Budgetmöte Strömstad GK Strömstad Golfklubb Sveriges Västligaste golfbana med det professionella bemötandet

Transkript

1 Budgetmöte Strömstad GK 2013 Strömstad Glfklubb Sveriges Västligaste glfbana med det prfessinella bemötandet

2 Verksamheten 2012 Mål 2012 Säsngstyrning av arbetstiden 7 timmar VS 9 timmar investering i banan Fkus på vatten avrinning Bergvärme Sammarbetsavtal mellan shp ch receptin m gästhantering Resultat

3 Aktuell status Strömstad GK Vad har hänt sedan det senaste budgetmötet? Säsngsanpassningen av persnalen går vidare då vi kmmer att minska helårsanställda för att ytterligare ptimera bemanningen låstes för att knslidera klubben Vatten frågan är ej löst (Allan) Bergvärmen är frtsatt en priritering Sammarbetet mellan shp/receptin intensifieras Resultatet är = sämre än budgeterat resultat

4 Nu läges analys har gjrts Prblem ch lösningar Effektivare eknmisk styrning/ En säker finansiell situatin Ca betalas ut varje år under de 3 senaste åren Åldrande medlemskår, nya medlemmar sm väljer flexiblare medlemsfrmer Skapa långsiktig trygghet i finansieringen för att kunna jbba framtidsrienterat Stärka Strömstads GK varumärke (Öka ch framför allt behålla våra kunder/gäster) Rekrytering av klubbchef Levande klubbhusmråde Ett mråde sm inbjuder till att tillbringa tid/må väl Hur skapar vi bättre sammarbete med våra spnsrer Ta kntrll över gästhanteringen Hur kvalitetssäkrar Std GK bemötandet av våra gäster (intern/externt) Våra entreprenörer Restaurang Shp Effektivisera ch höja kvalitén på banan/banans skötsel (finish)

5 Fkus på följande Strömstads Glfklubbs varumärke Rekrytering av Klubbchef Klubbhus mråde Spnsrer Banskötsel Eknmistyrning Finansierings lösning

6 Strömstads GKs Varumärke Gemensamhet Mer ödmjukhet för våra gäster (bag utrymme för htellgäster, lyssna på våra medlemmar) Vacker Höja finishen på banan, Sten, Vatten Prfessinell En tee för varje nivå av glfare (Tee 1-5) Tydliga skyltar Familjebana(Par 4 till stan/centrum) Sammarbetsvillig Öka dialgen med bendeanläggningar Hitta sammarbets frmer med Svenska ch Nrska klubbar Öka nyttan för de gäster sm har fler ärenden i Strömstad (verkstäder, Kster, mataffärer etc)

7 Rekrytering av Klubbchef Den eknmisk situatinen möjliggjrde inte anställning av klubbchef på heltid Samtidigt har vi inte genmfört de åtgärder sm måste göras för att kunna besluta vilka kvalitéer sm den nya klubbchefen i vår fina klubb skall besitta Utåtriktad marknadsrienterad kvinna/man? Stark chef med administrativ läggning? Andra egenskaper sm behövs? Putte löste situatinen under avslutande del av säsngen gästhantering (medlemmar ch greenfee), Kmmittéer Klubbens ansikte mt alla våra gäster. Styrelsen har arbetsgivare ansvar, planera, fördela arbetet inm klubben ch rdföranden är klubbens fficiella representant ch då inte Allan har haft möjlighet att ta rllen sm verksamhets ansvarig har styrelsen beslutat att klubben måste ha en persn tillgänglig dagligen sm driver klubbens alla mment ch frågr internt ch externt Tillförrdnad verksamhetschef, Ola Perssn Skall jbba aktivt tillsammans med Putte Styrelsen frtsätter inventera ansökningarna ch jbbar vidare med rekrytering ch stärka Strömstad GKs mål ch strategier

8 Klubbhusmrådet Klubbhusmråde En uppskattad samlingspunkt för våra medlemmar De gäster sm besöker glfklubben känner irritatin bemötandet har för många mment ch tar för långtid shp ch receptin skall verka tillsammans Skapar tydlighet för våra gäster Ta kntrll över gästhanteringen Klubben köper receptinstjänst av Putte under 2013

9 Spnsrer Hur skapar vi bättre sammarbete med våra spnsrer Individuellt anpassade erbjudanden invlvera Spnsrn för hålets prfil Pris för finaste hålet

10 Banskötsel Effektivisera ch höja finishen på banan Skapa tydliga inköpsrutiner Klipptåg Lånsiktig planering av banan Masterplan Inventering av gräsytrna löpande Säsngsanställda Mest bemanning när vi har mest spel

11 Eknmin Effektivare eknmisk styrning/ En säker finansiell situatin Ca betalas ut varje år under de 3 senaste åren Åldrande medlemskår, nya medlemmar sm väljer flexiblare medlemsfrmer Skapa långsiktig trygghet i finansieringen för att kunna jbba framtidsrienterat Funktinsrienterad redvisning Ej persnstyrd Klubben i kntrll Möta revisrernas krav PWC hanterar löpande redvisning Webbaserat redvisnings system Kassahantering med tydliga dagsrutiner Inventeringsrutiner Investeringar sker med de pengar sm vi har, inte de sm vi förväntar ss få

12 Verksamhetsplan 2013 Knslidera Eknmin Mttagningsfunktinen Säkerställa rutiner ch kvalité på gästmttagning Persnal Mix av helårs ch säsngsanställning Öka vår attraktinskraft Bygga varumärket Strömstad GK Utveckla sammarbeten med externa partners Öka gästspelet Stärka klubbens långsiktiga finansieringssystem

13 Budget Förutsättningar 1. Medlemsavgiften indexreglerad med 2% 2. Greenfee antalet beräknas till 7380 med en snittintäckt på Klubben övergår till säsngsanställd persnal samt minskad persnalkstnad i administratinen 4. Ligger en ökad kstnad för köp av kanslitjänst av Åbrink glf

14 Årsavgifter 2013 Fullvärdig medlem Full tillgång till banan. Senir med lån: 4539 Sek Senir utan lån: 4845 Sek Äldre Junir Sek Yngre Junir Sek Yngre Junir Sek Passiv 1224 Sek Vardagsmedlem Senir utan lån 3876 Sek Senir med lån 3315 Sek Äldre Junir Sek Yngre Junir Sek Övriga avgifter Vagnskåp Små 450 Sek Vagnskåp Stra 600 Sek Elskåp 250 Sek Glfbilsplats 1500 Sek Glfmpedsplats 600 Sek Glfbiltillståndmedlem 1000 Sek Glfbil med läkartillstånd 1800 Sek Glfbil medlem 200 Sek

15

16 Finansierings system Klubbens eknmi är stabil Ca banklån Ca medlemslån Intäkterna minskar intäktsbrtfall de senaste 3 åren Antal medlemmar minskar ca Antal greenfee gäster minskar ca Allt större balans mellan inflödet ch utflödet av kapital i klubben ca varje år Orn för att det skall bli mer 3 år av negativt resultat (ca -1,1 miljn)