Ärende 11. Slutredovisning av projektet Teknisk upprustning av Strandbadet

Transkript

1 Ärende 11 Slutredovisning av projektet Teknisk upprustning av Strandbadet

2 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum SBN 54 SBN Slutredovisning av projektet - Teknisk upprustning av Strandbadet Sammanfattning Den 15 juni 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en teknisk upprustning av Strandbadet. Som grund för fullmäktigebeslutet låg en förstudie genomförd under våren 2009 med en beräknad projektkostnad på 31,7 miljoner kronor. Efter två politiska beslut om omfördelning i samhällsbyggnadsnämndens investeringsram har totalt 35, 6 mkr anslagits för projektet. Ekonomisk slutredovisning Anslagna medel fördelat per år kr kr 2010 omfördelning kr 2010 omfördelning kr Totalt anslagna medel kr Redovisade kostnader fördelat per år kr kr kr Total kostnad kr Total kostnad Totalt anslagna medel Resultat kr kr kr Investeringsprojektet slutar på en total kostnad på kr vilket är kr över anslagna medel och motsvarar 0,8 % av den totala budgeten. Fördyrningen beror främst på ökade byggkostnader. Projektet har lett till att Strandbadet i dag har en bättre tillgänglighet för alla, säkrare badvattenkvalitet, bättre luft- och värmekomfort, säkrare brand- och utrymningslarm samt smartare energilösningar. Strandbadet har också en modern hoppbassäng med nytt hopptorn. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2012 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 december 2010, 152 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den16 december 2010 Justerande Utdragsbestyrkande

3 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Forts. SBN 54 SBN Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 8 september 2010, 91 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 8 september 2010, 90 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2010 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010 Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2009, 110 Kommunstyrelsens protokoll den 2 juni 2009, 107 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 8 april 2009, 37 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 8 april 2009, 35 Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2009 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2009 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 oktober 2008, 116 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet 3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att nämnden får täcka underskottet i rubricerat projekt med överskottet från investeringsprojektet Karlskoga IP. 4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet från den 26 mars , om att Karlskoga badhus ska genomföras som nyproduktion. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet 3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att nämnden får täcka underskottet i rubricerat projekt med överskottet från investeringsprojektet Karlskoga IP. 4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet från den 26 mars , om att Karlskoga badhus ska genomföras som nyproduktion. Justerande Utdragsbestyrkande

4 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Forts. SBN 54 SBN Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och föreningsförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilaga: Teknisk upprustning av Strandbadet den 18 april 2012 Justerande Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Slutredovisning av investeringsprojektet - Teknisk upprustning av Strandbadet, inom fastigheten Viggen 7 Sammanfattning Den 15 juni 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en teknisk upprustning av Strandbadet. Som grund för fullmäktigebeslutet låg en förstudie genomförd under våren 2009 med en beräknad projektkostnad på 31,7 miljoner kronor. Efter två politiska beslut om omfördelning i samhällsbyggnadsnämndens investeringsram har totalt 35, 6 mkr anslagits för projektet. Investeringsprojektet slutar på en total kostnad på kr vilket är kr över anslagna medel och motsvarar 0,8 % av den totala budgeten. Fördyrningen beror främst på ökade byggkostnader. Projektet har lett till att Strandbadet i dag har en bättre tillgänglighet för alla, säkrare badvattenkvalitet, bättre luft- och värmekomfort, säkrare brand- och utrymningslarm samt smartare energilösningar. Strandbadet har också en modern hoppbassäng med nytt hopptorn. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet, samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna densamma. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår vidare att nämnden får täcka underskottet från investeringsprojektet Teknisk upprustning av badhuset med delar av överskottet från investeringsprojektet Karlskoga IP. Samhällsbyggandsförvaltningen föreslår också att nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet från den 26 mars , om nyproduktion av ett badhus. c:\users\gnkr\desktop\handlingar till politikerportalen\ks den 13 november 2012\kf\ärende 11 - sbn tu.doc Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2012 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 december 2010, 152 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den16 december 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 8 september 2010, 91 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 8 september 2010, 90 POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering samhallsbyggnad@karlskoga.se BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

6 2 (9) Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2010 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010 Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2009, 110 Kommunstyrelsens protokoll den 2 juni 2009, 107 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 8 april 2009, 37 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 8 april 2009, 35 Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2009 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2009 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 oktober 2008, 116 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007 att ett nytt badhus skulle byggas i Karlskoga. Där efter vidtog en omfattande utredning som i slutet av 2007 resulterade i en slutrapport Fördjupad studie, lokalisering av ett nytt badhus i Karlskoga. Efter flera turer beslutade sedan samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2008 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att istället utreda kostnaden för att driva badhuset vidare och upprätthålla badhusets befintliga funktioner. Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade i mars 2009 rapporten Utredning för att upprätthålla Strandbadets funktioner. I rapporten föreslogs åtgärder i byggnaden, teknisk utrustning och ny rutschbana för totalt 31,7 mkr. Större delen av investeringen avsåg teknisk utrustning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade sedan i april 2009 att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 31,7 mkr för projektet. Kommunfullmäktige beslutade där efter i juni 2009 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnad av Strandbadet. Kommunfullmäktige anvisade totalt 31,7 mkr för projektet, var av 2,6 mkr 2009 samt 29,1 mkr år Beskrivning av ärendet Denna slutredovisning avser den upprustning av Strandbadet som genomförts under åren med projektering under Installationen av fjärrvärme till badhuset gjordes före detta projekt och ingår inte i den ekonomiska redovisningen. Investeringsprojektet har i princip handlat om en ren teknisk upprustning av teknik, ytskikt och ventilation i badhuset. Inga eller ytters marginella förändringar i funktioner eller utförande fanns med i projektet från början. Projektet har också handlat om att göra tillgänglighetsanpassning (handikapptoalett), säkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder samt energibesparingsåtgärder. Projekteringen startade under senhösten 2009 och gjordes via Karlskoga kommuns upphandlade ramavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvarat för och drivit projektet i egen regi, men har anlitat konsultföretaget WSP Group som ansvarat för att hålla ihop projektet i sin helhet.

7 3 (9) Under projektets gång men särskilt i projekteringsfasen har förvaltningen samarbetat med kultur- och föreningsförvaltningen samt de föreningar som tränar i badhuset. Projektorganisation: Beställarombud Projektledare Bengt Holm, Samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Eriksson och Magnus Ljungberg WSP Group Upphandling Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med projektör från Wermlandskonsult AB och Karlskoga kommuns upphandlingsenhet ansvarade för upphandlingen som genomfördes under våren Sista anbudsdatum var satt till den 7 maj Upphandlingen gjordes genom förenklat förfarande enligt Lag om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091. Samtliga handlingar finns tillgängliga hos upphandlingsenheten. Upphandlingen avsåg teknisk upprustning av badhuset och sammanlagt handlades åtta olika entreprenadområden upp; bassäng, barnbassäng, el, golvläggning, rör, tele- och larm, ventilation samt vattenrening. Varje entreprenadområde handlades upp var för sig. Bassängarbeten och golvarbeten upphandlades som totalentreprenader medan övriga som utförandeentreprenader. Entreprenörsdel Bassäng Ventilation Tele, data, larm Rör El Golv Vattenrening Bygg Företag Invarmex Steel AB MH Engineering AB Telos AB Bravida Sverige AB Midroc Electro AB Hallbergs Färg AB Processing Gruppen AB Robab AB Renoveringen Det första byggstartmötet i projektet hölls den 14 juli Renoveringen som omgående startades upp utfördes under pågående drift, av delar av badhuset, under i princip hela entreprenadtiden. Redan under semestern 2010 revs och byggdes reningsanläggningen om för att hoppbassängen skulle kunna användas under hösten. Simhallen skärmades sedan av från hopphallen och arbeten pågick i simhallen fram tills den togs i bruk i augusti Med simbassängen i drift så fortsatte arbetet i hopphallen med byte av bassäng, golv, installationer och hopputrustning. Hopphallen kunde tas i bruk i månadsskiftet oktobernovember 2011.

8 4 (9) I samband med renoveringen togs den befintliga vattenrutschbanan bort p g a att den var i dåligt skick. Grundtanken var att bygga en ny rutschbana men ändrades efter politiska beslut i både samhällsbyggnadsnämnd och kultur och föreningsnämnd till en ny lek- och plaskbassäng för de minsta för att möta ett stort behov från badgästerna. Modernisering av hoppbassängen Efter genomförd anbudsförfrågan inkom en anbudsgivare med ett sidoanbud till det anbud som grundade sig på förfrågan. I sidoanbudet erbjöd sig entreprenören att utföra hoppbassängen med vattenytan i golvnivå och med en teknisk lösning som innebär att kostnaden skulle blir den samma. Erbjudandet innebar dock en merkostnad då hopptornet måste rivas och ersättas med ett nytt. Kostnaden bedömdes till 900 tkr. Kultur- och föreningsnämnden beslutade den 16 september 2010, 69, att framföra till samhällsbyggnadsnämnden att en höjning av vatten nivån i hoppbassängen och uppförandet av två tremeters- och två enmeterssviktar var mycket önskvärt ur ett verksamhets- och estetiskt perspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 september 2010, 91 att omfördela 900 tkr i 2010 års investeringsbudget för att möjliggöra förändingen i projektet och utföra en modernisering av hoppbassängen. Omföredelningen av medel resulterade i att bassängens vattenyta kunde höjas till golvnivå och att hopptornet på 5 meter ersattes av ett nytt med två tremeters- och två enmeterssviktar. Genomförda åtgärder I den tekniska renoveringen av Strandbadet har bl a följande utförts: Befintlig simbassäng har rivits och ersatts med en ny som ändrats i höjd så att vattenytan ligger i nivå med golvet. Hoppbassängen har till större delen byggts om, bl a har botten höjts så att vattenytan ligger i nivå med golvet. Befintlig hopputrustning (5m, 3m och 1m) har rivits och ersatts med två stycken 1 m sviktar och ett torn med två stycken 3 m sviktar. Befintlig klinker, övergolv, och tätskikt på golvytorna kring samtliga bassänger har rivits och ersatts med nya fallgjutningar, tätskikt och klinker. Befintlig barnbassäng har rivits och ersatts med ett nytt äventyrsbad för de minsta. Den nya barnbassängen har placerats i anslutning till undervisningsbassängen. I princip samtliga elinstallationer (belysning och kraft) har bytts ut och kompletterats. Brand och med utrymningslarm har installerats vilket inte fanns tidigare. Utrymningslarmet är talat.

9 5 (9) Befintliga luftbehandlingsaggregat har rivits, ersatts och kompletterats. Totalt har sex st nya aggregat installerats och mycket av kanalsystemet har bytts ut och kompletterats. Rörinstallationer har till stor del ersatts och kompletterats för nya funktioner bl a för värmeåtervinning från duschvatten och bassängvatten. Det har byggts ett helt nytt reningsverk för badvattnet från simoch hoppbassängen, vilket inneburit mycket ny rördragning, nya pumpar, filter, slamvattentankar samt styrutrustning. Befintligt reningsverk för undervisnings- och barnbassäng har kompletterats. Utrustning för avancerad övervakning av badvattenkvalité och vattenreningsprocesser har installerats, där larm vid avvikelser skickas till Teknik o fastighetsavdelningens beredskap dygnet runt. UV-ljus har installerats för att säkra duschvattnet från legionella. Det har också utförts ombyggnader och anpassningar av själva byggnaden för nya installationer, bl a har taket på en del av fläktrummet höjts. Utrymmet där den gamla dieseltanken var placerad har byggts om för att rymma de nya slamvattentankarna. Rivning av gammal utrustning har också ingått. Slutbesiktning och invigning Respektive entreprenad har slutbesiktats separat och i huvudsak har dessa utförts under oktober Badhuset invigdes under pompa och ståt den 13 december Energisparåtgärder I projektet har möjliga nya återvinningsfunktioner setts över och det som har genomförts är bl a: Återvinning av värme från duschvatten och pumpmotorer. Effektivare återvinning av energin i ventilationsluften genom värmeväxlare. Överskottsvärmen används till att värma upp badvattnet. Närvarostyrning av viss belysning. För att höja komfort och badvattenkvalitén har även ett antal energikrävande åtgärder gjorts: Ökade luftmängder på ventilationen. Kraftfullare värmebatterier i ventilationen för att klara lufttemperaturerna i simhallarna vid kall väderlek. Högre vattenflöde över vattenreningsanläggningen samt ökad spädning av färskvatten. Vid en avstämning av den totala energiförbrukningen för perioden januari - mars 2012 var förbrukningsminskning ca 15 % jämfört med snittet för motsvarande månader före den tekniska upprustningen. Det

10 6 (9) råder viss osäkerhet kring hur stor projektets totala energibesparing blivit eftersom en betydande del äts upp av kvalitéts och komforthöjande åtgärder. Även om installationen av fjärrvärme gjordes tidigare och före detta projekt bör nämnas att i snitt har ca 60 m 3 olja per år, samt 40% av elförbrukningen ersatts av fjärrvärme eller effektiviserats bort i projektet. Projektets tidplan Den planerade tidplanen hölls fram till hösten 2011 då entreprenören för hoppanläggningen försattes i konkurs. En särskild upphandling fick göras och samma entreprenör fast i annan bolagsform slutförde arbetet med det nya hopptornet. Redovisning ekonomi Följande politiska ekonomiska beslut har fattats i projektet: Kommunfullmäktige beslutade att anvisa totalt 31,7 mkr för projektet; 2,6 mkr 2009 samt 29,1 mkr år Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att omfördela 900 tkr i 2010 års investeringsbudget för att möjliggöra en modernisering av hoppbassängen ink nytt hopptorn. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 3 att omfördela 3 mkr i 2010 års investeringsram för att täcka merkostnader i projektet. Redan i samband med upphandlingen framgick att projektet var underfinansierat och att ytterligare medel inte fanns att tillgå. Därför beslutades om en omfördelning i den tilldelade investeringsramen för att täcka följande merkostander: - utformning av in- och utlopp, skvalprännor med effektivare utformning, - nödvändiga men ej kalkylerade byggåtgärder, - kostnadsökningar mellan beslut om anslag och upphandling, - skillnader i kalkylerad kostnad och verklig kostnad efter upphandling. En total bedömd merkostnad på 3 mkr. 1 KF protokoll den 15 juni 2009, SBN protokoll den 8 september 2010, 91 3 SBN protokoll den 22 december

11 7 (9) Sammanställning av kostnader för olika entreprenadsarbeten: Projektering Byggledning Byggarbeten Vattenrening Nya bassänger Rörarbeten Ventilation El/tele Plattsättning Ny barnbassäng Ny hopputrustning Besiktningar Ekonomisk slutredovisning tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 600 tkr 900 tkr 150 tkr tkr Anslagna medel fördelat per år kr kr 2010 omfördelning kr 2010 omfördelning kr Totalt anslagna medel kr Redovisade kostander fördelat per år kr kr kr Total kostnad kr Total kostnad Totalt anslagna medel Resultat kr kr kr Investeringsprojektet slutar på en total kostnad på kr vilket är kr över anslagna medel och motsvarar 0,8 % av den totala budgeten. Revision Kommunens revisorer har gett Deloitte AB i uppdrag att granska badhusets ombyggnadsprojekt. Syftet var att granska investeringsprojektets planerings- och beslutsprocess. Granskningen resulterade i en rapport daterad september 2010; Rapport avseende

12 8 (9) granskning av ombyggnadsprojekt badhuset. Av rapporten framgår att revisorerna, efter granskningen, rekommenderade kommunen att: - Involvera samtliga berörda parter för samråd på ett tidigt stadium i projekteringsarbetet samt beakta verksamheternas behov under byggtiden. - Tillse att projekteringsarbeten är genomförda innan definitiva beslut om framtida ombyggnationer/investeringar fattas. Detta för att säkerställa att beslut fattas med så korrekta underlag som möjligt. Detta avser både tidsåtgång för projektet liksom projektets kostnad. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att projektledning av större byggprojekt ska följa de rutiner och best practice som numera finns inom förvaltningen. I det ingår också att försöka finna bättre former för kommunikationen mellan berörda parter. Pågående fastighetsunderhåll Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför under våren 2012 planerat fastighetsunderhåll och renoverar duschutrymmen på ett av Strandbadets två våningsplan. Renoveringen sker genom anslag i 2012 års budget på teknik- och fastighetsavdelningen. Renoveringen har inget att göra med det genomförda investeringsprojektet som redovisas i denna tjänsteskrivelse. Strandbadet är en äldre byggnad som normalt kräver ett visst underhåll per år. Överväganden Från början planerades för att Strandbadet skulle hållas stängt under nio månader p g a investeringsprojektet. Det visade sig sedan att med god planering kunde badhuset hållas öppet för kommunens brukare, medborgare och besökare. Med facit i hand skulle kommunikationen och dialogen med framförallt Karlskoga simhoppsförening ha varit tydligare, vilket är något förvaltningen tagit till sig. När det gäller den ekonomiska delen i projektet måste förtydligas att det är svårt att förutse kostnader vid renovering i gamla byggnader, vilket är förklaringen till den fördyring av projektet som blivit. Det är framför allt byggkostnaderna som blivit dyrare än förväntat. Fördyringen motsvarar knappt 1 % av det totala anslaget. Målsättningen och inriktningen för projektet har strikt handlat om en ren teknisk upprustning, men vissa delar i projektet har handlat om funktion så som barnbassäng, utförande på hoppbassängen och hopptorn med nya sviktar. Dessa delar har genomförts för att möta brukarnas/medborgarnas behov och som en del i Karlskoga kommuns satsning på såväl breddsom elitidrott.

13 9 (9) Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet Teknisk upprustning av Strandbadet. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att nämnden får täcka underskottet i rubricerat projekt med överskottet från investeringsprojektet Karlskoga IP. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet från den 26 mars , om att Karlskoga badhus ska genomföras som nyproduktion. Stig Rengman Teknik- och fastighetschef Kristin Södergren Stabschef Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och föreningsförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige