos företag inom besöksnäringen ha ökat med fem personer mellan Mäts genom TEM (Turismekonomisk modell) Följs upp årligen Fem nya företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen ha startat mellan år 2014 och 2017 Följs upp årligen

42 Sidan 42 av 6(7) 59 ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Det ska vara enkelt att ta del av kultur- och fritidsutbudet i kommunen Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet Delfrågor ur kultur- och fritidsvaneundersökningen Verksamheternas eget kvalitetsarbete Uppföljning Uppföljning ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Kultur- och fritidsnämnden ska medverka till att utveckla tätortsnära fritids- och friluftsområden Utveckla friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation Verka för att Lillsjöns badplats blir certifierad med blå flagg i samverkan med övrig kommunal verksamhet, enligt mål i kommunens miljöplan Blå Flagg-certifiering Uppföljning Kultur- och fritidsnämndens anläggningar ska vara miljömässigt hållbara El- och vattenförbrukning per lokal Uppföljning

43 Sidan 43 av 7(7) 59 ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDMÅL UPPDRAG INDIKATOR METOD Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Utifrån medarbetarundersökningen utveckla och förbättra arbetsplatserna Kontinuerligt stärka arbetsgrupperna Delfrågor ur medarbetarundersökningen Uppföljning Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Chefer inom nämndens verksamhetsområden deltar i det kommunövergripande chefsprogrammet Antal internrekryterade till vakanta tjänster Uppföljning Sjukfrånvaron ska vara bland den lägsta i landet Sjukfrånvaro Statistik