Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan med budget 2010

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen KFN/2009:377 Eva Königsson, (11) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan med budget 2010 Sammanfattning Kultur- och fritidsverksamheten i Eskilstuna är bred och mångsidig. Här finns en mängd anläggningar för idrotts- och friluftsliv och föreningslivet stöds både med lokaler och med bidrag. Konstmuseet, musikskolan, stadsarkivet, stadsbiblioteket, stadsmuseet och ung fritid är andra viktiga delar och dessutom finns ett flertal arenor för teater, musik, dans och andra evenemang. Förutom att erbjuda bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag ryms också ansvaret för att samla, vårda och visa kulturarvet. Barn och ungdomar är särskilt prioriterade målgrupper. Ambitionen är att verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med övriga nämnder och förvaltningar i Eskilstuna samt med Landstinget Sörmland. Kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är rikligt. Det övergripande långsiktiga målet är att alla erbjuds ta del. Utbudet kommer år 2010 att påverkas av de besparingar och omprioriteringar som har beslutats. I tider med hög arbetslöshet ökar efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att fortsatt ha ett brett och kvalitativt utbud för Eskilstunaborna samt ge Eskilstuna den attraktionskraft som en kommun av denna storlek bör ha kommer att präglas av två övergripande åtaganden som kommunfullmäktige beslutat. Det ena är integration och det andra är effektivisering och besparingar. Integration är i fokus i hela kommunkoncernen under 2010 och ska prioriteras av alla nämnder och bolag. Därför finns i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2010 flera åtaganden som bidrar till att skapa goda förutsättningar för att alla ska ha lika möjligheter och rättigheter oavsett bakgrund. Effektiviseringar och besparingar är nödvändiga på grund av den ekonomiska nedgången. Redan 2009 har arbetet inletts för att anpassa organisationen och uppdragen till de nya ekonomiska ramarna fortsätter effektiviseringsarbetet för att frigöra resurser till prioriterad verksamhet. Omvärldsanalys Krisen i världsekonomin Finanskrisen och lågkonjunkturen påverkar hela Eskilstuna och hela kommunorganisationen är ett år som till stor del kommer att präglas av besparingar och omställning. Globalisering är en stark drivkraft för samhällsutvecklingen som också har betydelse för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

2 Eskilstuna kommun (11) Klimatförändringar ökar ansvaret Den pågående globala klimatförändringen påverkar alla verksamhetsområden. Koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt de närmaste åren. Ökad individualisering och valfrihet Människor gör allt fler individuella val och agerar allt mindre kollektivt. De individuella kraven stiger med en allt mer välutbildad och välinformerad befolkning. Detta skapar både utmaningar och möjligheter för verksamheterna. Det blir viktigt att kunna möta invånarnas olika önskemål och erbjuda ett utbud som kan attrahera Eskilstunas invånare, brukare och kunder. Utvecklingen av tillgången till kultur på nätet är något som går mycket fort och det är en utmaning för verksamheterna att följa med i alla de nya sätt att ta till sig kultur som utvecklas. Pensionsavgångar de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren ställer stora krav på strategisk rekrytering. Eskilstunas vision för år 2020 Eskilstuna den stolta Fristaden - Vi är modiga och utmanar - Vi välkomnar olikheter och idéer - Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Hållbar utveckling Social dimension Delaktiga och engagerade invånare Tillgång till information är en demokratisk rättighet. Invånares deltagande och delaktighet i utvecklingen av demokratin är beroende av god utbildning samt fri tillgång till kunskap och information. Det är viktigt att kultur- och fritidsutbudet berör, entusiasmerar, väcker tankar och bidrar till människors delaktighet och bildning. Förståelsen av allas kulturarv är viktig ur ett delaktighetsperspektiv. Hela kulturarvet ska göras tillgängligt för alla invånare. Ett aktivt föreningsliv är en förutsättning för att få delaktiga och engagerade invånare. 1.1 Invånarna tar aktivt ansvar 1. Temautställningar om demokratiutveckling och allmänna val ska inom ramen för ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer) göras i syfte till att bidra till ökat valdeltagande i valet 2010.

3 Eskilstuna kommun (11) 2. Stadsmuseet ska under perioden inventera och digitalt registrera museets samlingar i syfte att öka tillgängligheten till det gemensamma kulturarvet. 3. Stadsarkivet ska se över formerna och utarbeta riktlinjer för tillsyn kopplat till offentlighetslagstiftningen (tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen) i kommunkoncernen. Arbetet ska ske i samverkan med övriga nämnder och bolagsstyrelser. 4. Påbörja en bred dialog med medborgarna om framtidens bibliotek och dess innehåll samt säkerställa att biblioteksverksamhet finns i Alberga, Kjula, Fröslunda och Skogsängen Invånarna är stolta över Eskilstuna 5. Under förutsättning av extern finansiering ska den nordiska triennalen med samtidskonst genomföras. 6. I bibliotekshuset ska ett Eskilstunarum öppnas med gemensam information och forskarservice inom ramen för ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer). Nya åtaganden: 7. Goda exempel ska ges på hur allmänhet, näringsliv och organisationer involveras i visionsarbetet. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska redovisa hur visionen konkretiseras i genomförda aktiviteter. (Alla nämnder och bolagsstyrelser) 8. Utreda om en kommuntidning kan ges ut genom koncernsamverkan. Syfte, målgrupp, innehåll, organisation, periodicitet och finansiering utreds kvartal 1. (KS, alla nämnder och bolagsstyrelser) Goda livsvillkor Kultur, fritid och idrott är väsentliga för det goda samhället. De är i hög grad samhällsbyggnadsfaktorer. Kultur skänker livskvalitet och idrott i alla dess former ger ökat välbefinnande både för utövare och för åskådare. Utifrån FN:s barnkonvention ska barns och ungdomars grundläggande behov vägas in i allt arbete och i alla beslut. Under 2010 stärks hälsofrämjande verksamheter för ungdomar utifrån resultatet av Ung Fritids ungdomsenkät. Arbetet med att införa Biblioteksplan för Eskilstuna kommun fortsätter. Detsamma gäller arbetet med jämställdhetsintegrering som är en strategi där ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla politik- och verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter inom dessa områden. God tillgänglighet innebär brukar- och kundanpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster samt insyn i beslut och verksamheter. God tillgänglighet

4 Eskilstuna kommun (11) handlar dessutom om de anställdas goda kunskaper och goda bemötande gentemot brukare. 2.1 Ett tryggt och säkert Eskilstuna 9. Ta fram och införa en barnchecklista för nämndbeslut för att koppla besluten till ambitionerna i FN:s barnkonvention. 10. Ung Fritid ska i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och arbetsmarknads- och familjenämnden ta fram en samverkansmodell för pedagogiska insatser vid områdesbaserad ungdomsproblematik knuten till ungdomars fritid. 11. Ändras till: Ung Fritid ska i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och arbetsmarknads- och familjenämnden ta fram en samverkansmodell för pedagogiska insatser vid områdesbaserad ungdomsproblematik knuten till ungdomars fritid. Modellen ska finnas framme till delår Ett jämställt Eskilstuna 12. Antalet flickor i Ung Fritids verksamheter ska öka med 10 procentenheter jämfört med Alla chefer ges en grundläggande utbildning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i syfte att sätta specifika mål för sitt verksamhetsområde för att utbud av service och tjänster ska genomsyras av jämställdhet. 2.3 God tillgänglighet 14. Handikappanpassa Hugelsta skjutfält. 15. Ytterligare en av ingångarna i MunktellArenan handikappanpassas. 16. En ny bokbussverksamhet ska etableras för att ge biblioteksservice utifrån ett brukarbehov. Ändras till: För att ge biblioteksservice i kommunen ska en förändrad bokbussverksamhet etableras, kopplad till mötesplatser på landsbygden. 2.4 Berikande mångfald 17. Biblioteksverksamheten på Palatzet ska utvecklas i samverkan med övriga verksamheter för att nå nya målgrupper.

5 Eskilstuna kommun (11) 18. Vid nyrekrytering ska språklig kompetens tillföras till den förvaltningsgemensamma receptionen i bibliotekshuset. 19. För att öka kunskapen om mångfaldens olika områden ska alla anställda genomgå en utbildning under året. Ändras till: Samtliga förvaltningar och bolag ska genomföra utbildningsinsatser i kulturmötesfrågor utifrån egna verksamhetsspecifika behov. (KS, alla nämnder och bolagsstyrelser) 20. Musikskolan och Konstmuseet ska utifrån ett integrationsperspektiv ta fram arbetsmetoder och handlingsplan för att nå nya grupper av barn och unga i Årby, Sal, Skiftinge, Nyfors, Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp. 21. Utbilda kulturombud i invandrarorganisationer i syfte att nå nya målgrupper. 22. Nyanlända ska erbjudas information och kunskap om det svenska samhället från kommunkoncernens olika verksamhetsområden. (KS, alla nämnder och bolagsstyrelser) 2.5 Stimulerande fritid och god folkhälsa Tas bort: Utveckla en mötesplats enligt Palatzet-modellen i Lagersberg. Detta ska ske i samverkan med Kommunfastighet AB och övriga nämnder. 23. Förbättra information och standard på motionsspåren i kommunen. Ändras till: Ta fram en skötselplan för att förbättra standarden på motionsspåren i kommunen. 24. En ny mötesplats och en spontanidrottsplats ska skapas i Fröslunda första halvåret (KS, KFN, SBN, BUN, KFAST) 2.6 Bra service och gott bemötande 25. Servicefunktionerna nyckelutlämning och ansökan till musikskolan flyttas till den nya receptionen i bibliotekshuset. 26. Servicedeklarationer upprättas enligt kommunens riktlinjer, minst en per verksamhet.

6 Eskilstuna kommun (11) Arbete åt alla och god utbildningsnivå Kultur- och fritidsverksamheter är viktiga resurser för människors bildning i det livslånga lärandet. För formell utbildning finns institutionerna inom utbildningsväsendet. Bildningen däremot pågår hela livet och är viktig för att ta ytterligare steg. Kultur, idrott och fritid har ett eget värde när det gäller barns och ungdomars utveckling och främjar såväl hälsa som studieresultat. 3.2 God utbildningsnivå 27. Bibliotekarier, pedagoger vid konstmuseet och stadsmuseet ska samarbeta med skolans alla utbildningsnivåer. Arbetet ska ske i samråd med förvaltningens kultursamordnare för barn och ungdom samt barn- och utbildningsnämnden. Miljömässig dimension En god miljö Kultur- och fritidsverksamheten i Eskilstuna ska bedrivas i linje med Eskilstuna kommuns ambitioner när det gäller en god miljö. Verksamheterna ska följa de riktlinjer och rutiner som antagits av kommunfullmäktige. 4.1 Minskad klimatpåverkan 28. Källsortering ska införas i alla verksamheter. 29. En ny miljörådgivning ska öppnas i anslutning till nya förvaltningsgemensamma receptionen i bibliotekshuset i samverkan med Eskilstuna Energi & Miljö. 30. I samarbete med Kommunfastigheter och Eskilstuna Energi & Miljö ta fram en handlingsplan för att minska energiförbrukningen i nämndens verksamheter. Nya åtaganden: 31. En bred klimatstrategi för Eskilstuna som geografiskt område ska tas fram i partnerskap med Mälardalens högskola, näringsliv och organisationer. Utgångspunkten är kommunens medverkan i Energimyndighetens Uthållig kommun. En klimatplan utarbetas för kommunkoncernen. (KS, alla nämnder och bolagsstyrelser) 32. En kommunal bilpool ska bildas. Förvaltningens bilar med låg nyttjandegrad ska lämnas till bilpoolen. Alternativt ska nyttjandegraden höjas genom bättre samordning av förvaltningens transporter. (AMN, alla nämnder)

7 Eskilstuna kommun (11) Ekonomisk dimension Hållbar tillväxt Kultur-, idrotts- och fritidsutbud är väsentliga faktorer för att göra en ort attraktiv. Det bidrar även till hållbar ekonomisk tillväxt. Ett attraktivt utbud och en vacker och estetisk livsmiljö har en utomordentligt viktig funktion för att göra platsen lockande för såväl boende som besökare. 5.1 Eskilstuna ett centrum i en expansiv region 33. Utveckla och etablera Världskulturfestivalen i Mälardalsregionen tillsammans med flera aktörer. 34. Sundbyholms fritidsområde ska utvecklas med byggnation av en ny servicebyggnad i båthamnen. En effektiv organisation Effektiva och tydliga tjänster Kultur- och fritidsverksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Det innebär att medarbetarnas insatser och kompetens är en avgörande framgångsfaktor för Eskilstunas utveckling. En fungerande kommunikation är ett strategiskt styrverktyg för att nå kommunkoncernens mål. Att samtliga medarbetare bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för år 2020 och känner till vilka mål som ska nås är en förutsättning för att verksamheten bedrivs effektivt med en gemensam långsiktig inriktning. För att utveckla en effektiv organisation krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter är tydliga och kommunicerade. En effektiv organisation är en förutsättning för en hållbar utveckling. Genom administrativ samordning och effektivisering frigörs resurser till angelägen verksamhet. 6.1 Effektiva arbetsmetoder 35. En översyn ska göras av det samlade stödet till föreningsliv och fria utövare av kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen ska påbörjas under år 2010 och ett nytt förslag presenteras Tillägg: Översynen ska integreras i framtagandet av nya handlingsplaner för idrott och kultur i samverkan med kommunstyrelsen och Torshälla Stads nämnd. (KS, KFN, TSN) 36. Alla verksamhetsansvariga chefer ska genomgå en utbildning i processkartläggning, fem medarbetare utbildas till processhandläggare och

8 Eskilstuna kommun (11) varje enhet ska identifiera sina huvudprocesser. 37. Konstmuseet ska under perioden inventera och digitalt registrera Eskilstuna kommuns depositionskonst. Attraktiv arbetsgivare Förändringar sker idag i allt snabbare takt och omställning blir i allt högre grad ett inslag i vår vardag. Våra verksamheter måste ständigt utvecklas för att erbjuda tjänster med rätt kvalitet, varför organisationen kontinuerligt behöver arbeta med anpassning och dimensionering. Omställning handlar bland annat om att ta till vara medarbetarnas kompetens och matcha den mot de behov som finns i verksamheterna. 7.1 Bra ledarskap 38. Alla chefer har en chefsöverenskommelse enligt riktlinjen för chef- och ledarskap. (Alla nämnder och bolagsstyrelser) 7.4 Ökad jämställdhet och mångfald 39. Kartlägga och dokumentera alla medarbetares kompetens för att matcha mot de behov som finns i verksamheten. 40. Inför varje rekrytering ska det i kravprofilen prövas om flerspråkighet är meriterande för tjänsten. (Alla nämnder och bolagsstyrelser) Ekonomi i balans Verksamhetsområde mnkr Bokslut 2008 Budget 2009 Prognos 2009 Budget 2010 Kulturverksamhet 88,7 84,7 84,7 78,3 Fritidsverksamhet 103,4 110,5 110,5 107,2 Övrigt 8,5 16,1 16,1 21,3 Summa 200,6 211,3 211,3 206,8 En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi i balans. En långsiktig planering och en stark ekonomi ger möjlighet till offensiva satsningar, att hantera förändrade förutsättningar och att klara lågkonjunkturer. På såväl kort som lång sikt är det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader. På lång sikt är det viktigt att fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader.

9 Eskilstuna kommun (11) Alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Skattepengarna ska användas för invånarnas bästa. 8.1 Positivt resultat 41. En lokalrevision ska genomföras med syfte att effektivisera lokalanvändningen. Eventuellt ändras till: Lokalrevisioner vid samtliga förvaltningar ska genomföras för att minska lokalkostnaderna. Målet är att ge förslag på hur kvadratmeter, varav kvadratmeter i externa lokaler, kan frigöras. (KS, alla nämnder, KFAST) 42. Öka kunskapen hos samtliga chefer om budgetprocessen för att uppnå en ekonomi i balans vid slutet av år Stärka ekonomistyrningen genom att införa periodiserad budget på förvaltnings- och verksamhetsnivå samt tillhandahålla ett enkelt verktyg för chefer avseende budget, uppföljning och prognos. (KS, alla nämnder) Ekonomiska konsekvenser Kommunens ekonomi har kraftigt försämrats under år 2009 och kommer att försämras ytterligare år 2010 på grund av den snabbt fallande konjunkturen och därmed minskade skatteintäkter. Den snabba förändringen i kommunens ekonomiska förutsättningar gjorde att förvaltningarnas budgetramar korrigerades under innevarande budgetår. Den budget för 2009 som beslutades i nämnden i december 2008 revs upp och ett nytt budgetbeslut togs i april års budget har minskat på ett för verksamheterna kännbart sätt och inför 2010 minskas budgeten ytterligare genom beslut om kraftiga ramminskningar. Ett omfattande åtgärdsprogram inför budget 2010 beslutades av kultur- och fritidsnämnden i maj Åtgärdsprogrammet innebar bland annat stora sänkningar av föreningsbidrag och kraftiga personalnedskärningar. Ett stort omställningsarbete påbörjades under våren. Totalt drogs 35,5 årsarbetare in. Omplaceringar, pensionsuppgörelser och överenskommelser löste merparten av personalförändringarna. Trots detta krävdes uppsägning av 10 personer. Arbetet med anpassning och effektivisering av organisationen fortsätter under Förändringar i budget efter nämndens majbeslut Nämndens beslut i maj ( ) innebar att Eskilstuna kultur skulle upphöra som egen enhet. Detta beslut har upphävts och en utredning om den framtida organisationen för Eskilstuna kultur och berörda funktioner inom föreningsstöd/uthyrning och teknik/service påbörjas under 2010 (kultur- och fritidsnämnden ).

10 Eskilstuna kommun (11) Kommunfullmäktige beslutade i november om komplettering av årsplan som innebär att kultur- och fritidsnämnden tilldelas förstärkt ram med 2,8 mkr. Ramförstärkningen är direkt riktad till att återställa bidraget till pensionärsorganisationer som får i uppdrag att arbeta aktivt för att nå nya grupper som exempelvis äldre invandrare 0,2 mkr påbörja en bred dialog med medborgarna om framtidens bibliotek och dess innehåll samt säkerställa att biblioteksverksamhet, exklusive lokalkostnader, finns i Alberga, Kjula, Fröslunda och Skogsängen 1,2 mkr skapa en ny mötesplats i Fröslunda. Ramförstärkningen är exklusive lokalkostnader 1,4 mkr Investeringsbudget De största investeringarna som ska genomföras under år 2010 är etapp två av nyoch ombyggnationen i kvarteret Våghalsen (15 mkr) och införskaffande av inventarier och utrustning till ABM Eskilstuna (7 mkr). För dessa investeringar har nämnden fått driftmedel tilldelade i budgeten för år miljoner kronor kommer att investeras i ny informationsteknologi. Till exempel kommer en RFID teknik att införas som möjliggör bättre sök- och sorteringsfunktioner på biblioteket och konstmuseet. RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik som gör det möjligt att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar. För att kunna hantera de ekonomiska neddragningarna är nya teknikinvesteringar nödvändiga. När hela projektet i kvarteret Våghalsen är genomfört kommer verksamheterna inom arkiv, bibliotek och museer att kunna arbeta både effektivare och mer samlat. Nyckeltal för verksamheten Besöksfrekvens bibliotek (år) Andel elever av grundskoleelever i Musikskolan Andel flickor/pojkar i Musikskolans verksamhet Flickors andel av aktivitetsbidrag Besöksantal på Konstmuseet (år) Besöksantal på MunktellArenan (år) Besöksantal fritidsgårdar (år) Besöksantal på Stadsmuseet (år) Bokslut 2007 Bokslut 2008 Prognos 2009 Budget % 32 % 32% Ej mätt Pojkar 42% Flickor 58 % Pojkar 42% Flickor 58 % 46 % 45,7 % 45,7 %

11 Eskilstuna kommun (11) Resultaträkning Prognos 2009 Budget 2010 Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 36,6 32 Verksamhetens kostnader -247,9-238,8 Varav personalkostnader -101,0-97 lokalkostnader ,7 avskrivningar -8,4-11,4 interna räntor -4,2-4,5 Verksamhetens nettokostnader 211,3 206,8 Kommunbidrag 211,3 206,8 Resultat 0 0 Personalkostnader Antal tillsvidareanställda (31/12) Nettoinvesteringar anläggningar -23,5-29,7 Nettoinvesteringar inventarier -6-11,7 Nettoinvesteringar totalt -28,5-41,4 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson tf förvaltningschef