SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum:

Transkript

1 Löpande uppföljning Datum: Period (månad) Tertial Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från verksamheten utifrån politiska uppdrag och strategiska mål samt verksamheternas handlingsplaner Medborgaren Tillgodose människors skiftande behov i ett hållbart samhälle Prioriterade mål -Plankravet skall mildras. Upp till 5 hus utan detaljplanekrav -40 inflyttningsklara lägenheter i Kode. -Detaljplan Västerhöjden, Kärna skall vara antagen -Detaljplan Västra Tullen och Kongahälla skall vara antagna Till grund för den dagliga verksamheten ligger verksamhetsplan för Medborgarservice har blivit till hjälp i den dagliga verksamheten. Under årets första månader har många planer varit i sitt slutskede. Nu startar många nya detaljplaner, och arbete med detaljplaner som avvaktat kapacitet har återupptagits. Arbetet med nya översiktsplanen har så smått påbörjats. Det kommer fortsatt in många förfrågningar om planläggning. Flera förfrågningar/samtal kommer från de som fått avslag på bygglov och där får till svar att ett alternativ är planprövning. Ärendemängden i servicen till arrendatorer o dyl. samt förfrågningar om nyttjande av kommunens mark är oförändrat hög och förväntas öka med ökat markinnehav i enlighet med markförvärvsstrategin. Arbetet med genomförande av kommunens markförvärvsstrategi pågår med förfrågningar och dialoger inom utpekade områden. Genom kommunfullmäktiges beslut om VA i kustzon finns ett stort intresse från många håll kring den kommande utbyggnaden. Som ett första led projekteras en ny överföringsledning för vatten- och avlopp mellan Ytterby och Kärna. Upphandling förväntas ske under hösten. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

2 2(5) Process Enkel, tydlig, snabb, rättssäker, miljöanpassad och hushållande arbetsprocess (med helhetssyn). Utveckling av projektarbetssättet pågår genom interna utbildningsinsatser både på sektors- och enhetsnivå. Rutinerna för fakturering behöver utvecklas. Arbetet har inletts tillsammans med ekonomienheten. Syftet är att förenkla för medarbetarna, samt att tillse att kostnader/intäkter balanseras bättre över året. Inom flera enheter sker tidredovisning på ett strukturerat sätt. Rutinerna för exploateringsbudgeten behöver utvecklas och kvalitetssäkras. Arbetet har inletts och kommer att fortsätta hela IT-stöd för projektledare med start i anläggningsdelen av projekten införs under Utvecklingsarbetet har startat tillsammans med Teknisk Service/bygg för att undersöka samordningsmöjligheter inom genomförande av exploaterings- och investeringsprojekt. Installation av nyinköpt sandtvätt pågår och kommer att tas i bruk i början av sommaren.

3 3(5) Ekonomi Långsiktigt stark ekonomi Drifts- och underhållsåtgärder på en långsiktigt stabil nivå Delårsbokslutet visar ett överskott på 2,6 Mkr för samhällsbyggnadssektorn, 2,1 Mkr för skattefinansierat och 0,5 mkr för avgiftsfinansierat. Om vi räknar in de beräknade kostnaderna för energi för april blir resultatet ca 700 tkr lägre. Prognosen för helåret visar ett överskott med 2,7 mkr, 1,9 mkr för skattefinansierat samt 0,8 mkr för avgiftsfinansierat. Trafik Gata Park prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mkr. Orsaken till det positiva resultatet är mindre lönekostnad, politiskt beslut om att inte utföra planerade underhållsåtgärder enligt budget samt en negativ avvikelse i intäkter från parkeringsautomaterna. (Underhåll +3 mkr NBS 1 mkr 0,3 mkr P-intäkt) Att inte utföra underhållsåtgärder kommer så småningom att innebära att man måste byta ut och bygga om. Att inte utföra underhåll innebär alltså inte att man slopar kostnader utan att de dyker upp vid ett senare tillfälle. Inom VA har personalen genomgått ett flertal utbildningar som krävs för att kunna utföra det dagliga arbetet. Stora förändringar i samband med flera vakanta tjänster påverkar verksamheten. Detta får till följd att underhålls- och investeringsåtgärder inte kan utföras i planerad omfattning, vilket ger ett beräknat överskott på + 0,8 mkr. Evenemangs taxa, högvattenskador, vakanser och personalärenden samt ny upphandling har eller kan komma att påverka årets resultat för Hamnverksamheten. Marstrand hoppas på en lagom solig sommar där intäkterna följer beräkningarna och en lugn höst/vinter utan att hamnen blir för utsatt för högvatten i kombination med vind. Under dessa förutsättningar redovisar Hamnverksamheten ett +/- 0 resultat för Planenheten redovisar ett negativt resultat på ca -300 tkr i delårsbokslutet. Orsaken till det negativa resultatet är höga utredningskostnader, samt att enheten inte fått täckning för kostnader i samband med Marstrands Turisthotell Oscars. Förhoppning finns dock att redovisa ett 0 resultat för året. Mark- och exploatering redovisar ett positivt resultat om 0,9 mkr i delårsbokslutet. Resultatet kommer av ökat arbete i exploateringsprojekt och en intrångsersättning av engångskaraktär. För helåret prognostiseras ett mindre överskott om 200 tkr. Investeringar Sektorn har en budget på ca 39 mkr för investeringar inkl. tilläggsanslagen. Det är sammanlagt ca 40 olika projekt som planerats för året. Vi prognostiserar att ca 85 % av anslagen kommer att användas under året.

4 4(5) Utveckling/lärande Möta nya krav och behov från omvärlden Samhällsbyggnad prioriterar att delta i närregionens information, nätverk och utbildningar (GR, LST), samt lokala seminarium. Personalen utbildas kontinuerligt genom kortare kurser och seminarier samt internutbildningar i syfte att upprätthålla nödvändiga licenser. En bedömning är att något färre kurser/seminarier än vanligt genomförts. Sektorns arbete med jämställdhetsintegrering har påbörjats i mindre skala efter KS beslut. Det sektorsövergripande arbetet med vårt projektarbetssätt har utvecklats under våren och arbetas vidare med under hela Deltagande i nätverket Hållbar Utveckling i Väst som vidareutvecklar hållbarhetskriterierna i planeringen och genomförandet. Arbetet sker med stöd av KSSD:s uppdrag att revidera 1991 års policy kring dessa frågor. Samhällsbyggnad medverkar i kommunens arbete med den företagsamma förvaltningen. Inom VA verksamheten har ett antal utbildningsinsatser genomförts. Det har varit utbildning i livsmedelshygien, arbete på väg, heta arbeten samt data utbildning inom Word och Excel. Två av medarbetarna har genomgått diplomeringsutbildning för avloppsteknik.

5 5(5) Medarbetare Kungälvs kommun skall vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Prioriterade mål -Personalresursen, internt och externt, skall anpassas till rådande behov på plansidan Medarbetarsamtal har genomförts med i stort sett alla medarbetare. Samtal kring arbetsvärderingen och värderingsnivåer har genomförts, dels på verksamhetsmöte och dels på APT inom sektorn beträffande kommande lönesamtal. Rekrytering av tre tjänster pågår, trafikingenjör, planarkitekt samt lantmätare. Planenheten har en praktikant som är timanställd under 6 månader (mars tom september med uppehåll i juli). Praktikanten jobbar huvudsakligen med förstudier av bostadsutbyggnad i serviceorter mm inför översiktsplanearbetet. Mark och exploateringsenheten har två visstidsanställningar under De finansieras via investerings- och exploateringsprojekten. Praktikanställningen på Park har förlängts till årsskiftet, men samtidigt minskats från 100 % till ca 25 % arbetstid. Enhetschefen för hamnverksamheten är långtidssjukskriven och en tf enhetschef har lånats in från Teknisk service/ projektering. En av sektorns två samhällsbyggnadschefer arbetar tillfälligt i den dagliga verksamheten. Under våren har VA-chef, två driftingenjörer, en va-ingenjör sagt upp sig. En drifttekniker går till Teknisk service och i samband med detta har en ny drifttekniker anställts. Detta medför konsekvenser för medarbetarna. Som tillfällig lösning har en VA-chef anställts på 40 % under 6 mån perioden majoktober. En av sektorns två samhällsbyggnadschefer arbetar tillfälligt i den dagliga verksamheten. För styrning och ledning av verksamheten har APT genomförts en gång/vecka under våren. Arbetsbelastningen för medarbetarna är hög på flera enheter, någon enhet har en alltför hög belastning för att vara långsiktigt hållbar. Tid för granskning och uppföljning finns inte i tillräcklig omfattning. Detta leder till missar som behöver rättas till.