SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

Transkript

1 SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS enligt Södertörnsmodellen Daglig verksamhet, LSS enligt Södertörnsmodellen Personlig assistans, LASS nyckeltal och benchmarking 2008 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, Nykvarn 1

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Sidan 1.1 Uppdraget Metod Södertörnsmodellen Benchmarking inom personlig assistans 6 2. REDOVISNING 2.1 Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, personkrets 1 9 personkrets Personlig assistans, LASS 13 Tabellbilagan Bostad med särskild service Daglig verksamhet personkrets 1 Daglig verksamhet personkrets 2 Personlig assistans LASS Benchmarking personlig assistans Sammanställt av Barbro Färninger, barbro.farninger@tyreso.se och Rosita Sirén rosita.siren@tyreso.se

4 1. Inledning 1.1 Uppdraget Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Tyresö, Nacka och Värmdö samarbetar sedan 1998 kring nyckeltal för vissa verksamheter för funktionshindrade. Huvudsyftet med att ta fram och redovisa nyckeltalen är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc. Arbetet samordnas av kommunernas ekonomichefer. Jämförelser inom handikappomsorgen kommer även att tas fram inom ramen för SKL:s jämförelseprojekt och enligt den arbetsmodell som där tillämpas. Resultatet av jämförelseprojektet redovisas i egen rapport som heter Jämförelserapport Handikappomsorg, Södertörns nätverk. Uppdraget är att särskilt eftersträva förbättring och utveckling i följande tre hänseenden: För politiker och tjänstemän med ansvar för de olika verksamhetsområdena ge en bild av (avsiktliga eller oavsiktliga) likheter och skillnader i kostnads- och serviceförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen mellan olika slags tjänster eller omhändertaganden inom området För deltagande tjänstemän ge möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte kring de olika verksamheternas genomförande Utifrån skillnader genomföra fördjupade analyser inom utvalda verksamhetsområden. Sprida erfarenheter vidare till övriga kommuner genomförs en benchmarking på personlig assistans i följande kommuner Haninge, Nynäshamn, Huddinge och Södertälje. Samarbetet Södertörnskommunernas verksamhetschefer har ett kontinuerligt samarbete med regelbundna träffar. De diskuterar verksamhetsfrågor och delger varandra erfarenheter. En viktig del i nyckeltalsarbetet som tidigare varit försummat är uppföljningen av resultatet. Det är många faktorer som påverkar driftskostnader och kvalitet i verksamheterna, som till exempel organisation, ledarskap, schemaläggning, upphandlingsförfaranden med mera. Samarbetet kan ge impulser till utveckling och förbättring. Utifrån 2007 års nyckeltal beslöts att vi skulle titta närmare på LASS. Redovisas nedan. Målet är att varje kommun ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet för personer med funktionshinder. Nyckeltalen i sig ger ingen möjlighet att bedöma verksamheternas kvalitet och huruvida innehållet i insatserna överensstämmelse med lagens krav. De säger inte heller något om den enskilda brukaren får sitt behov av personalstöd tillgodosett. För att få med dessa aspekter på verksamheten bör nyckeltalen kompletteras med resultat från brukarundersökningar och verksamhetsutvärderingar av annat slag. SKLs jämförelseprojekt är ett försök att nå de målen. 4

5 1.2 Metod Södertörnsmodellen Liksom tidigare år har kommunerna använt sig av Södertörnsmodellen vid framtagande av nyckeltal inom särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. För nyckeltal inom personlig assistans har kostnadsjämförelser gjorts utifrån gemensamma mallar. Under åren har möjligheten att förenkla framtagandet av siffror genom att använda material från kommundatabasen utretts, men de nyckeltal gällande LSS som går att få fram via databasen är alltför få och inte användbara för analys och jämförelser. Insatsmätningen som metod kommer att användas fortsättningsvis då de ger en mer nyanserad bild av insatser kontra kostnader. Nyckeltalen i denna redovisning grundas på uppgifter som varje deltagande kommun har lämnat enligt fastställda mallar. Södertörnsmodellen. Metoden delar in brukarna i fem nivåer utifrån graden av personalstöd som ges till varje brukare i den stund som intervjun görs. Modellen tar inte hänsyn till om insatsen är tillräcklig eller om det är den mest adekvata insatsen för personen. Modellen som den ser ut är endast till för att fördela bokslutet så att vi kan jämföra oss med varandra. Man kan inte lägga en budget för nästkommande år utifrån denna modell. Strukturerade intervjuer görs med den vårdpersonal som känner personen bäst och svaren tolkas enligt en gemensam manual. Utifrån personens behov av personalstöd får man fram en Nivå. Att jämföra kostnader per nivå är ett alternativ till att använda traditionella snittkostnader/plats. Personerna som ingår i mätningen uppvisar mycket stora skillnader i personalbehov och driftskostnader, beroende på om de får insatser i nivå 1 eller i nivå 5. Varje nivå har ett delningtal, ett personaltäthetsvärde. Delningstal / personaltäthet Nivå Bostad med Daglig särskild service verksamhet 1 0,45 0,21 2 0,65 0,28 3 1,00 0,42 4 1,45 0,63 5 2,00 0,84 Vad betyder snittkostnad/viktad plats: Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna som finns i en kommun. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet. 5

6 1.3 Benchmarking inom personlig assistans, LASS Det här är den andra jämförelsen som görs inom assistansområdet, den tidigare gjordes Nynäshamn kommun ville ha en uppföljning och Haninge, Huddinge och Södertälje ville vara med. Jämförelsen har varit mycket intressant att göra utifrån flera aspekter, än bara de ekonomiska. Många faktorer påverkar kostnaderna och assistansverksamheten i sig är en komplex verksamhet som kommunerna har en mycket begränsad möjlighet att påverka. Det är de faktiska förhållandena i respektive kommun som är avgörande hur kostnadsbilden ser ut. Syfte Då södertörnsnyckeltalen endast ger en översiktlig bild ger en benchmarking en mer fördjupad och verklig bild över kostnader och dess orsaker. Syftet är således att ta reda på orsakerna till de olika resultaten samt att lära av varandra. I övrigt är förhoppningen att det ger en hel del matnyttigt till andra kommuner som tar del materialet och som kan sätta in sin egna värden och jämföra. Metod För att göra en adekvat jämförelse måste så många faktorer som möjligt som påverkar kostnaderna och resultatet på olika sätt tas med. Vi har även tagit med faktorer som mer visar vad man får för pengarna men som inte har någon direkt prislapp. Följande områden har valts ut: Verksamheternas omfattning Organisation ledning och administration Heltidsmått Lönestatistik Uppdragsbeskrivningar Verksamheternas kostnader Personal sjukfrånvaro, friskvård, arbetsmiljö och lokala avtal Kvalitetsfaktorer Lite om resultatet Faktorer som framträder tydligast, avseende skillnaden i kostnader mellan Huddinge (som har de lägsta kostnaderna) och de övriga kommunerna i jämförelsen är således Huddinges höga heltidsmått och relativt låga löneläge samt intäkterna för förhöjd timersättning. Om man bara ser på kommunernas nettokostnad blir skillnaderna gentemot Huddinge mindre. Detta kan till exempel förklaras av att intäkterna för förhöjd timersättning är höga i vissa kommuner. För att uppnå kostnadseffektivitet, kontroll uppföljning och kvalitet inom verksamheten är den gemensamma uppfattningen att arbetet främst måsta riktas mot ett antal områden. Dessa är hantering av övertalighet, tillräckligt utrymme för cheferna att leda och styra verksamheten genom att utveckla bättre och mer effektiva chefsstöd. Andra stöd som är helt oumbärliga är IT-stöd och verksamhetsnära ekonomer som utvecklar uppföljningssystem/verktyg för t ex hanteringen av förhöjd timersättning. Arbetet med de olika områdena prioriteras redan och några har kommit i mål medan andra är på god väg. Benchmarkingen 2008, bifogas i sin helhet sist i dokumentet. 6

7 2. Redovisning 2.1 Bostad med särskild service enligt LSS Metoden att arbeta med nivåindelningar kräver att nivåmätningarna hålls uppdaterade i alla kommuner för att adekvata jämförelser ska kunna göras. Någon eller helst några tjänstemän i varje kommun behöver vara väl insatta i metoden för att göra nya mätningar vid till exempel nya placeringar eller då personalstödet till enskilda brukare har förändrats (ökat eller minskat) under en längre tid. Redovisningen utgår ifrån 2008 års bokslut. Metoden är ett försök att göra en rättvis ögonblicksbild av kostnaderna fördelade på nivåer istället för att bara ta fram en snittkostnad (bokslutet delat med antalet platser). Trots det så går det inte att undvika att det finns flera faktorer som påverkar den enskilda kommunens kostnader. Till exempel så påverkas kostnaderna per nivå av antalet personer med mycket omfattande funktionshinder och som kräver mer personal än personer i nivå 5 (nivå 5 innebär i bemanning 2,0 årsarbetare). Kostnaderna blir betydligt högre och det kommer att påverka (öka) kostnaderna i alla nivåer. Vi har diskuterat om en extra nivå skulle införas men avstått från det då vi förlorar möjligheten att jämföra bakåt i tiden. Även en kommuns organisation i stort och smått påverkar, heltidsmått för personalen som arbetar med omvårdnad och boendestöd, arbetsledning, lokalkostnader, antal personer i behov av service- eller gruppbostad med mera. Totalt antal platser/nivå per kommun Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Diagrammet visar fördelningen av antalet platser i de olika nivåerna. Kommuner med många extremt dyra platser i nivå 5 innebär att även kostnaderna i de lägre nivåerna ökar. 7

8 Fördelning Egna/Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Kostnad/plats nivå Bostad med särskild service Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kommunal regi Köpta platser Diagrammet visar vad en kommunal respektive köpt plats i nivå 3 kostar. Nivå 3 innebär i snitt att personen behöver stöd av en personal vid de olika insatser som vi mäter. 8

9 Total viktad snittkostnad alla platser bostad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Riket Diagrammet visar över tid snittkostnaden/ viktad plats. I bostad med särskild service LSS motsvarar kostnaden stöd från en personal i de insatser vi mäter. Vad betyder snittkostnad/viktad plats: Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna som finns i en kommun. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service. 2.2 Daglig verksamhet Daglig verksamhet enligt LSS tillförsäkras dem som tillhör personkrets 1 och 2. Personkretsarna beskrivs nedan. Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning. Även daglig verksamhet mäts utifrån Södertörnsmodellen. Se förklaring i avsnitt 2.1 Personkrets 1 Innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det i sin tur innebär att kommunerna måste anpassa verksamheterna till att omfatta insatser till personer med grav utvecklingstörning och stora omvårdnadsbehov likväl som till personer med till exempel Aspergers syndrom. Det finns många faktorer som påverkar kostnaderna för daglig verksamhet, såsom; Personlig assistans. Personer med stora omvårdnadsbehov kan få personlig assistans beviljad av försäkringskassan. Omvårdnaden utförs av personliga assistenter nivån sjunker. Antal halvtidsplatser. Alla platser räknas som helårsplatser i nyckeltalen. Individuella placeringar. Det finns i de flesta kommuner ett antal personer med individuella placeringar på olika företag som inte behöver dagligt stöd från personal. Många personer med litet personalstöd sänker nivåkostnaden för samtliga nivåer. Brukare som kräver speciallösningar och extra personal utöver nivå 5 medför högre platskostnad och tillhör egentligen en extra nivå över 5. Ju fler brukare i en kommun som är över nivå 5, desto högre blir nivåkostnaden för samtliga nivåer. 9

10 Daglig verksamhet förlagd till boendet eller i direkt anslutning till boendet kan ha olika sätt att fördela kostnaderna mellan boende och daglig verksamhet. Från och med 2005 är kostnaderna fördelade enligt en gemensam princip. En komplett redovisning av alla nivåkostnader finns i tabellbilagan. Totalt antal platser/nivå per kommun 2008 daglig verksamhet Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Diagrammet visar fördelningen av antalet platser i de olika nivåerna. Kommuner med många extremt dyra platser i nivå 5 innebär att även kostnaderna i de lägre nivåerna ökar. Fördelning Egna/Köpta platser Daglig verksamhet Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta 10

11 Nivå 3 kostnad/plats daglig verksamhet köpt plats och i egen regi Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 3 inom daglig verksamhet motsvarar ett personalstöd per brukare på 42% av en heltid I kostnaden finns personal, lokaler och resor. Här ser vi hur kostnaderna förändrats över tid. Procent Botkyrka Resekostnader i procent av totalkostnad för personkrets 1 Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö % av totalkostnad Resor är som synes en relativt stor del av kostnad för vissa kommuner. 11

12 Daglig verksamhet för personkrets 2, personer med förvärvade hjärnskador Här ingår personer som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått genom yttre våld, till exempel genom olycksfall eller sjukdom, tumörer eller hjärnblödning, med mera. Anledningen till att vi särredovisar personkrets 2 är att insatsen ofta innebär kostsamma speciallösningar och att dessa kan vara svåra att tillgodose inom kommunens egna verksamheter. Fyra kommuner har enbart insatsen på köpta platser. De som även har egna verksamheter visar en stor skillnad i kostnader för egna respektive köpta platser. 25 Antal personer i daglig verksamhet 2008 personkrets Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna köpta Kostnad/plats 2008 Daglig verksamhet personkrets Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Totalt Diagrammet visar totalkostnaden och inkluderar resor som är en betydande post. 12

13 2.3 Personlig assistans enligt LASS, lag om assistansersättning Personer som beviljas personlig assistans LASS, lagen om assistansersättning, får en schablonersättning från Försäkringskassan. 237 kronor per utförd timme var schablonersättningen för år Ersättningen fastställs årligen av regeringen. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan efter ansökan besluta om förhöjd ersättning, med maximalt 12 % över schablonbeloppet maximalt 265 kronor per timme. Det är schablonersättningen som vi nu tittar på och jämför oss med varandra. Redan 2007 såg vi stora skillnader mellan hur vi klarade oss eller inte på schablonen. Nynäshamn, Huddinge, Haninge och Södertälje har under året genomfört en så kallad benchmarking (jämförelse) mellan sina kommuner. Resultatet av den kan den intresserade få genom kontakt med berörda kommuner. Kommunen ska även bidra med assistansens första 20 timmar samt sjuklönekostnader, oavsett om personen valt att ha en kommunal eller en externt utförd assistans. Antal personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Antal personer kommunal regi Salem Södertälje Tyresö Antal personer privat regi Värmdö LASS timmar/brukare kommunal regi Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö LASS timmar per brukare, visar på den tid som försäkringskassan har beviljat enskilda brukare. Höga staplar visar att kommunen har brukare med stor omvårdnad. 13

14 Kostnad per timme för LASS i egen regi Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Diagrammet visar vad en LASS timme kostar uppdelad på tid hos brukaren och administration LASS kr/timme netto Botkyrka -20 Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö -30 Diagrammet visar om kommunerna klarar att bedriva verksamhet inom schablonen. Nacka visar att de klarar sig med schablonen och Huddinge får till och med över på pengen. I den benchmarking som utförts utifrån 2007 års resultat kan man fördjupa sig i några av orsakerna till olikheterna. 14

15 Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Egna kommunala platser (bokslut 2008) Antal invånare Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Invånare Antal helårsplatser/nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Summa platser Andel av befolkning 0,20% 0,17% 0,14% 0,03% 0,17% 0,19% 0,16% 0,14% 0,17% 0,12% Totalkostnad/ plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Totalt Snittkostnad /viktad plats Personalkostnad/ plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Totalt Snittkostnad/viktad plats Lokal, adm och övr kost/person Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Alla nivåer lika

16 Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Köpta platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Summa platser Andel av befolkning 0,00% 0,01% 0,05% 0,09% 0,01% 0,02% 0,10% 0,22% 0,01% 0,03% Totalkostnad/plats och nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Totalt Snittkostnad/viktad plats Bostad med särskild service (Lss 9:9) - Totalt antal platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Summa platser Andel av befolkning 0,21% 0,18% 0,19% 0,12% 0,18% 0,21% 0,26% 0,36% 0,18% 0,15% Totalkostnad Snittkostnad/viktad plats

17 Bostad med särskild service Egna platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egen viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Lokal, adm och övrigt Per person Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Köpt viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Totalt antal platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Total viktad snittkostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö

18 Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Egna kommunala platser (bokslut 2008) Antal invånare Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Invånare Antal helårsplatser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Summa Andel av befolkning 0,23% 0,28% 0,20% 0,08% 0,19% 0,28% 0,20% 0,24% 0,16% 0,11% Totalkostnad per plats & nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Totalkostnad nivå Snittkostnad/viktad plats Personalkostnad/plats & nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Total Snittkostnad/viktad plats Lokal, administration och Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö övriga kostnader/person Alla personer lika

19 Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Köpta platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Summa platser Andel av befolkning 0,02% 0,02% 0,03% 0,12% 0,06% 0,02% 0,05% 0,26% 0,05% 0,07% Totalkostnad per plats o nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Totalt Snittkostnad/viktad plats Daglig verksamhet (Lss 9:10) - Totalt antal platser (bokslut 2008) Antal platser per nivå Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Summa platser Andel av befolkning 0,25% 0,29% 0,23% 0,20% 0,25% 0,29% 0,25% 0,51% 0,20% 0,19% Totalkostnad DV Snittkostnad/viktad plats Totalkostnad resor Resor/person

20 Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Egna kommunala platser 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser Totalkostnad Kostnad/plats Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Köpta platser 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser Totalkostnad Kostnad/plats Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personkrets 2 Totalt antal platser 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal helårsplatser Totalkostnad Kostnad/plats

21 Personlig assistans LASS 2008 Personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Antal personer i snitt - egen regi Antal personer i snitt - privat regi Totalt antal personer Andel personer- egen regi 34% 47% 38% 32% 44% 44% 65% 29% 57% 52% Andel personer- privat regi 66% 53% 62% 68% 56% 56% 35% 71% 43% 48% Antal personer med förhöjd ersättning Andel personer med förhöjd ersättning 19% 23% 6% 3% 40% 37% 0% 7% 18% 28% Timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Bedömda timmar Utförda timmar Utförandegrad 98% 88% 94% 85% 88% 92% 97% 86% 91% 84% Utförda timmar/brukare Kostnader Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kostnader hos brukare Kostnader administration Kostnader totalt - egen regi Sjuklön - egen regi Sjuklön - privat regi Sjuklön totalt Sjuklön/brukare Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Kr/timme totalt Kr/timme totalt netto

22 Personlig assistans LASS Totalt antal personer Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Bedömda timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Utförda timmar Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Utförandegrad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö % 93% 100% % 94% 93% 95% 92% % 97% 101% 92% 84% 95% 92% 90% 91% 87% % 88% 94% 85% 88% 92% 97% 86% 91% 84% Total bruttokostnad Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kronor/timme brutto hos brukare Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kronor/timme administration Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö

23 Kronor/timme brutto Totalt Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kronor/timme netto Totalt Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kronor/timme från Försäkringskassan

24 10

25 Jämförelse av assistansverksamheterna Södertälje, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommun år

26 Innehåll 1. Inledning Uppdraget Metod Södertörnsmodellen Benchmarking inom personlig assistans, LASS Bostad med särskild service enligt LSS...7 Fördelning Egna/Köpta platser Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta...8 Bakgrund...3 Sammanfattning...3 Metod...4 Södertörnsnyckeltal...4 Benchmarking...4 Verksamheternas omfattning...5 Organisation personal, ledning och administration...5 Heltidsmått...6 Lönestatistik...7 Uppdragsbeskrivningar...7 Verksamheternas kostnader och intäkter...12 Personal...15 Kvalitetsfaktorer...17 Analys av jämförelsen skillnader och orsaker...18 Slutord

27 Bakgrund Denna jämförelse är den andra som genomförs av assistansområdet inom ramen för Södertörn samarbetet genomfördes en jämförelse mellan Södertälje och Nynäshamns kommun. Södertälje hade vid den tidpunkten den lägsta kostnaden och Nynäshamn hade bland de högsta kostnaderna. I 2008 års jämförelse ingår förutom Södertälje och Nynäshamn även Huddinge och Haninge. I Södertörnsnyckeltalen för 2007 framgår det att Huddinge har den lägsta totalkostnaden per assistanstimme av alla kommuner med 220 kr/tim och Nynäshamn tillhör de som har den högsta kostnaden med 245 kr/tim. I Haninge är totalkostnaden 240 kr/tim och i Södertälje är den 230 kr/tim. Studerar vi kommunernas nettokostnad utjämnas skillnaderna även om Huddinge fortfarande har den lägsta kostnaden med 211 kr/tim därefter följer Södertälje med 227 kr/tim, Haninge 234 kr/tim och Nynäshamn med 237 kr/tim. Assistansersättningen för 2007 var 237 kr/tim. Vad är då orsaken till denna skillnad, vad gör Huddinge som inte andra kommunerna gör? Finns det några skillnader i organisationen och hur ser strukturen ut i verksamheten? Det är några av frågorna som måste besvaras för att får en förklaring till skillnaden i kostnaderna. Förhoppningsvis kan det här underlaget även vara till hjälp för andra kommuner i sitt arbete med att göra bedömningar av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Sammanfattning Jämförelsen har varit mycket intressant att genomföra utifrån flera aspekter. Arbetet har genererat många nya frågor och diskussionen har handlat om vad vi får för pengarna, kvalité, chefernas och personalens arbetsmiljö, förhållanden i assistansverksamheten i jämförelse med andra verksamheter, löner m m. Det är många faktorer som påverkar kostnaderna och det är de faktiska förhållandena i respektive kommun som är avgörande för hur kostnadsbilden ser ut. Några av dessa går att påverka och förändra, andra inte alls. Assistansverksamhet är en mycket komplex verksamhet som kommunerna har en mycket begränsad möjlighet att påverka. De faktorer som framträder tydligast i förklaringen till skillnaden av kostnaderna mellan Huddinge och de övriga kommunerna är Huddinges höga heltidsmått och låga personalkostnader samt intäkterna för förhöjd timersättning. Huddinges personalkostnader är låga på grund av att de har få ärenden med omfattande behov. Antalet assistanstimmar per brukare är i Huddinge i snitt 4730 tim/per brukare vilket är mycket lägre än övriga kommuner där Haninge ligger i topp med hela 7428tim/per brukare. De ärendena med omfattande behov är oftast mycket kostnadskrävande trots eventuell beviljad förhöjd timersättning eftersom den inte alltid täcker den faktiska kostnaden. I jämförelsen avseende administrativa kostnader ligger kommunerna relativt lika. Detsamma gäller för bruttokostnaden och även kostnaden hos brukaren. Huddinge har lägst kostnader och därefter kommer Södertälje, Haninge och sist Nynäshamn med de högsta kostnaderna. Studerar vi kommunernas nettokostnad blir bilden en annan. Skillnaderna mellan kommunerna utjämnas och Nynäshamn har då den lägsta kostnaden efter Huddinge. Detta förklaras av heltidsmåttet och att intäkterna för förhöjd timersättning är höga i Nynäshamn. Nynäshamn har många ärenden som uppfyller kraven för att få förhöjd ersättning. Försäkringskassan har också i stor utsträckning beviljat ansökningarna, även om det inte alltid fullt ut motsvarar kommunens faktiska kostnader. Försäkringskassorna i landet gör olika bedömningar. Dessutom är det väldigt långa handläggningstider, ibland upp till ett par år. Det är därför mycket svårt för kommunerna att uppskatta om den förhöjda timersättningen blir beviljad eller inte och det försvårar planeringen i kommunen. För att uppnå kostnadseffektivitet, kontroll, uppföljning och kvalitet inom verksamheten är den gemensamma uppfattningen att arbetet i verksamheten främst måste riktas mot ett antal områden. 3

28 Hantering av övertalighet, det vill säga arbeta för att minimera risken för övertalighet, och medföljande kostnader. Detta kan lösas genom rutiner, stöd från personalstaben att upprätta lokala avtal och praktiskt med hjälp av bemanningsenheter. Ge mer utrymme för cheferna att leda och styra verksamheten genom att utveckla bättre och mer effektiva chefsstöd. Verksamheten är mycket administrativt tidskrävande och komplex och kraven ökar ständigt. Ett viktigt och oumbärligt stöd är IT-stöd och verksamhetsnära ekonomer som ger stöd i uppföljning och analys samt utvecklar uppföljningssystem/verktyg för t.ex. hanteringen av förhöjd timersättning m.m. Arbetet mot de olika områdena prioriteras redan och några av kommunerna har kommit i mål redan medan andra är på god väg. Metod Södertörnsnyckeltal Nyckeltalen är till för att ge den politiska ledningen i respektive kommunen en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden och dels utvecklingen över tid jämfört med övriga Södertörnskommuner. Nyckeltalen ska kunna ligga till grund för vägledning till bland annat prioriteringar och översyner. Dessutom syftar arbetet till att Beskriva likheter och skillnader i kostnads- och serviceförhållanden inom de olika verksamheterna. Kollegialt erfarenhetsutbyte kring verksamheternas genomförande. Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i sina verksamheter i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner. Benchmarking Södertörnsnyckeltalen ger endast information om kostnaderna i de olika kommunerna. För att kunna göra en adekvat jämförelse måste en fördjupning göras kring varje kommuns verksamhet där kostnaderna och strukturen studeras avseende bland annat, uppdrag och hur ansvar är fördelade i de olika verksamheterna. En benchmarking ger svar på om varför den ena verksamheten är dyrare än den andra. Den medför även andra vinster som kunskapsöverföring och goda tips till alla deltagare genom de diskussioner som uppkommer under processen. Förhoppningsvis ger resultatet även en hel del matnyttigt till andra som kan ta del av materialet och jämföra med sin egen verksamhet. För att göra en adekvat jämförelse måste så många faktorer som möjligt som påverkar kostnaderna på olika sätt tas med. Följande områden har valts ut. Verksamheternas omfattning Organisation ledning och administration Heltidsmått Lönestatistik Uppdragsbeskrivningar Verksamheternas kostnader och intäkter Personal sjukfrånvaro, friskvård, arbetsmiljö och lokala avtal Kvalitetsfaktorer 4

29 Verksamheternas omfattning Ärendemängd och antal verkställda timmar per 31/12 Antal Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Invånarantal Ärenden LASS Beviljade timmar Utförda tim Snittimmar/ärende Privata utförare Ärenden LSS Beviljade tim Utförda tim Snittimmar/ärende Privata LSS Antalet timmar per brukare med LASS är avsevärt mycket högre i Södertälje, Haninge och Nynäshamn vilket beror på många brukare med högt omsorgsbehov och dubbelbemanning. Detta medför oftast ökade kostnader i dessa ärenden, det vill säga, assistansersättningen täcker inte de faktiska kostnaderna. En del brukare önskar avstå viss assistans trots gynnsamt beslut från Försäkringskassan, vilket kan förklara differensen mellan beviljad och utförd tid. Organisation personal, ledning och administration Ledning och administration ingår i verksamheten Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn 3,5 Enhetschef 4.0 Enhetschef 9.0 Enhetschef 3.0 Enhetschef 0,5 Sektionschef 0,4 Samordnande 1.0 Sektionschef 0,25 Verksamhets områdeschef 0,5 Bemannings ass 3.0 Bemanningass 1.0 Bemanningsass - 0,5 Adm ass 0,25 Löneadm 0,75 Adm - 0,25 Ek ass - Stabsstöd/chefsstöd - centrala funktioner andel i % Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Pa-konsult 0,05 0,07 0,15 0,05 Ekonom 0,25 0,06 0,10 0,05 Bemanning 0,5 Bemanningscentrum Kvalitetsutvecklare 0,13 0,10 0,10 0 Värdena är uppskattade. Utredare/kvalitetsutvecklare arbetar vanligtvis för hela funktionshinderområdet och marginellt gentemot assistansverksamheten. Behovet av utredarstöd är dock större i alla kommuner. Antal anställda i genomsnitt totalt och per chef Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Totalt antal årsarbetare. Totalt antal anställda Antal anställda per chef

30 Fördelning anställningsformer och anställda Antal Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Hök % av totalen Pan (ej anhörigvårdare) % av totalen Anhörigvårdare % av totalen Heltidsmått Personliga assistenter HÖK Heltidsmått Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Dag mån-fre Dag mån-fre 15 38,25 Dag, kväll, 93 helg Dag, kväll, helg Dag, kväll, helg Minst 20% Minst 20% Natt,mellan Natt, mellan Summa Kostnad i jämförelse med Huddinges heltidsmått Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Utförda timmar Totalt snitt av 38,06 36,94 36,43 36,67 heltidsmått tim/vecka/antal personer Resurstapp per 1,12 1,63 1,39 person och vecka Differens 0 3,35 3,84 10,28 kr/tim* Tot mer kostn Resurstapp i kr Resurstapp i kr/tim 0 7,36 11,95 9,48 Tabell siffrorna är framräknade med utgångspunkt från Huddinges heltidsmått. Heltidsmåttet varierar i de olika kommunerna beroende på att man har förhandlat fram olika heltidsmått där Huddinge har ett lokalt avtal som medger ett högre heltidsmått vilket påverkar kostnaderna positivt, det vill säga 78 6

31 att Huddinge får mer för pengarna än kommuner med ett lägre heltidsmått. * Enligt formeln: Värdet för resurstapp per person/vecka x 52 x 210kr/tim (uppskattad snittlön) x antal anställda. Lönestatistik Personliga assistenter - HÖK Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst Högst Median Medel Haninge och Nynäshamn har hög andel Hök-anställda och lönenivån är högre i dessa kommuner. Lönenivån är hög även för övriga kategorier anställda. Detta i kombination med det lägsta heltidsmåttet påverkar kostnadsbilden negativt i jämförelse med Huddinge som har den lägsta kostnaden. Orsaken till den höga lönebilden i Haninge beror på att en stor andel personliga assistenter arbetat många år. Personliga assistenter - PAN Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst Finns ej Högst Median Medel Har ob-ersättning utöver lönen. Personliga assistenter PAN anhörigvårdare Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst Högst Median Medel Pan anhöriganställda ska lönesättas med hänsyn till eventuell utebliven Ob-ers. I Nynäshamn har detta medfört att anhörigvårdarna i stort sett har lika hög lönenivå som de Hök-anställda vilket bidrar till att de totala lönekostnaderna är höga. Enhetschefer Kr/mån Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn Lägst Högst Median Medel Uppdragsbeskrivningar Bemanningsassistent Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn - Bemanning vid frånvaro samt bevakning av frisk och sjukskrivningar - Bemanning vid frånvaro samt bevakning av frisk- o sjukskrivningar. - Bemannar frånvaro för allt utom sommarsemestrar. - Har ingen. 7

32 - Schemaläggning - Hantering av LASSräkningar - Vissa utskick o sortering av inkomna lönerapporter - Reception, mån-fre för mottagande av besök o diverse frågor. - Hantering av sjuk-frisk anmälan. - Anställningsbevis för timanställda. -Vissa utskick 2009 är funktionen flyttad till en gemensam pool för hela funktionshinderområd et. Bemanningsass är organiserade under en enhetschef. Bemanningsass är organisatoriskt placerad under enhetschef som har ansvar för bemanningscenter Bemanningscentrum hanterar all korttidsfrånvaro för funktionshinder området, äldreomsorgen och förskolan. Ligger organiserad under kommunstyrelseförvaltningen. Administrativ assistent Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn - Stöd för enhetschefer med lönehantering i Heroma. - Har ingen. - Löne- o timrapportering avvikelser o s v. - Registrering av frånvaro i lönesystemet. - Arbetsgivarintyg - Kvittohantering - Bokföring av utförd tid i LSSärenden för redovisning till myndigheten. - Hantering av objektnummer för redovisning till myndigheten. - Arkivering - Registrering av nya timvikarier - Anställningsbevis för ord. personal och registerutdrag. - Personalrapportering i självservice - Lägger på uppdrag in scheman i program (pga dubbla program i en övergång) - Skriver ut uppdateringar/info till personalpärmar o chefsberedskap - Inköp/Hantering av mobiltelefoner 8 Enhetscheferna hanterar. Utredare/kvalitetsutvecklare el motsvarande Huddinge Södertälje Haninge Nynäshamn - Ska vara ett stöd för hela FO området, utveckla och förbättra FO - Ska vara ett stöd för alla chefer inom VFF i fråga om kvalitetsarbete utifrån kvalitets- - Mål och budget, hantering och sammanställning - Verksamhetsbe- - Har ingen.

33 området. - Uppföljning och utvärdering av VP. - Bevaka trender. - Statistik, SCB. - Ärenden till nämnden. - Representant handikapprådet. ledningssystem. - Uppföljning av brukarundersökningar. - Uppföljning av årlig kompetensinventering. - Granskning av dokumentation, genomförandeplaner, rutiner för intern och extern samverkan. - Sammanställning och analys av inkomna klagomål och synpunkter. - Sammanställning och analys av inkomna anmälningar om missförhållanden. - Omvärldsbevakning Funktionen är till för hela funktionshinderområdet vilket inkluderar gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. rättelse, sammanställning hela Ho. - Enhetsuppföljning - Brukarundersökning - Kvalitetsarbete/ rapporter och kvalitetsledningssystem - Utredningsverksamhet Utredaren tillhör stabsektion för hela socialförvaltningen. Uppgifterna ligger främst fördelade på enhetscheferna och verksamhetsom -rådeschefen. Administrering av klagomålshante ring sköts centralt på förvaltningen och anmälningar om missförhålland e sköts av beställarenheten. Enhetschefer ansvar och uppdrag Huddinge Haninge Nynäshamn - Kvalitetssäkring - Arbetsplan med - Kvalitetssäkringrutiner, policys m målsättningar för rutiner, policys mm m gällande brukare året i fråga om gällande brukare, personal o kvalitet, prestation, personal o ekonomi ekonomi. ekonomi och - Serviceplaner, - Genomförande- personal. förankring o uppföljning. planer o uppföljningarplaner - Genomförande- o uppfölj- - Månadsvis mål- - Dokumentera ningar. uppföljning på APT kontinuerligt i - Bemötandespel - Kvalitetsdeklarerade Procapita. - Värdegrundsdialog tjänster. - Följa socialförvaltningens, - Processanalyser års- - Uppföljning av - Synpunktshantering, plan för planering o brukarenkät. åtgärd o upp- uppföljning - Uppföljning av följning. - Följa upp medarbetar personalenkät. - Uppföljning av o brukar - Handledning till brukar/personal Verksamhet, kvalitet o utveckling - Kvalitetssäkring rutiner, policys m m gällande brukare, personal o ekonomi. - Leda och styra verksamheten - Genomförandeplaner o uppföljningar. - Serviceavtal - Uppföljning av Mål o budget/arbetsplan. - Följa upp medarbetar o brukar enkäter. - Gemensamma chefsträffar mm. - Synpunktshantering, åtgärd och uppföljn- 9