Verksamhetsplan och internbudget 2019 för kommunledningsförvaltningen

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer KLK 2018/989 Handläggare Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Verksamhetsplan och internbudget 2019 för kommunledningsförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och internbudget Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan och internbudget för Detta år har förvaltningen valt att ha separata dokument för verksamhetsplan och internbudget för före detta kommunledningskontoret, arbetsmarknad och kompetensutveckling samt räddningstjänsten. Beskrivning av ärendet Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan och internbudget för Detta år har förvaltningen valt att ha separata dokument för verksamhetsplan och internbudget för före detta kommunledningskontoret, arbetsmarknad och kompetensutveckling samt räddningstjänsten. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges strategisk plan med budget med budget och flerårsplan De övergripande målen och inriktningsmålen är nedbrutna till delmål/årsmål för förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget inom kommunfullmäktiges fastställda ram. ] Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen Postadress: Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

2 2 (2) Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Förslaget till internbudget kommer bland annat innebära längre handläggningstider och försämrad tillgänglighet. Barnperspektivet Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Miljökonsekvenser Inga miljömässiga konsekvenser Facklig samverkan Samverkan genomförs den 13 februari Ekonomiska konsekvenser Förslaget till internbudget är inom kommunfullmäktiges fastställda budgetram. Bilagor 1. Verksamhetsplan och internbudget 2019 Kommunledningsförvaltningen exkl AK och räddningstjänsten 2. Verksamhetsplan 2019 Arbetsmarknad och kompetensutveckling 3. Internbudget 2019 Arbetsmarknad och kompetensutveckling 4. Verksamhetsplan 2019 Räddningstjänsten 5. Internbudget 2019 Räddningstjänsten Sändlista: Kommundirektören Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Bengt-Arne Persson Kommundirektör/förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Ekonomichef JAV

3 Verksamhetsplan och internbudget 2019 Kommunledningsförvaltningen exkl. AK och räddningstjänsten

4 Innehållsförteckning Förord... 1 Målstyrning... 3 Omvärld - utveckling... 4 Ansvar och uppdrag... 6 Mål... 7 Hässleholms kommun ska ha en samhällsservice av hög kvalitet... 7 Hässleholms kommun ska vara en hållbar tillväxtmotor... 9 Hässleholms kommun ska ha en god ekonomi Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Budget Driftbudget Investeringsbudget Bilden på framsidan är hämtad ur filmserien #mitthässleholm som är producerad av LangFilm. Diarienummer: [Ange diarienummer] Fastställt den: [Ange datum] Fastställt av: Kommunstyrelsen För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen För uppföljning ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller för: Kommunledningsförvaltningen Giltighetsperiod: 2019 Ersätter: Verksamhetsplan och internbudget 2018, kommunledningskontoret Kommunstyrelsen

5 1 (14) Förord Denna verksamhetsplan ska beskriva hur förvaltningen utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål planerar och genomför verksamheten så att målen uppnås samt hur resurserna fördelas. Under 2019 kommer denna verksamhetsplan inte innehålla hela förvaltningen utan fd förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling samt fd förvaltningen för räddningstjänst har separata verksamhetsplaner. Viktiga händelser under 2018 Nedan följer några exempel på viktiga händelser som fd kommunledningskontoret genomfört eller varit delaktigt i under 2018: - Genomfört valet till riksdag, kommun och landsting. - Kommunens InfoPointprojekt inleddes under året. Projektet innebär en övergång från stationär turistbyrå till 20 stycken InfoPoints. - Ett medborgarkontor har öppnats i Stadshuset med syfte att förenkla för medborgaren i kontakt med kommunen och avlasta förvaltningarna. - Utbyggnaden av kommunens fibernät har fortsatt men fokus har skiftat från tätorter till landsbygd. - Kommunens IT-miljö driftsattes under året helt i egen regi efter att samarbetet med kommunerna i Unikom avslutades. - Under året har kommunen intensifierat arbetet med att införa Office365 som ny plattform för e-post, dokument och digitalt samarbete. - Nytt förslag på instruktioner för informationssäkerhet har tagits fram. - Nya lagstiftningar har börjat gälla. Till exempel ny kommunallag, förvaltningslag och dataskyddsförordning/dataskyddslag. Här har förvaltningen fungerat som ett koncernövergripande kunskapsstöd. - En ny rutin för friskvårdsbidrag och förmåner har tagits fram i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. - En upphandling av nytt ekonomisystem har genomförts tillsammans med Osby kommun och Östra Göinge kommun. Nytt år och nya utmaningar 2019 Kommunledningsförvaltningen kommer under 2019 att arbeta med många olika frågor och uppdrag som kommundirektören fått av kommunstyrelsen. Nedan följer några exempel på dessa uppdrag: Ta fram ett diskussionsunderlag innehållande olika kommun- och koncernövergripande förslag på budgetjusteringar som kan användas i 2020-års budgetarbete. Genomföra en översyn i syfte att effektivisera kommunövergripande administrativa processer. Genomföra kapacitetsutredningar för samtliga lokaler som kommunens verksamheter nyttjar. Ta fram förutsättningar och konsekvenser för en förbättrad samordning för all samhällsbetald trafik. Utreda förutsättningarna att inrätta ett koncernbolag.

6 2 (14) Utarbeta en kommunövergripande handlingsplan med förslag på samordnande myndighetsinsatser, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Förbereda införandet av en servicenämnd och en serviceförvaltning som ska ersätta nuvarande tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ska under året också göra den största utbyggnaden av trådlöst nätverk som någonsin gjorts i kommunen, arbetsvärdera samtliga befattningar för att skapa en tydligare lönepolitik, prioritera digitalisering av processer, förbereda för inrättandet av ett kontaktcenter med mobil verksamhet i tätorterna senast 1 januari 2020, implementera ett nytt ekonomisystem samt i övrigt verkställa de mål, prioriteringar och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om. Bengt-Arne Persson Kommundirektör/förvaltningschef

7 3 (14) Målstyrning Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter analysera och utvärdera både resultatet och målen i sig. Genom att synliggöra resultatet och göra jämförelser skapar kommunen en grogrund för ständiga förbättringar och en lärande organisation. Målstyrningsmodellen I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell i syfte att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därigenom öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Målhierarki Arbetet med att formulera mål inleds med att nämnder och förvaltningar gör en omvärldsanalys. Denna analys innehåller en beskrivning och bedömning av framtida utmaningar och möjligheter för Hässleholms kommun. Utifrån omvärldsanalysen och utvärderingen i årsuppföljningen utformar kommunfullmäktige en strategisk plan, som beskriver den framtida ambitionsnivån i form av övergripande mål och inriktningsmål. Nämnderna har därefter till uppgift att ta emot dessa stafettpinnar och formulera egna mål. Årshjulet I årshjulet klargörs arbetet med planering och uppföljning. Året inleds med att nämnder och styrelser följer upp och analyserar föregående årsresultat och måluppfyllelse i sina verksamhetsberättelser. Utvärderingen tillsammans med nämndernas omvärldsanalyser ligger till grund för dialogen om den strategiska inriktningen och budgettilldelningen. Vid budgetberedningen under våren görs en sammanställning kring behovet av fysiska, finansiella, personella och organisatoriska resurser, på både kort och lång sikt. Strategidiskussionerna och budgetdialogen mynnar sedan ut i beslut om strategisk plan med budget i juni månad. Planering Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan fattar nämnden beslut om strategisk inriktning genom nämndspecifika mål. Förvaltningarna har sedan till uppgift att i sina planer och internbudgetar tydliggöra hur målen ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Uppföljning Under året ska nämnderna redovisa sin uppföljning till kommunstyrelsen vid fem olika tillfällen i form av tre månadsrapporter, en delårsrapport samt verksamhetsberättelsen i årsredovisningen. Varje nämnd ska även årligen godkänna en intern kontrollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys av de huvudsakliga arbetsmomenten. Kontrollplanen ska lämnas samtidigt som granskningsrapporten, det vill säga senast i samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen

8 4 (14) Omvärld - utveckling Tillgänglig service med medborgaren i fokus Medborgare har idag förändrade förväntningar på offentlig sektor. Kraven är betydligt högre på god tillgänglighet, enkelhet och gott bemötande. För att förbättra sin service och nåbarhet går många kommuner ifrån traditionella telefonväxlar och inför istället ett medborgarcenter/kontaktcenter. Den servicemätning som årligen genomförs av SKL visade 2018 att Hässleholms kommun har ett betydligt lägre resultat avseende tillgängligheten på telefon och e-post än andra kommuner. För att Hässleholms kommun ska kunna ha en samhällsservice av hög kvalitet och en god tillgänglighet behövs det därför enklare kontaktvägar än idag. Det ska vara lätt att hitta information, ansöka om olika insatser och få svar på sina frågor. I den strategiska planen för finns ett mål om att ett kommungemensamt kontaktcenter ska inrättas med mobil verksamhet i de större tätorterna. Ett kontaktcenter är ett sätt att samla ihop kommunens kanaler till en gemensam väg in. Kontaktvägar bör erbjudas baserat på medborgarens val. Det ska alltså vara möjligt att komma i kontakt med kommunen genom personligt besök, telefon, e-post, sociala medier eller e-tjänster. Majoriteten av medborgarnas ärenden ska oavsett kanal kunna hanteras direkt i första kontakten. Ett kontaktcenter kan på så vis leda till högre kvalitet i servicen mot medborgaren, effektivare verksamhet och avlastning av förvaltningarna. Det kan också stärka Hässleholms kommuns varumärke, eftersom ett gott bemötande och en god service är en grundförutsättning för att bygga förtroendefulla relationer med medborgare och andra intressenter. Digitalisering E-tjänster och digitalisering är ett annat sätt att öka servicegraden. Hur kan Hässleholm bli den smarta digitala kommunen? Arbete med en digital strategi är påbörjat, och för att digitaliseringsprojekten ska bli till verklig nytta för kommuninvånarna, besökare, organisationer och näringsliv är det viktigt att de leder till effektivisering, förenkling och bättre service. Vanliga användare bör därför vara med genom hela processen för att testa att tjänsterna fungerar i praktiken. Attraktiv arbetsgivare och hållbart arbetsliv Hässleholms kommun har fortsatt goda förutsättningar att möta utmaningen kring kompetensförsörjning. Det attraktiva läget, de medvetna målen och det långsiktiga arbetet på hållbart arbetsliv ger genklang bland de som söker sig till offentlig sektor. Den avgörande faktorn för attraktivitet är möjligheten till inflytande och utveckling. Arbetet med en utvecklad mål- och resultatstyrning är därför viktigt även ur attraktivitetssynpunkt och har direkt påverkan på möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Enkäten Hållbart MedarbetarEngagemang, HME, ger direkt svar på hur väl vi lyckas i detta arbete.

9 5 (14) Övergripande tillväxt och utveckling Hässleholms kommun har mycket goda förutsättningar för tillväxt. Det geografiska läget och de mycket goda kommunikativa förutsättningarna för kommunen i gränslandet mellan Skåne, Småland och Blekinge med närhet till Danmark och Tyskland utgör en bas för tillväxtmöjligheterna. En stark företagaranda, samarbetsnätverk och närhet till forskningsmiljöer i Kristianstad, Lund, Karlskrona, Växjö och Malmö är ytterligare några faktorer. Hässleholms kommun kan stärka sina förutsättningar ytterligare genom att göra större investeringar på attraktivitetsåtgärder såsom bostadsbyggande och skapandet av urbana och robusta miljöer. På så sätt förbättrar kommunen sina grundförutsättningar för tillväxt. Det finns emellertid utmaningar för Hässleholm som handlar om förtroendekapital mellan kommun och näringsliv. Vidare finns en utbredd matchningsproblematik som gör att Hässleholm och flera andra kommuner har en hög arbetslöshet trots god utveckling på arbetsmarknaden. Insatser kommer att fortsatt göras under 2019 för att göra det lättare för företag att verka i Hässleholms kommun. Till detta arbete behöver kommunikationen till företag i och utanför kommunen stärkas. Kommunen behöver agera för att komma i en positiv spiral genom att berätta sin historia och sin vision för framtiden. Satsningen på fler företag i fler branscher är mycket viktig de kommande åren. Detta för att öka entreprenörskapet och inflödet av nya företag till kommunen men också för att fortsatt minska sårbarheten för konjunkturförändringar. Inom tillväxtavdelningen kommer under 2019 insatser att inledas för att stärka kommunens potential i segmentet tillväxt genom tillgänglighet. Ekonomi Enligt SKL:s ekonomirapport från december 2018 ligger åren av hög tillväxt i Sverige bakom oss. Kommunerna har de senaste åren fått känna på det demografiska trycket främst avseende barn och unga och detta syns bland annat genom omfattande investeringar i förskolor och skolor. Enligt SKL:s ekonomirapport kommer det demografiska trycket ligga kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31 miljarder, utan höjda statsbidrag. Hässleholms kommun står för väldigt tuffa ekonomiska utmaningar de kommande åren och precis som i övriga kommuner i landet beror det mycket på det demografiska trycket och på konjunkturavmattningen. För att välfärden ska kunna bibehållas och utvecklas måste kommunen möta denna utmaning på många olika sätt. Bland annat genom att förändra arbetssätt och arbetsmetoder genom att utnyttja ny teknik och digitalisering samt att förändra servicenivån på den kommunala servicen. För kommunledningsförvaltningen kommer det att vara viktigt att effektivisera de kommunövergripande administrativa processerna genom att hitta nya smarta arbetssätt och dra nytta av ny teknik, tydliggöra de olika rollerna i processerna, kompetensväxla samt att skapa en gemensam målbild i kommunen för god ekonomisk hushållning.

10 6 (14) Ansvar och uppdrag På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik, ärendehantering till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören och bidrar till dessa med strategisk kompetens inom olika sakområden. Arbetet inriktas dels på den interna arbetsorganisationen och dels på kommunen som helhet. Kommunledningsförvaltningen arbetar operativt samtidigt som förvaltningen har uppdraget att vara en kompetensresurs för ledningen. Uppgiften är också att, i samverkan med externa parter, skapa förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen. Kommunledningsförvaltningen ger även stöd till förtroendemannaorganisationen och samordnar arbetet med att skapa väl fungerande demokratiska styrformer. Det innebär att kommunledningsförvaltningen utgör den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen består idag av nio avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, tillväxt, kommunikation, arbetsmarknad och kompetensutveckling, räddningstjänst och fiberutbyggnad. I förvaltningens uppdrag ingår även strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete. Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, marknadsföring, kommunväxel och medborgarkontor. Antalet anställda per 31 december 2018 uppgick till 283 tillsvidareanställda, 71 tidsbegränsat anställda. Därutöver finns det 80 anställda som räddningspersonal i beredskap (RiB).

11 7 (14) Mål Hässleholms kommun ska ha en samhällsservice av hög kvalitet Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Delmål/årsmål: Indikatorer/målvärde Vad ska vi genomföra för att uppnå detta Det ska vara enklare för medborgaren att kontakta kommunen och få svar på sina frågor, samtidigt som servicen effektiviseras. Genomförd aktivitet Servicemått i KKIK Etablera ett kommungemensamt kontaktcenter. Till kontaktcentret ska det knytas en mobil verksamhet i de större tätorterna. Kommunens informationsförvaltning bidrar till kommunens långsiktiga informationsförsörjning och ett effektivt resursutnyttjande. Genomförd aktivitet Det finns en strategi och handlingsplan för hur kommunen uppnår en god informationsförvaltning (tillgänglig information, säker och laglig hantering av information) och ett effektivt resursutnyttjande (ex. genom tydliga beslutsprocesser, tillgängliga styrdokument, kompetenshöjning, e-tjänster/digitalisering, optimering av befintliga system)

12 8 (14) Hässleholms kommuns kontakter med näringslivet ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Delmål/årsmål Vad ska vi genomföra för att uppnå detta Förenkla för företag NKI Insikt Minst 67 Indikatorer/ Målvärde Förvaltningsövergripande (1-2 seminarier/år) Nyhetsbrev, nätverksträffar, dialogmöten Inspirationsseminarier förvaltningsövergripande Implementera aktivitetsplan förenklaaktiviteter Implementering av ny process etableringar (arbetsgrupp Exploatering/Plan/Tillväxt) Information om upphandling och konkurrensfrågor Fler företag i fler branscher. Nyföretagande - I linje med liknande kommuner i utveckling. Nettotillväxt företag - 2%. Förädlingsvärde Förbättrat årligen. Verka för nya etableringar genom etableringsgrupp centrum. Utveckla nya arbetssätt för att attrahera företag i utvalda branscher (teknikföretag, besöksnäring, små livsmedelsföretag, bostadsutvecklare och järnvägsrelaterad tjänstesektor). Genomförande av TÖS (satsning på SME-företag) - Tillväxt Östra Skåne. Implementering av ny entreprenörsmiljö Norra Station. Implementera logistikregionen Kristianstad- Hässleholm.

13 9 (14) Hässleholms kommun ska vara en hållbar tillväxtmotor Hässleholms kommun ska ha välkomnande och trygga livsmiljöer Delmål/årsmål: Indikatorer/ Målvärde Vad ska vi genomföra för att uppnå detta Bilden av Hässleholm som en attraktiv kommun för arbete, boende, besök och näringsliv ska stärkas. Genomförda aktiviteter. HME - Hållbart medarbetarengagemang (medarbetarundersökning) - ökat indextal Implementera en ny kommunikationspolicy samt fördjupa samarbetet mellan kommunens förvaltningar. Förstärka arbetet med #mitthässleholm.

14 10 (14) Hässleholms kommun ska ha en god ekonomi Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Delmål/årsmål: Indikatorer/målvärde Vad ska vi genomföra för att nå detta En gemensam bild ska finnas om vad som är god ekonomisk hushållning för vår kommunkoncern En välfungerande måloch styrprocess med hög delaktighet på olika nivåer i organisationen Skapat en gemensam bild över våra kommunövergripande administrativa processer och påbörjat effektivisering. Genomförd aktivitet Genomförd aktivitet Genomförd aktivitet Genomföra möte med politiska företrädare om god ekonomisk hushållning. Arbeta fram ett nytt förslag till riktlinjer under Identifiera och dokumentera bristerna i processen. Påbörja utvecklingsarbetet Genomföra utredning som kartlägger kommunövergripande administrativa processer och hur dessa kan effektiviseras.

15 11 (14) Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Hässleholms kommun ska ha ett närvarande ledarskap Del/årsmål Indikatorer/Målvärde Vad ska vi göra för att genomföra detta Medarbetaren upplever ett ökat närvarande ledarskap HME-index avseende ledarskap ökar. Tydliggöra chefsnivåer samt roll och ansvar på de olika nivåerna. Stimulera till ökad dialog om medarbetarnas del i mål och resultat i verksamheterna. Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv Del/årsmål Indikatorer/Målvärde Vad ska vi göra för att genomföra detta Verksamheterna har god kunskap om social och organisatorisk arbetsmiljö Samtliga förvaltningar har mål för sitt arbetsmiljöarbete. Öka kunskapen om social och organisatorisk arbetsmiljö i verksamheterna. Informerar om vikten av mål för sitt arbetsmiljöarbete. Medarbetaren upplever ökad delaktighet Andel svarande i HME-enkät ökar. HME-index ökar. Stimulera till ökad dialog om medarbetarnas del i mål och resultat i verksamheterna. Stimulera till ökad dialog om syftet med HMEmätning.

16 12 (14) Budget Driftbudget Ansvar 21 fd KLK Budget 2019 Totalt fd KLK Totalt Ansvar 2110 Förvaltningschef Vht 035 Gemensam Ledning Vht 882 Skydds-o Säkerhetsarbete 650 Vht 094 Integrationsenheten 287 Totalt Ansvar 2111 Ekonomiavdelningen Vht 042 Ekonomiadministration Vht 459 Bidrag till föreningar 150 Vht 489 Bidrag till föreningar Vht 899 Bidrag till föreningar 43 Vht 099 Avgifter till regionala organ (grundad på taxa eller liknande bestämmelse) Vht 351 Bidrag till flygplatser (Kristianstad Österlen Airport) Totalt Ansvar 2112 Kansli och juridik Vht 001 Kommunfullmäktige Vht 003 Kommunstyrelse Vht 031 Kansli Vht 039 Kommunarkiv Vht 090 Valnämnd Vht 096 Partistöd Vht 759 Överförmyndare Totalt Ansvar IT-avdelning 769 Vht 093 IT-drift -256 Vht 0932 IT-strategi Totalt Ansvar Fiberavdelning Vht FIBER-STADSNÄT-EGET 5 377

17 13 (14) Totalt Ansvar 2114 Tillväxtavdelningen Vht 032 Utvecklingsåtgärder Vht 0341 Europa Direkt 420 Vht 0342 Europaforum Vht 037 Näringsliv Vht 0382 EU-kontor SKNO 401 Vht 3681 Busstrafik Vht 430 Turistvht Totalt Ansvar 2115 Personalavdelningen Vht 060 Personaladministration Vht 062 Övergripande kompetensutveckling 520 Vht 063 Fackliga företrädare Vht 064 Minnesgåva 334 Vht 066 Företagshälsovård 320 Totalt Ansvar 2116 Kommunikationsavdelning Vht 031 Servicekontor Vht 0360 Kommunikation Vht 0362 Webb 598 Vht 082 Televäxel Vht 0831 Vaktmästeri 1 859

18 14 (14) Investeringsbudget INVESTERINGAR (tkr) Projekt Budget 2019 Fiberutbyggnadsprojekt IT-projekt, anslagstyp 1 inkl. wifi till skolan och omsorgen Klientarbetsplats, chromebooks och Ipads till skolan Uppdatering av IT-utrustning, arbetsmarknad och kompetensutveckling Ks oförutsedda Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) Upphandling ekonomisystem Förstudie Markan Ungdomens Hus 400

19 Hässleholms kommun Stadshuset Hässleholm vx

20 Verksamhetsplan 2019 Arbetsmarknad & kompetensutveckling

21 Innehållsförteckning Viktiga händelser under året som gått... 2 Utbildningar... 2 Projekt... 2 Framtida utmaningar... 3 Fler utbildningsplatser än tidigare... 3 Finansiering av nya projekt... 3 Undervisningen på sfi och grundvux... 3 Kritiska framgångsfaktorer... 4 Finansiering av utbildningar och projekt... 4 Finansiering av sfi och grundvux... 4 Ny organisation... 4 Målstyrning... 6 Målstyrningsmodellen... 6 Uppnåendemål... 6 Indikatorer och målvärden... 6 Ansvar och uppdrag... 7 Avdelningens inriktning... 7 Kansliet... 7 Arbetsmarknadsenheten... 7 T4Vux... 7 FlexVux... 8 Yrkeshögskolan Syd... 8 Norra station... 8 Mål... 9 Hållbar tillväxtmotor... 9 Attraktiv arbetsgivare Samhällsservice av hög kvalitet Resurser Medarbetare

22 Viktiga händelser under året som gått Utbildningar Yrkeshögskolan Syd fick 8 av 10 utbildningsansökningar beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Detta ska jämföras med hela landet där i genomsnitt drygt 4 av 10 utbildningsansökningar beviljades. Totalt beviljades 550 utbildningsplatser till Yrkeshögskolan Syd som ska pågå fram till halvårsskiftet Bland de beviljade utbildningarna finns en tågteknikerutbildning, som söktes för första gången. Det är strategiskt viktigt för kommunen att få denna utbildning med tanke på att Region Skåne bygger en underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholms kommun, som planeras vara klar att tas i bruk Detta kommer att skapa många arbetstillfällen i kommunen. Med tågteknikerutbildningen kan Yrkeshögskolan Syd hjälpa till med att förse underhållsdepån med välutbildad arbetskraft. Utbildningen startade under hösten och av de 17 som börjat på utbildningen är 6 från kommunen. Projekt Projektet Framtidens Teknikutbildningar har avslutats efter ett mycket framgångsrikt genomförande. Projektets uppdrag var att bidra till att öka tillgången på efterfrågad yrkeskompetens inom teknikbranschen. För att uppnå detta behövdes ett bättre samarbete mellan utbildningsanordnare näringsliv. Under projekttiden inrättades en samverkansorganisation mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Teknikutbildningar på Hässleholms Tekniska Skola, Jacobsskolan och Yrkeshögskolan Syd certifierades som Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel som höjer utbildningarnas kvalitet och därmed även attraktiviteten. En SSAfunktion (Samverkan Skola Arbetsliv) har inrättats vilket effektiviserar samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Prao- och praktikhanteringen har digitaliserats. Verksamheten som byggdes upp inom projektet kommer i fortsättningen ingår i den ordinarie verksamheten. Arbetsmarknadsenheten startade projektet Strategisk samverkan i Skåne Nordost. med målet En om dagen Målet innebär att 20 långtidsarbetslösa i månaden ska få ett avlönat arbete. Projektets målgrupp är arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik. De kan vara unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa. Med långtidsarbetslösa avses arbetslösa i mer än 12 månader. De kan ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Eller är de, eller har de varit sjukskrivna och har behov av stöd för att komma tillbaka i arbete. Idén med projektet är dels att utifrån en redan fungerande samverkan lokalt mellan kommunen och Arbetsförmedlingen utveckla nya möjligheter för arbetssökande med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Detta ska göras genom att också involvera arbetsgivare inom offentlig sektor, privat sektor och den sociala ekonomin. Men även genom att tillsammans med de övriga kommunerna i Skåne Nordost utveckla samverkan mellan kommunernas arbetsmarknadsenheter. På Norra Station startade projektet Entreprenörsmiljö i Hässleholm. Syftet med projektet är att stödja entreprenörer som vill starta ett företag. Projektet erbjuder en entreprenörsmiljö d.v.s. en fysisk mötesplats med en bred stödstruktur och ett 2

23 nätverk för entreprenörer som vill starta och utveckla en verksamhet. Även redan startade företag kan vända sig till entreprenörsmiljön för stöd och nätverksbyggande. Det är en plats där företagare från både stad och landsbygd enkelt kan bygga nya affärsnätverk, få stöd i sin verksamhet och hyra kontor eller skrivbordsplats. Framtida utmaningar Fler utbildningsplatser än tidigare Yrkeshögskolan Syd har fler utbildningsplatser än tidigare. Detta innebär att det behövs effektivare marknadsföringsinsatser för att få tillräckligt många sökande så att utbildningarna fylls. I årets intagning var det ett lågt antal sökande till några utbildningar, framför allt till utbildningarna som elkraftsingenjör och anläggningsingenjör. Totalt står 36 utbildningsplatser lediga. Även vissa utbildningar på Flexvux har svårt att hitta elever. Den växande utbildningsverksamheten gör att undervisningslokalerna på Norra Station inte längre räcker till. Nya undervisningslokaler måste därför sökas. Finansiering av nya projekt Finansiering för nya projekt måste sökas för att kunna fortsätta arbetet med att göra kommuninvånarna självförsörjande och att hjälpa till med att förse näringslivet med utbildad arbetskraft. Undervisningen på sfi och grundvux De senaste årens kraftiga inflöde av asylsökande har pressat på utbyggnaden av sfi-undervisningen. Under de senaste tre åren har det funnits fler elever i kommunens sfi-undervisning än någonsin tidigare. Lärare och specialpedagoger har nyrekryterats för att kommunen ska kunna erbjuda undervisning enligt de lagstadgade kraven. Avdelningen får statsbidrag till sfi-undervisning för varje asylsökande i två år. Tidsgränsen gäller utan hänsyn till vilken språklig förmåga eller hälsostatus den asylsökande har. Efter två år övertar kommunen det ekonomiska ansvaret för den fortsatta sfi-undervisningen. De flesta eleverna i sfi-undervisningen är lågutbildade, vilket innebär att majoriteten av dem behöver mer än två års undervisning för att bli godkända. Antalet elever ökade mycket under 2017, samtidigt minskade de elever i andel som finansieras av statsbidraget, eftersom allt fler studerar längre än två år. Det finns elever som studerar i såväl tre som fyra år. En minskande ersättning av statsbidrag i förhållande till antalet elever är en ihållande trend som kommer att bli allt tydligare under de kommande åren. 3

24 Under 2018 har visserligen antalet ansökningar till sfi minskat, men det tar längre tid för dem som är inskrivna på sfi att bli klara med sina studier. Detta beror på en ny lag som började gälla 1 januari 2017, som innebär att eleverna på sfi måste vara klara med den svåraste kursen (D-kursen) för att få fortsätta studera inom andra skolformer. Många av eleverna behöver lång tid på sig för att klara denna kurs och de kommer därför att dröja kvar längre inom sfi-undervisningen. Privata utbildningsanordnare som Folkuniversitetet och Glimåkra folkhögskola rekryterar elever till sin sfi-undervisning ur kön till undervisningen på T4vux. Ersättningen till de privata utbildningsanordnarna är hög och har stor påverkan på avdelningens ekonomi, eftersom avdelningen med egna budgeterade medel ersätter de privata anordnarna för sfi-undervisningen. De flesta elever som är klara med sfi-utbildningen fortsätter studera på grundvux, vilket innebär att grundvux måste byggas ut eftersom eleverna blir fler. Undervisningen på T4vux (sfi och grundvux) har kommit in i en trend där intäkterna från statsbidraget minskar medan antalet elever kommer att förhålla sig relativt konstant under de närmaste åren. Detta kommer att sätta stor press på avdelningen ekonomi. Redan under 2018 hade avdelningen problem med att balansera budgeten. Kritiska framgångsfaktorer Finansiering av utbildningar och projekt Det är av avgörande betydelse att staten tar fortsatt ansvar och finansierar olika utbildningsformer som genomförs inom den kommunala verksamheten. Det är också viktigt att avdelningens kommande projektansökningar blir beviljade eftersom projekten och projektmedlen är en förutsättning för utveckling och finansiering av verksamheten. Finansiering av sfi och grundvux Statsbidraget till sfi-verksamheten minskar, men antalet elever minskar inte i motsvarande takt, utan förhåller sig relativt konstant. Samtidigt ökar trycket från elever som vill studera på grundvux. För att avdelningen ska kunna fortsätta att erbjuda undervisning enligt de lagstadgade kraven krävs utökad budgetram till undervisningen på både sfi och grundvux. Ny organisation Den 1 januari 2019 övergick förvaltningen till att bli en avdelning under kommunledningsförvaltningen. De delegationsregler som gällde för förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling tillät att de beslut som krävdes för att söka projektmedel och annan finansiering, samt att leda den dagliga verksamheten fattades inom förvaltningen. Om verksamheternas arbete ska kunna fortgå på samma sätt som tidigare måste de nya delegationsreglerna tillåta att verksamheterna kan arbeta på samma sätt som innan omorganisationen. Delegationsreglerna måste också bestå över tid. 4

25 Verksamheterna behöver behålla sin personal och nyrekrytera efter behov. En fortsatt närhet till nyckelfunktioner som ekonom och kommunikatör och andra strategiska funktioner viktigt för verksamheterna. Jan-Ole Engkvist Avdelningschef 5

26 Målstyrning Målstyrningsmodellen Kommunfullmäktige har fattat beslut om en målstyrningsmodell i syfte att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därigenom öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Arbetet med att formulera mål inleds med att nämnder, förvaltningar och avdelningar gör en omvärldsanalys som innehåller en beskrivning och bedömning av framtida utmaningar och möjligheter för Hässleholms kommun. Utifrån omvärldsanalysen och utvärderingen i årsuppföljningen utformar kommunfullmäktige en strategisk plan som beskriver den framtida ambitionsnivån i form av utvecklingsmål. Nämnderna har därefter till uppgift att ta emot dessa stafettpinnar och formulera egna utvecklingsmål för den närmaste fyraårsperioden. Dessa långsiktiga mål ska nämnderna sedan bryta ned till årsmål. Syftet är att skapa en röd tråd i styrningen från visionen genom de övergripande målen och utvecklingsinsatserna till den dagliga operativa verksamheten. Uppnåendemål Kommunfullmäktiges utvecklingsmål har brutits ner till fyraårsmål och därunder ettårsmål som gäller för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Målen bygger delvis på avdelningens omvärldsanalys. Målen är formulerade som uppnåendemål. Det innebär att målen beskriver ett tidsangivet önskvärt framtida tillstånd (TÖFT). Uppnåendemål bör helst uttryckas i presens (d.v.s. ett tillstånd som är nu) även om målet beskriver ett framtida tillstånd som kan tänkas råda när målet är uppnått. Detta tillgodoser målets syfte, att; informera, styra, utveckla och utvärdera. Metoden är hämtad ur Jan-Anders Hedenquist och Jan Håkanssons bok - Formulera och utvärdera mål. Kristianstad Indikatorer och målvärden Måltexterna redovisas i tre kolumner. I den första kolumnen under Årsmål anges avdelningens ettårsmål. I den andra kolumnen Så mäts måluppfyllelsen anges (Indikatorn) d.v.s. hur måluppfyllelsen ska mätas. I den tredje kolumnen Då är målet uppnått anges (Målvärdet), d.v.s. det värde eller det tillstånd som ska gälla när målet är uppnått. Syftet med indikatorn och målvärdet är att underlätta utvärderingen av målen. En del av målen är så konkreta att målvärdet finns i målformuleringen. Det tydligaste exemplet på detta är mål som anger att en viss procentuell nivå eller att ett visst antal av något ska uppnås. Exempel: Minst 80 procent av eleverna på Flexvux yrkesutbildningar har anställning 6 månader efter avslutad utbildning I detta fall och liknande fall när målen är så konkreta att de står för sig själva behöver inget målvärde anges, eftersom det enbart skulle innebära en upprepning av målet. Målets formulering kan ibland göra att även Indikatorn blir överflödig. 6

27 Ansvar och uppdrag Avdelningens inriktning Arbetsmarknad och kompetensutveckling ansvarar för kommunens vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Avdelningens övergripande uppdrag är att erbjuda vuxna kommuninvånarna grundläggande och kvalificerad utbildning. Målet är att alla kommuninvånare ska vara självförsörjande. På detta sätt medverkar avdelningen till att säkra tillgången på utbildad arbetskraft i regionen. Avdelningens ska även stödja nyföretagandet i kommunen. Avdelningens verksamheter är fördelade på fem enheter som leds av enhetschefer. Det finns även en enhet för avdelningens gemensamma administration. Det är kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för verksamheten. Kansliet Kansliet sköter avdelningens övergripande och gemensamma administration och resurser. Inom kansliet finns följande funktioner: Avdelningsledning. Avdelningsservice. Marknadsföring och information. Avdelningens ekonomi och projektadministration. Utveckling och kvalitet samt ärendeberedning. Projektledning för vissa av avdelningens projekt. Arbetsmarknadsenheten På Arbetsmarknadsenheten finns cirka tio heltidstjänster som är finansierade inom den kommunala budgetramen. Genom att kontinuerligt ansöka om extern finansiering, främst från europeiska socialfonden (ESF) och Arbetsförmedlingen, kan Arbetsmarknadsenheten som regel ha mer än dubbelt så många anställda än vad den kommunala budgetramen medger. På så sätt kan mer expansiva arbetsmarknadsinsatser genomföras med förebyggande åtgärder, även för arbetslösa kommuninvånare som i framtiden riskerar att hamna i beroende av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Målsättningen är att stärka individer som står långt från arbetsmarknaden och därmed minska antalet personer som är i eller riskerar att hamna i ett långvarigt bidragsberoende. Insatserna fokuserar på vägledning och flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter. Ambitionen är att skräddarsy lösningar för de som behöver extra stöd för att få ett avlönat arbete eller börja studera och bli självförsörjande. Arbetsmarknadsenheten har även ansvar för praktikanordning och arbetsmarknadspolitiska anställningar på kommunens arbetsplatser och att anordna feriearbeten för skolelever. T4Vux T4vux har grundläggande utbildningar för vuxna. Det är sfi (utbildning i svenska för invandrare), Lärvux (särskild utbildning för vuxna) och grundvux (grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolans årskurs 1 till 9). Utbildningarna bedrivs i huvudsak under dagtid, men det finns även distansundervisning (NTI- 7

28 skolan) och kvällsundervisning. Enheten har även ett resurscenter som kan erbjuda ett djupare stöd i studierna till elever som har särskilda behov. Resurscentret är en gemensam tillgång för avdelningens enheter. FlexVux Flexvux ger ämneskurser på gymnasial nivå för de som saknar betyg och behöver läsa in behörighet för vidare studier. Flexvux genomför också yrkesutbildningar som vård- och omsorgsutbildning samt köksbiträdes- och kockutbildningen, båda med inriktning mot storhushåll. Flexvux administrerar även för yrkesutbildningar som finansieras av stadsbidrag. Exempel på detta är yrkesvuxutbildningar, lärlingsutbildningar och yrkesförarutbildningar. Dessa utbildningar upphandlas hos externa utbildare eller från andra kommuner. Yrkeshögskolan Syd Yrkeshögskolan Syd genomför eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar inom tågteknik, bygg och anläggning samt inom el och automation. En genomförd utbildning ger behörighet till kvalificerade arbeten som exempelvis tågtekniker, elkonstruktör, arbetsledare anläggning, produktionsledare husbyggnad och elinstallatör. Utbildningarna erbjuds företrädesvis på heltid men några även på deltid. Utbildningarna har egna ledningsgrupper där majoriteten är representanter för företag och branschorganisationer med direkt koppling till de olika utbildningarna. De är därmed anpassade till näringslivets behov och ger därför mycket goda förutsättningar till anställning. Norra station Norra station är en kunskaps- och företagsby i Hässleholm. På Norra station finns bland annat kommunal vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningarna och enstaka kortare högskolekurser. Det finns lärcentra där de studerande ges tillgång till olika resurser som underlättar studerandet. Lärcentret är avsett för invånare i Skåne nordosts kommuner som studerar på högskola, universitet eller är antagna till en kurs inom exempelvis vuxenutbildning eller något studieförbund. På lärcentret kan man studera enskilt eller i grupp, låna datorer och skriva tentamen. De studerande som är registrerade på lärcentret får tillträde till studieutrymmena även under kvällar och helger. På Norra station finns även tre studie- och yrkesvägledare som hjälper till med frågor som rör karriärsval och utbildning. Studie- och yrkesvägledarna är en service till kommunens vuxna invånare. 8

29 Mål Hållbar tillväxtmotor Genom kunskap och kompetens bidrar kommuninvånarna till utveckling och välfärd () Deltagare i utbildning och andra arbetsmarknadsinsatser kommer i studier eller arbete Årsmål Då är målet är uppnått Det finns en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen för nyanlända inom etableringen. En om dagen, 20 långtidsarbetslösa i månaden, har fått avlönat arbete. Minst 90 procent av de som examinerats efter en utbildning på Yrkeshögskolan Syd har fått anställning. Minst 80 procent av de som genomgått en yrkesutbildning inom Flexvux har fått anställning. S Så mäts måluppfyllelsen Statistiksammanställning ur verksamhetssystemet GWA. Telefonintervjuer med deltagarna efter avslutad utbildning. Telefonintervjuer med deltagarna 6 månader efter avslutad utbildning. Arbetslösa ungdomar är närmare arbetsmarknaden Det finns ett upprättat dokument som reglerar formerna för samverkan. Årsmål Minst 75 arbetslösa ungdomar har anställts på BEA-avtal i Hässleholms kommun. Så mäts måluppfyllelsen Antal ungdomar som är anställda på BEA-avtal. Då är målet är uppnått 9

30 Det finns preventiva åtgärder för ungdomar Årsmål Alla ungdomar i åldern 16 till 17 år har erbjudits feriearbete. Så mäts måluppfyllelsen Statistik över antalet ungdomar i åldern 16 till 17 år som har erbjudits feriearbete. Då är målet är uppnått Utbudet av utbildningar är anpassat efter branschernas och organisationernas behov i närtid Årsmål Så mäts Då är målet är uppnått måluppfyllelsen En tågmekanikerutbildning har startat på Flexvux. Utbildningen har startat. Elevernas måluppfyllelse har ökat Årsmål Andelen elever som slutfört sina kurser inom vuxenutbildningen har ökat med 10 procent. Andelen elever på T4vux utbildningar som slutat på grund av treveckorsregeln har minskat med 20 procent. Så mäts måluppfyllelsen Betygsstatistiken och elevstatistiken i verksamhetssystemet Procapita. Avslutningsorsaker i verksamhetssystemet Procapita. Då är målet är uppnått 10

31 Attraktiv arbetsgivare Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv Avdelningens arbetsplatser har trygga arbetsmiljöer Årsmål Avdelningens resultat av den årliga medarbetarenkäten uppnår minst samma HMI år 2019 som Så mäts måluppfyllelsen Sammanställningen av medarbetarnas svar. Då är målet är uppnått Samhällsservice av hög kvalitet Hässleholms kommuns kontakter med närings- och föreningslivet ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Mindre företag i utveckling erbjuds stöd Årsmål Minst 15 företag har etablerats på Business Class. Så mäts måluppfyllelsen Antal företag som ingår i Business Class. Då är målet är uppnått 11

32 Resurser Medarbetare Av den tillsvidareanställda personalen är det 12 som är deltidsanställda. Avdelningen kommer bara att ha ett litet antal personal som avgår med pension under de närmaste åren. Därför kommer pensionsavgångarna inte att ge upphov till problem med kompetensförsörjningen. Personal Anställningsform Antal anställda Heltidsanställda Deltidsanställda Tillsvidareanställda Allmän visstidsanställning Timanställda Totalt Utöver personalen i tabellen ovan har 117 personer visstidsanställning med anställningsstöd. Det stora flertalet arbetar heltid. 12

33 Arbetsmarknad & kompetensutveckling Stobygatan Hässleholm tel vx

34

35 1(11) Datum Dnr Verksamhetsplan 2019 Räddningstjänsten -

36 2(11) Innehållsförteckning Förord Omvärld År Mål Resurser Medarbetare Budget... 11

37 3(11) Förord Räddningstjänsten är organiserad i två verksamheter; skadeavhjälpande och olycksförebyggande. Räddningschefen är ansvarig för räddningstjänstens verksamhetsplan och verksamheterna har i sitt uppdrag att medverka till ett framgångsrikt resultat. Verksamhetsplanen fastställs årligen av kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen visar hur Räddningstjänsten ska verkställa kommunfullmäktiges fastställda mål för budgeten Utifrån de kommunövergripande utvecklingsmålen har Räddningstjänsten beslutat om egna utvecklingsmål som därefter har brutits ned till årsmål för verksamheten. Verksamhetsplanen är ett styrande dokument där det anges vilka aktiviteter och projekt som räddningstjänsten kommer att genomföra under året. Målstyrningen handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån målen för att därefter analysera och utvärdera både resultatet och målen i sig. På detta sätt skapas en grogrund för ständiga förbättringar. Hässleholm 1 februari 2019 Anders Nählstedt Tf. Räddningschef

38 4(11) 1 Omvärld Arbetet med att skapa utvecklingsmål inleds med att göra en omvärldsanalys. Denna analys innehåller en bedömning och beskrivning av faktorer och trender. Utifrån omvärldsanalysen ställs frågor gällande framtida behov: Personella resurser? Materiella resurser? Vad behöver/vill vi som förvaltning fokusera på? Vad vill vi arbeta för/med? Var vill vi vara? Materialet ligger till grund för budgetsamtal och äskande om pengar. 1.1 År 2019 Fokus kommer att vara att optimera resurserna inom avdelningen, säkerställa att det arbetas med rätt uppgifter för att möta den aktuella riskbilden och den förändring som sker i samhällstrukturen. I detta arbete är det tredje man som alltid ska ställas i centrum och eventuella förändringar ska stärka dennes skydd. För att säkerställa att kommunens fastställda handlingsprogram kan uppfyllas är det av största vikt att kunna behålla numerären på de olika RIB-stationerna. Dessa avdelningar är, tillsammans med heltiden i Hässleholm, oerhört viktiga för att losstagning vid trafikolycka samt rökdykning kan ske enligt tiderna i handlingsprogrammet. Det finns stora möjligheter att samnyttja kommunala resurser, både i det förebyggande arbetet såväl som i det operativa. Personal på andra förvaltningar rör sig dygnet runt, året om över hela kommunens yta. De kan göra en tidig insats både vid brand och vid andra olyckor i väntan på räddningstjänst och ambulans. Något som med stor framgång görs redan idag i flera svenska kommuner. Det finns också möjligheter att samverka med ex väktarbolag och andra verksamheter som är rörliga geografiskt i kommunen. Det är viktigt att räddningstjänsten omvärldsbevakar nya hjälpmedel som släckmedel och verktyg. Arbetsmiljöverket har fastställt att rökdykning är den farligaste arbetsuppgiften som tillåts i Sverige och skall undvikas eller underlättas så långt som möjligt med hjälp av tekniska hjälpmedel. Skum som släckmedel är ifrågasatt av miljöskäl. Räddningstjänsten är restriktiv med skumanvändning och följer noga utvecklingen för att se hur detta påverkar verksamheten. Räddningstjänstens tio brandstationer är gamla och behöver renoveras alternativt ersättas med nya. Stationen i Sösdala är undermålig och det finns behov av en ny station. Stationen i Bjärnum har undermåliga utrymmen för omklädning och dusch, och stationen måste även få sådana utrymmen för kvinnor. Ett projekt är påbörjat tillsammans med Tekniska förvaltningen för att genomföra en ombyggnad. På sikt måste även övriga brandstationer ses över. Räddningstjänsterna i Skåne strävar efter att göra Skåne till Sveriges brandsäkraste region. Genom ett aktivt olycksförebyggande arbete kan antalet olyckor minska och de som

39 5(11) inträffar kan minimeras i omfattning. Privatpersoner i sina bostäder och personal på företag och verksamheter är de som har störst möjlighet att förebygga en olycka och dess konsekvenser samt göra en insats i ett tidigt skede. Statistik talar tydligt om att det är i bostadsmiljö som människor omkommer i bränder. För att minska antalet omkomna i bränder krävs olika metoder för att nå ut med vårt budskap till privatpersoner såväl yngre som äldre och i olika samhällsklasser. Räddningstjänsten arbetar aktivt för att informera om vikten av att ha ett gott brandskydd och att göra en snabb första insats innan räddningstjänsten anländer. I dagens omvärld finns olika aktörer som, liksom räddningstjänsten, erbjuder utbildningar inom brand- och olycksförebyggande arbetet. Räddningstjänsten avser fortsätta erbjuda denna typ av utbildningar och samtidigt delge deltagarna våra erfarenheter från det skadeavhjälpande området. För att vara attraktiva inom utbildningsområdet gäller det att kontinuerligt förändra, förbättra och anpassa våra utbildningar efter omvärlden samt att tillse att våra instruktörer har en god pedagogisk förmåga. Räddningstjänsten ska vara flexibel gällande plats, utformning av utbildning och innehåll i utbildningen för att förenkla för kommunal verksamhet och privata företag att ge sina anställda en bra brandutbildning. Detta ställer krav på lyhördhet för behov och ständig utveckling. Räddningstjänsten har en bra grundorganisation med de två verksamhetsbenen. Det långsiktiga arbetet handlar nu om att bygga på denna organisation. Under kommer räddningstjänsten arbeta för att införa gemensam inre ledning i Skåne Nordost.

40 6(11) 2 Mål Nedan redovisas de planerade aktiviteterna som ska genomföras under 2017 för att nå de uppsatta förvaltningsövergripande målen. Inom vissa områden kompletteras aktiviteten av en strategi som ytterligare förklarar aktiviteten. Samhällsservice av hög kvalitet Hässleholms kommuns kontakter med näringslivet ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Årsmål Indikatorer/målvärd e Aktivitet Ansvar Räddningstjänstens kundkontakter ska kännetecknas av kompetens, engagemang och lyhördhet. NKI >80 Kontinuerligt förbättra informationen på hemsidan. Internutbildning av personal som arbetar med myndighetsutövning samt råd- och informationsgivning. COFV