Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Transkript

1 Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik

2 Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter... 3 Börja etablera... 3 Testa... 7 Driftsättning... 8 Verifiera... 8

3 Sida 3 (9) Syfte Syftet med dokumentet är att vara ett stöd vid alla steg i processen. Dokumentet är uppdelat i avsnitten: Börja etablera Testa Driftsätta Verifiera Omfattning Checklistan omfattar de aktiviteter som utförs av personal på Länsteknik. Aktiviteter som att ta fram information, utbildningsmaterial/filmer, användardokumentation till slutanvändare hanteras i förvaltningsmodell respektive projektstyrningsmodell. Aktiviteter Börja etablera Vad Hanterat Inte applicerbart Kommentar Klargör innehåll och omfattning av leveransen Hårdvara som server, PC, skrivare, nätverksuttag etc. är på plats? Är applikationen paketerad och klar för installation och test? Finns nödvändiga certifikat och licenser? Vem ansvarar för eventuella certifikat och licenser? Är Tjänsten registrerad i Medusa? Leveranskontroll kontrollera leveransen mot beställningen samt registrera utrustningen i Medusa Dokumentera ner vilka komponenter och dess versioner ingår (servers, programvara, databas)? Är det ett MI-system? Säkra att de åtgärder som utförs uppfyller kraven i Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Finns integration mot andra system? Avveckling av befintliga Tjänst-/er i Medusa

4 Sida 4 (9) Finns utsedd kundansvarig på Länsteknik som efter överlämning ska ansvara för Överenskommelse/SLA mot kund? Klargör hur driftsättningen ska genomföras Ta fram tidplan för genomförandet. Ta fram resursplan för genomförandet kopplat till tidplan. Ta fram informationsplan och material Ta fram utbildningsplan och material för användare, support och teknisk personal Ta fram installationsplan Ta fram testplan Ta fram produktionssättningsplan Logistikplanering Planera för överföring till produktion Registrera underärenden och/eller Arbetsorder i Medusa och kopplat till RFC (Ändringsbegäran) Klargör ansvarsfördelningen Informera berörd personal om planerna och deras ansvarsområde i driftsättningen. Säkerställ att verksamheten är väl införstådda och överens om den kommande ändringen. Säkerställ acceptanskriterier för driftsättning* Teknisk miljö Lägg upp nödvändig behörighet för resurser som ska arbeta med driftsättningen. Lägg upp extern behörighet till ev. konsulter (görs enligt befintlig rutin). Säkerställ att tillräcklig kapacitet finns för databas, lagring och prestanda Säkerhetsaspekter, brandväggar etc. är säkerheten beaktad och löst för att tjänsten ska fungera? Säkerställ hantering av patchar och säkerhetsuppdateringar för berörda komponenter

5 Sida 5 (9) Säkerställ eventuell övervakning av tjänster och komponenter Säkerställ backup enligt gällande rutin Ska data sparas och hur länge? Teknisk dokumentation Vad behöver upprättas/uppdateras? Ingår inventarier, vad ska dokumenteras? Support 1:a linjen Service Desk (Teknikakuten) Ta fram supportflöde Ta fram användarstödsflöde Förankra supportåtagandet hos teknikakuten Resurssäkring hos teknikakuten utifrån bedömd ärendebelastning Ta fram nödvändiga behörigheter och verktyg för supporten Skapa/revidera sida på livlinan i VIS Skapa användarmanualer/faq Support 2:a linjen (Driftpersonal) Om extern leverantör finns kontaktinformation som SLA, extern support, kontaktpersoner etc. Ta fram driftinformation/rutiner Medusa Ärendeflöde, uppgifter för registrering av (tjänst/system/applikation) Definiera kontrollfrågor Avtal Teckna/revidera servicenivåavtal med kund (SLA). Om Medicinsk Informationssystem Teckna/revidera Överenskommelse med kund (verksamheten).

6 Sida 6 (9) Teckna/revidera interna servicenivåavtal (Operational Level Agreement OLA). Teckna/revidera externa servicenivåavtal med 3 parts leverantör. Planera för driftsättning Genomför en riskanalys om det behövs Informera (även Driftinfo) Utbilda Uppdatera/säkra uppgifter i produktionskalender. Kontrollera att leveranskalendern innehåller rätt uppgifter. Utforma återställningsmetod Ta fram återställningsmetod och beräkna tid för återställning i testmiljö om sådan finns. Ta fram återställningsmetod och beräkna tid för återställning i produktionsmiljön. Förbered för driftsättning Har potentiella risker identifierade i Riskanalysen hanterats? Har tidplanen påverkats av riskanalysen? Obs! Vid avvikelse på tidplan och innehåll ska detta meddelas CM för nytt beslut i CAB. Finns behov av extra support för att hantera drift & supportproblem så snabbt som möjligt? Och i så fall säkra upp resurser och plan för vad/när/hur. Beslut Allt förberett? Kontrollera uppfyllnad av acceptanskriterierna (stäm av mot *Säkerställ acceptanskriterier för driftsättning ovan) Finns det några förbehåll/restlista och är dessa planerade, tidsatta och beslutade?

7 Sida 7 (9) Testa Vad ja nej Kommentar Godkänn, avropa och testa alla ingående komponenter Stäm av vilka komponenter som ska installeras, se dokument som sammanställts i planeringen av genomförandet. Testa varje komponent för sig om det är görbart Hantera tekniska stödtjänster Säkerställ att rutinmässiga säkerhetsuppdateringar är genomförda Säkerställ att konfigurationer i brandväggar är korrekt uppsatta för att tjänsten ska fungera Säkerställ att konfigurationer i nätverket är korrekta för att tjänsten ska fungera Skapa återställningspunkt för att kunna backa tillbaka om installationen misslyckas Säkerställ att alla nuvarande komponenter finns dokumenterade med korrekt version. Säkerställ att det finns eller skapa en arkivkopia av systemet/applikationen Säkerställ ett fryst läge att backa tillbaka till Genomför Installation enligt plan Genomför Test enligt plan Skriv testprotokoll Beslut Redo för produktion? Är genomförda tester godkända så tjänsten kan driftsättas? Är prestandan och kapacitetsbehovet på tjänsten ok? Är resurser säkrade för ev. extra support? Finns det några förbehåll/restlista och är dessa planerade, tidsatta och beslutade?

8 Sida 8 (9) Driftsättning Vad ja nej Kommentar Aktivera i produktion Aktivera eventuell övervakning av tjänsten Släpp på användare Behövs extra support? Om det planerats för extra support ska den aktiveras. Stäng gamla tjänster Avveckla gamla komponenter och dokumentation Konfigurationshantering Städa tjänstestruktur i Medusa Upprätta/uppdatera systemdokumentation med nya/förändrade komponenter och dess versionsnummer. Meddela tjänsteansvarig för ev. uppdatering av tjänstekatalogen. Verifiera Vad ja nej Kommentar Verifiera driftsättningen Kontrollera att tjänsten går att använda som det var tänkt Samla in synpunkter på genomförd driftsättning från medverkande och intressenter Granska och stäng driftsättningen Följ upp resultatet av Ärenden/Arbetsorder som är kopplade till RFC i Medusa? Stäng eventuellt öppna underärenden till RFC Sammanställ och sammanfatta ev. synpunkter Återkoppla resultatet till CM Överlämning Lämna över till utsedd mottagare

9 Sida 9 (9) Finns det några förbehåll/restlista och är dessa planerade, tidsatta och beslutade? Lämna över SLA Lämna över OLA Lämna över Överenskommelse (om MTP)