Det här är SKELLEFTEÅ KRAFT. Kraft att utveckla

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KRAFT FICKFAKTA 2011

2 Det här är SKELLEFTEÅ KRAFT Kraft att utveckla Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducente r, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Med omfattand e investeringar i förnybar energiproduktion är bolaget drivand e inom utveckling av miljöanpassad energi. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2010 var antalet årsanställda cirka 640, med en omsättning på 4,5 miljarder. Det gör företaget till ett av Västerbottens största.

3 VÅRA KUNDER Nära kundrelationer Skellefteå Krafts största kundbas finns bland elhandelskunderna, som i slutet av 2010 uppgick till närmare företag och privatpersoner. Dessutom har företaget elnätkunder, cirka fjärrvärme- och biopelletskunder, närmare bredbandskunder och ett 70-tal hyresgäster i egna fastigheter. Varje år genomförs mätningar av Svenskt Kvalitetsindex och i samtliga kategorier som ingår i mätningarna värderas Skellefteå Kraft, liksom tidigare år, på en nivå högt över branschindex. Detta gäller särskilt elnätskunderna som ger Skellefteå Kraft högst betyg av samtliga jämförda aktörer.

4 Koncernen i sammandrag Fortsatt hög resultatnivå Ny kundtillväxt och framgångsrik elproduktion gör att Skellefteå Kraft kan redovisa ett resultat efter finansnetto för året som uppgår till 529 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 94 miljoner kronor från Omsättningen för året ökade med 25 %, från 3,6 miljarder kronor under föregående år till 4,5 miljarder. Den höga resultatnivån under de senaste fem åren ger trygghet och stöd till Skellefteå Krafts satsningar på förnybar energi och utveckling av verksamheten. Av Skellefteå Krafts egna kapital delas 4 % ut årligen ut till ägaren Skellefteå kommun.

5 KONCERNEN I SAMMANDRAG ÅRETS RESULTAT Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Investeringar, mkr Räntabilitet eget kapital, % 10,6 8,9 Räntabilitet totalt kapital, % 7,0 6,2 Räntabilitet sysselsatt kapital, % 8,4 7,3 Rörelsemarginal, % 15,5 14,6 Soliditet, % 46,0 45,8 Antal anställda

6 KONCERNEN I SAMMANDRAG Smart energiportfölj Skellefteå Krafts energiportfölj motverkar vår tids största klimatutmaning, utsläppen av koldioxid från fossila bränslen som kol och olja. Majoriteten av elproduktionen kommer från vatten kraft, huvudsakligen från Skellefteälven. I dag är vattenkraftens andel av elproduktionen 71 % och kompletteras av en ökande andel vindkraft (1 %), värmekraft (17 %) och kärnkraft (11 %), via delägarskap i Forsmark. PÅ VÄG MOT EUROPAS SMARTASTE ELPRODUK- TION Ett av Skellefteå Krafts mål är ha de lägsta rörliga produktionskostnaderna av samtliga energibolag. Vattenoch vindkraft spelar en nyckelroll för att nå det målet då de är det enda energislag där bränslet är fritt från anskaffningskostnad och ständigt förnybart. Skellefteå Kraft har också egna underhållstjänster för att säkerställa hög tillgänglighet i kraftslagen.

7 Koncernen i sammandrag Investeringar i förnybar energi Skellefteå Krafts investerade för 731 miljoner kronor unde r 2010, vilket innebär att företaget investerat för närmare 2,3 miljarder under de senaste tre åren. En fortsatt hög investeringstakt väntar efter beslut under året att bygga en vindkraftpark i Blaiken. Ett projekt som genomförs i samarbete med Fortum där Skellefteå Krafts investering uppgår till 2,2 miljarder kronor. Vindkraftparken kommer att vara färdigställd 2015 och omfatta upp till 100 vindkraftverk. Investeringen i Blaiken följer satsningar på vindkraft i Uljabuouda och Jokkmokksliden och satsningen på ett nytt bioenergikombinat i Storuman. Satsningarna är viktiga delar för att företaget ska kunna nå målsättningen att årligen producera 1 TWh förnybar energi Omfattningen av Skellefteå Krafts investeringar betyder också att företaget är ett av de som satsar allra mest i regionen.

8 Personal Fördubblad personalstyrka på 10 år Skellefteå Krafts vision är en god personalpolitik där medarbetarna trivs och ges förutsättningar för utveckling och prestation. Centrala värderingar är pålitlighet, utveckling, medskapande och samarbete. Företaget har expanderat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Vid slutet av 2010 uppgick antalet anställda till 632 personer, vilket innebär att personalstyrkan fördubblats på 10 år. Drygt 300 av Skellefteå Krafts anställda arbetar huvudsakligen från kontorshuset i centrala Skellefteå, medan övriga arbetar på olika enheter i Västerbotten och Norrbotten. Medarbetare finns också på andra platser i landet.

9 Personal NYCKELTAL Sjukfrånvaro, % 2,2 2,7 varav sjukdagar pga arbetsskada Personalomsättning, % 4,7 3,3 Genomsnittsålder Antal anställda varav kvinnor varav män Genomsnittlig anställningstid, år 14,0 12,5 Föräldraledighet, % 1,5 1,4 Utbildningsdagar/anställd 4,0 4,0 MEDELANTAL ANSTÄLLDA Information 6 *) 9 Personal 12 8 Administration Elkraft Elnät Kommunikation Värme Fastigheter *) Bygg & Projekt 0 13 Energiunderhåll *) Organisationsförändringar. **) SEU ingår ej. 107 personer tillkom 30 december **)

10 Miljö Hållbar utveckling central fråga Miljöfrågor är nära förknippade med Skellefteå Krafts verksamhet och omställningen till en hållbar utveckling är en central fråga för företaget. Skellefteå Kraft tar ansvar genom omfattande satsningar på ökad produktion av förnybar energi och genom ett koncernövergripande miljöarbete. Det rör bland annat miljöpåverkan från den egna produktionen, där miljöledningsarbete drivs i enlighet med ISO MILJÖPRESTANDA STÖRRE FASTBRÄNSLEELDADE ANLÄGGNINGAR Anläggning Biobränsle Produktion Skogsbränsle och torv Fjärrvärme mwh tillförd energi mwh Hedensbyns kraftvärmeverk ( ) ( ) Lycksele kraftvärmeverk ( ) ( ) Malå kraftvärmeverk (91 925) (77 572) Storuman Biostor pelletsverk ( ) (36 026) Uppgifter inom parentes avser 2009.

11 Miljö Målsättningarna baseras på målen hos ägaren Skellefteå kommun och är högre satta än EU:s mål inför år Resultat av miljöarbetet under de senaste åren inkluderar ett projekt som halverat mängden kväveoxider (NO x ) från Hedensbyns kraftvärmeverk sedan Inom koncernen har också användningen av underhållskemikalier minskat med 31 %. Produktion Flygaska NO x mg/mj El Ton våt vikt Tillförd energi mwh ( ) (5 082) 39,5 (44,9) (66 671) (1 331) 68,7 (77,7) (14 431) 290 (343) 79,5 (81,9) (8 725) 147 (49) 56,3 (38,1)

12 ElKRAFT Framgångsrik elproduktion Affärsområde Elkraft producerar och säljer el och tillhörand e tjänster till privathushåll, industrier, organisationer och förvaltningar. Med ny kundtillväxt som ökat kundbasen till närmare och framgångsrik elproduktion, främst från vattenkraft, kan affärsområdet återigen visa en vinst på 831 miljoner kronor för året. LOCKAR NY KUNDGRUPP Utöver tillströmningen av el handelskunder har antalet små- och mellanstora elhandelsbolag som är anslutna till Skellefteå Krafts handelsplattform Skepool fördubblats. Företaget är det enda norr om Dalälven som kan erbjuda ett komplett krafthandelsbord. VINDKRAFT ÖKAR Vindkraftparken i Uljabuouda utanför Arjeplog invigdes i oktober och under kommande år kommer vindkraftparkerna i Jokkmokksliden och Storliden att färdigställas. Vindkraftparken i Blaiken, som omfattar upp till 100 kraftverk, kommer att stå klar 2015.

13 Elkraft ELKRAFT Kraftförsäljning GWh Elproduktion GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 3 420, ,7 Kostnader , ,7 Avskrivningar enligt plan -75,2-67,7 Resultat efter avskrivningar 830,9 690,3 Årets investeringar 444,6 185,0 Totala tillgångar 4 993, ,8 Omsättning/anställd 39,32 31,14 Rörelsemarginal, % 24,3 26,7 Räntabilitet totalt kapital, % 18,4 16,6

14 ElNÄT Fortsatt vädersäkring av nätet Affärsområde Elnät distribuerar och levererar el till kunder inom det egna nätområdet som täcker mellersta och norra Västerbotten samt södra Lappland. Verksamheten drivs inom det fristående bolaget Skellefteå Kraft Elnät AB, som återigen kan se tillbaka på ett stabilt resultat för året. Resultatet förklaras av att nättaxan i huvudsak utgörs av en fast komponent, som är oberoende av mängden el som transporteras och att nätet varit förskonat från större avbrott och störningar. VÄDERSÄKRING AV ELNÄTET Under året har 120 kilometer av elnätet vädersäkrats till en kostnad av 80 miljoner kronor. Projektet kommer att fortsätta ytterligare ett tiotal år och de årliga investeringarna beräknas fortsätta på nuvarande nivå.

15 Elnät ELNÄT Antal kunder Högsta effektuttag, MW Elöverföring, inkl förluster GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 425,5 421,4 Kostnader -288,8-276,3 Avskrivningar enligt plan -67,2-62,7 Resultat efter avskrivningar 69,5 82,4 Årets investeringar 152,9 136,1 Totala tillgångar 1 171, ,2 Omsättning/anställd 2,68 2,72 Rörelsemarginal, % 16,3 19,6 Räntabilitet totalt kapital, % 6,5 8,2

16 värme Förnyat kundfokus Affärsområde Värme säljer, distribuerar och producerar fjärrvärme, bioel, fjärrkyla och biopellets till privat- och företagskunder. Resultatet för året är en förlust på 51,4 miljoner kronor. Omvärldsfaktorer som dämpat pelletsförsäljningen och längre inkörningsperiod än beräknat av bioenergikombinatet i Storuman är bidragande faktorer till resultatet. ÖKAD PRODUKTION Skellefteå Kraft har ökat produktionen av värme och biopellets under året. Dessutom har företaget under året startat nya projekt för utvinning av torv, för att nå målet att det regionala bränslet ska bidra till 25 % av företagets energiproduktion. FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Det övergripande målet för affärsområdet är att nå lönsamhet. Strategin för att nå dit ska präglas av kundfokus och ökad förståelse för marknadens förutsättningar.

17 värme VÄRME VÄRME Antal fjärrvärmekunder Antal biopelletskunder Levererad värme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el, GWh Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 858,2 771,5 Kostnader -784,6-635,0 Avskrivningar enligt plan -125,0-118,8 Resultat efter avskrivningar -51,4 17,7 Årets investeringar 87,0 107,5 Totala tillgångar 1 940, ,4 Omsättning/anställd 5,68 5,71 Rörelsemarginal, % Neg 2,3 Räntabilitet totalt kapital, % Neg 1,0

18 FASTIGHETER Energieffektivisering inleds Affärsområde Fastigheter förvaltar, utvecklar och hyr ut lokaler till hyresgäster, huvudsakligen i kvarteret Expolaris Center i centrala Skellefteå. Inom och i anslutning till kvarteret finns m 2 kontor, förråd, bibliotek och hotell. Affärsområdet har också projektledningsansvar för byggoch anläggningsprojekt som drivs av Skellefteå Kraft samt förvaltar företagets skogsfastigheter. Resultatet för året uppgår till 8,3 miljoner kronor och uthyrningsgraden har varit 94 %. NYA KONTORSHUSET FÄRDIGSTÄLLT Under året invigdes det nya kontorshuset som har levt upp till högt ställda förväntningar. Under 2011 inleds projekt för att energieffektivisera lokalerna i kvarteret Expolaris Center. Energi tjänster inom Skellefteå Kraft, har tillsammans med Fastigheters driftavdelning, upprättat åtgärdsplaner där målsättningen är att minska energianvändningen med 20 % till år 2016, i linje med Skellefteå kommuns mål.

19 FASTIGHETER FASTIGHETER Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 81,0 68,9 Kostnader -54,5-48,5 Avskrivningar enligt plan -18,2-12,8 Resultat efter avskrivningar 8,3 7,6 Årets investeringar 6,1 149,5 Totala tillgångar 742,3 757,3 Omsättning/anställd 1,93 2,87 Rörelsemarginal, % 10,2 11,0 Räntabilitet totalt kapital, % 1,6 1,4

20 KOMMUNIKATION Snabbt bredband ökar Affärsområde Kommunikation erbjuder i samarbete med externa operatörer högkvalitativa bredbandstjänster till boende och företag i Skellefteå kommun. Via bredbandsnätet SkeKraft.net erbjuds över 70 % av hushållen uppkopplingar med 100 Mbit/s hastighet. I dag är cirka hushåll och företag anslutna till nätet. Resultatet för 2010 innebär en förbättring med närmare 120 miljoner kronor jämfört med föregående år och är cirka 18 miljoner bättre än budgeterat. Väl utbyggt nät Skellefteå kommun har, trots långa avstånd mellan hushållen, ett av Sveriges allra mest välutbyggd a bredbandsnät och antalet anslutningar är nästan i samma storleksordning som i Göteborg. Snabba uppkopplingar Fler kunder än någonsin väljer 100 Mbit/s internet-uppkoppling och under året registrerades för första gången fler användare med 100 Mbit/s än med 10 Mbit/s.

21 KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION Antal årsanställda RESULTATREDOVISNING, mkr Intäkter 60,1 54,6 Kostnader -41,5-48,6 Avskrivningar enligt plan -31,3-137,6 Resultat efter avskrivningar -12,7-131,6 Årets investeringar 6,8 28,2 Totala tillgångar 295,1 318,7 Omsättning/anställd 3,54 2,60 Rörelsemarginal, % Neg Neg Räntabilitet totalt kapital, % Neg Neg

22 PRODUKTION OCH ANLÄGGNINGAR Elproduktion med stark regional förankring Skellefteå Krafts verksamhet bedrivs med fasta driftställen på mer än 30 orter i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Vattenkraft produceras i huvudsak längs Skellefteälven, men även i Piteälven och mindre vattendrag. Under 2009 uppgick vattenkraftens andel av produktionen till cirka 71 %. Värmekraftverk finns i Skellefteå (Hedensbyn), Malå, Lycksele (Skogsbacka) och Storuman (Biostor). Levererad värme inom koncernen uppgick under 2009 till 718 GWh. Skellefteå Kraft deläger också värmekraftverket Alholmen i Jakobstad, Finland och kärnkraftverket Forsmark. Den samlade produktionen från dessa enheter uppgick under 2009 till 22 % av företagets totala elproduktion. Vindkraftens andel av elproduktionen uppgick 2010 till 1 %. Andelen vindkraft kommer att öka markant under kommande år då nya vindkraftparker tas i bruk.

23 PRODUKTION OCH ANLÄGGNINGAR Eleffekt, MW Normal årsprod, GWh VATTENKRAFT Sädva Rebnis Bergnäs 8 30 Slagnäs 7 32 Grytfors Rengård Båtfors Finnfors Granfors Krångfors Selsfors Sällsjö Klippen Sikfors (75 %) Små kraftverk VINDKRAFT Bureå 2 2 Uljabuouda Storliden/Jokkmokksliden *) VÄRMEKRAFT Hedensbyverket Storuman bioenergikombinat 8 48 Malå kraftvärmeverk 3 15 Skogsbacka kraftvärmeverk Alholmens Kraft AB (24,9 %) Rönnskär Kärnkraft Forsmark 1 och 2 (1,3 %) Forsmark 3 (3,1 %) Totalt *) Under uppbyggnad

24 Skellefteå. Besöksadress: Kanalgatan 71 Tel , fax