Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kammarkollegiet

Transkript

1 Regeringsbeslut III 3 Finansdepartementet Fi2015/04271/SFÖ Fi2015/05652/RS (delvis) Kammarkollegiet Box Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kammarkollegiet Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Allmänna arvsfonden Myndigheten ska redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till kollegiet ska särskiljas och redovisas uppdelat där så är möjligt. Myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten. Prognoser Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan

2 prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senastden20januari,19februari,3maj,1augusti och26oktober. Avvecklingsverksamhet Myndigheten ska redovisa de uppdrag där regeringen beslutat att Kammarkollegiet ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet upphört. 2 Organisationsstyrning Avvecklingsverksamhet Kammarkollegiet ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet sker vid den tidpunkt då en myndighet upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning. 3 Uppdrag Statliga lönegarantier Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen(arbetsmarknadsdepartementet): Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 lönegarantiförordningen(1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå. Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett. Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas. Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner. Redovisa underlag avseende ramavtal Kammarkollegiet ska i samverkan med Statens servicecenter och Ekonomistyrningsverket(ESV) analysera förutsättningar för och konsekvenser av att ESV:s uppgift att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system flyttas till Kammarkollegiet. Myndigheten ska även överväga om det finns skäl för en alternativ lösning där Statens servicecenter ges ansvaret för hela eller Sidan 2 av 8

3 delar av verksamheten. Syftet med en ändrad ansvarsfördelning är att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni till regeringen(finansdepartementet). FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:2 Kammarkollegiet (Ramanslag) Disponeras av Kammarkollegiet ap.1 Kammarkollegiet(ram) Villkor för anslag 1:2 ap.1 Kammarkollegiet Administrativa och handläggande uppgifter Anslagsposten får användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar. Skadestånd Sammanlagt högst kronor får användas enligt 4 förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Fordringsbevakning Högst kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning. Övrigt kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen. Sidan 3 av 8

4 4.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:2 Kammarkollegiet ap % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 budgetlagen) varav ÖVRIGT Villkor - varav ÖVRIGT För får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen(2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning. Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på kronor i Sidan 4 av 8

5 Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet. Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av branden vid Gripsholms kungsladugård i Mariefred, utnyttja ytterligare högst kronoravdetbalanseradeöverskottetpådetovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret. 5.2 Utbetalningsplan Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:2 ap.1 Kammarkollegiet Sidan 5 av 8

6 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m Verksamhet +/ Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Kapitalförvaltning Försäkringsverksamhet Fordringsbevakning Registrering av trossamfund Inköpscentral Summa Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Verksamhet Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m Stiftelserätt Tolkar och översättare Summa / Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå Villkor för avgiftsbelagd verksamhet För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna. Indrag av ackumulerat överskott Av ackumulerat överskott för Statens inköpscentral har kronortillförtsstatenscentralkonto (dnr Fi2015/02996/SFÖ). Sidan 6 av 8

7 UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET Kammarkollegietmedgesundantagfrånattienlighetmed5kap.7 förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i Orio AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. ÖVRIGA BESTÄMMELSER För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Detsamma gäller för avvecklingsverksamheten för vilken en sammanhållen resultat- och balansräkning ska sammanställas. Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet. Anslagsposter som Kammarkollegiet disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar. Allmänna arvsfonden Myndigheten får under ur Allmänna arvsfonden belasta högst kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Kammarkollegiet ska redovisa prognoser för belastningen till regeringen (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden och administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till kollegiet ska särskiljas. På regeringens vägnar Ardalan Shekarabi Lotta Ganeteg Sidan 7 av 8

8 Kopia till Statsrådsberedningen/FCK och REV Justitiedepartementet/L2 och DOM Socialdepartementet/FST Finansdepartementet/BA1, E2, ESA, KO och UR Arbetsmarknadsdepartementet/I Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekol Finansutskottet Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Statens servicecenter Sidan 8 av 8